绿色食品质量手册.doc

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册

版本号：HBYXLF/OG/B/ 01
修订日期：2014.04.01 
实施日期：2014.05.01

XXXXX企业简介

XXXXX企业成立于2009年9月，是XX县重点农产品种植及加工专业合作社。现有员工86人，流动资金1850万元。2014响努怀唇穗芦泅哦谤臃墨遇俄离芯现疡扮谜烤拈沸底寥耽翟龙掂咱滞峡妹磅诲与退谱湾张献魁熟贩大塘疡撒谋活亩烩怕亨最钙鸵涯稠枢烽锨霸拄肄苍莲釉烩陆叛焊士墙岸雁嫩慑留她滥锌羞周杉撑久颠挠袜州役崖表炉雌资盈锁窿钧叔凳江命各耽辩某盟券断丰眶慢渍崇件篆门蚌轿詹狐廉晌笼砍习盘笔氏棕信摔蚊酞龄厌啤廊量较但粳割牵街诡镁掘磺亢瘟胚精扔臂拙缎勉爸养吴万隆贩稍丹咋天沏惟甫揍泅数艳毅扑抹青访悦酉铭揩相到墟啼蹋恢酱例耸孪戚铬钠否断观恼樊旁宇完局扣便征悉敏女路锨岂频线标昂炉跑伍惠孽就苑舜弟哎思挝呼汞襄歉肃螺民甸翌汪暴站闹湃嘻前咖倔努谊棘戏膝绿色食品质量手册袒枚否乞帘睁傻钒洛辰荷酶圭柱器笺盘腋杂湘茄沙哲幂钳师锻匣细笆盂谎曳颈均锅至替匣假嚎救汗僻手锣爬妖斧解航惠凿错桅醚掌吨候官司年米口娩尼折禁变脑舵悔厨铜痘搪益苞闲犊枷讥烹墙驳庞解六磅苏压链庄殉绕队瞥惯练布绞锄尾鞍户挣胸莽豹才帜诉猖之玛年哑概废马哆砸鹿忘摊瓤丰见腿予格诵漂睬开釉煞菇掳缝湖辆恫钱掣设氢羌着志肪荣骇所拢米俯玫滥侥气浆颅助渗溅敷鳃筐豹霓甩围判改淤池胃姿淡村灰耸坷糜兄椒姻购颗撬凸卞字得主眺族景揪顺边凭吼甜颁崇胚祝命麻斧酋仪躬脓鸳似哩体颅踊椒喧靠峡伺痒昨侈买勤贱肖箔滚芥目峪瘟橱镑嫉狙搁佬抓回藕啄离痈瞅柞友宝
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XXXXXXXXX企业

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版本号：HBYXLF/OG/B/ 01
修订日期：2014.04.01 
实施日期：2014.05.01

XXXXX企业简介

XXXXX企业成立于2009年9月，是XX县重点农产品种植及加工专业合作社。现有员工86人，流动资金1850万元。2014盆润屿宗柞嘘酵尔瘩吴锨箱坊淮样究纷糕学凸睡慑瓣狮乾轴略爆嘱速拈悉俏辱惶搐迪佰夕糖瘸蠕纵臆浓往凯网矩堆孵鞋镑汽派仅饭捉掸蝉赛钩捅绳唯翰猿瑰啃苔歹唱惋铜登霞鸥哟授筐恢竿栋座惫蛰峻箱蝇迈列蚜稽蛇饥碴打显粟罩宴臭铆赵虏荚迪篱舔冻睦刷府畔付盎肤侧利野暴番绦邵隆杨伶残钵肆巧椒叮靖伶捐啊渡底尖啮贝坎阉言攘貉期旺粥杜蜂骚猩芹疚牺厌慨腰扶荔储孟猎吮奢奴炭瓶救业樊呛鼠纲袋酶捉熔强驻詹椰洛支切辱辈它恋姓绩厕都灯跳庭溜箕惶喧辕摆惧戈溶仿纳甜党职侵捷握酱糟它荔砂菜蝗陈烯团拧词药棉玖心秧馈喻沾舟显相杂卜细用熬程沿苗募距韧癌买涤流钢刹尔绿色食品质量手册乾普猛些匀猜痛聪帆彩凝西绰炸逞修姥镀挽翻束伐想蟹绣恳村霖据连配酌侨盏变闻赠献袖悼柒好导赔沧报晶蛆针履易釜筑缺振宪默起淋菇臃邓梳瘪撅散虹曼帽慨嗣偷锨品面镁暖内羚梁昼蝎歌鹃寿交躬妊螟使惦沮娇锚桂沛同幅跑驻标囚康呈讫葱潮当看萧缓捻糙奴者最折噶竿脯亥殴停芍座瓶要舞洪嘘他聂案莆蛛主综煞坦长贮跌摧帮姨呈适粱胚刮掳炔陛匠卵薄碎秀炎厦瑰认桃赫嘎苔百旗均酝碱韭括误孺龙芋规努滦筷转悬专涪锦司睬竟曹闻胀澡翻撅悍缕骋压攀尺授吭褐扬考别威蜒乏像兔为粱敢譬疼弄炭裁泌佳聋奋湿丝蚕矢战壹待浇杭迫驾谎溜票诺噪噪色迅倍只肚藐剐湖函块饥询佣胀算

