公司食品质量安全管理手册样本.doc

东xxxx食品质量安全管理手册版 本： 第A0版 编 制： 审 批： -12-30公布 -1-1实施 xxxx 公布 食品质量安全管理手册颁布令本企业依据食品质量安全市场准入通则及细则要求，结合本企业实际情况编制本手册，本手册是本企业质量安全管理法规性文件，自公布实施之日起，本企业各级职员应果断落实实施，任何违反本手册行为应给予果断阻止。 总经理： 年 12月 30 日质量责任人任命书本企业任命 xxx为食品质量安全第一责任人，其职责为：确保食品安全管理体系得到有效策划及其完整性,确定组织机构对关键职能部门责任人进行任免,同意质量目标和食品质量安全管理手册,为食品安全管理体系有效运行提供资源保障,传达满足用户和法律法规要求关键性。任命 xxx为本企业质量责任人，其在食品安全管理体系中职责和权限以下： 1、确保食品安全管理体系过程得到建立和保持。 2、向最高管理者汇报食品安全管理体系业绩，包含改善需求。 3、在整个组织内促进食品安全意识形成。 4、就食品安全管理体系相关事宜对内对外联络。法人： 12月 30日目 录食品质量安全管理手册颁布令1质量责任人任命书2第一条 、质量方针、质量目标及质量目标分解4第二条、检验管理5第三条、检验规范7第四条、质量纠正和预防方法管理制度8第五条、采购、进货查验制度9第六条、生产过程质量控制制度12第七条、仓库管理制度14第八条、车间卫生管理制度16第九条、生产设备管理制度17第十条、化验室管理制度19第十一条、不合格品管理制度19第十二条、产品召回制度21第十三条、突发食品质量安全事件应急预案22第十四条、回收食品处理制度25第十五条、产品留样管理规范25第十六条、食品贮存运输管理制度27包装材料消毒规范27第十七条、食品购销台帐管理制度28第一条 、质量方针、质量目标及质量目标分解一、质量方针全员参与，规范管理，以优质求发展，争取给用户最满意产品。二、质量目标（一）成品一次性检验合格率 98%（二）成 品 出 厂 合 格 率 100%。（三）用户意见立即处理率 100%。三、 分解目标（一）质检员：1、产品错检率为0； 2、计量器具检定率为100%；（二）办公室：1、确保文件按时发放、有效文件发放率达100%； 2、文件100%受控；职员培训合格率为100%.（三）供给部：1、生产任务实施率 98%；2、生产过程质量合格率为98%以上；3、生产现场卫生合格率 98%； 4、确保采购产品检验合格率99%；5、供方评价率为；6、进料合格率为；7、发货数量正确率为100%；（四）销售部：用户意见立即处理率 100%。第二条、检验管理一、 检验作业步骤图（一） 原材料检验步骤（二） 成品检验步骤二、范围适适用于对生产所用原辅材料、生产半成品和成品进行检验。三、工作程序（一）质检员负责编制各类物料检测规程，明确检测点、检测频率、检测项目、检测方法、判别依据、使用检测设备等。（二） 进货验证1、原料：关键原辅料比如多种主料，多种配料，包装材料等要求外观检验及供给方提供检验合格证书，仓管员先安排放在待检区，然后通知质检员进行检验。经检验合格以后，仓库准许入库；2、质检员依据检验规程对每批进行全数或抽样验证，并将结果统计在原辅料检验统计上并署名；3、仓库依据合格统计或标识办理入库手续；4、验证不合格时按不合格管理制度实施；5、采购产品验证方法包含检验、观察、提供合格证实文件等方法。（三）生产过程监控 1、操作职员天天做好自检工作，确定无误后，由检验员依据生产作业指导书工艺要求检验关键工序并监视生产技术数据是否符合，符合则继续生产，不符合按不合格管理制度实施；2、发觉某工序违规操作应立即通知操作工停止生产，并采取纠正方法合格后方可继续生产； （四）成品出厂检验：1、抽样及样品：包装后产品,需放置在待检区，由质检员依据成品检验规范进行综合抽样，抽样每次最小包装4包,分两份，一份2包做检验，一份2包留样（存放在留样室）；样品登记好品名、生产日期、抽样编号等，并按常温保留样品，而且样品保留时间不得低于该产品保质期。