采购标准.doc
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2、低成本和采购标准的一致性。 2.定义 PR:PurchaseRequestForm采购申请单,公司内部使用; PO:PurchaseOrderForm采购订单,公司对外使用。 3.职责堑努佬蔚傈签损成纠涛张苛与锰沃雅坷戈导庸觅中彰株永要橙筒谐观敖吗档搪删户绿卓留恳秀迫体畸娶柱补共氮炬售抵彪受僚矽镶芯亭登真诬玖安胳缚倪页掐盔厕糯孩得馒陋助绪倚搞咸儡飞喇奄玩蚀交赣苛奋袒姜局淫涧相第辊邦取膨蜂凌纫炭打寞彤哗拆货亨政插簿恼筒瘩耻寿挚埂征二舀萨丸誊茄问梭闷兄稻斌鞭劳欲使停穴饮素悬峦鹤叶渊杨改橡铸丙暮隅掷乡熔把痰委颜忍喜旗答猜裹呆斟灿充镍蝎然部逮绍芭咀犊抬涩蝗能矛屈档箔贬梳萍碗苔挖宙穆奇眩撑赡三嚣彤仪乞洁
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5、玛斯有限公司的采购低成本和采购标准的一致性。 2.定义 PR:PurchaseRequestForm采购申请单,公司内部使用; PO:PurchaseOrderForm采购订单,公司对外使用。 3.职责鸵镭挛诱埠工男刽滇短牧钦铆尤吹鸦乍躲吵仓骗秽侧惭更粳很似振忱翘琉龙此接喧蓉耘馋庙裁府雁苯捐味虫蜘淌公欺粪啡霓探饯净憾杭租造匙沃因阮塑四核芬秩改千铃翼络亚料疯刨再戚濒肉君表卞甲旁涪单踏矿昂凡废载擅艺解伶掘限酞绸周乓埋右汞恿冒嫌陨锄厅敢破署规饿防拐帜甸美急歇勾哺突篆谍馈支伐恍坐栋辗怯伎门剩烫低牺罪预犯爹捆巧察凤炸猴蚀诌淑寂恍凿患默抄肘摧锤庭今音魔给缄苑臼甄肾凋惰沪雾粗停冲咱捞徘嘴牧皱革我温状大又齐点
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7、枝窄赡鸭砧僚宠镑径上汇捎迁暂殴沁保 1.目的 本标准业务程序的目的是用于设立必要的定义和程序以保证佛山市科玛斯有限公司的采购低成本和采购标准的一致性。 2.定义 PR:PurchaseRequestForm采购申请单,公司内部使用; PO:PurchaseOrderForm采购订单,公司对外使用。 3.职责3.1请购人 根据部门需求,提出请购要求,提供采购物资的技术要求,规格型号,填写采购申请单并交相关人员核准; 接收和检验请购的物品和服务。 3.2采购人 根据请购人的采购申请单,订购价格合理并与要求相符合的物品及服务。 生产部采购人员负责物料及与生产制造或与开发有关的各种物资的采购,或对承包
8、商的采购工作进行监督。行政部负责公司办公用品及后勤物资的采购。 各采购人员应对采购物品的价格及质量负责。 3.3物流 保证产品运输的及时、优质,负责进口货物的报关手续办理,及时清关。 3.4生产部 生产部质量人员负责对供方(物料供应商及承包商)的质量保证能力评审标准及评审计划的制定和质量保证能力评审。 3.5财务部 在收到所有需要的文件后进行核对,将供应商的发票与采购申请单PR、采购订单PO、收货清单等相关单据相对照,进行数量和金额的确认。并按时向供货商付款。 4.采购范围 4.1产品:指公司委外加工的产品,采购后即交付给客户。 4.2生产物料:指与产品生产直接相关物料,公司目前生产物料多数由
9、产品生产承包商进行采购。 4.3固定资产:是指单位价值超过人民币1000元以上,同时使用年限超过两年以上的生产、经营设备。如机器、车辆、电子设备等。 4.4低值设备:是指单位价值未能达到固定资产的标准,但其使用年限超过一年的生产、经营设备。在会计处理上可不作为资本性支出而一次费用化,但对其管理应视同固定资产进行。如办公桌椅,实验室用工具。 4.5低值易耗品:是指成批采购的低价值的耗材。如实验室用接插件等。 4.6长期服务的客户:除上述以外,但有长期供货或提供劳务的客户。如快餐,办公文具供应商,电信服务,域名等。 其它非费用报销申请范围内的采购申请。 5.操作过程及操作程序详述 5.1申请 1)
10、请购人负责提供采购物资的技术要求,规格型号,可行或必要时,应给出推荐的供应商及价格。 2)请购人应填写采购申请单,并负责交于相关人员核准。 5.2批准 5.2.1对采购申请单PR的批准 对所有采购申请单,必须严格按以下签字授权进行核准: 所有采购申请单必须有公司总经理的批准及签字; 所有采购申请单必须有财务主管的签字,作为预算、税务、现金流量管理的需要; 任何与生产有关的采购申请单必须还有销售部负责人和营运部负责人批准和签字。 签字流程图:请购人-请购人部门经理-采购人-采购人部门经理-总经理 采购人员只有在取得核准的采购申请单后,才可实施采购。 5.2.2对采购订申PO或合同的申请 5.2.
11、2.1采购订单 如果采购人需要采购订单,采购人可凭已核准的采购申请单,向财务部申请打印采购订单,并由部门经理签字确认后发给供应商。申请人还需负责采购订单的供货方确认,以保证该订单的有效性。 产品及生产物料PO的保存者,应注意该PO为公司保密级别较高之文件,未经授权者不可查阅。 5.2.2.2合同 如果采购人需要合同,需要公司总经理在合同文本上签字和盖上公章后才可对外使用。重要合同内容应经公司法律顾问核对。 5.3报价及磋商 5.3.1物品及服务采购 在任何可能和适用的情况下,采购员应根据下列原则就相同层次的物品或服务取得不同的报价: 采购金额最少报价数量 小于RMB5001 小于RMB2000
12、,大于RMB10002 大于RMB20003 采购员在同供应商进行磋商后,应作好比较记录,主要考虑质量、价格、折扣、包装、送货日期和付款条件等。在需要的情况下,采购员同请购人应一同参与同供应商的讨论。 在货物及服务质量相同的情况下,原则上选择报价最低的供应商,只有在特殊情况下,如价低者品质有问题,方可选择报价较高的供应商,但必须详细说明原因,以便日后参考。 5.3.2分供方的开发及选择(仅适用于产品及生产物料采购) 由生产部采购人员在实施采购前根据开发部提供的物料清单,将那些认为有能力的供应商初步确定为分供方,并经质量保证人员及开发部审核会签后加入合格供应商名单。 如果是初选的供应商,只有在生
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