公司安全生产管理制度汇编-(2)样本.doc

中国石油化工股份
*****加油站

安全生产管理制度
汇 编

签发人（关键责任人）：***
实施日期：.1.1
目 录

1. 安全组织机构图 1
2. 安全生产方针和目标 2
2.1 安全生产方针 2
2.2 安全生产目标 2
3. 安全生产责任制 3
4. 安全生产会议管理 12
5. 安全生产费用 13
6. 安全生产奖惩管理 15
7. 管理制度评审和修订 15
8. 管理部门、基层班组安全活动管理 16
9. 风险评价 18
10. 隐患排查治理 19
11. 变更管理 24
12. 事故管理 24
13. 防火、防爆管理，包含禁烟管理 27
14. 消防管理 29
15. 仓库、罐区安全管理 32
16. 关键装置、关键部位安全管理 32
17. 生产设施管理，包含安全设施、特种设备等管理 33
18. 监视和测量设备管理 34
19. 安全作业管理，包含动火作业、进入受限空间作业、临时用电作业、高处作业、起重吊装作业、破土作业、断路作业、设备检维修作业、高温作业、抽堵盲板作业管理等 35
20. 危险化学品安全管理，包含剧毒化学品安全管理及危险化学品存放、出入库、运输、装卸等…………………………………………44
21. 检维修管理 45

22. 生产设施拆除和报废管理 49
23. 承包商管理 49
24. 供给商管理 52
25. 安全检验管理 54
26. 散装汽油销售“实名登记”和登记汇报管理制度 54
27 加油站操作规程…………………………………………………………...55

1. 安全组织机构图

***站长
（安全关键责任人）

安全生产领导小组

管理人员：**

安全主任：*

三 班：***
一 班：***

2. 安全生产方针和目标

2.1 安全生产方针
本企业安全生产管理方针是：安全第一、全员参与、科学管理、连续改善。
2.2 安全生产目标
1、无死亡事故；
2、无重伤事故；
3、无中毒事故；
4、无火灾事故；
5、无交通事故；
6、新工人三级安全教育率100%；
7、特殊工种持证上岗率100%；
8、事故隐患整改率100%。

中国石油化工股份
*****加油站
关键责任人（署名）：****
时间： 1月1日

3. 安全生产责任制

为了认真落实落实国家安全法律法规，落实落实各项安全生产方针，搞好安全生产管理，降低或避免伤亡事故和职业病，预防各类生产事故发生，开展技术革新和技术改造，主动改善劳动条件，加强安全生产，明确各级人员职责，特制订本制度。
3.1加油站安全生产领导小组安全职责
1、认真学习落实政府安全生产方针、政策、法律、法规、标准、规范和企业规章制度，并经过各职能部门组织落实和实施；
2、研究和决定安全工作重大问题，决定年度安全工作布署，决定对安全生产做出突出贡献人员奖励和事故责任者处罚；
3、定时召开安全生产领导小组会议，听取安全管理人员安全生产情况汇报，检验年度安全工作计划完成情况。
3.2加油站站长(安全关键责任人)安全职
1、加油站站长是加油站安全生产第一责任人，对加油站安全生产、防火、治安、保卫等工作全方面负责。
2、严格实施国家和上级相关安全方针、政策、法律、法规、要求和标准，并接收安全教育、培训、考评。
3、组织制订安全生产责任制和多种安全规章制度及安全操作规程。
4、检验督促加油站管理制度和岗位安全操作规程落实。
5、主持召开安全会议，研究处理经营中安全重大问题。对本加油站无力处理重大事故隐患，要立即向上级相关部门提出汇报。
6、审定年度计划，确定安全目标。签发安全规章制度、安全技术操作规程。切实确保对安全资金投入，不停改善加油站职业安全卫生情况和劳动者作业条件。
7、坚持安全“五同时”标准，即在计划、部署、检验、总结、评选安全经营时候，同时计划、布署、检验、总结、评选安全工作。
8、加强对票证、现金管理工作，做好防盗、防骗、防抢等防范方法。
9、加强对油品数量质量管理，严禁有短斤少两行为，杜绝跑冒油事故发生。品种相符、帐帐相符、帐实相符。
10、掌握加油站关键设备，熟悉其性能，熟悉工艺步骤，做到正确指挥。
11、认真落实加油站消防器材管理制度，做好定时检验和保养工作，确保消防器材和设施处于良好状态，拿取方便。
12、组织制订加油站应抢救援预案。成立加油站安全管理机构，定时组织义务消防队开展消防演练，提升职员综合应变能力。
13、组织对职员进行安全意识和安全技术教育，定时进行考评。
14、发生重大事故必需按相关要求立即上报。事故处理要坚持“四不放过”标准（事故原因没有查清不放过，事故责任者没有严厉处理不放过，广大职员没有受到教育不放过，防范方法没有落实不放过）。

