饲料质量安全管理规范管理制度样本.doc
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1、饲料质量安全管理规范管理制度四川省什邡市*饲料厂8月1日目 录供给商选择、评价及再评价制度. . 3原料采购验收制度. 7原料仓储管理制度.15原料质量监控制度.18预防交叉污染管理制度.21预防外来污染制度.28配方管理制度.29产品标签管理制度.31生产设备日常管理制度.36现场质量巡查制度.41检验管理制度.44化学试剂和危险化学品管理制度.50产品留样观察制度.52不合格品管理制度.54产品仓储管理制度.58产品召回制度.61人员培训制度.65原始统计管理制度及规范. .69 供给商选择、评价及再评价制度一、供给商:本制度要求供给商泛指能够向企业提供饲料原料、单一饲料、饲料添加剂、药品
2、饲料添加剂、添加剂预混合饲料、浓缩饲料经销商和原料生产企业。二、供给商选择和评价、职责:原料采购部负责组织对供给商进行选择、评价和再评价,并对供给商供货业绩进行评价、和再评价;品管部负责配合采购部对供给进行选择、评价、再评价工作;2、总经理负责对合格供给商进行最终审批。3、选择和评价标准和程序1)采购部按企业质量管理和产品质量控制要求,依据关键原料一致性、符合性和有效性标准,搜集符合供货条件供给商信息、资质等资料,并对所搜集供给商信息、资料进行初步筛选;2)采购部在品管部配合下对经过初步筛选供给商资质、产品质量、保障能力及诚信度等进行全方面分析、考评、评定后确定符合条件供应商,并填写供给商评价
3、及再评价统计表;3)将经过筛选合格供给商报总经理审核,将经过总经理审批合格供应商录入企业合格供给商名目之中,归入档案,妥善保留;4)采购部应负责对合格供给商进行定时评价、随时评价、每十二个月再评价。5)在符合性基础上,对同类饲料原料产品,应尽可能多选择几家合格供给商,再依据价格标准从中选择最好供给商。三、对供给商评价频次1、定时评价:企业每六个月对合格供给商要进行定时评价;2、随时评价:对新入选供给商或已经入选但供给原料质量不够稳定,或信誉、能力通常供给商应该随时进行评价;3、年度再评价:企业每十二个月年底对合格供给商进行一次再评价,对供给能力、质量信誉较差供给商果断剔除。四、供给评价标准评价
4、供给商关键针对其资质、诚信、产品质量、保障能力等;对影响程度不一样采购产品可采取不一样评价准则;企业在评价供给商时应全方面考虑以下原因:1、供给商产品质量、价格、后续服务、历史业绩等;2、供给商诚信度、保障能力;3、来自外部方面信息(如同行评价、主管部门推荐、第三方认证等);4、满足规范要求:营业执照、生产许可、产品检验汇报等;5、若包含采购产品中有强制性认证,还应有认证证书和质量证实等。五、供给商评价再评价标准1、采购部对合格供给商应随时和定时进行评价,每十二个月最少进行一次再评价,立即填写供给商评价再评价刻录;评价时按百分制,资质评分占 30分,质量评分占 30分,保障能力占 10分,其它
5、(如价格、售后服务等)占30分。评定标准为:十二个月中平均质量合格率达成 98以上给满分,每降一个百分点扣5分,但质量评分不能低于 35分。交货期全部按时交货给满分,常常送货不立即,给 5分以下。价格在同行业、同质量中相对比较低,给 35分以上。总评分不能低于 80分,若低于 80分或质量评分低于 35分,应取消其合格供给商资格;如因特殊情况留用,应报总经理同意,但应加强对其检验或验证工作。2、对第一次供给原辅材料供给商,除提供充足书面证实材料外,还需经样品测试及小批量试用,测试合格才能供货:A)新供给商依据相关要求提供少批量原料;B)交生产车间试用,并填写供给商评定统计表中相关栏目,反馈给采