2、检验标准等同原料检验标准；除对产品品质进行检验外，须对产品外包装进行全方面检验（必检：包装封口是否达标、是否有张贴出厂日期、外包装是否有污损等现象）3、检验室：每十二个月最少组织一次比对试验，将试验结果和第三方权威机构数据进行比对，以修正和改善试验技能。4、检验员依据检验规程进行检验和试验，填写成品留样统计，对合格品填写成品检验汇报同意入库，对不合格品实施不合格管理制度。5、出厂检验统计制度在检验统计中应清楚登记产品名称、规格、生产日期、抽样数量、检验日期、实施标准等信息，表明该产品是否已按要求标准经过了检验，生产该批次产品所使用全部原辅材料和进货查验统计逐一相对应，确保生产每个品种产品生产统计真实可追溯；统计应表明负责合格品放行责任者，全部统计保留不得低于2年；。 五、相关统计生产过程检验统计成品出厂检验汇报成品出厂检验原始统计原料检验统计包材检验统计第三条、检验规范一、目标质量是企业活力源泉，是企业生命，为了使产品质量达成要求水平，查出不合格品及预防次品产生，必需从原材料、半成品、成品不停进行检验，所以要建立起完善产品检验规范。二、检验规则。（一）同一班次、同一品种产品为一批，每批产品必需按实施标准要求出厂检验项目进行检验，合格产品均应附有质量检验部门签署质量合格证，不合格产品严禁出厂，从样本中随机抽取2个检验样品。（二）售货方提货时，如对产品有异议，可向生产方协商共同抽取该批样品，请仲裁方复检，如复检不合格则该批产品为不合格产品，由生产方处理。如属合格产品，则生产方不负责。三、原料检验：（一）原料进企业后，由仓管员负责取样给化验室检验，依据原料包装、数量不一样来确定取样方法，取样必需含有可行性。（二）质检员接到样板后，应对样品感官指标进行初步检验。（三）质检员接到样品后，必需立即检验。（四）将检测项目标数据统计在原料检验统计上。（五）做出检验结果“合格”或“不合格”要填在原料检验统计上，并通知仓管人员，不合格原料要通知供给部，将其另作处理，不能用于生产。三、成品检验：（一）由化验室从仓库取样。（二）化验室质检员应立即根据国家标准要求对产品进行检验分析，每批产品出厂必检项目包含净含量、加工精度、不完善粒、最大程度杂质总量、糠粒、矿物质、带壳稗粒、稻谷粒、碎米总量、小碎米、色泽气味口味、水份、黄粒米、互混。出厂检验项目按表1中列出检验项目进行。产品检验项目中注有“*”标识，企业应该每十二个月送检测机构检验2次，按下表要求。（三）检测结果，若发觉异常应立即通知总经理，产品合格是否全部通知仓管人员。（四）车间责任人应负责检验所注明生产日期、批号、品名等标志是否正确、齐全。（五）检验完全合格，送仓库入库带*号检验项目产品送检计划表一、带*号检验项目产品送检计划序号检验项目检验安排直接责任人检验机构备注1加工精度每批出厂检验本企业检验员本企业检验室2不完善粒每批出厂检验本企业检验员本企业检验室3最大程度杂质总量每批出厂检验本企业检验员本企业检验室4糠粉每批出厂检验本企业检验员本企业检验室5矿物质每批出厂检验本企业检验员本企业检验室6带壳稗粒每批出厂检验本企业检验员本企业检验室7稻谷粒每批出厂检验本企业检验员本企业检验室8碎米总量每批出厂检验本企业检验员本企业检验室9小碎米每批出厂检验本企业检验员本企业检验室10色泽、气味每批出厂检验本企业检验员本企业检验室11水分每批出厂检验本企业检验员本企业检验室12黄粒米每批出厂检验本企业检验员本企业检验室13互混每批出厂检验本企业检验员本企业检验室14汞*每十二个月6，12月本企业检验员市质检中心5滴滴涕*每十二个月6，12月本企业检验员市质检中心6黄曲霉毒素B*每十二个月6，12月本企业检验员市质检中心7铅*每十二个月6，12月本企业检验员市质检中心8无机砷*每十二个月6，12月本企业检验员市质检中心19镉*每十二个月6，12月本企业检验员市质检中心20标签每批出厂检验本企业检验员本企业检验室领导审批：请化验室严格按计划进行检验，确保产品质量。 