3.3副站长安全生产职责
1、帮助站长，落实实施国家劳动安全法规、法令和行业规章、规范和技术标准；对企业安全生产负直接责任。
2、组织开展安全技术研究工作，主动采取优异技术和安全防护装置，组织研究落实重大事故隐患整改方案；
3、组织落实企业安全生产规章制度、安全技术规程，编制安全技术方法计划，并组织实施；
4、组织企业安全生产大检验，落实重大事故隐患整改；
5、组织开展安全生产宣传和培训教育，确保本企业职员安全知识教育，确保从业人员经安全技术培训考评，持证上岗；
6、在组织新项目和技术改造项目标设计、施工和投入使用时，做到“三同时”（安全卫生设施和主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用）；
7、帮助站长进行事故调查处理，并立即向上级汇报；
8、负责召开安全生产工作会议，分析安全生产动态，处理安全生产中存在问题。

3.4加油站安全主任及安全管理人员安全生产工作职责
1、安全主任及安全管理人员是加油站站长助手，具体负责企业安全生产小组日常工作，帮助企业落实实施相关安全生产法律、法规和方针、政策。督促全站人员搞好安全生产工作。
2、制订建立安全生产责任制度、安全生产管理制度、安全生产工作档案、安全操作规程和安全生产检验表，确定年度安全生产工作计划和安全技术方法计划，并检验和督促落实。
3、掌握企业安全生产情况，制订安全生产事故应抢救援预案并指导落实。
4、推行现场安全生产检验职责，对检验发觉事故隐患，提出整改意见，并立即汇报安全生产责任人，督促加油站落实整改。
5、对职员开展安全生产宣传教育和培训工作，督促加油站实施特种作业人员持证上岗制度和职员三级教育培训制度。
6、指导和督促加油站按国家要求为从业人员发放劳动防护用具，并监督教育从业人员按要求使用。
7、负责各类事故汇总、统计上报工作，参与人身伤亡、爆炸事故调查处理，参与基层上报各类事故调查、处理和工伤认定工作。
8、综合分析加油站安全生产中突出问题，立即向领导汇报，并会同相关部门提出改善意见。
9、对安全生产工作进行考评评选，对在安全生产中有贡献者或事故责任者，提出奖惩意见；组织开展班组安全生产活动，总结交流安全生产优异经验；开展安全技术研究，推广安全生产科研结果、优异技术及现代安全管理措施。
10、检验安全技术装备维护保养和管理工作。
11、建立健全安全管理网络，加强安全工作基础建设，做好多种安全台账、票证管理。
12、负责多种危险作业审批、现场组织和管理。
3.5加油站班（组）长安全职责
1、在站长领导下，负责组织和领导全班职员开展各项经营、管理和服务工作。
2、负责当班安全管理工作，认真落实各项安全制度，监督职员严格实施安全生产规章制度，检验出入站人员和车辆，阻止影响安全行为。
3、熟悉加油站多种消防安全应急预案及防火方法，加强对消防器材管理，严防丢失和损坏，做到“四懂四会”。
4、负责对本班人员进行班前后安全教育，对作业中出现违章现象立即纠正和处理。
5、组织并参与班组安全活动日及其它安全活动，坚持班前讲安全、班中检验安全、班后总结安全。
6、定时检验站内设备设施安全情况，保持良好工作状态，定时维修保养消防器材，确保其有效性。
7、做好当班安全检验统计和隐患整改统计，发觉问题，立即采取方法，并汇报站长，和前后班班（组）长做好交接班工作。
8、熟悉本岗位油路、电路控制设施位置和使用方法，能在发生紧急情况时正确无误立即关闭、切断。
9、负责新上岗职员安全培训及帮带工作。
10、负责组织本班职员对作业场所卫生进行清扫，确保清洁卫生，并做好作业统计及交接班工作。
11、在站长授权范围内，处理本班内外日常事务，重大问题立即向站长汇报并帮助处理。
12、发生事故时，帮助站长立即处理和采取，组织人员救护伤者。

