公司绩效管理方案模板样本.doc
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1、A股份分子企业绩效管理方案一、指导思想为有效激励分子企业管理者,推进分子企业连续发展及规模效益增加,逐步规范内部管理,特制订本方案。二、绩效管理指标体系说明:绩效管理指标体系分为关键业绩指标、内部运作指标、满意度指标和周围绩效指标四类。其中:关键业绩指标反应分子企业经营业绩和经营结果;内部运作指标作为衡量分子企业内部运作效果和规范性依据;满意度指标经过职员满意度信息和用户满意度信息搜集和分析对企业组织和文化基础情况进行一定反应;周围绩效反应在达成职责和任务过程中对工作业绩有影响支持性原因,包含工作责任心、服务意识、工作效率等多方面原因。在此基础上,设置基准指标,作为绩效管理体系主体基础,含有“
2、一票否决权”。三、分子企业绩效管理指标体系:分子企业绩效管理指标体系指标类别指标名称评价标准信息起源考评频率权重(%)评价方法关键业绩指标主营业务收入总部财务部季度18定量净利润总部财务部季度27定量回款率总部财务部年度10定量内部运作指标管理体系规范性总部企管部六个月15定量结合定性产品一次交验合格率各分子企业提供报表,总部企管部核实年度5定量职员流动率人力资源部年度5定量满意度指标企业内部职员满意度总部人力资源部做各分子企业职员满意度调查年度5定量企业外部用户满意度总部企管部做各分子企业用户满意度调查年度5定量周围绩效指标周围绩效各部门提供信息,总经理或主管副总评价年度10定性基准指标重大
3、质量事故在考评期内,基准指标内容:1、若出现一次,则考评结果按50%计;2、若出现两次以上,则考评结果为零重大安全事故重大用户投诉四、分子企业综合绩效考评指标说明:1、 主营业务收入:以财务统计口径为准。 指标确实定(标准上,可调整):在三年平均主营业务收入基础上加上行业平均增加估计及企业预期增加,得到主营业务收入指标。此作为主营业务收入指标底线,总部用类似于投标方法和各分子企业确定指标。注:假如有造成主营业务收入重大改变原因出现时(增加投资、新上项目、宏观环境剧变等)可进行对应调整2、 净利润:以财务统计口径为准 。 指标确实定(标准上,可调整):三年平均净资产收益率乘以期初净资产,在此基础
4、上加上行业增加估计及企业预期增加,得到净利润指标 。此作为净利润指标底线,总部用类似于投标方法和各分子企业确定指标。注:假如有造成净利润重大改变原因出现时(增加投资、新上项目、宏观环境剧变等)可进行对应调整3、 回款率:销售回款/主营业务收入100% 指标确实定:参考三年财务数据结合现实状况加上一定百分比增加4、 管理体系规范性:企管部、人力资源部、财务部每十二个月组织工作小组对各分子企业做两次管理内审(上下六个月各一次),从技术研发、生产、销售、质量、安全、固定资产管理和人力资源管理等方面(具体请见管理体系规范性考评计分表),利用评审表以逐项打分形式检验各分子企业制度完善性和运行有效性,以内
5、审情况结合管理制度实施方面其它信息定性评价 5、 产品一次交验合格率:以现有统计制度要求为准,分子企业提供报表,总部企管部核实6、 职员流动率:离职人数/年平均人数100%7、 企业内部职员满意度:依据职员满意度调查结果得分(如包含企业形象、领导行为、工作回报、工作协作和工作本身等多个方面,具体见企业内部职员满意度调查表) 8、 企业外部用户满意度:依据各分子企业外部用户满意度调查结果得分(如包含产品质量、服务立即性有效性、协调和沟通、对用户支持充足性和用户关系等几方面,具体见企业外部用户满意度调查表) 9、 周围绩效:股份企业总经理或主管副总依据各部门提供信息和和各分子企业总经理工作联络中所
6、获信息定性评价(如包含责任心、工作品质、工作技能、工作效率、团体建设、学习创新等方面) 五、考评操作说明:1、 各类角色和权限: 被考评者:各分子企业包含总经理及副总经理、总经理助理整个领导班子。 考评者:股份企业总经理或主管副总。在绩效管理过程中,考评者除考评外,有指导、帮助、激励被考评者责任和权利。 归口管理部门:企业管理部。负责组织绩效考评实施,汇总整理绩效考评结果,并负责绩效申诉组织处理。 信息提供部门:财务部、企管部、人力资源部、工会 考评结果审核者:股份企业绩效管理领导小组(股份企业副总以上组成)2、 考评内容和频次: 绩效考评频次:- 季度考评:主营业务收入和净利润指标;- 年中