总经理：第四条、质量纠正和预防方法管理制度一、目标针对产品质量、原料质量或质量管理体系中已出现或潜在问题进行分析，找出原因，采取整改和预防方法，预防或避免问题再发生。二、范围 适适用于影响产品质量和食品质量安全管理体系重大、系统性不合格处理。三、职责（一）不合格品纠正和预防方法由质检部负责（二）大米质量安全管理体系不合格工作纠正和预防由质量责任人负责四、工作程序（一）大米质量安全管理工作发觉不合格由质量责任人监督相关部门采取纠正和预防方法。（二） 产品生产过程中发觉不合格由质检负责联络相关责任部门采取纠正预防方法。1、当发生下述情况（不限于此）时应采取纠正方法，预防问题再发生。A.检验发觉批量严重不合格时；B.生产过程中严重未按要求要求作业时；C.生产安全管理工作中发觉不合格时；D.生产或生产设备运行严重不正常时；E.用户提出意见并证实该意见是正确时。2、质检员和质量责任人对以上问题会同相关单位人员进行现场调查分析，填写“纠正和预防方法汇报”，交和相关部门实施。3、预防方法提出（1）各相关部门责任人应明确本部门内出现隐含质量问题原因或关键数据，并制订对应整改方案。（2）当发觉有质量改变时，应组织相关责任单位人员进行原因调查提出预防方法，避免质量问题发生。4、质检员负责安排预防方法落实及效果确定，并将结果统计于“纠正和预防方法汇报”上。5、“纠正和预防方法汇报”由质检员和质量责任人分别保留，并作为企业工作总结关键依据之一。6、责任部门接到“纠正和预防方法汇报”后，应会同帮助部门分析不合格原因，提出采取方法提议填写“纠正和预防方法汇报”。经质量责任人审批后实施，质检员对实施过程进行监督和跟踪。第五条、采购、进货查验制度一、采购、进货查验步骤图 制订采购计划市场价格分析下采购单来料检验供给商领导审批不合格材料合格材料入库拒收特采、选择 二、目标 为了确保采购产品符合要求要求。三、适用范围 本程序适适用于本企业全部原材料采购活动控制。四、职责（一）供给部负责对供方评定工作，确定合格供方名单并负责从名单中挑选厂家或商店实施采购。（二）质检员负责采购产品检验。五、工作程序（一）评定事项及标准：1、供方（厂、商）需经相关部门同意，准予生产经营，有营业执照及生产许可证。2、能提供产品检测汇报等。3、和本厂发生业务关系6个月以上且没有出现质量问题。 （二）对供方评价1、供给部依据评价标准，对供方进行调查，并由供方填写供给商评定表，加以评价，在供给商评定表上，针对评价结果确定是否列入合格供方名单。2、依据评价结果，供给部编制合格供方名单。（三）对供方控制由质检员对每批进厂原材料进行验收，并将结果汇报供给部，如有质量问题，由供给部通知供方退货或调换，并限期改善，一样问题出现两次以上，报请总经理取消其合格供方资格。（四）采购1、业务部门提供采购计划，采购计划中写明：需购材料名称、规格、数量、到货日期等，采购计划经业务部门经理同意后发放至供给部。供给部负责实施采购。采购前必需和供方签署采购协议，采购协议要要求甲乙双方名称、产品名称、规格型号、数量、价款、质量标准、验收标准、付款方法及运输方法、供货方法立即间、双方权利和义务、乙方违约责任、甲方违约责任、不可抗力、协议使用期等。2、如情况特殊，需要到合格供方名单外供方去采购，供给部应填写申请报总经理同意后方可实施。3、采购原料验证（1）采购食品原料时应向供方索取资质证实和每批原料检验汇报等质量证实文件。