3.6加油站设备员安全职责
1、落实国家、上级部门相关设备检修、维护保养及施工方面安全规程和要求，做好主管业务范围内安全工作、负责制订各类机械设备操作规程和管理制度。
2、负责加油机、发电机、电气设备、仪表、储罐、管道及建筑物管理，使其符合安全技术要求。
3、负责组织设备安装和防毒、防雷、防静电装置和安全设备定时检验、校验工作。
4、在制订或审订相关设备安装、改造方案和编制设备检修计划时，应有对应安全卫生方法内容，并确保实施。
5、组织或参与和各专业安全检验，对检验出相关问题，要认真地制订整改计划和方法，按期实现安全技术方法计划和事故隐患整改方法。
6、负责通常设备、动力事故和检修质量事故调查处理工作；参与较大事故调查处理和统计工作。
7、会同企业对特殊工种（如电工）安全技术培训和考评，负责对使用外借人员做好安全教育工作及施工中安全管理工作，负责落实相关施工纪律和管理要求。
3.7会计安全职责
1、了解国家劳动安全法律法规和行业规章、规范。
2、负责企业安全技术方法费用监管，监督安全生产专题资金使用，做到专款专用。
3、凡安全方法没有落实技术方法项目，未经站长同意，不得拨款。
4、负责监督防护用具及职业病防治费用合理使用。
5、负责建立安全专题资金使用台帐。
6、参与消防安全知识学习和演练，掌握必需防火、灭火技能等安全知识。
3.8加油站计量员安全职责
1、认真学习计量及安全知识，严格实施各项安全规章制度和操作规程。
2、卸油作业时必需坚守岗位，预防跑冒油事故发生。
3、作业时严格遵守防爆防静电要求，上岗须按要求着装，爆炸危险区域严禁使用非防爆器具。
4、按要求进行每日计量工作，对油品进行封闭式管理。发觉油品大亏大盈时应立即汇报上级并快速查找出原因。
5、熟悉本岗位防火要求及方法，做到“四懂四会”，负责油罐区范围安全，立即排除安全隐患，确保安全生产。
6、帮助站长管理加油站其它事务，做好加油站安全预防工作。
3.9加油站加油员安全职责
一、认真实施国家安全生产法令、法规及站内制订各项安全生产制度，严禁违章作业。
二、在站（班）长领导下，做好当班加油工作。
三、做好作业场所清洁工作，坚守岗位，严禁上班时间脱岗、睡岗。
四、掌握加油机性能特点和操作技能，并能判定和排除通常故障。
五、负责作业场所安全监督管理，发觉不安全原因和危及加油站安全行为立即阻止和汇报。
六、主动参与安全生产各项活动，接收多种安全教育和训练。
七、熟悉站内多种消防安全应急预案、防范方法及消防器材性能，并能进行操作扑救，做到“四懂四会”。
八、主动、热情、规范地为用户提供加油服务，满足用户合理要求。
九、做好交接班工作，做到手续完备，登记正确、立即，双方签字确定。
3.10收银员安全职责
1、认真学习收银及安全知识，严格实施各项安全规章制度和操作规程。
2、收银时必需坚守岗位，加强对现金管理工作，做好防盗、防骗、防抢等防范方法。
3、收银时必需仔细认真、预防钱款差错。
4、按要求进行每日志帐工作，做好现金交班工作。
5、帮助站长管理加油站其它事务，做好加油站安全预防工作。
4. 安全生产会议管理制度
为了立即传达上级安全会议及文件精神，切实落实国家相关法律法规及中石化鄂尔多斯石油分企业安全生产方针，特制订本制度。
1、加油站站长定时（每个月最少一次）组织本站全部职员召开安全生产会议，传达上级安全会议及文件精神，分析社会安全形势，总结本站安全生产经验，剖析加油站安全事故，吸收事故教训，落实加油站安全生产责任制，本站安全注意事项，人身安全注意事项，安排本站日常安全管理事项等。
2、重大节假日前，加油站必需结合本站和周围治安环境等原因，召集全体职员召开安全会议，传达上级安全会议及文件精神，分析社会治安情况，部署做好加油站防抢防盗和人身安全工作，安排好节日期间人员轮番值班等。
3、季节改变时，加油站要召开季节改变安全生产会议，依据不一样季节气候特点，对加油站职员进行安全教育，依据季节改变特点落实各项安全方法。
4、加油站安全会议必需由站长主持，会议内容立即统计到《加油站安全管理统计本》中，而且参会人员要对会议内容署名确定。

