采购部制度.doc

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物资采购部管理制度
岗位职责
物资采购部经理岗位职责

1.负责物资采购部全面工作，提出物资采购计划，报部经理批准后组织实施，并确保各项采购任务的完成。

2.对公司各部门物资需求及消耗情况进行调查研究,熟悉各种物资的供应渠道和市场变化情况;

3.指导并监督下属开展业务。不断提高业务技能，确保公司物资的正常采购量;

4.完成公司各类物资的采购任务，并在预算内尽量减少开支;

5.对公司的物资采购负重要熟练掌握公司所需各类物资的名称、规格、型号、单价、用途和产地，检查购进的物资是否符合质量要求;

6.检查合同的执行和落实情况，参与大批量商品订货的业务洽谈;

7.负责审核年度各部呈报的采购计划，统筹策划和确定采购内容，减少不必要的开支，以较少的资金保证最大的物资供一应;

8.认真监督检查各采购员的采购进程及价格控制;

9.在部门经理例会上，定期汇报采购落实情况;

10.每月初将上月的采购任务、完成及未完成情况逐项列出报表，呈公司总经理及财务部经理，以便于上级领导掌握全公司的采购情况;

11.负责督导采购人员在从事采购业务活动中，不索贿、受贿，并与供货单位建立良好的关系，在平等互利的原则下进行合作;

12.负责部属人员的思想教育、业务培训，开展职业道德、外事纪律、法制观念的教育，使所属员工提高工作水平和思想水平。

物资采购部副经理岗位职责

1．协助采购部经理办理采购宜，保证公司物品的正常供应。

2．与供应商建立良好的供求关系，确保以最合理价格购到符合标准的物品。

3．有效地控制和监督物品的出入库手续和数量，信时解决有关技术问题，压缩费用开支。

4．协助采购部经理检查月末盘点工作。

5．按时完成上级指派的其它工作。
采购员岗位职责

1.掌握公司各部门物资需求及各种物资的市场供应情况，掌握财务部及采购部对各种物资成本及采购资金控制情况熟悉各种物资的采购计划

2.了解和掌握新采购的商品的名称、规格、型号、特点、产地、进价、售价、销售和行情等情况;

3.严格审核合同款项，订购业务必须上报经理或主管，研究后方可实施;

4.采购物品应做到择优选择、物美价廉、保证质量，如部门尚未提出申购计划，应及时提供样板、信息，供经营部门参考;

5经常到工地和仓库了解商品销售情况，以销定购;积极组织适销对路的货源，防止盲目进货;尽量避免积压商品，提高资金周转率;经常与仓库保持联系，了解库存情况，全面掌握库存商品的情况，有计划、有步骤在按排好各项事务;

6.严格把好质量关，对不符合质量要求的要坚决拒收;根据销售动向和市场信息，积极争取定购货源，按“畅销多进、滞销不进”的原则，证充足货源;

7各部门急需的物品要优先采购，并做到按计划采购;认真核实各部的申购计划，根据仓库存货情况，定出采购计划;对常用物资按库存规定及时办理，与仓管员经常沟通，防止物资积压，做好物资使用的周期性计划;

8.严格遵守采购制度，遵纪守法，不索贿、受贿，在平等互利下开展业务活动;购进物资要尽量做到单据（发票）随货同行交仓管员验收，报账要用时，不得随意拖账挂账;

9.努力学习业务知识，提高业务水平，接待来访业务要热情有礼，外出采购时要注意维护公司的礼仪、利益和声誉，不谋私利;

10严格遵守公司的务项规章制度，服从上级领导的分工安排。
制度
采购部岗位职责
（1） 负责公司办公、生产和工程原辅材料、物资、设备的采购、管理工作，组织编制年度、季度、月度的采购供应计划，并努力在批准后按计划执行。
（2） 负责按公司规定签订和督促履行采购合同，办好各种验收手续，并确保正常生产秩序。
（3） 负责采购询价工作，按时按质按量完成采购供应计划，货比三家，并对采购方式加以改进，降低综合采购成本和消耗。
（4） 负责监督供应物资的仓储管理，严格执行入库、出库、盘存、报损等相关制度，保证库存物资完好无损，做到账、物相符，加强仓库安全保卫工作。
（5） 负责清理库存，压缩不合理库存量，回收多余剩余材料，盘活存量，减少浪费，加速资金周转。
（6） 负责向领导提供生产资料市场的供求状况、价格走向等信息，提出最佳采购建议。
（7） 对研发、技术、设备部门的设计造型、改良改造和更新，提出参考意见。
（8） 负责物资资料、账册、报表的收集、整理和归档工作，及时编制相关的统计报表，以及负责推行计算机化的采购与物资管理。
（9） 严格遵守采购制度，遵纪守法，不索贿、受贿。

采购部业务操作制度

1．按使用要求和采购申请表，多方询价、选择、填写价格、质量及供方的调查表；

2．向主管呈报调查表，汇报询价情况，经审核后确定最佳采购方案；

3．在主管的管排下，按采购部主任确定的采构方案着手采购；

4．按公司及本部门制定的工作程序，完成现货采购和期货采购；

5．货物验收时出现的各种问题，应即时查清原因，并向主管汇报；

6．货物验收后，将货物送仓库验收、入库，办理相关的入库手续；

7．将到货的品种、数量和付款情况报告给有关部门，同时附上采购申请单或经销合同；

8．将货物采购申请单、发票、入库单或采购合同一并交财务部校对审核，并办理报销或结算手续。

物品、原材料采购制度

1．物品库存量应根据公司货源渠道的特点，以掌握在一个季度销售量的一倍库存量为宜。材料存量应以两月使用量为限，物料及备用品量不得超过三个月的用量。

2．坚持“凡国内能解决的不在国外进口，凡本地区能解决的不到外地采购”的规定。

3．各项物品、商品、原材料的采购，必须遵守市场管理及外贸管理的规定。

4．计划外采购或特殊、急用物品的采购，各部门知会财务部并报总经理审批同意后，方可采购。

5．凡购进物料，尤其是定制品，采购部门应坚持先取样品，征得使用部门同意后，方进行定制或采购。

6．高额进货和长期定货，均应通过签订合同的办法进行。

7．从国外购进原材料、物品、商品等，凡动用外汇的，不论金额大小一律必须取得总经理的批准，方予采购，否则财务部拒绝付款。

8．凡不按上述规定采购才，财务部以及业务部门的财会人员，应一律拒绝支付，并上报给总经理处理。

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