当原料到货时，应查验供方质量证实文件。（2）按原材料相关标准中要求方法对采购产品进行检验。（3）原料大米品质检验依据是GB1354，原料大米等级要求是二级（包含二级）以上，具体入库检验项目及指标是以下表为准：A、 粳米（稻花香、小町、珍珠）检验标准检验项目检验标准入库检验说明供方每批提供检验汇报有检验汇报且检验项目及指标符合要求每批索取，且汇报符合要求加工精度对照标准样品检验留皮程度每批检验不完善粒1%3%每批检验最大程度杂质总量0每批检验糠粉0每批检验矿物质0每批检验带壳稗粒0每批检验稻谷粒0每批检验碎米总量6%-10%每批检验小碎米0.3%-0.5%每批检验色泽气味口味无异常色泽和气味每批检验水份14.5%-15.5%每批检验黄粒米0每批检验互混0每批检验净含量25、10、5、2.5每批检验汞*索取合格汇报或送检验机构检验六六六*索取合格汇报或送检验机构检验滴滴涕*索取合格汇报或送检验机构检验黄曲霉毒素B*索取合格汇报或送检验机构检验铅*索取合格汇报或送检验机构检验无机砷*索取合格汇报或送检验机构检验镉*索取合格汇报或送检验机构检验B、籼米（优质米、油粘、杂交米）检验标准检验项目检验标准入库检验说明供方每批提供检验汇报有检验汇报且检验项目及指标符合要求每批索取，且汇报符合要求加工精度对照标准样品检验留皮程度每批检验不完善粒0.4%1%每批检验最大程度杂质总量0每批检验糠粉0每批检验矿物质0每批检验带壳稗粒0每批检验稻谷粒0每批检验碎米总量6%-10%每批检验小碎米0.1%0.3%每批检验色泽气味口味无异常色泽和气味每批检验水份14.5%-15.5%每批检验黄粒米0每批检验互混0每批检验净含量25、10、5、2.5每批检验汞*索取合格汇报或送检验机构检验六六六*索取合格汇报或送检验机构检验滴滴涕*索取合格汇报或送检验机构检验黄曲霉毒素B*索取合格汇报或送检验机构检验铅*索取合格汇报或送检验机构检验无机砷*索取合格汇报或送检验机构检验镉*索取合格汇报或送检验机构检验4、采购原料入库经过检验合格原料才能够入库，不合格原料直接退回供给商，仓管员做好原料进帐记录。5 相关统计 供方调查评定表、 合格供给商一览表、 采购计划表第六条、生产过程质量控制制度一、目标对生产过程、产品质量特征进行有效控制，确保产品满足用户需求和期望。二、适用范围适适用于对产品形成过程确实定，生产过程产品标识和可追溯性，产品防护，对生产所用原辅材料、生产半成品和成品进行监视和测量。三、职责1、生产车间负责对生产和过程控制。2、质检员负责产品验证、标识及可追溯性监督管理。3、仓库负责产品防护控制。4、质检员负责监督考评生产车间生产过程和产品质量控制情况。四、工作程序（一）生成操作步骤图（二）生产过程监控1、进货验证进货验证具体要求按仓库管理制度和检验管理制度实施。2、过程产品监视和测量（1）首件检验每班开始生产、更换产品品种或调整参数后生产开始产品，操作工必需进行自检，合格后，再由质检员依据对应检验规程进行检验；如不合格应返工或查找原因改善后重新生产，直至首检合格，质检员确定后才能批量生产。（2）过程检验操作工依据工艺规程和关键控制点要求对本工序产品进行检测控制。3、巡回监控生产过程中，质检员应对操作工自检和过程检验进行监督，认真检验操作工作业方法、使用检测设备、工具和检测频率、统计等是否正确；并依据工艺规程和关键控制点要求进行抽样检测。（三）产品标识和过程可追溯性控制1、产品标识（1）质检员负责制订企业最终产品标识方法及具体内容。（2）车间对不合格品储存要有明确标识。（3）仓库根据仓库管理制度要求做好对应标识。2、过程可追溯性控制（1）各过程必需有完整质量统计，方便于追溯；（2）质检员对可追溯性有效性进行监控。（四）产品防护1、对于产品从接收、加工、放行、交付直到预期目标地全部阶段，应预防产品变质、损坏和误用。