食品有限公司质量管理制度汇编样本.doc

成城市味baidu食品

质量管理制度

文件编号：WBD-ZD-A/0
受控状态：
编 制：
审 核：
批 准：

年 月 日 公布 年 月 日 实施

目录
WBD-ZD-001 质量方针目标
WBD-ZD-002 文件控制管理制度
WBD-ZD-003 卫生管理制度
WBD-ZD-004 更衣室卫生制度
WBD-ZD-005 生产管理制度
WBD-ZD-006 车间管理制度
WBD-ZD-007 劳动纪律及奖惩制度
WBD-ZD-008 采购管理制度
WBD-ZD-009 生产过程质量和考评措施
WBD-ZD-010 产品质量检验制度
WBD-ZD-011 设备管理制度
WBD-ZD-012 标识管理制度
WBD-ZD-013 司炉房管理制度
WBD-ZD-014 检测和监视设备管理制度
WBD-ZD-015 化验室管理制度
WBD-ZD-016 库房管理制度
WBD-ZD-017 器具卫生管理制度
WBD-ZD-018 设备维护保养制度
WBD-ZD-019 质量目标考评措施
WBD-ZD-020 用户投诉和退货制度
WBD-ZD-021 纠正和预防方法
WBD-ZD-022 消毒液配制和使用制度
WBD-ZD-023 关键质量控制点管理制度
WBD-ZD-024 不合格品管理制度

1 质量方针
科学管理、优质高效、连续改善、满足要求。
2 质量目标
2.1 原辅料合格率≥95%
2.2 制程合格率≥98%
2.3 成品合格率≥99%
2.4 卫生合格率100%
签发：
年 月 日

