仓库管理规定样本.doc

仓库管理要求

文件编号：WNT-MS/QHSE-31204
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Revision Status:
修订状态：
A1
24/6/09
库龄分析，明确客供物料管理步骤，增加步骤图。
chiefly increase storehouse age analysis, confirm material management process,increase flowchart

A0
17/03/08
Issued for Implementation
公布并实施
张国庆
姜明华
陆志有
Rev
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说明
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同意

1.目标
为严格实施物资入、出库手续（包含用户提供物资），规范物资入库验收及出库管理，确保库存品及仓库安全，特制订本要求。
2.适用范围
本要求适适用于企业全部仓库管理。
3.术语
仓库管理（ warehouse management ）是指对库存物品和仓库设施及其布局等进行计划控制活动。
4.管理内容
4.1 采购部负责仓库管理；
4.2 仓管员负责对原材料规格、数量、外观进行验收；并负责原材料、工具、日常消耗品等收发、储存、搬运、防护、标识管理；
4.3 仓管员负责库存物资和库房安全和6S管理；
4.4 质量部负责原材料、机加工件进仓前检验工作；
4.5 采购部、设计部、质量部、生产相关部门负责企业自购设备及业主提供设备（业主参与）检验工作；
4.6请购部门负责其所请购物资（非项目用料）入库验收。
5.管理内容
5.1 库房设置
5.1.1采购部负责建立库存物料分类分月动态表和保管员岗位责任制；
5.1.2库房计划：采购部负责对库房进行计划并画出计划平面图，库区物料摆放通常要照计划平面图实施；
5.1.3库区、库房、料棚、料台、道路及排水系统必需设计合理，统筹计划，确保库区整齐，物资存放安全合理，吞吐方便，消防道路通畅；
5.1.4库房人员必需坚持面向生产、服务基层、提升精神文明，服务热情周到，树立用户至上观念，不停改善和完善仓库管理工作水平，确保生产和企业财产完好无损。
5.2物资验收
5.2.1采购部采购主管负责跟踪物资到货情况，在物资到货前填写物资《采购入库单》通知仓管员去收货，和在必需时候参与物资验收工作；
5.2.2当仓管员收到供方《“送货单》”和货物时，必需仔细查对“送货单”是否和《采购入库单》一致，点收所送物资是否和《“送货单》数量、规格、型号等信息一致，如有误，则在送货单上注明实际数量，或通知采购部处理；
5.2.3产品用物资，由采购员填写《检验申请单》给质检员，并通知其检验，检验合格后，才可入库。用户提供物品也须经质检员和用户代表联合检验合格后才入库。物资验收不合格，由仓管员填写“退货单”给采购员，按《不合格品控制程序》进行处理；
5.2.4非产品用物资，由采购员负责填写《到货通知单采购入库单》给仓管员收货，并通知请购部门检验，检验合格后，才可入库。物资验收不合格，由仓管员填写《“退货单”》给采购员，按《不合格品控制程序》进行处理。
5.2.5检验内容
a、检验到货物资和《到货通知单采购入库单》上名称、规格、型号、数量是否相符；
b、检验到货物资质保资料、技术文件是否齐全；
c、检验到货物资外观有没有损伤，机件有没有丢失，外形尺寸有没有差异；
d、未开箱物资可先清点箱数，暂不入库放在待检区，等候打开检验合格后再入库。
5.2.6产品用物资，其产品说明书、图纸、化验单等原始资料，由采购员负责搜集，在通知质检员进行检验之时一同移交，验收后由质检部门负责编号保管好。仓管员不得遗失或任意扣留，钢材材质证实必需分清材质、炉号、批号和实物相符，不得混淆。