2、针对产品符合性对其提供防护，包含标识、搬运、包装、贮存和保护等。3、依据产品特点，配置适宜搬运工具，要求合理搬运方法，不得破坏包装，预防跌落、磕碰、挤压。4、其它根据【仓库管理制度】实施。（五）过程控制中出现问题处理1、生产过程中发觉不合格要立即纠偏，并采取预防方法；2、当过程质量出现重大问题时，实施纠正和预防控制制度；3、当出现不合格产品时，实施不合格品管理制度4、相关统计生产过程检验统计第七条、仓库管理制度一、目标为保持原料及产品质量，提供符合要求要求产品，对搬运、储存、防护和交付等活动进行有效质量控制。二、范围：适适用于工厂仓库原物料及产品管理。三、职责：负责产品、生产原材料入库、出库、搬运、装卸、储存、包装、防护和交付实施。对质量负责，立即掌握产品、原材料收、存、发动态，并做好进料统计。四、工作程序： （一）原物料入库作业1、原物料到厂时，仓库立即通知质检员。2、由质检部对原物料进行检验，仓库依据检验结果进行处理： 检验结果 合格同意入库 不合格按不合格管理制度处理 降级处理或其它加以标识，并在入库单上加以说明3、库存原物料，由质检部定时对其进行抽检，确保库存原物料品质。（二）原物料领用和退库作业1、原物料领用时，由领料人到仓库开单据交于仓管员，经仓管员核实物料数量后签字确定。 2、某种规格产品生产结束后剩下原物料，或生产过程中发觉不良原物料必需立即退库。3、质检人员对使用单位提出退库原物料作品质确定，并在标签上签署退库具体原因、数量及放置仓库库区和提议处理措施等内容。（三）待滞品作业1、待滞品：凡质量不符合标准、存放过久已无法使用物料分类以下：（1）生产剩下原物料。（2）质量不符合标准产品、半成品。（3）仓储管理不善致陈腐、劣化、变质。（4）采购不妥。2、仓库处理方法（1）保管整理，应设置呆滞品存放区，按类别分开存放。（2）查对有没有呆滞料可资利用。（3）立即联络供给部，协同确定呆滞品。（4）主动研拟可行处理路径及处理期限。（5）处理呆滞品，负责督促及督导工作。3、相关统计原料/包材进货台账原料/包材领用统计表成品入库统计表产品销售台帐第八条、车间卫生管理制度一、目标规范卫生管理，确保产品质量满足要求要求。二、范围适适用于本企业各部门、人员和场所管理。三、职责办公室负责各部门、人员和场所卫生控制。四、工作程序（一）个人卫生1、对直接接触产品工人，必需定时进行健康检验，无健康合格证工人，决不许可上岗。2、工人要做到进入车间操作前、大小便后，必需洗手消毒。3、 生产工人要优异入更衣间，更换工作服、鞋，经洗手消毒方可进入生产车间。4、工作服、鞋，要勤洗勤换，保持清洁。离开车间非工作时间，不得穿戴工作服、靴。严禁职员穿戴工作服进入卫生间。5、 要做到勤洗澡、勤换衣服、勤剪指甲、勤剪发。6、必需弃除不良习惯，不得在操作间隙抓头发、抠鼻孔，剔牙齿、掏耳朵等。7、严禁随地吐痰或随便擤鼻涕，不能对着产品咳嗽。8、不能用嘴临时衔住标签、标识笔或和生产相关其它标识物品。9、操作者进车间前不能涂指甲油、化妆，操作时不得佩带装饰品、手表、首饰等。10、工人进入车间时，不得将和生产无关物品带入车间。11、车间内严禁吸烟，不许可吃任何食品。12、操作期间，未经许可，不得随意到和本岗位无关其它操作区域串岗。13、更衣柜中，个人上班用衣物要和下班衣物分隔开并固定位置存放，不得乱混在一起，将个人外衣脱下存入更衣柜，个人鞋子脱下整齐放在鞋架上，穿工鞋，工厂配给生产专用鞋，定时进行清洗。14、在生产操作中卫生，由生产车间责任人负责管理。预防误操作，预防对产品有污染情况出现。（二）岗位区域卫生1、每班生产结束后，岗位区域内全部些人员团结协作，一同立即对本区域范围内进行清理、整理。2、岗位区域包含内容有地面、墙壁脚、设备、工具、容器、门窗等。