1 目标
对和组织质量管理体系相关文件进行控制，确保各相关场所是文件为有效版本。
2 范围
适适用于和质量管理体系相关文件控制。
3 职责
3.1 厂长负责同意公布质量手册、程序文件。
3.2 品控部负责审核质量手册、程序文件。
3.3 各部门负责本部门发出文件编制、审核、同意使用和保管。
3.4 品控部负责组织对现有体系文件定时评审。
3.5 各部门负责本部门和质量管理体系相关文件搜集、整理等。
3.6 办公室为文件总归口管理部门，负责工厂文件立案存档管理。
4 程序
4.1 文件分类及保管
4.4.1 质量手册，品控部组织编写，品控部经理审核、厂长同意公布，办公室存档立案。
4.4.2 品控部组织各部门编写，品控部经理审核，厂长同意，行政部存档立案。
4.4.3 三级质量管理体系文件分两类：
1、工作手册，作为各部门运行质量管理体系常见实施细则：包含管理标准（部门管理制度等），工作标准（岗位职责和任职要求等），技术标准（国家标准、行业标准、企业标准及作业指导书、检验规范等），部门统计样表等。由各相关部门自行保留并报办公室立案存档。
2、其它质量文件：能够是针对特定产品、项目或协议编制质量计划、设计输出文件或其它标准、规范等，由各部门负责分类、保留、使用。
4.4.4 厂级管理性文件，如多种行政管理制度、部分外来管理性文件，包含和质量管理体系相关政策，法规文件等，由办公室负责分类、保留。
4.2 文件编号
4.2.1 质量管理体系文件编号
采取：企业代号-手册代码-手册版本号/修订状态号码样式组成。企业代号为企业名称专题词“星好”汉语拼音首字母大写；手册代码采取“质量管理体系”英文缩写，即QMS；手册版本号采取英文字母表示；反斜线后修订状态号码用数字来表示。
如：《质量手册》文件编号为XH-QMS-A/0，意思表示为星好质量管理体系文件质量手册，第A版，第0次修订，即未修订初步公布版本。
4.2.2 作业文件
采取：文件代码加空格，加文件编号，加横线，加四位年代号组成。
如CX 0011-，即CX表示程序类文件，001表示程序类第一个文件，表示该文件公布年代。
（CX代表程序类文件、GL代表管理类文件、JS代表技术类文件）
4.2.3 质量统计标志号
采取：文件代码加相对应标准条款号，加横线，加流水号组成。
如JL5.6-01，即JL代表质量统计，5.6代表标准章节号，01代表流水号。
4.3 文件编写、审核、同意、发放。
4.3.1 文件公布前应得到同意，以确保文件是适宜：质量手册由品控部负责组织编写，有品控部经理审核，上报厂长同意公布后由品控部依据发放范围表进行登记、发放。
4.3.2 工作手册由各部门经理组织编写、汇总，有品控部经理审核，报厂长同意后登记、发放、存档。
4.3.3 各部门其它文件在公布前必需得到部门经理同意，制订发放范围表，按程序文件相关要求进行登记、发放。
4.3.4 文件发放部门应确保文件使用各场所全部应适当相关文件使用版本。文件发放、回收要填写《文件发放、回收统计》。
4.4 文件受控情况
文件分为“受控”和“非受控”两大类，凡和质量体系运行紧密相关文件应为受控，各部门在发放受控文件时，必需在该文件封面上加盖标明其受控状态印章，并注明分发号。
4.5 文件评审和更改
4.5.1 每十二个月内审工作结束后，品控部组织各部门进行体系文件评审，或不定时地搜集各部门对体系文件修订意见，统一组织评审并修改。
4.5.2 质量手册由品控部组织更改，填写《文件改更申请单》，经品控部经理审核，上报厂长同意后更改并发放。
4.5.3 其它文件更改由各部门填写《文件更改申请单》进行更改，经验审批部门审批后发放处理。
4.5.4 全部被更改原文件必需有发放部门负责收回，以确保有效文件唯一性。
4.5.5 文件进行修订或修改后，应立即更改版本号以示区分。
4.6 文件领用
4.6.1 各文件编写部门应填写《文件发放范围》，经部门责任人或厂长同意后，试试发放。
4.6.2 文件发放时依据文件发放范围表进行发放，并填写《文件发放、回收统计》，领用人签收。
4.6.3 因破损而重新领用新文件，分发号不变，并收回对应旧文件；因丢失而补发文件，应给新分发号，并注明已丢失文件分发号失效；发放部门应做好对应发放签收统计。
4.7 文件保留、作废和销毁
4.7.1 文件保留
1、和质量管理体系相关文件全部必需分类法放在干燥通风、安全地方。
2、各部门文件由本部门指定专员负责保管。行政部每六个月对各部门文件保管情况进行检验。
3、对受控文件，各部门指定专员负责立即填写本部门使用文件《部门受控文件清单》。清单副本每三个月报办公室立案。
4、任何人不得在受控文件上乱涂画改，不准私自外借，确保文件清楚、易于识别和检索。
4.7.2 文件作废和销毁
1、全部失效文件或作废文件由文件发放部门立即从所发放或使用场所撤出，加盖“作废”印章，确保预防作废文件非预期使用。
2、为某种原因需保留任何已作废文件，全部应进行合适标识，分开保留。
3、对要销毁作废文件，由相关部门填写《文件销毁申请》，经管理者代表同意后，由相关部门销毁。
4.7.3 文件借阅、复制
借阅、复制和质量管理体系相关文件，应填写《文件借阅、复制统计》，由各文件管理部责任人同意后，向资料管理人借阅、复制。复制受控文件必需由各部门资料管理人登记、编号。
4.8 外来文件控制
4.8.1 收到外来文件统一由行政部收发、登记、编号，并识别其实用性，控制其分发范围。
4.8.2 品控部搜集到相关国家、行业、国际标准最新版本，经办公室统一编号、加盖受控印章后，再分发到相关部门使用，并把旧标准收回。
4.8.3 各部门要把上述标准及其它和质量管理体系相关外来文件填入“部门受控文件清单”，并标注“外来文件”。
4.9 对承载媒体不是纸张文件控制，也应参考上述要求实施，电子版文件应做好定时备份，以预防因为病毒、硬盘故障等原因造成文件损失。