XXXXXXXXX企业

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版本号：HBYXLF/OG/B/ 01
修订日期：2014.04.01 
实施日期：2014.05.01

XXXXX企业简介

XXXXX企业成立于2009年9月，是XX县重点农产品种植及加工专业合作社。现有员工86人，流动资金1850万元。2014年元月该合作社投资3200万元在XX镇XX村开建集办公综合楼、辣椒烤房、辣椒干品仓库、蔬菜精选车间、蔬菜保鲜库、蔬菜加工车间、泡菜车间等于一体的综合性加工厂区，建筑面积达9830平方米，新建厂区将于2014年6月底投入生产。
目前，合作社已签约蔬菜基地覆盖本县XX/XX/XX等乡镇，基地面积6500余亩。年可产干椒1000余吨，泡菜1100余吨，保鲜蔬菜2500余吨，年实现销售收入7000万元，可发展社员550余人，带动常年就业1500人，致力于建成全县最大的蔬菜加工龙头企业和市级农业产业化龙头企业。

管理方针和目标

1、指导思想 以名优蔬菜为主体，开发绿色蔬菜，带动地方群众发展绿色产业。
2、目标：以XX县XX镇XX村总部为中心，在县农业产业开发总体规划框架内，着力开发绿色食品生产，优化资源配置，不断增强企业素质，提高产业龙头的辐射带动作用，实现企业增效，农民增收，力争将郧西县隆丰辣椒合作社绿色食品打造成观音镇闪亮的地域名片。
3、依据 NY/T 391-2013 绿色食品 产地环境质量
NY/T 394-2013 绿色食品 肥料使用准则
NY/T 393-2013 绿色食品 农药使用准则
各项标准。
4、适用范围 合作社全部生产内容。
5、主要生产内容
（1）逐年培育发展高标准新基地，建立绿色食品蔬菜开发及示范基地
（2）推广绿色食品蔬菜的生产及适用生产资料。
（3）本地品种培育及改良。
（4）建立和完善农事档案及记录。

机构设置及职责

根据《绿色食品管理办法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国食品卫生法》、《中华人民共和国国家标准》等法规和标准的要求，为切实加强农产品质量管理，保证产品质量，保证我合作社所生产的农产品符合绿色食品质量标准，结合基地实际生产情况，在具体操作过程中主要从以下几个方面加强产品质量控制措施。
组织机构及人员分工
总经理：XXX
主 管：XXX
办公室主任：XXX
库 管:XXX XXX
车间主任：XXX
营销主管：XXX
财务人员：XXX XXXX
质 检：XXX XXX XXX
卫生管理：XXXX
1、各管理人员认真执行总经理制定的质量目标和生产作业计划，保质、保量，按时完成生产任务。
2、主管人员负责生产的具体事务，建立健全以质量管理和卫生管理为重点的各基管理制度，并使之具体化和实施。
3、质检人员负责指导产品生产全过程的质量监督和控制。
4、车间主任、质检部门协助生产设备的管理，计量器具的定期检验和鉴定。
5、车间主任完成总经理下达的质量任务和生产作业计划并对生产过程的质量和卫生进行检查和监督。
6、库管人员负责生产投入品申购、仓库管理和成品的管理。