5. 安全生产费用投入制度
为保障企业生产安全顺利进行，立即消除生产设施中存有不安全原因，处理安全生产中存在问题，依据《国务院相关深入加强安全生产工作决定》和《高危行业企业安全生产费用财务管理暂行措施》要求，结合企业实际情况，经研究，特制订本制度，望各单位认真落实实施。
一、安全费用提取
安全费用提取是以本年度实际销售收入为计提依据，采取超额累退方法，根据以下标准逐月提取：
1、整年实际销售收入在1000万元及以下部分，根据4%提取；
2、整年实际销售收入在1000万元至10000万元（含）部分，根据2%提取；
3、整年实际销售收入在10000万元至100000万元（含）部分，根据0.5%提取；
4、整年实际销售收入在100000万元以上部分，根据0.2%提取。
二、安全费用管理
1、会计负责根据要求足额提取安全费用，并设专员管理，建立安全费用提取台帐和安全费用使用台帐，专户核实，不得挪作她用。年度节余转入下年度使用，当年计提安全费用不足，超出部分按正常成本费用渠道列支。在年度财务会计汇报中，应该披露安全费用提取和使用具体情况。
2、站长负责安全费用支出核定工作，按要求范围经企业同意后安排使用。安全费用支出票证在交会计入帐前，需由站长审核。
3、要严格根据安全费用使用范围进行安全投入，不得弄虚作假，不得超范围使用。
三、安全费用使用范围
1、完善、改造和维护安全防护设备、设施支出。安全防护设备设施包含车间、库房等作业场所监控、检测、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防毒、消毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、防渗透、防护围堤或隔离操作等设施设备。
2、配置必需应抢救援器材、设备和现场作业人员安全防护物品支出。
3、安全检验和评价支出。
4、重大危险源、重大事故隐患评定、整改、监控支出。
5、安全培训及进行应抢救援演练支出。
6、其它和安全生产直接相关支出。
7、企业为从事高危作业人员办理团体人身意外伤害保险费用或个人意外伤害保险费用，为职员提供职业病防治、工伤保险、医疗保险所需费用，不在安全费用中列支。
四、安全费用使用和入帐
1、属生产、设备、安全设施、职员培训、救援演练、安全所需物资、安全评价、设备检测等生产性安全投入资金，由安全主任编制计划报企业同意后，控制资金投入，所发生费用加盖安全投入费用章后到会计入帐，临时性生产安全投入由安全主任提出书面汇报，报站长核实审批，再转报企业同意后实施，盖章后入帐。
2、劳动保护方面安全投入，由安全主任提报计划报站长，站长审批后采购，发生费用以领料单形式经站长审核盖章后，转会计入帐。
3、其它安全投入均由安全主任写出书面请示，报企业同意后实施，所发生费用经站长审核后，到会计入帐。
4、未经站长审核认可其它费用，一律不准作为安全投入费入帐。
五、费用台帐
要建立相关安全费用台帐，如实正确地统计安全投入费用，财务处建立安全费用台帐保留期，应满足相关要求要求。
六、本制度自下发之日起实施。
6. 安全生产奖惩管理
为落实安全生产，督促职员在安全生产工作中保护本身安全，特制订安全生产奖惩制度：
（1） 奖励
a.生产过程中，发觉安全隐患立即预防事故发生；
b.整年度确实遵守安全生产制度；
c.碰到有很事件发生能够奋力救灾，有特殊贡献；
d.能够自动发觉安全隐患，主动提报企业领导并确实有功效；
e.其它有利于企业或工作人员安全利益，有事证者斟酌其应受奖励程度依要求给予奖励。
（2）处罚
a.在严禁烟火地域吸烟有具体事证者；
b.携带危险物品入库区。如打火机、手机等，屡犯不听阻止者；
c.工作上违章操作造成企业蒙受损失和她人受伤；
d.在工作中不认真负责或嬉戏打闹，影响她人工作安全；
e.有意损坏安全设备设施，破坏安全制度；
f.发觉有安全隐患不立即上报，又不落实整改而继续生产作业，斟酌其应受处罚程度依要求给予处罚。

7. 管理制度评审和修订制度
为确保企业安全管理制度和操作规程有效性，切实落实“安全第一，预防为主”安全方针目标，制订以下制度：
一、企业定时对安全管理制度和操作规程进行评审和修订，关键有企业生产技术部和安全管理机构负责完成，具体评审和修订次数为每十二个月一次。各部门提出相关修订意见，企业生产技术部组织评审和修订。
二、当发生以下情况时，企业生产技术部应立即组织相关部门评审和修订安全管理制度和操作规程：
（1）发生安全事故；
（2）生产工艺进行变更；
（3）采取新技术；
（4）使用新材料；
（5）国家法律法规等发生改变时。
三、企业生产技术部修订后安全管理制度和操作规程应对各部门责任人、班组长及修订岗位职员进行立即培训，并负责立即更换设备和岗位操作规程书面文件。
四、企业生产技术部应立即检验修订后安全管理制度和操作规程实际实施情况，确保安全管理制度和操作规程实用性和有效性。

