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安全生产管理制度范本新编(0007)样本.doc
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1、安全生产管理制度编制人:审核人:审批人:盘锦辽河油田黄金带炼油厂 同意页为适应厂安全生产需要,认真落实国家法律法规,确保职员在生产过程中安全和健康,保护国家财产,促进厂发展,厂HSE委员会在原安全管理制度基础上,根据安全生产标准化评审标准要求重新编写了安全管理制度。经厂领导班子讨论,厂长同意下发。各单位要认真组织学习,落实实施。本制度由黄金带炼油厂安全科修改并负责解释。其它未涵盖管理制度参考油田企业、置业企业管理要求实施。目 录同意页21.安全生产目标管理制度42.法律法规及其它要求识别和获取安全管理制度63.风险评价安全管理制度84.事故隐患排查治理安全管理制度145.重大危险源安全管理制度
2、226.变更管理制度257.供给商安全管理制度288.安全生产会议管理制度299.安全生产奖惩管理制度3010.安全培训教育管理制度3211.特种作业人员管理制度3712.事故管理制度3913.防火、防爆安全管理制度4114.消防安全管理制度4915.罐区安全管理制度5516.关键装置、关键部位安全管理制度5617.生产设施安全管理制度5918.监视和测量设备管理制度6219.领导干部安全联络点管理制度6320.危险化学品安全管理制度6421.承包商安全管理制度6722.新建、改建、扩建项目三同时管理要求6923.安全标准化自评管理制度7024.管理制度评审和修订制度7225.各类很规作业安全
3、管理制度7326.职业卫生管理制度7327.职业危害监测管理制度7728.劳动防护用具(具)管理制度7829.应急管理制度8030. 管理部门、车间班组安全活动管理制度821.安全生产目标管理制度1.目标1.1为了明确安全生产任务,将安全生产融入到日常工作中去,提升职员安全生产意识和责任,特制订本制度。2适用范围2.1本制度适适用于厂安全生产目标和指标制订、分解、实施和考评。3职责3.1关键责任人3.1.1负责组织制订和修改总体和年度安全生产目标。3.1.2组织实施安全生产目标,并对安全生产目标实施情况进行考评。3.2安全科3.2.1负责将年度安全生产目标分解到相关车间,并制订年度安全生产目标
4、和指标实施计划和考评措施。3.2.2负责安全生产目标和指标及安全生产目标和指标实施计划和考评措施分发、宣传、教育和培训。3.3相关职能部门3.3.1负责落实安全生产目标和指标实施计划。3.3.2负责安全生产目标和指标及安全生产目标和指标实施计划和考评措施分发、宣传、教育和培训。4.运作程序4.1安全生产目标制订4.1.1安全生产工作目标(1)七杜绝:工业生产重伤以上事故为零;工业生产火灾、交通死亡事故为零;环境污染事故为零;油气火灾爆炸事故为零;锅炉、压力容器爆炸事故为零;职员群体性中毒事故为零;一次性直接经济损失10万元以上安全生产事故为零。(2)四确保:确保了关键装置、要害部位生产安全;
5、确保了消防安全; 确保了交通运输安全; 确保了职业健康安全。(3)二不超:职员千人负伤率在安全指标内; 交通事故千台车重伤率在安全指标内。(4)一考评:对车间、辅助车间实施HSE体系责任实施考评均合格。(5)一争创:争创辽河油田企业、职业总企业安全生产优异单位。(6)固定工业污染源污水排放达标率100%,COD排放总量、石油类排放总量、SO2排放总量、烟尘排放总量目标分解参考年度计划实施,固定污染源有控废气排放达标率100%,固体废物无害化处理、受控处理率100%,其中危险固体废物无害化处理、受控处理率100%。(7)全厂各类责任环境污染和生态破坏事故为零。(8)建设项目环境影响评价制度和环境