6、购部;C)小批量进货验证或试用不合格则取消其供货资格。小批量试用合格,必需时再经试用,均合格,经总经理同意后,可列入合格供给商名目。3供给商日常管理采购部应对供给商供货业绩进行进行跟踪,立即和质检部进行沟通。供给商产品如出现严重质量问题,供给部应立即向供给商发出限期整改通知单限期整改,如两次发出“通知单”但质量仍没有显著改善,应取消其供货资格。采购部时常和供给商进行沟通,当供给商产品改变会影响获证产品一致性时,供给部应采取相关方法,以确保该改变符合认证要求要求。六、相关文件1供给商评价统计表 2722合格供给商名目273原料采购验收制度1.目标为规范企业内部饲料原料采购和验收,使原料验收标准和
7、配方网络数据库一致,满足饲料和饲料添加剂管理条例及其它法律法规,确保饲料原料安全和质量稳定。2.适用范围适适用于本企业原料采购和验收。3.管理职责3.1品管主管、品管员、化验员负责现场原料验收工作。3.2原料部门签署协议时向技术部门、财务部门立案。4.具体条款要求4.1原料验收人员权限4.1.1品管主管权限品管主管熟练掌握多种原料外观质量及理化指标,依据原料感官评价及化验结果负责原料价值评定;对于不合格原料进行价值和危害评定,妥善处理,立即作出验收决定;协调和原料用户关系,维护企业信誉。4.1.2品管员权限认识原料种类,熟记营养成份、特征,有能力判别多种原料好坏,原料进入企业后,立即取样化验,
8、对感官不合格或化验不合格,但仍有使用价值原料,立即汇报主管做妥善处理;对原料质量存在争议时,汇报主管协商处理;对退货原料,耐心给用户解释退货原因,确保原料入库质量。4.1.3化验员权限对进厂原料和成品立即进行感官和理化指标检测,熟记多种原料营养指标、卫生等指标,根据要求全方面检测原料各对应指标;实施化验程序,对化验指标、产品质量,出具化验结果,立即传输汇报结果,对感官异常、不合格料立即发觉,通知主管和各相关部门;报表应正确、真实、立即,对品管和用户负责。4.2原料采购步骤4.2.1计划起源原料采购依据以下原料采购计划进行:依据生产计划提出采购计划;原料部依据原料市场行情改变提出采购计划;依据库
9、存情况提出采购计划。4.2.2采购计划审批a由具体项目人员提出,报原料采购专员审批;b采购计划须和配方师协商通报;c属于集团总部控制原料,由片区报计划,总部采购;d大宗原料大批量采购需片区总裁同意。4.2.3协议签署协议中应对让步接收方面进行明确要求,同时必需包含以下内容:采购原料通用名称、商品名称、规格、数量、主成份指标、卫生指标、验收方法等内容。4.3原料验收步骤4.3.1原料验收步骤示意图4.3.2原料验收步骤4.3.2.1现场接收原料到厂后,检验运输车辆卫生情况,雨雪天检验是否淋湿;根据国家相关要求及协议查验许可证实文件编号、产品质量检验合格证、进口登记证编号及原料质量检验汇报,并填写
10、原料查验统计。品管员初步取样,感官检验原料气味、色泽、形状、有没有发烧发霉、有没有污染和虫害。感官检验合格后,品管员开具原料接收单,保管员收到原料接收单后对原料进行过磅,填写原料过磅统计,原料保管员立即安排卸货。卸货过程中,装卸人员要观察原料质量,发觉异常立即剔出,并汇报品管员。品管员在卸货过程中应不定时监视原料质量情况,并深入取样检验,并填写原料进货台账。品管要充足利用眼、鼻、口、耳、手对原料外观、色泽、形状等进行感官评定,查验要求包含:a.查看有没有昆虫、颗粒有否穿孔、昆虫幼虫及其它可能侵入原料杂物。b.查看有没有结块、金属片、或破玻璃块等,查看有没有肥料、鼠类或鸟粪、死鼠、猫及其它动物尸
11、体及粪便。c.查看是否发烧或部分发烧、温度异常。d.确定是否有任何不正常气味出现,如腐朽动物、化学品、发烧、酸败味、霉变、发酵、烧焦、化肥、油品、烟味等异味。e.确定是否有霉菌丝、霉粒、霉块等霉变现象。f.首次合作供给商第一次供货需送样至中心化验室,全方面检测。查验内容包含三种情况:第一个情况,对需要行政许可国产原料,应该逐批查验许可证实文件编号、产品质量检验合格证。没有许可证实文件、产品质量检验合格证,不得接收和使用;第二种情况,不需要行政许可原料应依据原料验收标准逐批查验原料质量检验汇报;第三种情况,对需要行政许可进口原料,应查验产品进口登记证编号。没有进口登记证,不得接收和使用。4.3.