8. 管理部门、基层班组安全活动管理制度
为使管理部门、基层班组安全日活动更有实效，真正达成干部职员自我教育、自我管理目标，使班组安全活动日制度化，特制订本制度。
1、加油站必需开展以班组为单位安全日活动，每三个月一次，通常活动时间为周四下午。安全日活动时间不得挪作它用。
2、学习安全生产文件、安全管理制度、安全操作规程及安全技术知识，总结上阶段安全生产情况，提出深入搞好安全生产对策和要求。
3、结合上级下发事故通报，组织分析、讨论事故原因和预防方法，举一反三，吸收教训。
4、依据事故预案和操作规程要求，进行生产异常情况紧急处理能力培训和演练，定时开展防火、防爆、防中毒和自我保护能力训练。
5、定时进行安全技术操作法等安全知识学习和考试。
6、进行安全座谈，就安全管理和隐患整改等内容提出合理化提议等。
7、安全日活动要做到有领导、有内容、有统计（即班组安全活动统计），站长和安全员要对统计进行检验和签字，并写出评语。安全环境保护部要定时检验。
8、站长必需参与班组安全日活动，企业领导也要定时参与基层班组安全日活动，具体要求为：
（1）、企业领导每六个月度参与一次。
（2）、各部门领导每三个月参与一次。
（3）、标准上各相关领导要参与所承包关键装置要害部位班组安全日活动。
（4）、认真实施《班组安全日活动统计表》等制度。
（5）、要充足发挥班组兼职安全员作用，落实班组安全员安全职责，提升活动效果。
（6）安全管理部门要做好日常检验和考评，并将其纳入安全责任制考评当中。
9. 风险评价制度
环境风险是指突发性事故对环境（或健康）危害程度，用风险值R表征，其定义为事故发生概率P和事故造成环境（或健康）后果C乘积，用R表示，即：
R[危害/单位时间]=P[事故/单位时间]×C[危害/事故]
鄂尔多斯泊江海加油站是一家经营易燃易爆企业，经营过程中环境存在危险原因，若不注意就会出现火灾、爆炸、中毒等伤亡事故。评价组开展对泊江海加油站风险评价首要目标是为了落实落实“预防为主”方针，认真实施环发【】152号、环办【】4号等法律法规文件要求。
本专题评价第二个目标是对泊江海加油站经营过程中存在危险、有害原因进行定性分析和定量评价，以寻求最低事故率、最少事故损失和最低安全投资效益、降低和控制经营过程中危险、有害原因，降低安全、环境风险，保护企业财产安全和职员生命安全和健康。
本专题评价第三个目标是经过对泊江海加油站风险评价，提出整改意见和切实可行对策方法，对深入提升企业本质安全度。
1.2范围
本规范要求了建设项目环境风险评价目标、基础标准、内容、程序和方法。
本规范适适用于包含有毒有害和易燃易爆物质生产、使用、贮运等新建、改建、扩建和技术改造项目（不包含核建设项目）环境风险评价。新建、改建、扩建和技术改造项目关键系指国家环境保护总局颁布《建设项目环境保护管理名目》中化学原料及化学品制造、石油和天然气开采和炼制、信息化学品制造、化学纤维制造、有色金属冶炼加工、采掘业、建材等新建、改建、扩建和技术改造项目。
本技术导则作为建设项目环境影响汇报书环境风险评价篇章编制和审核技术依据。
1.3规范性引用文件（依据）
下列文件中所含条款经过本规范引用即组成本规范条文，和本导则同效。通常注日期引用文件，其随即全部修改单(不包含勘误内容)或修订版均不适适用于本导则。通常不注日期引用文件，其最新版本适适用于本导则。
HJ/T2.1 环境影响评价技术导则 总纲
HJ/T2.2 环境影响评价技术导则 大气环境
HJ/T2.3 环境影响评价技术导则 地面水环境
GB/T19485 海洋工程环境影响评价技术导则
GB 3095 环境空气质量标准
GB 3838 地表水环境质量标准
GB/T 14848 地下水质量标准
GB 3097 海水水质标准
GB11607 渔业水质标准
GB15618 土壤环境质量标准
GB18218 重大危险源辨识
GBZ2 工业场全部害原因职业接触限值
GB 50844 职业性接触毒物危害程度分级
TJ 36-79 工业企业设计卫生标准（居住区大气中有害物质最高许可浓度）
GB 5083 生产设备安全卫生设计总则
GBZ1 工业企业设计卫生标准
GB 12801 生产过程安全卫生要求总则