6、保护“三同时”制度实施率100%。(9)入厂三级教育培训率100%。(10)重大建设项目消防建审率100%。(11)项目施工人员入厂安全教育率100%。(12)关键生产单位安全环境目标承包责任书签约率100%。(13)安全生产和环境污染事故应急预案演练计划实施率100%。4.1.2总体和年度安全生产目标和分解由关键责任人组织厂HSE委员会依据历年安全生产实施情况和置业总企业年度安全环境保护工作计划文件要求制订。4.1.3安全生产目标制订不能高于行业和安监部门要求目标指标,不能高于上年度安全生产目标指标,要表现连续改善标准。4.1.4依据年度安全生产目标评定考评结果,关键责任人应在每十二个月年初
7、召开会议,重新修订年度安全生产目标。4.2安全生产目标和指标实施4.2.1安全科负责制订年度安全环境保护工作计划,连同年度安全生产目标和指标一起,分发到相关科室和车间。4.2.2安全科应依据年度安全生产目标和指标实施计划评定考评结果,立即调整安全生产目标和指标实施计划,并形成文件印发和保留。4.3安全生产目标和指标评审和考评4.3.1安全科每个月15日前统计和监测各职能部门上月安全生产目标和指标完成情况,并向主管领导和HSE委员会汇报。4.3.2若发觉不符合情况时,要求相关部门分析原因,制订整改方法立即整改,以防目标和指标产生过分偏差。4.3.3关键责任人在每三个月安全生产专题会上,对上季度安
8、全生产目标和指标实施计划落实情况进行小结,立即指出存在问题,采取对应整改方法。4.3.4关键责任人每十二个月组织对安全生产目标指标及其实施计划进行考评和评定,并将考评和评定结果按我厂HSE绩效考评实施细则实施奖罚方法。2.法律法规及其它要求识别和获取安全管理制度1范围1.1为获取、识别、更新适适用于厂安全生产法律、法规及其它要求,为厂安全标准化体系运行提供依据,特制订本制度。1.2本制度适适用于厂获取、识别、更新法律、法规及其它要求并建立台帐。2职责2.1安全环境保护科负责安全法律、法规及其它要求搜集、识别及更新,并建立台帐,并对实施情况进行监督检验。2.2各部门、车间根据安全生产责任制职责分
9、工负责向厂职员和相关方进行传达。3管理具体内容3.1工作要求3.1.1安全环境保护科应主动、常常性从油田企业、置业总企业、数据库和服务机构、媒体、网络等有效渠道,立即识别和获取适适用于厂安全生产法律、法规、标准及其它要求,建立法律、法规和标准库,并立即进行更新。3.1.2安全环境保护科负责将识别和获取法律、法规、标准对职员进行宣贯和培训,负责厂安全管理制度修改,修订和完善,使其符正当律、法规、标准及其它要求相关要求。3.2工作程序3.2.1获取内容:3.2.1.1国际条约:中国政府参与和安全相关条例。3.2.1.2国家相关法律:全国人大及其常委会制订或审议经过安全、职业健康相关法律、决定等。3
10、.2.1.3国务院文件、行政法规:由国务院颁布或同意颁布和安全相关条例、实施细则等。3.2.1.4国家相关部门规章:国家相关部门制订和安全生产相关规范性文件。3.2.1.5地方性法规:省、市人大及其常委会制订或审议经过规范性文件。3.2.1.6地方性规章:省、市、区人民政府制订规范性文件。3.2.1.7安全标准:包含国家标准、地方标准、行业标准、企业标准。3.2.1.8其它要求:国务院和各级人民政府及办公厅(室)印发、转发和安全相关规范、非规范性文件。3.2.2法律、法规、标准和其它要求获取渠道和方法:3.2.2.1法律、法规和标准汇编;3.2.2.2上级行政主管部门文件;3.2.2.3行业协
11、会文件;3.2.2.4订阅相关报刊、杂志等;3.2.2.5经过网络查询;3.2.2.6相关专业服务机构;3.2.2.7经过媒体获取3.2.2.8其它和安全生产相关部门;3.2.3制度要求:3.2.3.1获取方法:安全环境保护科应每十二个月向上级主管部门获取相关国家及地方最新安全生产法律法规、标准及其它要求。3.2.3.2评价、确定、分发:安全环境保护科组织评价、确定所获取各类法律、法规、标准及要求适用性,适用内容和适用对象,填写适用安全生产法律法规及其它要求清单;安全环境保护科编制适用安全生产法律、法规、标准及其它要求汇编或文本数据库,并确保所适用法律、法规、标准是最新有效版本。安全环境保护科