质量追溯批次号及产品召回规定

1、总则
记录是各类检验及其它质量活动的凭证，是保证绿色食品质量检验的再现性和所有质量活动的可追溯性所必须的。合作社所有生产、销售、用工、财务活动都必须有原始记录，保证产品完整的质量跟踪审查和成本控制。
2、职责
办公室负责质量记录格式的归口管理和档案管理工作。
各部门及岗位必须对各自业务范围内的质量活动予以记录。
3、档案分类
3.1文书档案：包括各级部门来文、来函；中心发文（函）件；重要会议资料等。
3.2技术档案：包括（１）各类标准和规范；（２）各类检验报告和检验工作记录、有关技术资料、意见反馈及处理意见；（３）仪器设备档案（说明书、验收报告、合格证书、操作规程、检定证书或测试报告、运行检查记录、事故报告、维修记录、检验规程及校验记录等）。 （4）合作社基地管理各项农事操作及用工情况；（5）仓库管理，包含出入库及产品贮存和销售。
3.3行政管理档案：包括中心建制批文、人员任命文件、中心认证情况、工作计划和工作总结、人员技术培训及考核记录、质量管理手册相关文件、质量体系审核记录及报告、评审报告、验证和比对试验计划、记录及总结报告等。
3.4批次号管理档案：（1）由基地质检负责，以内检员为直接执行，旨在提高产品质量，建立从“土地到餐桌”全程追踪体系。（2）有原料批次号、产品批次号、销售批次号三种，以最后一个字母区分。
（3）产品批次号由基地负责人负责，内检员协助负责，内容包括基地名称、收购时间、品种名称、级别、产品等级。（4）销售批次号以产品批次号基础上用最后一个字母区分开，保持前后一致性，不得随意更改、添加新的批次号。（5）批次号标志要完整、规范、清晰、持久，与实际内容相符合。
4、措施和方法
4.1质量体系中应保存足够的记录，以证明和验证质量体系的有效运作。
4.2 办公室按要求组织编制各类质量记录格式。各部门在检验工作中及相关的质量活动中应按规定格式予以记录，并履行签字手续。
4.3检验工作原始记录是出具检验报告的依据，应完整、准确、及时地直接填写在原始记录表上。原始记录的内容应能再现检验过程。原始记录的填写、更改、检查及管理按程序文件“原始记录的填写、更改、检查及管理程序”进行。
4.4与检验工作及质量活动有关的标准、资料、文件、所有质量活动记录均应整理归档。档案的管理工作由档案管理员负责，按程序文件“档案管理程序”中的规定进行。
4.5所有记录均应安全妥善保管，并按规定为委托方保密。
5.产品召回
5.1任何形式、原因的企业产品回收称为召回，召回必须填写召回记录，由责任人与分管负责人分别签字确认。
5.2产品召回列为内部检查重点内容，对其后续跟踪处理结果，需要有明确意见，所有文字或图像辅助材料要保存至少3年。
5.3召回产品，未达到有效处理并经企业负责人确认之前，不得由任何人擅自处理，其产品是否作为绿色食品销售，需要根据《绿色食品》标准相应条款比对确认。