5.2.7非产品用物资，其产品说明书、图纸、化验单等原始资料，由采购员负责按企业资料管理要求进行搜集，整理和归档。
5.2.8对于工程项目用物资验收，具体根据工程项目标《物资验收管理要求》实施。
5.2.9生产用设备验收，具体根据《设备配置管理要求》实施。
5.2.10企业计量检测设备验收，具体根据《计量设备管理要求》实施。
5.3 保管保养
5.3.1 仓管员对所管物资必需达成五清四对口，即名称、规格、型号、数量、质量清, 帐、卡、物、资金对口。
5.3.2库内物资应按组别、分区分点定位摆放，定量装箱，货架分割，标识显著。
5.3.3 货架编号从左到右，货位号由货架一端开始一层一个编号，区号由外到里编号。
5.3.4 珍贵物资入柜加锁，易燃易爆，剧毒等危险物资要隔离存放，专员保管，定时检验，预防意外情况发生。
5.3.5坚持定时盘点，仓管员对有动态物资，做到当月复查，每季一抽查（所管项数30%）,每六个月普查（所管项数全部查对一遍），年底大清查（所管物资逐项逐件清点）, 确保帐、卡 、物 、资金四对口。
5.3.6 对库房、料棚、料场存放物资，仓管人员天天上班后要检验，下班前要检验，如发觉渗漏、坍毁、积水、积雪、损坏丢失等应立即处理，重大问题必需立即上报处理。
5.4 物资发放
5.4.1当仓管员接到用料部门开出<<领料单>>时，仓管员应查对请领物料品名、规格、数量、订单号等，确定无误后，仓管员实施发料；发料时需双方点数查对，领料方有必需核查物料；领多少发多少。
5.4.2工程项目用料，领料单如有生产设计部所出料单，则不需项目经理签字确定，直接由用料部门主管签字领用，如无生产设计部所出料单，则必需有项目经理签字确定（能够授权项目主管实施），并说明用途。
5.4.3仓管员必需依据发料单发料，首先查对发料单手续是否齐全，印签齐备无误后， 按物资名称、规格、数量备料发放，当面点清，发料单不准自行涂改，调换， 混用，多发或少发。
5.4.4物料出库后，仓管员要立即录入帐务系统。仓管员发料需要坚持一查库存，二动料签，三取料，四点交，做到帐、卡、物对口, 库外料场发料时保管员必需坚持到场发料，直到装完车提走为止。
5.5 物资帐务管理
5.5.1 物资明细帐应按企业物资分类目录排列帐页日常物资帐务处理，经过计算机帐务系统进行。
5.5.2 仓库文员负责每日单据立即录入帐务系统，每个月二十五日结出账面收/发/存数量仓管员负责填写规格调整、盈亏、耗损、报废、事故汇报等单据，多种单据必需编号，不重、不漏，随时编号。
5.5.3仓管员负责登帐每日领料/调拨单据录入，做到日清月结，当日发生单据当日登销帐，每个月二十六日结出帐面收/发/存数量和金额，年底三十一日结帐，并划红线加盖月计章以示分月。
5.5.4 库房明细帐，每本帐前面第一页，应是收/发/存金额汇总表，按月结出和财务对口仓管员负责所管理项目材料用量统计，仓库主管负责项目材料用量汇总，并上报项目经理。
5.5.5 同帐册单据必需整齐，数字正确，字体清楚，如有笔误做到合理更改，应在错处用红笔划两道线在右上角用兰墨水填写正确数。单据涂改应在涂改处加盖经手人章，严禁撕毁帐面和在原字上涂改任意挖补勾划，一律用钢笔记帐。
5.6 物料异常处理
5.6.1 在生产过程中,如因多种原因（品质异常、遗失）需补领物料时，需经生产设计部或部门经理确定签字后方可发货。
5.6.2 生产结束后,现场如有余配件、半成品等需退入仓库，现场车间需先整理；并填写《退料单》，经质控部门检验合格后（标有合格标识）,由生产部门主管填写，部门经理同意《退料单》，才可退入仓库。
5.6.3 现场车间在生产过程中,对发觉不合格配件、半成品等，先填写《物料异常汇报》，交生产部门主管指示处理结果（较珍贵由生产部门经理同意），经质控部门确定后，退至仓库，仓管员依指示结果处理相关物料。