12、保留相关法律、法规、标准和其它要求原件,当法律、法规、标准及其它要求更新或增加时,立即修正安全生产法律法规及其它要求清单,并传至相关单位,并对旧原件做对应标识和处理,实施好本制度。3.2.3.3更新管理安全环境保护科每十二个月应依据新公布国家法律法规、标准、规范等,对厂内适用全部相关安全生产法律法规及其它要求进行评审,对不适合和不适用,组织相关人员进行修订和完善,报请厂长同意后,并定时进行公布。3.2.3.4培训及沟通培训对象:法律、法规、标准及其它要求包含到本厂相关部门及相关人员;外来承包商、供给商。培训方法:对本厂内部相关部门和相关人员采取发放文件、自学、集中讲课、专业讲座、讨论等形式,有
13、培训统计;对外来承包商、供给商采取进行通知、发放宣传材料等方法,有相关统计。宣传渠道:经过发放宣传资料、通知书、张贴宣传单、板报等渠道加大宣传力度。3.2.3.5监督和考评安全环境保护科对相关部门实施情况进行监督、检验及考评,纠正不符合内容。3.风险评价安全管理制度1范围1.1识别及评价厂范围内危险、危害原因,正确评价风险,确定重大风险,从而采取有效控制方法进行控制。1.2本制度适适用于厂所属各单位全部常规和很规生产活动,全部生产经营现场使用设备设施和作业步骤危险、有害原因。2职责2.1安全环境保护科是负责风险评价主管部门,负责风险评价管理制度编制、修订和实施工作。2.2厂长负责风险分析及风险
14、评价领导工作,组织安全环境保护科及相关部门,明确风险评价目标、范围,选择科学合理评价方法和评价准则,进行风险评价,确定风险等级、重大风险,落实重大事故隐患整改方法。2.3各部门参与厂范围内风险分析及风险评价工作,全方面负责本车间风险评价工作和风险管理。3管理具体内容3.1定义3.1.1危害:可能造成人员伤亡、疾病、财产损失、工作环境破坏根源或状态。这种“根源或状态”来自作业环境中物不安全状态、人不安全行为、有害作业环境和管理上缺点。3.1.2风险:特定危害事件发生可能性及后果严重性结合。3.1.3风险评价:依据现有专业经验、评价标准和准则,评价风险程度并确定风险是否可容忍全过程。3.1.4厂常
15、规活动:指厂正常生产经营活动过程,它含有连续性、固定性、周期长等特点。3.1.5厂很规活动:指除厂常规活动以外生产经营活动,生产活动含有不确定、不连续、突发性和临时性。3.2风险评价范围3.2.1危害根源及性质在进行危险有害原因识别时,应充足考虑危害根源和性质。如造成火灾和爆炸原因;造成冲击和撞击、物体打击、高处坠落、机械伤害原因;造成中毒、窒息、触电及辐射(电离辐射和非电离辐射等)原因;工作环境化学危害原因和物理危害原因;人机工程原因;设备腐蚀、焊接缺点等;造成有毒有害物料、气体泄漏原因等。危险有害原因识别根据企业职员伤亡事故分类标准(GB6441-1986)中不安全状态和不安全行为,能够认
16、为造成事故发生直接原因即为危害。3.2.2风险评价关键针对生产设施及辅助生产设施工艺操作、生产过程操作、检维修作业和管理活动等。在设计、施工、安装、运行、检修、拆除、报废、采购、销售等过程全部要进行风险控制管理风险评价。3.2.2.1计划、设计和建设、投产、运行等阶段;3.2.2.2常规和很规活动;3.2.2.3事故及潜在紧急情况;3.2.2.4全部进入作业场所人员活动;3.2.2.5原材料、产品运输和使用过程;3.2.2.6作业场所设施、设备、车辆、安全防护用具;3.2.2.7丢弃、废弃、拆除和处理;3.2.2.8厂周围环境;3.2.2.9气候、地震及其它自然灾难。3.3风险评价方法3.3.