7、考评:主营业务收入、净利润指标和管理体系规范性指标;- 年末考评:全部指标。 标准上,各分子企业自己在年度指标基础上将主营业务收入和净利润指标分解到四个季度,总部确定,但第四季度完成整年指标百分比不应超出40%。3、 考评等级评定:等级标准分为五级(1)定量评价:A、主营业务收入指标和净利润指标:等级目标达成情况A、出色(10分)130以上B、优良(8分)110130%C、常态(6分)90110%D、需改善(4分)7090%E、不良(2分)4070%B、回款率指标:等级目标达成情况A、出色(10分)115%以上B、优良(8分)105115%C、常态(6分)95105%D、需改善(4分)8595
8、%E、不良(2分)85%以下C、产品一次交验合格率:达成经营考评指标责任书中标准得10分,未达成标准得4分D、职员流动率:实际情况处于经营考评指标责任书中指标要求范围之内得10分,实际情况处于指标要求范围之外得4分E、管理体系规范性指标、企业内部职员满意度指标、企业外部用户满意度指标:等级目标达成情况A、出色(10分)45B、优良(8分)354C、常态(6分)335D、需改善(4分)23E、不良(2分)2分以下(2)定性评价:等级说 明A、出色(10分)在该评价原因上绩效表现优异,一直超出本岗位常规标准要求。B、良好(8分)在该评价原因上绩效表现良好,常常超出本岗位常规标准要求。C、常态(6分
9、)在该评价原因上绩效表现通常,维持或偶然超出本岗位常规标准要求。D、需改善(4分)在该评价原因上绩效表现略低,维持或有时达不到本岗位常规标准要求。E、不良(2分)在该评价原因上绩效表现不良,显著低于本岗位常规标准要求。说明:各项得分如刚好处于等级分界点上,等级评价结果可就高。最终,分子企业综合绩效考评得分P=(该项得分指标对应权数)注:P正确到小数点后两位4、 考评结果转化为绩效等级和绩效系数:绩效得分区间绩效等级绩效系数8.00 P 10.00甲1257.00 P 8.00乙1126.00 P 7.00丙15.00 P 6.00丁075P 5.00戊05六、各分子企业考评指标和奖惩挂钩措施:
10、1、 各分子企业领导班子组员年薪中60%为基础工资分在月度发放;40%绩效工资季度发放;2、 第一、二、三季度绩效工资基数为年薪5%,年末绩效工资基数为年薪25%;3、 本季度绩效工资在下季度三个月中发放;4、 为了突出利润指标关键性,能够在评价标准上设定一个指标(如评价标准130%),分子企业利润超出此标准领导班子能够按一定百分比额外得到一部分奖励,但前提是绩效等级在“乙”等以上;5、 为了对分子企业领导班子加强约束,要求绩效等级在“戊”等或利润指标在评价标准80%以下,考虑对分子企业领导班子做出调整。几点补充: 绩效考评指标确实定经双方沟通确定 指标制订后不是绝对一成不变,能够在考评期间内
11、调整,但调整必需有明确、可信服理由,分子企业提出申请,总部企管部受理(对于子企业作为董事会授权办事机构),股份企业领导同意。 考评结果确实定要经过考评者和被考评者双方签字确定,考评者要和被考评者做绩效面谈。 为了利用激励机制调动经营者主动性,促进分子企业经营发展,对分子企业领导班子组员年薪制做以下调整和补充: - 分子企业领导班子年薪一律由总部或董事会确定 - 年薪特殊情况具体约定- 发放措施见第七部分 总部对各分子企业领导班子考评,但每个分子企业应将指标分解,落实到各部门,形成各自考评体系,让部门、职员全部知晓考评指标和和自己利益联络。各分子企业考评方案一式三份上报总企业财务部、企管部和人力
12、资源部立案。A股份 12月5日附件一:管理体系规范性考评计分表附件二:企业外部用户满意度调查表附件三:企业内部职员满意度调查问卷附件一:管理体系规范性考评计分表(样表,非最终考评用表格)类别项目好很好中较差差权重(%)得分技术研发管理是否有对应制度1制度完善程度4实施情况5是否有新产品(加分项)新产品商品化程度(加分项)累计10生产和运作管理是否有对应制度1制度完善程度4实施情况5生产和运作计划完成情况(加分项)累计10销售和营销管理是否有对应制度2制度完善程度5实施情况8累计15质量管理文件制度完善程度3管理职责1采购和供给商管理3材料和过程控制5检验和计量5用户服务3连续改善3环境管理2累
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