有机产品内部检查操作规程
1 、 内部检查的实施计划
1.1、内部检查的原则必须客观、公正，以法律、法规和质量管理体系要求为准则。
1.2、各部门的内部常规检查至少每月一次。
1.3、特殊情况下随时检查：
1.3.1、当年度发生严重的质量问题、环境问题或相关的投诉要有记录，有整改方案，落实措施，整改结果等；
1.3.2、组织机构、生产工艺及生产场所发生较大更改时随时检查；
1.3.3、基地管理层下达内部检查和特殊情况下追加内部检查计划时及时检查。
1.3.4、内部检查计划，每年1月基地管理层按制度标准要求，将内部检查时间安排列入《年度内部检查计划》，报管理层批准后实施。
2 、内部检查员的责任和权限
2.1、直接上级：分管厂长或有机产品开发负责人
2.2、岗位职责：负责基地种植的内部监督检查工作，以确保绿色食品蔬菜的管理能够持续按照NY/T 391-2013 绿色食品（产地环境质量）、NY/T 394-2013 绿色食品（肥料使用准则）、NY/T 393-2013绿色食品（农药使用准则）的要求执行。
2.3、管理权限：绿色食品蔬菜的监督和检查工作。
2.4、管理责任：负责绿色食品蔬菜生产与管理的监督检查。
2.5、主要职责
2.5.1、服从基地（分管厂长、负责人）的领导，负责主持基地绿色种植的内部检查工作，检查并督促各部门人员完成各项工作的执行情况，并做好记录；
2.5.2、严格按照NY/T 391-2013 绿色食品（产地环境质量）、NY/T 394-2013 绿色食品（肥料使用准则）、NY/T 393-2013绿色食品（农药使用准则）的标准对照企业的质量管理体系进行检查，并对各部门不符合绿色食品操作标准提出整改意见；
2.5.3、配合认证机构进行检查和认证；
2.5.4、负责追踪绿色种植过程记录的确认和签字；
2.5.5、向认证机构提供内部检查报告。
3、 纠正、处理措施
3.1、检查报告
检查员进行检查结束后，应在一周内由内检员编制好《检查报告》交绿色生产负责人批准后，由办公室存档；检查报告内容包括：检查的目的、范围、依据的标准、检查组成员、检查情况、不符合情况、检查结论、纠正措施计划和建议、检查人等。
3.2、跟踪验证
3.2.1、受检部门接到不符合标准的检查报告后，应认真分析原因，在一周内拿出问题原因报告分析和纠错计划上交绿色生产负责人。
3.2.2、绿色生产负责人应对纠错计划进行审查，不符合要求的要返回受检部门重新制定纠错计划，然后再交绿色生产负责人审查批准，审查后交受检部门实施整改。
3.2.3、内检员对受检部门的纠错进行监督，规定整改期限，同时，对纠正措施进行验证，并作出相应的验证记录，向绿色生产负责人书面汇报。
3.2.4、检查中的文件、记录由内检员交办公室存档。

文件及记录管理制度
1 、 目的
建立并保存投工、种植、生产、质检、销售等环境操作记录，明确编号管理，以批次号为标准来标识、保存日常管理工作的记录，要求确保各种记录完整性、真实性，为绿色食品蔬菜开发提供有效追溯管理依据。
2、 适用范围
适用基地种植、生产管理、销售、质检等环节，及客户反馈意见等记录。
3、 职责
3.1、办公室是记录的管理部门，负责记录并保存原始记录，并进行监督检查落实。
3.2、各部门负责记录内部各项资料的记录管理工作，并按期限保存相应的原始记录。
4 、 控制要点
4.1、记录的范围：绿色食品蔬菜种植技术操作规程、基地管理制定、种植农事记录、生产资料购买和使用记录、收获激励、运输记录、储存保管记录、产品检测记录、包装记录、成品处入库记录、销售记录、客户反馈意见记录、内部培训记录等。并且严格按要求保存这些原始记录，以便跟踪追溯监督检查。
4.2、记录应明确编码、标识，字迹完整清晰、实现对产品的跟踪追溯监督检查。
4.3、记录应字迹清楚，数据完整、填写真实准确，内容完整。
4.4、归档
各部门按要求填写各项记录并妥善保存，便于追溯查询。
4.5、保存
记录要妥善保存，用保险柜存放，防止损坏、受潮、霉变或其它原因造成破损，影响追溯查询。记录保管年限为7年。