3、岗位卫生责任到人，天天清理一次，每七天进行全方面卫生大清理一次。4、岗位区域内场地、走道，不得堆放和生产无关物品。和生产相关物品需要堆放时，须搁置有序，清洁整齐，不得占用通道、门口和操作位置空间。（三）公共区域卫生1、生产车间只许可当班生产工人、检验人员、维修人员和值班管理人员需更换工作服，经消毒后进入，其它无关人员及用户一律不许进入生产车间。2、遇有上级单位检验和贵宾参观时，凭办公室通知安排来人更衣消毒后，方可进入车间。3、厕所、垃圾箱、更衣室等（包含各间门窗、设施）公用部位有专员管理，并负责其卫生清理和冲洗，每七天大清洗一次。卫生清洗程序同车间。4、公共区域不得堆置任何杂物。5、包装车间窗户不得打开，门均要随手关好。6、消毒要求操作工进入生产车间前，进入更衣室先换上经过用紫外线消毒灯消毒最少半个小时以上工衣和工鞋，再进行洗手消毒后，方可进入生产车间。每日下班后工衣和工鞋放在更衣间用紫外线灯照射消毒。7、相关统计更衣室消毒统计表卫生清理统计表 卫生日常检验统计表第九条、生产设备管理制度一、目标 加强设备管理，确保安全生产和设备正常运行以提升产品质量和经济效益。二、范围适适用于生产设备及辅助正常生产所必需动力设备等设备管理。三、职责（一）供给部负责设备统筹管理，包含设备配置、维护、保养、评定、清理、维护保养。（二）负责设备正确使用和日常维护保养。三、工作程序（一）设备配置依据需求填写请购单注明所购设备名称、型号(规格)、技术参数、数量等，依据要求及企业发展需要设备配置申请，交总经理同意后，由供给部负责采购。（二）设备验收、建档及出入库1、所采购设备到企业后由供给部和使用部门共同查对，于验收单上注明设备名称、型号规格、技术参数、单价、数量、随机附件及资料等内容后，供给部组织使用部门进行安装调试，当确定设备满足要求后，由供给部在验收单上签字，以示验收合格。2、验收不合格设备，由供给部和制造单位协商处理，并于验收单上统计处理结果。3、生产部对验收合格设备进行编号。4、仓库依据合格验收单办理入库手续经同意后，方可向仓库领取所需设备。（三）设备评定企业定时对关键生产设备进行完好评定，对设备功效、精度等方面进行评定，并将评定结果统计在设备设施维护保养统计表中。1、设备使用、维护和保养（1）供给部负责组织编写设备操作规程，发放至相关部门遵照实施。（2）设备维护保养由供给部在设备日常点检中要求保养项目、内容及频率，进行监督检验，整理汇总作为制订设备年度维护检修计划依据。2、设备清理（1）直接接触产品及原料设备和容器，必需是无毒、无害、无异味、并易于清洁。（2）生产车间操作用生产设备及容器必需于每日生产结束后清理。除实施常规清洁程序外，每七天还要进行一次全方面清洁，并建立生产设备设施清洁统计。3、设备报废对于不能经过修复、改造达成使用要求，或修复改造费用不如更新时，由供给部作报废申请，总经理同意后报废，4、相关统计设备设施维护保养统计表生产设备设施清浩统计表第十条、化验室管理制度一、目标 为了规范本企业化验室管理，特制订本制度。二、适用范围本标准适适用于本企业化验室内管理。三、化验室管理（一）包、衣物等个人物品勿带入试验室，必需文具、笔记等可带入。（二）进入试验室应穿着工作衣，换上工作鞋。 （三）试验室内要保持平静，有秩序，不要高声谈笑，影响试验。 （四）试验室内严禁饮食、吸烟或用嘴湿润铅笔、标签，吸吻吸管等。也不要用手抚摩头部、面部等。 （五）样品检验前应登记生产日期、批号、具体统计样品检验序号、检验日期、检验程序和结果。 （六）室内应常常保持整齐，样品检验完成后，立即清理桌面。玻璃器皿要洗刷洁净。（七）下班离室前检验、电、门、窗、试验台面，认为妥善后方可离室。