公司仓库管理制度样本样本.doc
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仓 库 管 理 制 度 一. 目标 1. 使本企业仓储收发、存放、交付等作业明确,确保帐、卡、物相符,预防存放期间产生变异,以维护产品品质。 2. 确保产品交付满足用户要求。 二. 范围 凡本企业所属之直、间接材料、半成品、成品相关作业、活动均属之。 三. 定义 存放:保护、管理储藏物品作业 防护:确保物料在存放过程中保持品质和数量相关活动及方法。 四. 职责 1. 仓库负责物料收料、报检、入库、发料、退料、搬运、储存、防护工作;负责产品交付过程中车辆安排、装卸;负责承运商管制。 2. 财务部负责废弃物处理工作。 3. 品保部对物料检验和不良品处理方法确实定。 4. 业务部负责和用户信息沟通。 五. 过程描述 (一) 收料 1. 供给商送货车辆进入场区后停靠于指定位置等候卸货,并将送货单交给仓库保管员,送货单须注明采购单号。 2. 保管员接到送货单后,进入ERP系统和“采购单”进行查对,如无异常,供给商将货物卸于指定位置,仓库保管员负责检验外包装及清点数量。保管员进入ERP系统制作“进货单”,同时将进货单号和货物实际情况在“送货单”上注明,“送货单”经仓库保管员盖章签字后,第一联放仓库留存,另外三联供给商带回,供给商送货时需附带“材质汇报”交和仓库保管员。 3. 仓库保管员将所收物料在一个工作日内放置待检区,保管员挂“物料储存识别卡”标识。 (二) 报检、入库 1. 对于非紧急物料,仓库保管员按“进货单”填写“报检通知单”,于一个工作日内交品保部检验员,供给商提供“材质汇报”附于“报检通知单”以后一并交于品保部检验员。 2. 品保部检验员按《进料检验管理程序》对所报检物料进行检验。 3. 品保部检验员在一个工作日内(需要委外检验材料为三个工作日)将检验结果交于仓库保管员,并给合格证标识,对检验不合格物料贴上不合格标识,采购部门依据《不合格品管理程序》在三个工作日内办理退货﹑特采﹑挑选手续;对合格物料仓库保管员办理入库手续并上货架。 4. 仓库保管员在接到品保部检验结果以后进入ERP系统填写验收数量。 (三) 发﹑退﹑领料 1. 仓库保管员在天天下班之前进入ERP系统打印第二天“计划工单”给物料配送员,物料配送员依据“计划工单”把物料含“物料储存识别卡”和“合格证”按时发至生产现场指定位置,如生产线要换线,须同时把所剩合格物料和该批“物料储存识别卡”和“合格证”一同退回仓库,生产现场其它线别有物料退回时,生产线上职员须填写“退料申请单”交于物料配送员,物料配送员于当日退回仓库并将数量同时登记在工单和物料卡片上,现场所剩不合格物料按《不合格品管理程序》实施,物料发放必需按优异先出标准实施,如有特殊情况须经部门主管在“计划工单”上签字同意。 2. 发退料时物料配送员和生产现场班组长须在“计划工单”上签字确定。 3. 物料配送员于次日上班8:00之前把昨天“计划工单”交给仓库记账员,记账员在早晨11:00之前进入ERP系统制作“工单领料单”和“工单退料单”,结束后交于仓库班长审核并签字后存档。 4. 对于易耗品﹑五金材料﹑需求(特指生产部门)部门班组长或主管至仓库记账员处开具“领料单”,仓库保管员依据“领料单”发放物料,技术部生技班和模具班领用五金材料由其班组单独开具领料单,并由其班组长或主管签字后到仓库保管员处领料,次日早晨记账员进入ERP系统制作“易耗品领料单”和“五金领料单”,结束后交仓库班长审核并签字后存档。 5. 对于现场半成品,天天由生产部计划员进入ERP系统制作“自动扣料单”。 (四) 成品入库 1. 生产部职员生产同时应以托盘或单个物流周转器为单位立即填写“成品入库单” “合格证”标识于产品外包装上,每批次产品只许可有一个零数箱。 2. 物料配送员应于产成品“入库单”填写完整后两小时内把该产品入库,入库前需确定:查对产品件名﹑件号﹑数量,放置适宜库位并填写库位号,次日上班前仓库物料配送员应把昨天“成品入库单”交给仓库记账员,记账员在次日早晨11:00之前进入ERP系统制作“成品入库单”,结束以后交于仓库保管员制作成品理货单据, (五) 出货 按《交付运输管理措施》实施 (六) 库存稽查 1. 仓库应于每个月月末由仓库记账员制作“收发存月报表”﹑ “库存周转率”﹑ “库存呆滞物料”报表,报表经主管确定后一份交财务部,一份仓库保留。 2. 仓库保管员应每个月月末按“储存周期表”对库存进行检验,如发觉过期或品质异常时,应立即对物料进行隔离,并沟通品保部门处理,同时按《不合格品管理程序》处理。 3. 财务部安排人员天天一次对库存物料帐﹑卡﹑物一致性进行检验,每次抽查5种材料和5种成品,并填写“物料帐卡料一致率日抽查情况表”,如有异常立即对帐﹑卡﹑物进行修正并查明原因,并让责任人签字确定,仓库班长和财务主管须签字。 (七)化学品 按《化学品管理措施》实施。 (八) 安全防护 1. 消防设备,紧急照明设备应置于显著合适地点,仓库储存区域严禁烟火及电热设备。 2. 仓库无人员时应将门窗关闭,清理通道上全部物品。- 配套讲稿:
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- 公司 仓库 管理制度 样本
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