5.6.4 库存物料，若超出保质期或有品质异常，依物料标识卡去重新检验，仓库把异常物料隔离，并提交一分《物料异常汇报》给仓库主管指示处理（30天一次）。若属急货则由质控人员以《内部联络前笺》形式通知相关人员（标准上是谁通知检验就反应给谁）。
5.7 物料盘点
5.7.1 仓库每六个月要进行物料盘点，做好<<盘点表>>
5.7.2 材料仓库、半成品仓库由生产部门派人帮助仓库进行盘点；物料盘点表由仓库盘点人填写。
5.8 库龄分析
5.8.1仓库每三个月对库存材料按最小类别进行库龄分析，库龄分析期间分为：3个月以内；3-6个月；6 -12个月；12 -24个月，24个月以上；
5.8.2季度《库龄分析表》报送到采购部及财务部，六个月及年度《库龄分析表》采购部经过分析后报送财务部和采购部分管领导、总经理；
5.8.3 材料库龄在3-6个月期间，为黄色预警，应引发重视；材料库龄在6-12个月期间，为橙色预警，采购部门要追查请购部门和库存未用原因；材料库龄在12 -24个月，为红色预警，采购部要对这类材料库龄原因及责任形成份析汇报和处理意见，报分管领导同意处理；
5.9 安全卫生
5.9.1 对存放危险品库房，应报消防部门并取得书面许可。危险品仓管员应经过专门培训，使其熟悉危险品贮存、物理化学性能和对贮存环境和条件要求。
5.9.2 对存放危险品库房，具体根据《危险品仓库安全管理要求》实施。
5.9.3 库内外（库区）严禁吸烟和明火，需要动火时，必需经管理部安全环境保护部门同意,并备有消防用具及制订方法，方可动用明火，如发觉有在库内吸烟或未经同意动火者， 仓管员有权阻止或上报。
5.9.3电源使用符合安全要求，消防物资定点、定人、定时管理，仓管员对本库所备多种消防物资必需会使用，懂性能会保管保养。
5.9.4 做好防火、防洪、防盗、防冻工作，下班检验库内外，人走灯灭门加锁。
5.9.5 按企业相关要求做好仓库“6S”工作，库内外卫生常常打扫，收发完料随时打扫，达成料架无灰尘，地面无垃圾，料场无杂草。
6.文件
6.1《材料检验管理要求》；
6.2《设备管理要求》；
6.3《计量设备管理要求》；
6.4《6S管理要求》；
6.5《危险品仓库安全管理要求》；
6.6《剩下、废旧物资管理要求》；　
6.7《焊接辅材保管发放要求》。
7.表单
7.1 WNT-MS/QHSE-801-A-WNT-MS/QHSE-31201-01请购单；
7.2 WNT-MS/QHSE-31204-01采购入库单；
7.3 WNT-MS/QHSE-811-A-外协加工单；
7.43 WNT-MS/QHSE-31204-02WNT-MS/QHSE-812-A-领料单；
7.45 WNT-MS/QHSE-31204-03WNT-MS/QHSE-813-A-退料单；
7.6 WNT-MS/QHSE-814-A-补料单；
7.75 WNT-MS/QHSE-31204-04WNT-MS/QHSE-815-A- 盘点表；
7.9 WNT-MS/QHSE-817-A-物料异常处理申请表；
7.10 WNT-MS/QHSE-818-A-月份物资出入库报表；
7.11 WNT-MS/QHSE-819-A-物资出入库年底报表；
7.127.6 WNT-MS/QHSE-31204-06WNT-MS/QHSE-820-A-调拨移库单；
7.137 WNT-MS/QHSE-31204-07 WNT-MS/QHSE-821-A-退货单；
7.8 WNT-MS/QHSE-31204-08物料异常汇报
8.步骤

8.1物料管理步骤 Material Management Procedure

8.2钢材管理步骤 Steel Material Management Procedure