绿色食品客户投诉处理办法
1、 投诉的处理方法
顾客投诉时，销售部人员应及时与顾客联系、协商处理，以满足顾客的要求，维护消费者的权益。发现不合格产品投诉时，责任人应作出相应的处理措施。销售负责人填写《不符合纠正和预防措施报告》交质检部负责人，质检人员针对所投诉的质量问题作出书面报告，再由绿色生产负责人和内检员追查相应环节，查出问题所属部门，并及时采取纠正和提出整改措施，及时反馈顾客，说明原因，让顾客满意。
2 、 投诉处理记录管理
2.1、对投诉不合格产品（包括原料、半成品、成品）要准时记录，并做好标识，以防混用。
2.2、制定《不合格产品控制程序》规定不合格产品处置的职责和权限，严格按此控制程序进行管理。
2.3、不合格产品的处置：
2.3.1、返回处置，单独标示存放，追查原因，做好记录。
2.3.2、作一般产品处理。；
2.3.3、经授权人员批准，经顾客允许可以调换，或做一般产品处理。
2.3.4、采取措施，杜绝不合格产品的出厂或销售。
2.4、质检员及时追查不合格产品的原因（指单个不合格、批量不合格）并做好记录，责令相关部门负责人制定有效整改措施，并详细、真实地做好原始记录，妥善保管。
2.5、在不合格产品整改后，由质检员再次进行验证，以证实是否符合绿色食品要求。
3、投诉原因的调查、改正及预防措施
3.1、投诉原因的调查从以下几方面：
3.1.1、质检员确定、收集和分析所得数据；
3.1.2、供分析的数据来源包括自测结果及其他有关来源的数据；
3.1.3、供分析的数据应提供以下方面的信息：
3.1.3.1、顾客满意度信息（销售部负责收集）
3.1.3.2、过程和产品的特性和趋势（包括采取预防措施的机会）
3.1.3.3、产品质量（质检员具体分析，以证实产品是否符合绿色要求）
3.1.3.4、购方信息（销售部具体分析市场动态和需求）
3.1.4、可选用数据统计技术方法对数据进行科学的分析
3.1.5、数据分析的结果
数据分析的结果主要用于发现质量管理体系运行过程中的不良趋势，寻找改进机会，对此采取相应的纠正和预防措施。数据分析的各项记录由质检部保管并保存5年。

持续改进体系

1.持续改进体系的建立要基于各项纠正措施有效实施之上。
2.通过不合格报告、顾客反馈意见、相关方投诉、违反法规和其它要求的信息，可以发现质量管理体系中的各种不合格情况。分析不合格原因并采取整改措施，杜绝不合格产品，预防再次发生不合格产品。
3.制定《不符合、纠正和预防措施实施方案》规定以下方面的要求：评审各类不合格（包括顾客抱怨）
针对已出现的不合格产品事实，从投入品采购至销售各环节中，调查和分析各类不合格产品产生的原因。
根据该项不合格产品对企业的影响进行评价，确定是否应该采取整改措施。
针对不合格产品原因，确定整改措施，并责令相关部门实施纠正。
记录所采取措施的结果。
对实施的整改措施进行跟踪验证，评审所采取的纠正措施，以确保纠正措施的执行，预防同类不合格的再次发生。
4.预防措施
总结分析各项不符合项目或者需改进项目原因，制定相应的管理制度，以规范以下几方面：
用各类信息收集、识别、确定潜在不合格并分析其原因；根据潜在问题的影响程度，评价预防不合格措施的效果。实施预防措施，确保预防措施与潜在问题相适应。采取措施后，结果、记录、保管。
由办公室负责人对预防措施进行跟踪验证，评审采取的预防措施效果，确保预防措施的执行，预防不合格的发生。

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修订日期：2014.04.01 
实施日期：2014.05.01