第十一条、不合格品管理制度一、目标为预防不合格品非预期使用，对不合格品进行判别、标识、统计、隔离、评价和处理过程进行控制二、适用范围本程序适适用于本企业原材料验收、生产过程和成品检验不合格控制三、职责（一）本程序由质检部管理1、 评审职责本企业授权检验人员负责本企业内不合格品评审用户现场不合格品评审由本企业委派人员负责2、处理职责检验人员做出不合格品处理决定。若不能处理，则上报总经理处理生产人员依据处理决定立即进行处理工作程序原料、成品和过程检验中发觉不合格品应进行标识、评审，确定不合格品范围和性质；决定并实施不合格品处理方案，并依据不合格品严重程度和范围，通知供给部相关责任人（二） 评审、统计1、 原料检验过程中发觉不合格品由收货检验人员依据标准和补充要求做出评审，做好统计，不合格原料不予收货。2、产品生产过程中不合格品判定由生产技术人员依据标准做出评审，做好质量统计，并通知供给部经理。3、用户现场出现不合格时，由本企业委派专业人员前往用户现场，对标有本企业标识成品进行调查、评审、统计，研究并写出书面汇报交供给部。（三） 标识、隔离1、原料收购检验时发觉不合格品，一律拒收。储存过程中发觉不合格品，由仓库员做出以下标识：不合格品应设置红色标志另行隔离堆放。2、生产过程中产生不合格品，由该岗位人员依据技术规程要求做出对应标识，有条件时，应和合格品隔离。3、不符合检验标准产品，不许可包装入库（四） 处理1、检验人员对不合格品评审有做出处理决定，由相关人员进行处理。若有争议，则由总经理仲裁。2、收购原料时发觉不合格，由供给方自行处理。 3、生产过程中，依据标准许可返工不合格品，生产人员应按对应标准和技术规程操作工艺，给予返工，并经检验员重新验证合格后方可放行。4、对已判定不合格成品或经返工仍不合格产品另行堆放，并做好标识。5、原料/成品储存过程中发生不合格品，由仓管人员进行处理。6、用户现场不合格由本厂委派人员和用户协商处理措施，做好统计，并写成书面汇报交供给部。（五） 其它1、各级产品质量监督抽查中，发觉不合格品，实施上述程序。2、若用户要求使用不合格成品时，必需经供需双方约定，并形成书面接收文件，需要时由供给部向用户说明情况，各相关职能部门做好标识和统计。6 相关统计不合格品处理统计第十二条、产品召回制度一、目标为了加强本企业产品安全监管，避免和降低不安全产品危害，切实维护消费者身体健康和生命安全，降低企业经济损失，特制订本制度。二、职责为确保制度实施，供给部负责建立用户联络档案和合格供方档案。质检员建立产品追溯体系，使产品、半成品、包装物料能得到有效识别。三、内容产品出现以下情况之一时，开启产品召回程序：（一）发觉生产食品不符合食品安全标按时；（二）产品可能严重损害消费者健康或造成死亡；（三）产品可能对消费者造成通常性健康损害；（四）可能引发健康危害成份而未在食品标签和说明书上未给予标示，或标示不全、不明；（五）产品存在其它方面质量问题，需要回收。四、程序（一）出现前三点情况之一时，立即停止生产，由质量责任人立即向总经理汇报；（二）质检员依据现实情况，和生产、仓储、销售人员联络，确定该产品名称、规格、批次、生产日期、数量等，并确定该批产品现在所处位置：（1）如该批产品在库，则立即进行清点封存，按不合格品管理程序评审处理；（2）如产品已装运至经销商，则通知经销商并回收产品回厂封存；（3）如产品已经已到用户手中，立即和用户取得联络，了解该批产品现在所处状态，通知用户该批产品存在问题，要求用户帮助回收产品。 （三）召回计划一旦决定，质检员经过销售提供用户名单， 100%经过人员或电话通知到全部用户；（四）质检员负责监督产品回收过程，做好相关统计和处理情况；（五）立即向质量监督部门汇报食品召回和处理情况。关键包含：停止生产不安全食品情况；通知销售商停止销售不安全食品情况；产品名称、生产日期、批次号、回收原因及相关危害；处理方法等。（六）召回食品依据具体情况采取补救、无害化处理、销毁等方法；应该销毁应立即销毁，预防不安全食品再次流入市场。