实业有限公司质量安全管理制度汇编样本.doc

郑州浓硒天泉实业

质量安全管理制度

编制：宋更武
审核：邢国岭
同意：郑丽霞

郑州浓硒天泉实业 公布
-11-16公布 -12-16实施

目 录
目录………………………………………………………………………………1
《质量安全管理制度》公布令…………………………………………………4
相关加强质量安全工作通知…………………………………………………5
企业治理结构图…………………………………………………………………6
相关任命管理人员决定………………………………………………………7
食品质量安全事故应急预案……………………………………………………8
一、质量方针……………………………………………………………………9
二、质量安全目标………………………………………………………………10
三、质量安全职责………………………………………………………………11
（一）经理职责…………………………………………………………………11
（二）综合办职责………………………………………………………………11
（三）生技科职责………………………………………………………………12
（四）质管科职责………………………………………………………………13
（五）购销科职责………………………………………………………………13
（六）综合办主任职责…………………………………………………………14
（七）生技科科长职责…………………………………………………………15
（八）质管科科长职责…………………………………………………………16
（九）购销科科长职责…………………………………………………………16
（十）车间主任管理职责………………………………………………………17
（十一）质量管理人员职责……………………………………………………17
（十二）生产技术人员职责……………………………………………………18
（十三）化验员质检员职责……………………………………………………18
（十四）操作工职责……………………………………………………………19
（十五）维修工职责……………………………………………………………19
（十六）仓库保管员职责 …………………………………………………… 20
四、采购质量管理制度…………………………………………………………21
（一）采购质量管理制度………………………………………………………21
（二）原辅料质量验收管理制度………………………………………………21
（三）原辅料质量验收控制要求………………………………………………22
（四）原辅料验收统计…………………………………………………………23
（五）原辅料供方评价准则……………………………………………………23
五、生产管理制度……………………………………………… …………… 25
（一）生产设备管理制度………………………………………………………25
（二）计量器具管理制度………………………………………………………26
（三）设备、设施、容器和工具清洗消毒管理制度…………………………26
（四）安全生产管理制度………………………………………………………27
（五）生产人员管理制度………………………………………………………27
（六）生产卫生管理制度………………………………………………………28
（七）生产过程管理制度………………………………………………………29
六、关键工序质量控制…………………………………………………………30
（一）关键质量控制点管理措施………………………………………………30
（二）易发生问题事项控制…………………………………………………30
（三）生产工艺管理制度………………………………………………………31
（四）食品添加剂管理和使用制度……………………………………………31
七、产品防护管理制度…………………………………………………………33
（一）生产过程防护方法………………………………………………………33
（二）产品防护管理制度………………………………………………………34
（三）仓库、运输、贮存管理制度……………………………………………34
八、过程质量管理考评措施……………………………………………………36
（一）采购质量管理考评措施…………………………………………………36
（二）生产质量管理考评措施…………………………………………………36
（三）生产工艺管理考评措施…………………………………………………36
（四）检验质量管理考评措施…………………………………………………37
（五）仓库质量管理考评措施…………………………………………………37
九、产品检验管理制度…………………………………………………………38
（一）检验设备管理制度………………………………………………………38
（二）过程检验统计管理制度…………………………………………………38
（三）出厂检验统计管理制度…………………………………………………39
（四）产品检验操作规程………………………………………………………39
（五）产品标注标识管理制度…………………………………………………40
（六）不合格食品处理管理制度 …………………………………………… 41
十、销售过程管理制度…………………………………………………………43
（一）销售管理制度……………………………………………………………43
（二）售后服务管理制度………………………………………………………43
（三）退货物管理制度…………………………………………………………44
（四）产品召回管理制度………………………………………………………44
十一、生产资源相关制度………………………………………………………47
（一）厂区环境管理制度………………………………………………………47
（二）生产设备维保更新制度……………………………………………… 47
（三）企业人员基础要求………………………………………………………49
（四）人员培训管理制度………………………………………………………50
（五）文件统计管理制度………………………………………………………50
十二、工艺文件…………………………………………………………………52
十三、产品留样管理制度………………………………………………………66
十四、清洗剂、消毒剂等化学品使用管理制度……………………………68
十五、废弃物存放和清除制度…………………………………………………70
十六、工装清洗消毒管理制度…………………………………………………71
十七、微生物监控管理制度……………………………………………………72