10. 隐患排查治理制度
为深入完善安全生产事故隐患排查治理运行机制，推进隐患排查治理工作有效落实，结合本站工作实际，特制订本制度。
(一)排查内容
以“安全第一、质量优先”为前提，对站内事故隐患进行天天、每七天、每个月全方面排查，并根据安监局、消防大队及上级企业相关标准要求，结合本站实际确定。
(二)排查频次
1、实施月排查：安全管理小组每个月必需组织一次全方面隐患排查，对发觉隐患进行分析，研究对策，明确整改方法和明确责任。
2、实施周排查：安全管理小组必需每七天最少组织一次全方面事故隐患排查，对发觉隐患立即进行处理。站内无法整改立即上报企业。
3、实施每日排查：安全巡查员必需天天对全部岗位、设备和生产经营步骤进行隐患排查，加强现场管理，搞好设备设施维护保养，立即发觉和阻止违章作业行为，消除事故隐患。对不能立即排除和无能力消除事故隐患，要立即上报企业。
4、危险源点实施每日定时排查：对油罐储存装置、加油场地和配电室及其它危险性较大场所、设施等关键部位，要实施专员负责，定时排查。
（三）信息上报
1、汇报时间：加油站必需将每个月隐患排查情况上报企业；对发觉重大隐患要立即上报。
2、汇报内容：关键内容包含：查出和整改通常事故隐患、查出重大事故隐患等。其中，对重大事故隐患要按下列内容形成文字说明：
（1）隐患现实状况(隐患部位、存在隐患设施、设备和隐患具体情况)及其产生原因。
（2）隐患危害程度和整改难易程度分析。
（3）隐患整改方案。由安全责任人组织制订并实施，内容应包含：整改目标和任务、采取方法和方法、经费和物资落实、负责整改机构和人员、完成整改时限和要求、安全方法和应急预案等。
3、汇报形式：以电话传真、发送电子邮件、送交书面材料等形式上报。
（四）隐患整改
1、能当场整改隐患，由检验人员当场监督整改，并统计在案。
2、需要限期整改隐患，由检验人员提出具体整改时限及要求，并对整改情况进行跟踪督办，立即进行复查。
3、对发觉重大隐患，由加油站安全管理人现场监督整改。事故隐患排除前或排除过程中无法确保安全，应该从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及其它人员，设置警戒标志，临时停产停业或停止使用；对临时难以停产或停止使用相关生产储存装置、设施、设备，应该加强维护和保养，实施专员现场监控，预防事故发生。
（五）登记建档
    加油站应严格落实关键部位巡查制度，对隐患排查治理情况要具体登记，认真统计隐患排查时间，隐患排查具体部位或场所，发觉事故隐患数量、类别和具体情况，参与隐患排查人员及其签字；事故隐患整改情况、复查情况、复查时间、复查人员及其签字。

(六)督导检验内容、形式
    督导检验关键采取从加油站倒查形式，对隐患排查治理和监督检验等工作是否落实进行核实。
1、是否根据要求时间、范围、内容、要求开展了隐患排查(督查)活动；
2、是否对排查(督查)出隐患进行了立即妥善处理；
3、是否对发觉隐患逐月进行了登记建档；
4、是否根据要求时限、要求对排查出隐患进行了统计上报；
5、隐患整改后是否进行了复查验收。
 （七）登记建档
检验人员应具体统计检验单位、时间、部位、设备设施、场所和岗位操作人员有没有违章作业等情况。  加油站须对督导检验和加油站上报隐患排查治理情况进行汇总，逐月进行登记建档。

（八）工作信息汇报
    站内安全小组天天立即对隐患排查治理工作进行分析、梳理，并按要求时间、内容、将相关信息立即、正确上报。
（九）隐患整改督办
1、当场整改隐患，由督导检验人员当场督办整改，并统计在案。
2、限期整改隐患，由督导检验人员下达具体整改意见，明确整改期限和要求，并进行跟踪督办；督导检验人员要采取书面形式，立即向相关部门进行通报。
11. 变更管理制度
为了对本企业人员、管理、工艺、技术、设施等永久性或临时性改变进行有计划控制，特建立本企业变更管理制度。
（1）企业对人员、管理、工艺、技术、设施等永久性或临时性变更制订严格程序，消除因为变更引发事故。包含
①变更申请;
②变更审批;
③变更实施;
④变更验收.
（2）企业对人员、管理、工艺、技术、设施等永久性或临时性变更进行风险评定，并制订控制方法。
（3）对于生产设施、工艺、原料等进行重大变更, 企业成立对应专题课题小组,加强资料搜集和试验,将风险控制在最小范围内。
（4）变更过程中假如发觉重大安全隐患, 企业应立即停止变更,并重新进行风险评定。
（5）企业进行重大变更之前, 应先对操作人员进行培训,将变更内容通知。
（6）企业对发生变更要做好统计，统计应该完整、正确，并妥善保管好。