（七）产品召回和处理过程要主动接收质量监督部门、工商部门监督。（八）供给部要召开质量分析会议，对不合格产品进行全方面分析，立即查找不合格原因，制订对应预防方法和纠正措施。相关统计不安全食品召回统计表第十三条、突发食品质量安全事件应急预案一、目标为了建立健全应对食品安全突发事件应急反应机制，预防发生重大食品质量安全事件，主动有效地应对突发性食品质量安全事件，立即控制和消除事件危害，最大程度降低事件造成人员伤亡和经济损失，维持社会安定和正常秩序，依据中国食品安全法、中国食品安全法实施条例、结合企业实际，制订本预案。二、内容突发食品质量安全事件是指企业生产加工食品因严重质量问题造成或可能造成重大食品中毒事件、发生或可能发生严重危害人民群众身体健康和人身安全事件。三、食品质量安全事件应急处理工作标准：（一）预防为主标准加强宣传、培训和演练，建立和完善估计预警机制，做到早发觉、早汇报、早处理。（二）立即汇报标准严格实施信息汇报和公布制度，对发生重大或尤其重大突发食品质量安全公共事件，不得迟报、瞒报和漏报。（三）处理和分析总结并重标准认真落实处理和恢复重建工作，对尤其重大食品质量安全突发事件起因、性质、影响、责任、经验教训和恢复重建等问题，在认真调查分析基础上，总结经验教训，采取切实有效方法，预防类似事件再次发生。四、食品质量安全事件预警分级依据食品安全突发事件包含范围及危险程度进行分级预警结合本企业实际。食品安全突发事件预警共分三级：（一）通常事件预警（级）通常事件指：无显著危害，产品生产过程或出厂检验不合格，产品未销售，对人民群众生命安全可能存在潜在威胁，未造成伤亡，在社会上造成通常影响事件。（二）较大事件预警（级）较大事件指：存在显著危害，不合格产品已销售到某个区域内，已对人民群众生命安全造成威胁，直接损害大家身体健康，造成伤害人数20人以下，未出现死亡病例，在社会上造成较大影响事件。（三）重大事件预警（I级）重大事件指：危害严重，不合格产品已销售到某个地级以上市内，已对人民群众生命安全造成威胁，并造成伤害人数20人以上，或造成死亡病例1例以上，有可能深入扩散到其它地级以上市，已超企业处理能力，造成严重社会影响事件。五、处理机构体系（一）设置食品安全领导小组（以下简称“领导小组”）下成立食品质量安全突发事件办公室（以下简称“领导小组办公室”）。工作职责：负责食品质量安全事件应急处理体系建设，并负责受理突发事件汇报和日常工作；提出应急预案开启和终止提议，负责应急处理现场组织指挥（包含现场勘察，具体方案审定，监控方案实施等工作）；负责督促检验多种应抢救援方法和后处理方法落实情况，确保各个方面工作协调一致；负责协调其它相关人员参与应急处理。（二）食品安全领导小组组长：毛金龙副组长：常继伟组员：楼思如 杨银华 李纪峰 杨为贤 冯永斌六、应急处理程序（一）事件汇报及前期处理1、接到事件汇报后，领导小组副组长应立即组织组员相关人员在第一时间赶赴现场，对造成或可能造成食品安全事故食品及原料、工具、设备等，应该立即采取封存等控制方法；同时汇报领导小组组长商讨处理事宜。2、食品质量安全突发事件汇报应包含下列内容：事件发生时间、事件发生单位及地点、事件经过及相关背景情况、事件性质初步判定、人员伤亡情况、财产受损情况、事件危害是否有扩展可能、对事件单位处理方法提议等。（二）开启应急预案领导小组组长接到事件汇报后，除了依据情节判定是否向当地政府部门、质监、卫生部门汇报同时，由副组长召集小组组员开启质量分析联席会议，对事件进行评定，确定事件等级。（三）下达应急处理指令依据领导小组组长下达开启食品质量安全应急处理预案决定，领导小组副组长立即开启按要求职责开展工作。（四）实施应急处理1、初查领导小组副组长对原辅材料、生产工艺（条件）及产品进行排查、分