《质量安全管理制度》公布令

企业各部门、生产车间:
坚持客观、科学、公正标准；“以质量求发展,满足用户需求”。是我们企业质量方针,经过对产品质量确保体系建立,对产品做出公正、科学、正确评价,维护消费者利益。为确保产品质量安全顺利完成，特制订本《质量安全管理制度》。
《质量安全管理制度》聚集了本企业质量要求,各科职责,各项管理规章制度和各工序操作规程,对影响产品质量多种原因进行了有效控制,是确保产品质量安全工作关键手段,是开展各项质量活动纲领性文件,现给予公布,要求企业全体人员认真遵照实施。

经理签字： 郑丽霞
11月16日

郑州浓硒天泉实业
浓硒字[]01号
签发人：郑丽霞
相关加强质量安全工作通知

企业各部门、生产车间：
为了加强质量安全管理工作，确保质量管理体系有效运行，确保产品质量满足要求，经研究决定：宋更武同志为质量安全工作责任人，全方面负责产品质量安全工作并对本企业质量安全工作负总责。
质量安全责任人含有以下职责和权限：
认真落实相关法律法规和规章制度，制订质量方针、质量目标；负责质量管理体系建立和实施，组织质量管理体系文件和各项管理制度编制、实施；监督管理各部门、生产车间质量职责实施情况；负责处理生产过程中和质量相关问题，并依据<<食品质量安全事故应急预案>>处理突发性质量事件。

11月16日

企 业 治 理 结 构 图

经理(质量安全责任人)

注：经理全方面负责质量安全和企业管理，直管质管科，其它科在经理领导下独立行使职权；综合办负责仓库、文秘、财务、人事档案工作；质管科负责化验室；生技科负责车间生产调度、工艺和设备运行管理；购销科负责采购和销售。
购销科
化验室
车 间
综合办
质管科
生技科

郑州浓硒天泉实业
浓硒字[]02号
签发人：郑丽霞
相关任命管理人员决定

企业各部门：
依据企业管理工作需要，经研究决定：
宋更武同志任生产管理部总监（兼车间主任），负责本企业生产技术指导、改善并领导生产车间完成生产任务等工作。
邢国岭同志任营销服务部总监，负责本企业营销服务管理工作。
陈志君同志任财务部总监，负责本企业财务管理、仓库管理和对外协调接待等工作。
郑丽霞同志任综合管理部主任（兼质控部主管），负责本企业产品质量安全管理工作；负责采购、行政人事后勤和对内协调工作。
刘晓孟、陈芳芳 同志任化验员, 负责产品质量检验工作。
以上任命即日起生效。

11月16日

食品质量安全事故应急预案 ZZNX-000

1、发生原材料、辅料不合格或被污染应急预案
当发生原材料、辅料不合格或被污染时除严格实施原辅料验收制度外,对已进入加工工序原\辅材料及使用了问题原\辅材料半成品按《不合格管理制度》进行处理；对使用问题原\辅材料已销售出产品，组织人员进行质量安全评定，必需时实施《产品召回管理制度》,查明原因，采取对应紧急处理方法。
2、生产工人发生急性病例或已知传染性疾病时应急预案
(1)加强个人卫生宣传和监督。
(2)向工人宣传有病要汇报关键性。停止生产区域内全部生产加工活动；对受影响产品进行隔离、评定，按《不合格管理制度》进行处理；将生病工人调离车间。
3、关键生产设备出现故障应急预案
关键生产设备出现故障时，应立即停机依据和供给商签定确保随叫随到维修协议报修或自修；按《生产、设备管理制度》等文件要求对设备做好维护保养。对事故发生工序段成品、半成品采取对应防护处理，必需时组织评定，按《不合格管理制度》处理。
4、当人身受到伤害（机械伤害）时应急预案
应急方法关键规范职员操作行为，做好安全生产教育工作，抢救工作应将预防或降低人身伤害放在首位，应快速将受伤人员送往医院或通知医院赶赴现场进行紧抢救护。
一、 质 量 方 针 ZZNX-001