1 目标
经过对厂区、生产区环境卫生和个人卫生管理，使达成卫生生产目标。
2 范围
适适用于生产厂全体职员卫生管理及厂区、生产区卫生管理。
3 职责
3.1 行政部责任人：负责组织新职员体检，每十二个月按要求组织职员常规体检，负责厂区环境卫生监督、检验。
3.2 各部门责任人及管理人员：配合行政部搞好职员每十二个月常规体检，随时关注部门职员身体健康情况，并配合搞好厂区、生产区环境卫生。
3.3 检验员：负责监督、检验生产区卫生和个人卫生。
4 人员卫生管理
从事食品生产和现场管理职员不得患有传染病、隐性传染病、皮肤病及精神病，体表不得有伤口。
4.1 体检管理
4.1.1 直接从事食品生产和现场管理职员，每十二个月必需按要求到当地防疫站体检一次，由防疫站发予健康证方能继续从事其岗位工作，体检不合格者必需立即停止其工作，调离岗位，让其回家休息。
4.1.2 对传染病患者所在岗位环境、设备、设施、用具等立即采取有效消毒4.1.3 因病离岗人员在经诊疗恢复健康后，要持指定医院医生开具健康合格证实，方可重新上岗。
4.2 个人卫生要求
4.2.1 每日上岗前在更衣室穿戴好清洁、完好、符合区域工装要求工作服、鞋、帽。人员进入生产区按以下程序进行：
进入更衣室后→整理→更衣→戴帽→换鞋→洗手→手消毒→冲洗→烘干→脚消毒→进入生产区
1、整理：取下首饰，耳环、手表等和生产无关物品；
2、更衣：穿好符合工作区域要求工作服；
3、戴口罩：将口罩戴好，遮盖住鼻口；
4、戴帽：戴好工作帽并整理端正，将头发全部遮盖入帽内；
5、换鞋：将脚上穿鞋换下放入鞋柜内，穿上工作鞋；
6、洗手：在洗手池处用肥皂将手清洗洁净并冲洗至无肥皂液残留；
7、手消毒：将手浸入消毒池中消毒液中消毒30秒钟冲洗，在冲洗池将手冲洗至无消毒液残留；
8、烘干：将手在烘手器出烘干；
9、脚消毒：脚踏入脚消毒池消毒粉中消毒30秒。
4.2.2 注意个人清洁卫生，不得留长指甲，应勤洗澡，换衣，男士还应做到不留长发，女士进入生产区应将头发完全包入帽内。进入生产区不许可化妆，涂有粉质护肤品，不许可戴饰物、手表，离开生产区时，必需脱掉工作服、工作鞋及帽。
4.3 工作服（包含鞋、帽）卫生
4.3.1 不一样区域服装应分开存放，以免交叉污染。
4.3.2 工作服应天天清洗消毒，专员检验清洗情况并有统计。
5 厂区卫生管理
5.1 厂区环境卫生管理范围包含：厂区道路、公共厕所、浴室、阴阳草坪路灯、标牌及垃圾桶。
5.1.1 厂区内严禁吸烟，严禁随地吐痰，乱扔杂物。
5.1.2 厂区内车辆必需停放在要求区域，不得随意停放。
5.1.3 锅炉房烟尘应按要求排放，不得对食品生产污染。
5.1.4 厂区下水道通畅，不得有污染。
5.1.5 厂区道路保持清洁、通畅、平整、无积水、积尘、无垃圾杂物。
5.1.6 生产中、生活中废弃物及垃圾必需采取有效隔离方法，在要求远离生产区地点放置，不得对厂区环境产生污染。
5.1.7 垃圾定时清理，每七天最少一次，由专员定时（晚间）清除，随时将盛装容器处理洁净。
5.1.8 厂区要设置和职员人数相适应卫生设施，卫生设施要清洁、通畅，无堵塞物及排泄物，有专员清扫、管理，不得造成对周围环境污染，卫生间有专员负责冲洗消毒。
5.1.9 定时用水冲洗道路，外墙面、雨篷、标牌，确保其无污，无积尘。
5.1.10 行政部人员随时检验、清理各部清洁地方，做到一有污染，立即打扫，随时保持厂区面貌整齐。
5.2 虫鼠害防治
5.2.1 封堵好各车间和外界相连各个步骤，预防鼠虫进入，车间窗户设置纱窗。
5.2.2 厂区内全部下水管道及阴沟出入口均要求安装防鼠铁丝网，并由行政人员每个月负责检验，随时保持其完好。
5.2.3 厂区内严禁存放、倾倒食物及食物残渣。
5.2.4 定时清理各垃圾存放点，定时清洁卫生间，厂区内不得有污水，以防蚊虫滋生。
5.2.5 每三个月大面积灭鼠灭虫一次，灭鼠时间办公室责任人安排并通知全厂。
5.2.6 行政部责任人随时检验，指导防鼠、防虫工作。
6 生产区卫生管理
6.1 生产区环境卫生要求
6.1.1 窗明壁净，无浮尘、无霉斑、无渗漏、无不清洁死角，地面光滑、平整、清洁、无积水、无杂物。
6.1.2 随时保持纱窗和推窗关闭严密，进出随手关闭推拉门，预防蚊蝇进入。
6.1.3 生产现场原辅料、半成品须分类码放整齐，有显著状态标识，能有效地预防交叉污染和差错。
6.1.4 一切非生产用具不得带入生产区，不得在生产厂区内吸烟、吃饭、睡觉、会客等其它和生产无关活动。
6.1.5 人、物流分开且有显著标识，人员、物料在要求通道出入。
6.1.6 生产中废弃物立即装入垃圾袋中，定点放置并按要求在工作结束或交班后立即将其清除。
6.1.7 清洁用具使用后立即处理洁净，存放在生产区内清洁间内，卫生工具齐全，消毒设施完备，通风良好，房间清洁干燥。
6.1.8 消毒剂应存放在特定区域，由专员管理使用，按《消毒液配制使用管理制度》配置使用，不得造成对生产环境污染。
6.2 生产区工艺卫生要求
6.2.1 物料卫生
1、原辅料、包装材料包装要求完好，无破损、受潮、变质、发霉、虫蛀、鼠咬等现象，经验证合格，方可进入车间。
2、原辅料进入操作间前，须确保其清洁、无尘。
3、生产结束后，立即将剩下物料及加工器具进行清理，工作区域不许可存放过多物料，预防交叉污染。
6.2.2 生产过程卫生
1、上班前全部紫外灯均开启30分钟以上，确保对工作服、操作台面、生产工用具消毒。
2、生产前应抹净工作台并用82℃以上热水消毒后再进行生产。
3、更换品种时，确保容器、设备、包装物清洁，场地清洁，不得残留上多种物料。
4、生食区人员衣服、鞋帽等不得混穿，人员进入不一样区域必需更换对应区域工作服后才可进入，设置有必需通风设施，确保生产区空气流通，且要求空气流向从包装车间流向原辅料处理间。
6.2.3 设备卫生
1、机械设备应按操作规程操作使用、维护、保养，定时检验、维修、清洗、保养。
2、设备使用润滑剂不能和生产原料容器、半成品本身接触，并要求使用食品级润滑剂，预防对产品发生污染。
3、生产过程中，设备发生故障需立即进行检修时，应使检修设备和原料和未封口袋装品保持较远距离，卸下零件应集中放好，检修工具不要随意扔放。检修完后，应打扫洁净工作台，将设备擦拭清洁洁净，操作人员清洗洁净手上油渍污垢消毒后方能投入生产。
6.3 清洁消毒频次
6.3.1 每日生产任务完成后，必需清洁工作区域卫生、清洁生产用器具并消毒后，整齐地摆放在工作台上。
6.3.2 当更换生产品种时，生产区应进行清洁整理，清除设备台面上残余各品种物料，清扫地面，对操作车间设备、设施进行清洗，并对直接接触食品设备部件和器具进行消毒。
7 库房管理卫生
7.1 原辅料、包装材料、成品应分别存放，应按品种、批次分类存放，预防相互混杂污染，每批全部有显著标识，同一库房内不得贮存相互影响风味原辅料，不得贮存有毒、有害物品或其它易腐、易燃品。
7.2 码放时应和地面、墙壁和屋顶应有一定距离，垛和垛间保持合适间隔，便于通风，要留出通道，便于人员、车辆通行。
7.3 库房必需有防蝇、防鼠、防虫、防潮、防火、防尘设施，天天清扫、除尘、保持卫生。
7.4 库房内运输工具应符合卫生要求，定时进行消毒处理，搬运轻拿轻放，不得和有毒有害物品混装，混运，搬运完后搬运人员应立即撤离。
7.5 库房严禁烟火，严禁在库房内抽烟、嬉闹、逗留、闲人免进。
7.6 库管员必需定时检验质量和卫生情况，按时清扫、除尘、消毒、通风换气。
8 检验员负责对生产区卫生和库房卫生检验，发觉问题立即提出并纠正，第一次发觉纠正并给和警告处分，第二次发觉者罚款20元并严重警告，屡教不改者立即开除厂，车间内发觉蚊、蝇、虫等对车间主任处以20元/只罚款。严格把关，确保质量卫生。
9 相关文件
《消毒粉配置使用管理制度》