12. 事故管理制度
为了了解事故情况，查明原因，分清责任和采取有效防范方法，总结事故教训，预防同类事故反复发生，制订事故调查处理管理制度。
（1）事故调查应该根据实事求是、尊重科学标准，立即、正确地查清事故原因，查明事故性质和责任，总结事故教训，提出整改方法，并对相关事故责任人提出处理意见。
（2）事故调查必需遵照以下程序：
a.一旦发生伤亡事故，首先要保护好事故现场，立即向上级主管部门和相关部门汇报。
b.发生伤亡事故后，要主动抢救受伤人员，因抢救伤员或排险，而必需移动现场对象要做好标识。
c.接到事故汇报后，要立即成立事故调查组，调查组由企业各部门责任人组成，并汇同上级主管单位调查组赴事故现场进行调查。
d.事故调查要掌握整个事故发生过程，原因和人员受伤及经济损失情况和关键工作，和人证、物证等，召开相关人员座谈会、分析会。
e.要依据调查结果，明确原因，分析事故责任，提出事故处理意见和事故防范方法。
f.最终，填写《企业职员伤亡事故调查汇报书》，并将一起事故全部资料汇总、归档、结案、上报。
（3）事故分析要做到：
a.事故原因：事故直接原因和间接原因调查分析。
b.事故责任分析：在查明事故原因后，分清事故责任，在事故责任分析中，应经过调查事故直接原因和间接原因分析，确定事故直接责任者和领导者及其关键责任者。
（4）要坚持事故处理“四不放过”标准：
a.事故原因未查明不放过；
b.责任人未处理不放过；
c.整改方法未落实不放过；
d.相关人员未受到教育不放过。
（5）事故发生后，事故相关部门和个人要主动主动配合事故调查处理工作，不得阻挠和干涉对事故依法处理，不然要负担法律责任。
（6）事故调查处理结束后，要召开职员会议，认真吸收事故教训，教育广大群众，落实整改方法，预防同类事故再次发生。
（7）将事故建档，把事故调查处理过程中形成全部材料文件化建档保留。

13. 防火、防爆、禁烟、管理制度
企业经营产品是易燃、易爆、有毒和腐蚀性危险化学品，其遇火源极易发生火灾、爆炸事故，另外假如发生泄漏也会对人身造成伤害、对环境造成破坏,为确保企业安全经营，避免火灾爆炸及中毒、腐蚀事故，特制订本制度:
（1）企业职员必需熟悉企业经营危险化学品易燃、易爆、有毒等危险危害特征。
（2）企业职员必需熟悉本企业易燃、易爆、有毒品分布场所。
（3）依据作业人员所处危险环境，安装对应防护设施、佩戴对应防护用具。
（4）制订《事故应抢救援预案》，并常常组织相关人员进行演练。
（5）防火、防爆
a.严禁带入火源，进入易燃、易爆场所。
b.严禁在易燃、易爆场所使用易产生火花工具。
c.易燃、易爆场所必需有显著防火标志。
d.易燃、易爆场所使用相关电器设备必需符合《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》。
e.易燃、易爆场所动火必需办理动火证，经企业总工程师审批后才能动火。
f.动火人在接到动火证后，要具体查对其各项内容是否落实和审批手续是否完备。若发觉不含有动火条件时，有权拒绝动火，并向总工程师汇报。动火人要随身携带动火证，严禁无证作业及审批手续不完备作业。每次动火前30分钟（含动火停歇超出30分钟再次动火）均应主动向现场监督人员呈验动火证。
g.动火项目责任人对实施动火作业负全责，必需在动火前具体了解作业内容和动火部位及其周围情况。参与动火安全方法制订，并向作业人员交待任务和防火安全注意事项。
h.动火监护人员负责动火现场安全防火检验和监护工作，应指定责任心强、有经验、熟悉现场、掌握灭火手段人担当，监护人需在动火证上签字认可。
i.监护人在作业中不准离开现场，当发觉异常情况时应立即通知停止作业，立即联络相关人员采取方法，作业完成后，要会同动火项目责任人、动火人检验，消除残火，确定无遗留火种，方可离开现场。
j.动火要设置显著动火标志，配置对应消防器材；且现场经检测后，符合动火要求后；并在安全管理人员监督下，才能动火。
k.常常进行防火、防爆宣传教育，加强对义务消防人员培训和管理工作，定时组织相关人员进行防火检验和演练。
 l.加强消防器材配置和维护管理工作。
（6）防毒
a.改善生产工艺，采取密闭生产工艺，或采取毒害性较低、无毒原料替换现用毒害品。
b.加强毒害品作业场所通风设施，降低有毒气体浓度，使之降低到国家许可浓度范围。
c.严格要求在毒物危险场所作业人员佩戴防毒用具。
d.严禁作业人职员作场所饮食、饮水。
e.严格要求作业人员作业后，所用衣物定点放置，清洗身体可能接触毒物部位。
f.为作业人员配置防毒药品。
g.定时对相关作业人员进行身体健康检验