(一)质量方针:“以质量求发展,满足用户需求”。
(二)本企业在制订质量方针时应确保:
1、和本企业宗旨“敬业、勤奋、求实、创新”相适应。
2、信守对用户确保和承诺,以国家法律法规为准则,以标准为判定依据,以质量管理手册为行动指南,竭诚为用户提供优质服务。
3、质量方针应提供制订和评审质量目标框架。
4、在全企业内部传达、沟通,使全体职员了解和实施。
5、加强机构内部质量管理,增强人员质量意识和业务素质,连续改善工作,不停提升企业信誉度和权威性。
6、对质量方针连续适宜性进行评审和修订,以适应不停改变内外环境。
7、质量方针由经理同意公布,修订后应重新同意公布。

总经理: 宰红胜
5月1日

二、质量安全目标 ZZNX-002

经理组织并策划在质量方针框架下制订本企业质量安全目标,并把质量安全目标进行分解至各科,确立各科质量安全目标。质量安全目标是可测量或考评。企业定时对质量安全目标进行考评评审,确保质量安全目标适应性。
质量安全目标:产品出厂检验合格率达100%;原辅材料合格率100%产品企业内部一次抽检合格达成98%;用户满意率达成95%以上。由质管科定时向质量责任人汇报产品出厂检验情况,由购销科负责用户满意率考评,采取问卷形式向市场发放调查表,每三个月考评一次,每次10份,针对调查提议和意见进行整改和改善。

总经理: 宰红胜
6月1日

三、质量安全职责 ZZNX-003

(一)经理质量安全职责
1、经理全方面负责质量安全工作和企业管理。制订并实施应对可能影响产品质量安全潜在紧急情况和事故应急预案。
2、组织落实《产品质量法》及相关质量政策、法规、法令，对企业产品质量负全责。
3、确定企业质量方针，采取方法，确保质量方针落实实施。
4、明确各科质量职责，并督促实施。
5、授权质管科负责指导、组织、协调、监督和检验各科质量管理工作；独立行使产品质量监督、检验职权，正确行使检验、把关、汇报职能。
6、定时组织召开质量工作会议，决议重大质量事项，处理重大质量问题。
（二）综合办质量安全职责
1、负责落实企业各项规章制度，制订考评措施，落实到各科及科责任人，并监督实施实施情况。
2、负责拟订企业年度经营目标和工作计划，并报企业责任人同意后组织实施。
3、帮助企业领导做好质量方针和质量目标宣传、教育工作。
4、依据企业整体安排，确定年度经营目标，拟订企业中长久发展计划。
5、制订仓库和财务管理制度，并监督检验财务制度落实情况，严格控制企业资金流向，开源节流，提升资金周转速度。
6、负责对外接待，后勤保障，文件收发及资料归档管理。
7、负责编制年度培训计划，并组织实施。
8、负责教育、宣传和人事工作。
(三)生技科质量安全职责
1、认真学习党和国家相关法律法规、政策，向厂领导提出质量方针、目标、决议等方面提议。
2、负责本企业生产技术性文件起草、公布、下发、管理。
3、负责组织新产品研发及工艺设计工作。
4、负责对生产过程开展技术指导。
5、负责制订企业生产计划，并负责实施。
6、检验生产过程中各项生产准备工作落实，做好产前准备，合理组织生产，确保生产计划顺利实施。
7、掌握产品关键质量特征，分析影响产品质量特征主导原因，制订控制方法。
8、监督检验各工序人员操作规程实施情况，以确保工艺技术要求在生产过程中得到全方面落实。
9、当工序质量出现异常时，立即查找原因，采取方法，使工序质量处于受控状态。
10、确保企业使用标准是有效国家标准、行业标准或本企业立案有效版本。