1 目标
加强对更衣室卫生管理，规范职员行为。
2 范围
凡需进入车间职员，也适适用于外来需进入车间参观人员。
3 职责
品控部、办公室负责实施。
4 内容
4.1 更衣时必需保持整齐卫生，更衣室内严禁吃零食、抽烟和其它不良行为。
4.2 更衣室配置保洁员，保洁员必需确保更衣室内衣柜、门窗整齐、不积尘，衣柜门统一关好，挂钩摆放有序；要求不积水垢，无异味、异物。
4.3 保洁员在班前班后无人时，需打开紫外灯杀菌半小时，紫外灯开启后，严禁人员进入。
4.4 保洁员工作由生产部经理负责，品控员对保洁员工作进行监督检验，对有异常或生产违规行为，向生产部经理直接反应。
4.5 凡需进入车间人员必需在更衣室更换整齐工作服、工作鞋、戴工作帽。
4.6 进入更衣室人员私人衣物必需放置于更衣柜挂钩上，出车间离开更衣室时，工作服须自觉关在更衣柜挂钩上。
4.7 凡进入车间每位职员必需遵守《卫生管理制度》，及以上所要求内容。
5 对应处罚条例
5.1 处分分为：口头警告、警告、严重警告、记小过、记大过。
5.2 对车间职员在警告处分同时罚款5元；严重警告处分同时罚款20元；记小过同时罚款50元；记大过同时罚款100元。职员在警告处分同时罚款10元；严重警告处分同时罚款50元；记小过同时罚款100元；记大过同时罚款200元。
5.3 由当班品控员对保洁员工作进行监督（卫生情况方面分优、良、中、差），若第一次评为差，则对保洁员警告；第二次发觉为严重警告；数次出现，对其进行岗位培训，并对其处罚至记大过。保洁员有权对出车间后再次进入车间职员和办公室职员进行监督，若有违者，第一次警告，第二次严重警告，数次出现，处罚直接记大过。
5.4 更衣室内衣柜、挂钩均为公有财产，严重损坏，违者照价赔偿。
5.5 以上条例对相关责任人进行处罚时，严重警告及以下处罚有品控部直接处罚，严重警告以上处罚由品控部报办公室，提议对相关责任人进行严重警告以上处罚。
5.6 如有和本制度相抵触相关制度，均以本制度为准；本制度由品控部负责解释。

