公司特种设备管理体系审核程序样本.doc
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1、特种设备管理体系审核程序1 目标确定质量确保体系是否符合策划安排;是否得到有效实施和保持,立即发觉质量确保体系中存在问题,并不停改善、不停完善。2 适用范围本文件要求了特种设备制造安装改造维修内部质量确保体系审核(以下简称内审)程序和控制要求,适适用于企业内审。3 职 责3.1内审由质量管理部归口管理,负责制订内审计划并组织内审具体实施。必需时特种设备制造质量确保体系内审可由机电制造安装分局归口管理,特种设备安装改造维修质量确保体系由起重大队归口管理。3.2质量确保工程师/质量确保副总工程师职责包含:1)同意内审计划和提供内审所需资源;2)委派内部审核员(包含任命审核组长及审核组员)组成内部审
2、核组,以完成内审;3)对内审结果进行审查,并向管理评审汇报内审中发觉关键问题。4.3内部审核员职责1)按本程序准备、实施和汇报审核工作;2)对审核中不符合项纠正方法进行跟踪和验证;3)审核组长编写内部质量确保体系审核汇报,并质量确保工程师/质量副总工程师汇报。(4)受审核部门领导、陪同人员和相关人员在审核中应给全方面配合。4 工作程序4.1 审核计划1)年度内审计划 质量管理部(或分局或起重大队质量管理部门)应于年初编制企业年度内审计划。计划应覆盖企业特种设备管理质量确保体系全部过程和区域,包含审核依据、审核时间(月份安排)和受审核部门等内容。企业年度内审计划在下发前应经质量管理部门责任人校对
3、、质量确保工程师(或质量副总工程师)审核、最高管理者(或分局、起重在队责任人)同意。内审每十二个月最少进行一次审核。对情况差、问题多、关键程度高过程和区域,由质检部提出,经质量确保工程师(或质量副总工程师)同意,可随时安排局部或全部审核。两次内审时间间隔不超出12个月。2) 内审实施计划在内审实施前应编制具体内审实施计划,其内容应包含审核范围、审核依据和对各部门进行审核具体时间安排。该计划经质量确保部门责任人审核、质量确保工程师质量副总工程师)同意后,应在内审实施前五天内下发各相关部门(或单位)。4.2 审核组在内审前,由质量确保工程师(质量副总工程师)委派内审员,并在审核员中指定审核组长。内
4、审员必需由经过企业或专业机构进行培训并考评合格含有内审员资格人员担任。审核中委派内审员要求和所审核活动无直接责任,在企业内某一部门担任一定职责人员作为内审员能够对其它部门进行审核。4.3 实施审核4.3.1 审核准备受委派内审员在实施内审前应做好准备工作,包含:1)熟悉、研究企业特种设备制造安装改造维修内部质量确保体系文件,决定是否还要取得其它文件;2)针对自己负担审核任务编制内审检验表,并经审核组长同意;3)通知受审核部门何时开始进行审核。4.3.2 首次会议首次会议由审核组长主持,审核组全体组员及受审核部门领导、质量确保人员和相关业务人员参与,会议时间不超出30分钟。审核组长在首次会议中应
5、介绍此次内审依据、范围和程序,并进行相关问题澄清和申明等。4.3.3 现场审核内部审核员按确定审核路线和方法进行文件资料(包含统计)审核和现场审查,采取看(观察)、问(问询)、查(审查)相结合方法寻求客观证据,并做好审核过程统计,为进行客观公正评价提供依据。4.3.4 确定不符合事项,编写不符合项汇报1) 审核中,受审核单位陪同人员在内审员发觉其部门在产品、过程或体系中存在不符合时,应进行确定。内审员也应立即和受审核部门进行沟通。2) 整理、分析不符合事项客观证据,并依据以下标准判定不符合项类型:a)根据标准、要求或约定事项,要做到事未实施或实施无效果,出现系统性问题,或区域性失效,将会带来严
6、重后果,可判为严重不符合;b)出现问题是偶然、狐立,后果是轻微,可判定为通常不符合。3)内审员依据不符合事项编写不符合项汇报,不符合项汇报应包含:a)受审核部门及责任人姓名;b)审核员姓名;c)受审核部门陪同人员姓名;d)审核日期;e)审核依据;f)不符合事实描述;g)不符合项类型。4.3.5 审核结果汇总分析审核组在末次会议前应召开一次审核员全体会议,对审核结果(包含不符合事项)进行汇总分析。在此基础上,对该次审核作出结论性意见,作为向受审核部门宣告审核结论依据。4.3.6 末次会议末次会议由审核组长主持,审核组全体人员及受审核部门领导、质量确保人员和相关业务人员参与,会议时间不超出30分钟
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