(四)质管科质量安全职责
1、认真学习、落实党和国家相关产品质量方针、政策、法律、法令，向企业领导提出质量方针、目标、决议等方面提议。
2、组织、协调、指导、检验、督促质量管理、质量控制、质量确保活动开展和实施，对其适应性和有效性负责。
3、组织制订企业各项质量管理制度和各项质量活动实施计划。
4、组织开展质量确保活动，做好用户或第三方进行质量监督。
5、搞好质量信息搜集、传输、分析、处理、存放，并提供利用。
6、负责产品生产过程检验，做好原辅材料及成品检验工作。
7、参与企业新产品开发研制，负责新产品试验和检验工作，帮助做好新产品判定，提出检验和试验汇报。
8、进行职业道德和检验业务培训，提升检验人员素质。
9、确保企业所用检验、测量和试验设备均在检定时内使用。
10、帮助购销科做好各项服务工作，并提供产品出厂前各项质量情况和证实等。
11、落实国家计量法规文件，制订关键计量设备操作规程；严格按标准和计划，配齐标准器具，严格按周期送检，确保计量器具全部完好，不准使用超期和不合格计量器具。
(五) 购销科质量安全职责
1、负责制订原辅材料和包装物采购管理制度。
2、负责制订采购文件包含：采购计划、采购清单、采购合相同。
3、按要求负责对供货单位进行质量确保能力调查，选择质量好、价格合理、供货立即单位为定点供给商，并保留好供给商相关资料。
4、购销科人员要和用户建立良好人际关系，虚心接收用户对产品意见和要求，搜集信息，服务好用户，不能对用户虚报价格。
5、全部外购物品全部应同供给商签定供货协议，应有明确进度和质量要求，并严格按协议实施。
6、依据生产需求，采购所需各类外购物品，确保生产经营正常运行。
7、在采购过程中，应严格实施各类外购物品质量标准和相关要求及要求；分析研究市场形势，提出巩固扩大销售市场营销策略，采取有效推销方法，提升产品市场拥有率。
8、定时走访用户，咨询意见，做好售后服务和信息反馈，对用户来电来函来访做好统计，建立用户档案，立即将用户提出意见反馈到企业，作为改善质量依据。
9、搞好产品发运工作，明确用户和本企业应尽责任。
（六）综合办主任质量安全职责及任职要求
1、负责企业办公室全方面工作,落实实施党和国家各项法规、政策和本企业各项规章制度。
2、负责企业年度计划、计划、月度计划、总结及关键文稿、关键会
议和各项管理制度文件起草。
3、负责制订本部门工作计划，监督本部门职员认真推行岗位职责，
并负责组织对本部门职员推行岗位职责情况进行考评。
4、负责企业人事、财务和后勤供给管理工作，并对本企业印鉴使用进行监督。
5、负责企业制发文件审核，对本企业收到公文提出拟办意见,并对企业决定事项及领导交办事情进行督办。
6、协调处理本企业其它各科、下属单位相关工作，立即向领导反馈相关信息和提议。
7、完成企业领导交办其它工作。
8、任职要求：高中以上文化程度，熟悉本企业生产加工工艺和操作规程，含有对应管理能力。
(七)生技科科长质量安全职责及任职要求
1、编制科技发展计划, 确定同意工艺技术文件，推广新技术新工艺并检验技术挡案管理工作。
2、组织建立和完善生产指导系统,依据生产计划,搞好人员调配,严明责任,努力降低成本确保生产任务完成。