17、1危险有害原因辨识方法:调查表法、现场察看、交流面谈、文件查阅等。3.3.2常见评价方法有:风险矩阵法、工作危害分析(JHA)、安全检验表分析(SCL)、预危险性分析(PHA)、危险和可操作性分析(HAZOP)、实效模式和影响分析(FMEA)、故障树分析(FTA)、事件树分析(ETA)等3.3.3本厂采取评价方法关键有:风险矩阵法、工作危害分析(JHA)、安全检验表分析(SCL)3.4评价准则3.4.1相关安全法律、法规要求;3.4.2设计规范、技术标准;3.4.3厂安全管理标准、技术标准;3.4.4厂安全生产方针和目标等。3.5工作程序3.5.1厂应进行初始状态评审,以了解厂安全风险现实状况
18、,评审关键内容有:3.5.1.1相关法律、法规及其它应遵守要求;3.5.1.2组织机构和职能适宜性;3.5.1.3识别厂生产活动、产品、服务或运行条件中安全风险;3.5.1.4现有规章制度、规程、标准适宜性;3.5.1.5对以往事故、事件和职员健康档案分析。3.5.2危险有害原因识别和风险评价时机:3.5.2.1以生产车间、相关部室和活动为对象,每十二个月在设定目标前进行,由安全环境保护科负责组织对危险有害原因进行识别、风险评价和风险控制。3.5.2.2厂安全标准化管理体系建立之初进行初始状态评审。3.5.2.3在相关法律、法规变更或厂活动、产品、服务或运行条件和相关方要求等情况下发生改变时,
19、对危险有害原因重新进行识别、风险评价和风险控制。3.5.3危险有害原因识别:3.5.3.1危险有害原因识别之前,各单位应将过程活动进行划分,并依据作业内容,编制HSE现场检验表,编制检验表时,应考虑以下内容:国家法律、法规明确要求设备、设施及工程;含有接触有毒、有害物质作业活动和情况;含有易燃、易爆特征作业活动和情况;含有职业性健康伤害、损害作业活动和情况。在对危险有害原因进行识别时,应充足考虑危险原因正常、异常、紧急三种状态,和过去、现在、未来三种时态。3.5.3.2危险有害原因识别应根据企业职员伤亡事故分类标准(GB6441-1986)和生产过程危险和有害原因分类和代码(GB/T13861
20、-)进行分析,对检验表中识别出来危险有害原因,依据本厂特点将危险有害原因分为以下类别:1)物体打击;2)车辆伤害;3)机械伤害;4)起重伤害;5)触电;6)灼烫;7)火灾;8)淹溺;9)高空坠落;10)化学性爆炸;11)物理性爆炸;12)中毒和窒息;13)职业病;(14)其它伤害。3.5.3.3职业病种类:1)尘肺:电焊工尘肺;2)职业中毒:苯、硫化氢;3)物理原因所致职业病:中暑;4)职业性皮肤病:接触性皮炎、电光性皮炎;5)其它职业病:无。3.5.4风险评价采取风险矩阵法对已识别危险、有害原因进行评价,采取风险矩阵法进行评价时,步骤可归纳为:由有丰富行业经验、技术和熟悉装置工艺、设计、管理
21、人员组成教授评价小组。确定评价装置单元。搜集相关装置信息资料,加以归纳总结。进行评价,确定事故风险可能性和后果,得出风险因子。提出相关提议。采取风险度R=可能性L后果严重性S评价法,具体评价准则见附录。3.5.5风险控制:3.5.5.1在危险识别、风险评价同时,即应提出控制方法。应先考虑消除危险,再考虑抑制危险,修订操作规程,最终采取有效方法控制风险。3.5.5.2选择风险控制方法应考虑原因:控制方法可能性和可靠性。控制方法优异性和安全性。控制方法经济合理性及厂经营运行情况。可靠技术确保和服务。3.5.5.3控制方法应包含:工程技术方法,实现本质安全。管理方法,规范安全管理。教育方法,提升从业
22、人员操作技能和安全意识。个体防护方法,降低职业伤害。3.5.5.4将已确定控制方法,根据优先次序,逐项进行落实。对确定为重大隐患项目标风险,应制订隐患治理方案,明确责任人,责任部门、技术方法、资源时间表,并对方案实施情况进行检验,确保隐患治理方案有效实施。重大隐患项目结束后,相关单位应进行验收,形成汇报。3.5.5.5建立重大隐患项目档案,对项目标立项、治理、完工验收等过程进行管理。重大隐患档案应包含以下内容;评价汇报和技术结论;评审意见;隐患治理方案;资金概预算情况等;治理时间表和责任人;完工验收汇报。3.5.5.6将风险评价结果、制订控制方法,包含修订和新制订操作规程,应立即向职员进行宣传
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