14. 消防管理制度
为落实、落实、实施《消防法》，坚持“预防为主、防消结合”方针，深入加强企业消防安全管理工作，有效预防或降低火灾事故发生，确保企业人员生命财产安全，制订企业消防安全管理制度：
18.1 消防安全教育培训
（1）企业必需组织新上岗和进入新岗位职员进行上岗前消防安全培训，培训后方可安排上岗；
（2）企业定时组织职员认真学习相关消防安全法律法规及消防知识，落实传达上级部门相关消防安全指示精神，常常利用口号、图片展览等形式进行宣传、教育，不停提升职员消防安全防范意识；
（3）企业必需组织职员学习本单位、本岗位火灾危险性及防火方法，必需掌握和熟知操作技能，预防火灾发生；
（4）企业必需组织职员对企业相关消防设施性能，灭火器材使用方法进行培训、演练，提升对火灾扑救能力；
（5）定时组织相关职员参与上级消防部门多种学习培训班，增强企业消防安全管理工作。
18.2 防火巡查、检验
（1）企业消防安全责任人每个月要组织相关人员进行一次防火检验，并做好相关统计；
（2）防火检验内容：用火用电有没有违章情况，安全出口、疏散通道是否通畅，安全疏散标志、应急照明是否完好；消防设施、灭火器材和消防安全标志是否在位、完整；常闭式防火门是否处于关闭状态；防火卷帘是否堆放物品影响使用；消防安全关键部位人员在岗情况；其它消防安全情况等。
（3）防火巡查人员在检验消防安全时，要认真负责对检验出存在问题，隐患要统计好，并反应汇报情况立即进行整改，预防火灾发生；
（4）防火巡查人员在检验时，发觉有违章行为，应该立即纠正，妥善处理火灾危险，无法当场处理，要立即汇报；
（5）防火巡查人员发觉初起火灾应立即按动警铃和报警，并立即扑救；
（6）防火巡查人员应该填写巡查统计，巡查人员及其主管人员应该在巡查统计上署名；
（7）夜间巡查、保卫值班人员要常常到消防安全关键部位进行检验，如有情况要立即汇报。
18.3 火灾隐患整改
（1）企业必需认真落实火灾隐患整改工作，对存在火灾隐患要立即制订相关方法消除隐患，确保消防安全；
（2）消防安全主管部门及各级消防安全责任人应对下列违反消防安全要求行为，责成相关人员当场更正并督促落实，并统计存档备查。
a.违章进入储存易燃易爆危险物品场所；
b.违章使用明火作业或在含有火灾、易燃易爆危险场所吸烟，使用明火等违反禁令；
c.将安全出口上锁、遮挡或占用、堆放物品影响疏散通道通畅；
d.消防栓、灭火器材被遮挡影响使用或被挪作她用；
e.常闭式防火门处于关闭状态，防火卷帘下堆放物品影响使用；
f.消防设施管理、值班人员和防火巡查人员脱岗；
g.违章关闭消防设施、切断消防电源。
（3）对在火灾隐患未消除之前，消防安全主管部门要制订落实防范方法，保障消防安全。如不能确保消防安全，随时可能引发怒灾或一旦发生火灾将严重危及人身安全，必需立即将危险部位进行停业整改；
（4）火灾隐患整改完成，负责整改部门或相关人员应该将整改情况统计报送消防安全责任人署名确定后存档备查；
（5）对公安消防机构责令限期更正火灾隐患，消防安全主管部门应该在要求期限内更正并写出火灾隐患整改复函，报送公安消防机构。
18.4 灭火应急疏散预案和演练
（1）企业设置灭火应急疏散组织机构，并分为灭火行动组、通讯联络组、疏散引导组、安全防护救护组。
（2）报警和按警处理程序：最先发觉火灾危险人员立即按动企业事故警报铃（用长铃声），听到警铃声或接到火灾事故汇报后，消防小组必需在本3分钟内全部集中到事故现场进行抢险、扑救工作。同时，负责通讯联络责任人立即报警。
（3）应急疏散程序及方法：依据现场实际情况，在确保安全前提下：
a.快速转移现场周围易燃、易爆物质