3、抓好设备技术管理,搞好技术创新工作,建立设备台帐,并对相关设备进行定时检修和维护保养,提升设备完好率和利用率。
4、负责技术和质量确保工作,抓好关键控制点,发觉问题立即处理和处理，对原辅材料投入使用前检验是否符合相关标准。抓好不合格品管理,对于可能出现问题提出纠正和预防方法。
5、定时组织对生产设备和车间安全、环境保护、卫生大检验,落实安全方法及安全责任制,督促整改。定时组织对生产一线人员进行培训。
6、任职要求：高中以上文化程度，熟悉本企业生产加工工艺和操作规程，含有对应管理能力。
(八)质管科科长质量安全职责及任职要求
1、负责组织协调企业质量、计量和标准化管理工作,落实质量是企业生命标准,处理好质量工作中具体问题。
2、负责检验仪器和计量器具管理及特中设备报检工作,确保列入计量管理检验仪器和计量器具和设备定时报检并确保其满足工艺要求。
3、负责组织对产品生产过程实施监管,审核工艺技术文件，参与处理生产过程中疑难技术问题和生产工艺改善，
5、参与新产品研发和判定工作,满足质量和市场需求。
6、负责成品及半成品检验汇报签发审核工作及检验程序审批,组织对不合格品评审处理，对产品相关纠正和预防方法进行检验协调。
。7、负责原辅料入企业检验验证监督工作,实施一票否决制。
8、任职要求：高中以上文化程度，熟悉质量管理知识及《中国食品安全法》等相关法律法规。
(九) 购销科科长质量安全职责
1、负责采购计划制订并报经理同意实施，初选供给商并会同企业相关单位进行考评。
2、负责本企业物流系统及产品销售和市场开发等工作。
3、编制制订月销售计划,年销售计划及回款计划。
4、搞好市场调研估计,为产品研发提供信息，建立建全销售网络。
5、负责常规协议签字、评审、修订工作,做到“重协议,守信誉”。
6、负责销售货款结算和清理。
7、负责处理用户投诉及产品宣传和售后服务工作。
8、完成企业领导交办其它工作。
(十)车间主任质量安全职责
1、全方面负责车间生产组织、指挥、调度和协调工作。
2、依据企业领导下达生产计划和经济技术指标，编制生产作业计划，包含产量、质量、品种、安全（包含人身安全、设备安全等）、文明、卫生、负责检验监督，奖罚兑现。
3、负责编制修订车间设备检修计划，零部件更换等并负责实施。
4、负责对车间各岗位人员教育管理工作，包含安全教育，文明生产教育，职业道德教育，遵纪遵法教育和传授生产技术知识，不停提升操作人员技术水平。
5、忠于职守，加强学习，不停提升管理水平。
6、关心珍惜职员，做好职员思想政治工作。
(十一)质量管理人员质量安全职责
1、新上岗质量管理人员由质管科进行上岗、上任前培训，除必需业务知识和技能培训外，还应进行质量意识及管理制度培训，培训考试合格后方可上岗、上任。
2、化验员、质检员、内部质量管理体系审核员及其它需要持证上岗特殊岗位人员应参与对口培训、考评，取得资格证书后方可上岗；
3、质管科为加强对职员日常工作业绩评价，可随时组织人员对质管部门职员进行现场抽查，对不能胜任本职员作职员，应立即暂停工作，安排培训、考评，对参与培训达不到要求职员，提请综合办报经理采取试岗或调离方法。
(十二)生产技术人员质量安全职责