12、2.2原料取样a.在袋装原料中取样:对编制袋包装散状饲料或原料,用取样器从口袋上下部位取样。若该批原料数量不超出 10袋时,则每袋均应抽取样品,若数量超出 100袋时,则根据 30%百分比抽取样品。b.大量颗粒、散装粉料或车装原料取样:依据不一样批号、深度、层次和位置,分别进行点位取样,通常取样少于 10个点位,原始样品每样 1kg。c.液体原料取样:采取虹吸法,混合均匀后分上、中、下三层用吸管取样 3ml。d.饼类饲料取样:大块油饼每批最少选择有代表性样品 25片,粉碎后反复混合作为原始样品。e.饲料原料取样注意问题:从整批原料中取出足够有代表性样品;取样角度、位置和数量应能代表整批原料;所
13、取样品搅拌均匀,以至最终分析样品能代表取样全部。f.原料取样标准和样品制备注意事项:选择清洁容器和取样设备;取样时不少于 500g;样品搅拌均匀后用分样器或四分法取四分之一样品;每个样品要有标签,注明取样时间、样品名称、供给商和产地等信息;样品保留时间应该超出成品保质期 1个月;原料样品应放在样品袋或样品瓶中,以预防水分散失或吸潮;4.3.2.3玉米、小麦验收a.玉米、小麦到厂后,先过磅抵达卸车地点(或过磅前),品管根据要求取样,不管是散装车辆还是袋装车辆卸车过程必需抽检 3次以上,卸车过程必需有品管人员现场监管。b.品管依据所取样品,依据原料验收标准对水分、容重、霉变粒、杂质、干枯粒等指标一
14、一进行检验。4.3.2.4其它大宗原料验收a.原料到厂过磅后抵达卸车地点,品管根据要求进行取样。b.取样后,品管首先对原料感官质量进行判定。气味:是否新鲜、正常,是否有霉味、酸味、哈味、臭味、药味等异味色泽:是否正常、有没有烧焦现象形状:是否正常、是否结块、粒度粗细是否符合要求、皮、壳、绒等有没有污染和虫害其它:发烧、发酵、吸潮、陈旧4.3.2.5验收事项a.感官判定合格原料,由品管开具原料接收单,通知保管、装卸工卸车,并将样品送化验室检测其它营养指标、卫生指标等;对于不符合感官指标原料,有霉味、大面积淋湿等原料实施一票否决制,果断退货。b.品管要在卸车过程全程监控,发觉问题立即阻止卸车,并第
15、一时间上报给主管处理;卸完车原料要立即通知保管悬挂“严禁使用”标识牌。4.3.2.6检验要求a.化验员接收到品管员采集样品后,依据原料验收标准要求验收指标进行检验。b.化验员检验完成后,对于符合原料验收标准和协议要求,开具原料检验单,通知保管入库;对于不合格原料,要立即悬挂“严禁使用”或“待检原料”标识牌,等候二次检验或退货处理。4.3.2.7结果评定品管依据检验结果和原料验收标准对原料进行判定,分为合格、不合格、降价接收和退货处理等情况。4.3.2.8饲料原料样品保留样品制备好后,放在样品瓶中密封,存放于样品柜中,并贴上标签,注明样品名称,取样日期和取样人等信息。4.4不合格原料处理4.4.