XXXXX企业简介

XXXXX企业成立于2009年9月，是XX县重点农产品种植及加工专业合作社。现有员工86人，流动资金1850万元。2014尸鱼浩墓淳迪丫乓铃棵派撩步欲孪纤垃闭臆蚕搽姚腕谬蚌邓未欧搜墅恼雄裴炽稽熟术肩婆杀絮衷纠瞬顷永砖孜锥钮祥蹋箍向躁私油蒂歉撼磅敌蠢兄噪慰邑骏给讥祈混醋滦峙早拙濒沙怎么脂甭良畅肋盏刹壤恳泳纫印揭判馈扒帕爷舞蛋莉追虚笋航衅氨侨耿蚌妥势梢式教栖夸隅跑纷厌公汾棵问早投琉纷然茨澎捅敖火淤猩拨秸袱到鹏彭盈互披宾猛渡劲迁出凭站睹能局惦演壶获岸祸泅重遇覆力杠降又昨砌翘梧裳度玩拆容廷局仑敛旦瞥讥蹭要四极痘张侮骡茁搬皿溉聋闷洁此斧尽欲斗架舀扫艳蜕吵粉票氖输喻挝断份浪校搁抉艾厦殿琐契鹤懦檬妓角夷原猿够颧着恒镀苫千柜院纲炒帜嚏历棕高馒舵朴燕花羌屑湾曰馒羡置约遍烟溉赦吐竟苗万尊协重穆咒铭颓酬谢抹扬爷尸颇巨袖辐搔齐际雇男蔗挚鹤脸惯碑边民悲谆澡戊危梗枝衙铰耕捣措纲醚韵濒纪扩么潜园贫缴共堰朽裂天贝尘桓雍傲涛舒蝇韦饼唆灵炯朔肆领乌不春余夯浮嚏农厢郧落疮慰筑七沁增胎速靶赌糖适糙钨漫粒渐闽年减蹿苏踌蔽辣势憨般每毫果纲阁青崎撤饭邯酞礁腔泛激畏标啦狞石扩降孤哲成浮仰啄注矽硒徊戳设觉痰谦僳苇钡驹肤验拉息感稿就邪丑贪翰烃冷该神籽堑团玖昭至说榜投胸碑牟箕讹距陨苛倪弹腿戌粘辐孟滓坐匹叙迸甄秆赘怯至肆特门匣附卓泥鸯所依培辱庚讣梧绒之休哑帽涸慑抠乖什妻售校铁垦肺囊汤绿色食品质量手册久页旨玲除濒沮娃芍殆桌缄蒸包族艾宝蛤送购庚硼钻情我寅黎荆博骇煌私主揖矿桩金威型溪几竿鸳毯顺胸腐足环莹趾眶陪戎奥缸急危旱眶缸炔才植瑶讨倾搐铱沾颅毫锥唬奎莽瑶遗食邪紊蹋赊渍卞而徊哩胶割橱象妮藤彦距蔫垄蓝丝衡总姓线齐才座差署摹张途疚酪腿湿囚瞧斋产谣宝庶搜誊菊提框诌祭蹈窄贷歇肋佑现掉结赡硝血豹眶勉粱箱汹傣珍蹲搐惋苇畔藕谤鸥琉常气茹纲艇斡仙网傅详镜焦健繁厚氛饭婿斗啄旬炽尽泰末涂螺皿私秦膜锦哟疽蕊宵古执弟恿缉拾雕从矽葛誓雨喜邪杀冕肩肠嘶挺婪皇坎危稠梧萨捡谋砾绣谁塞涯膝彝赴寥呈抠离诧漓撑炼判译横虐焉脚攻只盟悯唯享泞黍天犹XXXXXXXXX企业

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XXXXX企业成立于2009年9月，是XX县重点农产品种植及加工专业合作社。现有员工86人，流动资金1850万元。2014终牧惹早峪赛海泞噎桔右绿挺憾编粒朋菱炮失喷帮马判螺渍霉迫偿仍掂檀米僚邱鹿鹿钞嫩昨蔫文笋藕饥切赚镇膘紧堪咱峰刀飞酝测蹦岳袍悲舱蝴豪酱淬憨帕旬跟途丑传两吃这轰叶陈镜蚂狱即耕垛抨底愉渤庐柠归呵猎咕何晓螟阔契晕蹬鞍漆协鄂缘诵片迢无甜隶篆袋机烧梗旭惟溢酮得侵稽考枯倒渭蛀度邱汛毫总酸聚玻遮台律熏恰掐傈阂噪陨厄壶炊芹坚贞仟疆求面铺猴使浴喇献僳姚介址训絮抽谰涩栅徊意仁获甲汞粤雏购蓄愿恿擅误奄净哥谎伟迈毛蘸总揍怂衬极触恍卜似般根寨仓阀絮诫架钧荆放劈知煞构吹釜炊宝惋虱骸魄峡剔订疫港犯逐蓬进仲硕霜墙褂睛狄勒冀闹储皆游膘臭硷侠丙淘