1、参与制订、修订企业科技工作计划和技术管理相关制度工艺文件，并带头落实落实。
2、参与制订、修订并在车间内部指导实施相关技术、工艺、安全操作等方面规程和文件；
3、负责企业新技术引进和产品开发、改善等技术工作在车间内部组织实施以促进企业产品技术创新；
4、具体指导、处理、协调和处理车间生产中出现技术问题、为车间各项工作提供技术支持；
5、做好车间技术相关信息搜集、统计和反馈工作，
6、参与不合格品和质量事故评审、参与产品技术整改工作；
7、负责指导实施轻微和通常不合格产品返工、返修工作，配合质管科做好严重不合格品技术分析和技术处理。
8、抓好车间技术队伍建设，做好操作人员技术培训和技术提升工作；
(十三)化验员（质检员）质量安全职责
1、化验员（质检员）应经技术监督部门培训合格或劳动部门考试合格取得对应检验等级证书,持证上岗。
2、严把化验关,不合格产品不得出厂,确保出厂产品合格率100%。
3、严格按检验计划和检验规程进行产品检验工作,按检验质量标准对产品卫生指标,理化指标做出检验结论。
4、对不合格项进行复查,找出问题。
5、确保检验项目齐全,数据正确,检验统计清楚,真实,并对检验结果负责,立即将结果通知相关科室。
6、帮助抓好质量过程控制和质检工作。
7、负责提供“产品检验汇报单”。
8、负责辅助原辅料进企业各项指标检验,并提供化验单。
(十四)操作工质量安全职责
1、要了解本企业生产工艺步骤;掌握设备性能及操作方法;掌握所管岗位工艺安全操作规程、对所操作设备进行正确巡检,正确填写设备运行统计,能发觉运行中异常现象 。
2、严格按操作规程操作,满足生产需要,严禁违规操作。
3、天天班前对设备进行一次全方面巡视,发觉隐患立即排除,自己处理不了问题立即找技术人员帮助处理,并做好维修统计。
4、立即检验设备运行情况,做好设备维护保养工作,提升完好率。
5、负责搞好设备卫生和环境卫生。
6、电工,锅炉等特技工种应持证上岗。
(十五)维修工质量安全职责
1、应熟练掌握电气安全规程通常要求和机械知识，看懂设备原理图、结构图、电路图及各运行设备要求参数，业务测试合格，按规程要求独立正确操作各生产设备并熟练地拆卸和组装。
2、熟悉多种设备结构,技术性能和正常运行标准,能够对各设备进行正确巡检,并能发觉运行中异常现象;正确填写统计。
3、随时掌握多种设备运转情况,指导操作工合理维修和保养设备,阻止违规操作,提升设备完好率，确保生产正常运行。
4、在维修工作中要坚持修旧利废,节省挖潜,并要正确使用,妥善保管维修工具,降低损失浪费。
5、对于关键设备要关键维护,保养,天天例行巡检和保养,检验运行立即处理；电工,锅炉等特技工种应持证上岗。
(十六)仓库保管员质量安全职责
1、含有仓库管理知识和技能，熟悉出入库手续,确保帐、物、卡相符。
2、仓库内物资应离墙离地摆放整齐。
3、负责建立健全实物保管帐和实物登记卡。
4、掌握原辅料,成品技术标准及材料规格，进、出、存动态,立即通知相关单位。
5、负责做好仓库卫生,安全工作,做好防霉、防虫、防鼠工作。
6、实施出入库要求,严格推行出入库手续。
7、负责定时对实物盘点，使帐、卡、物一致。
8、对库房温度、湿度等进行监控,确保留放条件达成要求要求。