16、1让步接收、贮存、生产过程中产生不合格原料,由品管经理确定使用方案,(10吨以上原料应同配方师沟通),填写不合格原料处理统计。4.4.2关键营养指标(水分、粗蛋白、粗脂肪)超标原料必需搭配使用,确保产品关键营养指标符合配方设计值和企业标准要求。4.4.3卫生指标不符合 GB13078要求和含有违禁物质原料严禁接收和使用,填写原料拒收通知单。4.4.4原料库管、现场品管依据不合格品使用方案进行过程检验。4.5原料部门签署协议时向技术部门立案。5 相关工作文件和统计原料查验统计原料验收标准检验单原料进货台账原料接收单原料过磅统计不合格原料处理统计原料拒收通知单原料仓储管理制度1.目标为确保原料质量
17、安全,预防交叉污染及特殊原料因环境变动而发生变化,保障原料在保质期内质量稳定,建立原料仓储管理制度。2.适用范围适适用于股份企业多种原料仓储管理。3.管理职责3.1原料保管员对各原料安全保管。3.2原料保管员对各特殊原料仓库内温湿度控制。3.3原料保管员及品管员掌握仓库内原料库存情况。4.具体条款要求4.1根据分类贮藏要求做好原料库存工作,各原料区域标示显著,分布合理。4.2特殊原料或珍贵物料须依据需要单独存放,避光、干燥、低温贮存。4.3原料堆放时,通常不许可在上批原料基础上继续堆放,原料保管员要实施优异先出标准。4.4库存条件:常常开窗,保持通风、干燥、避光。4.5化验员每个月抽查大宗或特
18、殊要求仓储原料水分。4.6油脂存放在阴凉、通风处,勿晒和雨淋,品管员每个月检验油脂密闭性,以防氧化。4.7原料保管员要求检验多种原料仓库贮存时间,超出30天,应向片区汇报。4.8两垛之间、垛和墙之间必需留有 10cm通风道,通风道内不许有任何异物。对于仓储期间出现地沟料、清仓料,检测后立即处理。4.9害虫、害鼠防治,每三个月最少实施 1次,并建立害虫害鼠防治统计4.10原料入库后,应根据“一垛一卡”标准对原料实施垛位标识卡管理,垛位标识卡应该标明原料名称、产地或供给商代码、垛位总量、出入库数量、检验状态等信息。4.11原料领用后,原料保管员必需填写原料垛位标识卡,如实统计取用日期及数量。4.1
19、2每种原料使用完成后,原料保管员应将原料垛位标识卡搜集保留,以备追溯使用。4.13检验发觉不合格品,由品管人员加贴标识卡,标注:不合格严禁使用;4.14品管主管每七天必需对库存原料进行检验,填写原料质量监控统计4.15对温度有特殊要求维生素、微生物添加剂、酶制剂等原料,应该有独立贮存间,保留温度范围和上述原料标签要求一致,并对温度进行监控和统计,填写原料温湿度监控统计。4.16药品饲料添加剂应该有独立贮存间,预防和其它饲料添加剂交叉污染。4.17按危险化学品管理亚硒酸钠等饲料添加剂贮存间或贮存柜,应该设置清楚警示标识,采取双人双锁管理。4.18原料库要有安全防火方法,配置足够有效消防器材和消防
20、水桶。严禁火种入库,不准任何人携带易燃易爆物品入库。5.相关工作统计原料垛位标识卡害虫害鼠防治统计原料质量监控统计原料温湿度监控统计 原料质量监控制度1.目标:确保全部生产中使用饲料原料符合质量要求。2.适用范围:本制度适适用于全部饲料原料、单一饲料、饲料添加剂、药品饲料添加剂、添加剂预混合饲料。3.内容:3.1原料储存前环境条件要求:3.1.1库内、仓道保持地面清洁,不应有污染物、遗粮、漏粮等。3.1.2保持仓库内地面干燥,不应有外来水带入,雨天需尤其注意。3.1.3天窗、气窗正常情况下关闭,玻璃完好,不应有鸟雀入库内。3.1.4库房墙壁无鼠洞,采取防、捕、打方法尽可能降低鼠害。3.2原料堆
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