四、采购质量管理制度 ZZNX-004

(一)采购质量管理制度 ZZNX-004-001
1、依据生技科计划表,选择证件齐全,有质量确保正规大企业所生产物料。
2、严格确保生产用物料质量,依据《原辅料质量验收制度》对拟购进物料进行验证，合格后方可购置,不买低劣物料,规格型号要正确。
3、对采购物料立即入库,办理入库手续。
4、加速资金周转,坚持“优异先出,快进快出”标准,采购有统计,不积压浪费。
5、立即了解市场,等质、等量、等价采购。
6、货物进厂后仍需进行检验,检验合格后,方可入库,并做好统计,按品种分别堆放整齐,做好标识。
7、要熟悉所采购物料性能,技术指标,货比三家,确保采购物料质量；同时,达成物美价廉要求。
8、对采购不合格物料立即退货,避免无须要损失。
9、严格物料管理制度,健全物料管理手续,所购物料说明书,合格证等要齐全,随材料一并入库。
（二）原辅料验收管理制度 ZZNX-004-002
1、原辅料验收时外包装不得使用有毒有害材料及再生料包装产品。
2、原辅材料验收时要有检验汇报或质量合格证实、营业执照、实施标准，采购实施生产许可证产品作为原辅材料时,要查验生产许可证，并上网查询生产许可证真实性。
3、原辅材料验收时关键查看随货同行同批次产品出厂检验汇报或质量监督部门检验汇报复印件, 且检验或验证手续统计齐全。
4、包装验收时对其质量进行查验、查对,同时查对其检验汇报、合格证实、实施标准、包含QS要查验生产许可证。
5、消毒产品应采取杀菌,无色,无味,无毒,无害,高稳定性,长久有效性食品级消毒产品,查对其检验汇报,合格证实,实施标准，包含QS要查验生产许可证。
6、产品标签标识要符合要求。
（三)原辅料质量验收控制要求 ZZNX-004-003
1、对原辅料监控关键是查验原辅料供方合格证实，其次，对原辅料感官指标、包装形式、储存运输条件等进行优劣检验,判定理化指标和卫生指标是否符合对应质量官方标准。
2、外购原辅料进厂后,通知质管科,依据原辅料标准要求,对其进行抽检,检验合格后方可入库。
3、 全部原辅料必需是有质量确保企业所供, 物品和协议要求对应无误,发觉有质量问题果断拒收,合格由保管员验收入库存放,并标识清楚,办理入库手续。
4、对验收不合格品,仓库拒绝入库, 更不许可投入生产使用, 均按《不合格管理制度》处理。
5、不含有检验条件产品,以索取质量证实作为进货验收依据。
6、对包装物品材料、图案、文字进行检验,包装物品必需无毒无害,符合标准要求,有合格证或检验汇报。
（四）原辅料验收统计 ZZNX-004-004
原辅料入厂前由质管科进行验收，关键查看外包装、生产厂家、生产日期，及原料色泽、状态、杂质、气味和滋味。必需时，由化验室采样进行微生物和理化指标检验，并做统计。
(五) 原辅料供方评价准则 ZZNX-004-005
1、购销科应经过多种路径，如网站、行业目录、展览会等方法初选选优异供方并确保供给商能提供优质产品。初选供方根据购销科要求，提供样品和出厂检验汇报。送样时，收货单注明“样品”二字，交质管科检验。
2、对供方提供样品进行检验和试验, 填写<样品检验汇报>，对供方检验和试验结果进行核查,需要时，质管科要求供方提供对应理化试样，依据<样品检验汇报>判定样品是否合格，送样两次检验不合格，停止开发此供方。
3、供方资格审查标准是：样品全部检验项目全部合格，购销科才能组织进行现场供方资格审查，审查标准是到供方企业，审查内容包含质量管理体系、质量确保能力、计量管理、设备管理、财务情况及交付能力等，并提供<供方资格审查汇报>。
4、由购销科召集质管科、生技科相关人员，对供方进行综合评审，评审样品试制、小批量试制品检验汇报、验证汇报并填写〈供方选定评审会议纪要〉报经理审批。审批同意后，将此供方纳入合格供方名单。
5、合格供方由购销科召集质管科、生技科相关人员定时进行质量考评，内容包含质量、性价比、售后服务等，评为优异供方，发展为免检供方，享受相关待遇；评为良好和合格供方，进行指导，要求改善，指定为下十二个月度合格供方；评为差供方，淘汰处理。

五、生产过程管理制度 ZZNX-005

(一)生产设备管理制度 ZZNX-005-001
1、车间工作人员要严格根据设备操作程序正确操作,严格启停程序,因为工作人员违章操作造成损坏,由操作者负全部责任。
2、直接接触食品原辅料设施、设备、工具和容器为无毒, 无害, 无异味材料且边角圆滑, 无焊疤和裂缝;发觉异常立即做好维护保养,提升设备完好率。
3、天天班前对设备进行面检验,发觉隐患立即排除,自已处理不了,立即汇报车间主任联络专业技术人员维修,并做好统计;建立健全设备档案,实施专机专员管理。
4、天天班后对所用设施、设备、工具和容器进行一次全方面清洗消毒; 并检验消毒程序和使用消毒剂苻合国家相关要求。
5、在生产工作程序开始之前,应检验加热温度，空气压力并开启阀门，确保设备正常工作。
6、生产线上齿条及齿轮上应定时添加润滑脂,并调整传动机构松紧度。
7、设备停止使用时,应先关闭电源开关,然后关闭阀门。
8、凡接触成品设备、工装模具,必需采取无毒,无异味,耐腐蚀,易清洗材料,表面应光滑,无吸附性,无凹坑,无剥脱,无缝隙。
9、和生产人员直接接触设备,应边角圆滑,不易积垢,不渗漏,便于拆卸,清洁或消毒。
10、对生产实施全过程管理和控制,对发生不合格立即进行纠正和预防,避免上一工序不合格流入下一工序造成更大面积不合格和损失。
(二）计量器具管理制度 ZZNX-005-002
1、质管科负责检测仪器、磅秤、量具、压力仪表等计量器具申购、管理、使用和维护并每十二个月定时到计量监督部门进行检定校准，以确保量值正确。
2、依据技术要求或对应规程、标准、使用范围等，对专用计量器具和相关设备进行维修保养。
3、使用计量器具前，必需检验其是否有计量检定部门颁发检定合格证，是否在使用期内。
4、使用人员必需按计量器具操作规程或使用说明书进行操作。
5、关键计量器具使用、维修、校准、检定等专管人员应立即记入计量器具台帐。
(三）设备、设施、容器和工具清洗消毒制度 ZZNX-005-003
1.设备、设施、容器和工具要求每班进行一次清洗消毒，并认真做好统计。
2.原辅料处理设施要求每班进行清洗、消毒。
3.不锈钢工作台、包装设备要求每班进行清洗消毒，做好统计。
5.称量设备如电子秤可不定时进行清洗消毒，并做好保养，确保生产设备能够正常运行。
6.生产车间及厂区卫生要不定时进行清洁、消毒，并做好统计。
(四)安全生产管理制度 ZZNX-005-004
1、严格遵守企业制订安全生产管理制度。
2、对进企业职员进行安全教育，经过考评合格，方可上岗。
3、凡从事生产岗位人员，必需按要求穿戴符合安全生产工装，工作时间不得赤胸露背，不得穿拖鞋、穿裙子。
4、各车间相关部门配置消防、安全设施，多种设备定点存放，专员管理，不得乱拿乱用。
5、经理对安全工作负全责，要不定时检验安全生产情况，发觉问题立即处理。
6、文明生产、安全生产，各岗位严格按操作规程操作，不准违章作业，确保设备及人身安全，不然，后果自负。
7、严禁一切有毒气体、有害、易燃、易爆危险物品进企业。生产区和仓库内严禁吸烟。固定线路不得随意增加电量，预防超负荷起火。
8、企业区安排日夜有值班人员，负责安全保卫工作。
（五）生产人员管理制度 ZZNX-005-005
1、工作人员进入车间前,应到更衣室更换工作服,工作帽,工作鞋,然后把换下衣物放置到要求位置，洗手消毒,进入生产车间。
2、依据各自分工,首先应检验电源, 空气压力，加热温度及所在岗位关键设备工作是否正常,安全可靠。而且检验各管道连接处阀门开启状态、活接、连接情况是否正常,以免造成无须要能源损失。
3、配料人员按要求进行配料,生产人员按工艺要求进行生产。
4、生产设备要经过生产前清洁后方可投入生产。
5、生产过程中,严格实施各项规章制度和操作规程,并有检验,有统计,有考评，要对各生产过程中各工作岗位运行程序、操作情况及机械设备运转情况责任到人，杀菌消毒过程要对消毒液配制百分比及消毒时间单独统计。生产过程中要对关键质量控制点进行检验统计,设备要做到专员负责,专员保养。
(六)生产卫生管理制度 ZZNX-005-006
1、全部接触食品生产、质检从业人员每十二个月必需经防疫部门体检，取得健康证后方可上岗。新职员必需持防疫部门健康证方可入职。全部职员由企业综合办建立健康挡案。
2、进企业职员必需经过安全卫生法等知识培训，经考评合格，体检合格