1 目标
对生产过程中影响产品质量各个原因进行有效控制，确保生产过程受控，确保产品质量符合要求要求。
2 范围
适适用于企业生产过程控制。
3 职责
3.1 生产技术部负责过程控制归口管理，并负责生产组织、生产工艺文件编制，生产设备管理和生产环境管理。
3.2 品控部负责对加工过程原辅料、包装材料、半成品和成品检验和试验。
3.3 采购部负责原辅料、包装材料采购。
3.4 生产车间负责产品加工生产，确保半成品、成品质量符合要求要求。
4 程序
4.1 生产计划控制
4.1.1 生产计划依据销售协议要求，结合库存情况，在综合衡量企业生产能力基础上科学合理地编制下达。
4.1.2 生产技术部每个月25日前制订下月份生产任务并通知生产车间、采购部相关职能部门。
4.1.3 生产车间各工序按生产技术部下达生产任务组织生产，确保品种、规格、质量、时限等要求完成。
4.1.4 每个月初生产技术部要将上一月生产任务完成情况进行汇总并妥善保管。
4.2 工艺文件控制
4.2.1 工艺文件制订
1、生产过程中工艺操作规程由生产技术部组织编制，经厂长审批后实施。
2、生产过程中产品质量标准按企业标准实施。
3、生产车间操作人员严格根据产品工艺操作规程操作，凡控制工艺参数，操作人员不得随意更改，如发觉异常应立即汇报生产技术部。
4、工艺文件为受控文件，其发放（领用）、借阅、归档按《文件管理制度》实施。
4.2.2 工艺文件更改
1、工艺文件需要更改或修订时按《文件管理制度》实施。
2、工艺文件更改标识及旧版本文件回收处理按《文件管理制度》实施。
4.3 过程状态控制
4.3.1 人员控制
生产车间操作人员和质检员必需经技术培训、考评合格后方能上岗，并做到以下项。
1、严格按产品工艺和操作规程进行操作，正确使用生产设备和检测设备。
2、质检员在生产过程中认真做好质量检验工作，确保不合格品不流入下道工序。
3、严厉认真填写生产统计。
4、工序出现质量问题时，应立即向车间主任汇报。
4.3.2 设备控制
1、生产设备必需进行有效维护和保养，确保其完好，以确保生产设备满足生产要求。
2、各车间主任按设备操作规程要求负责本车间生产设备维护保养，发觉异常情况应立即向设备动力科汇报，并配合设备维修人员进行检修。
3、设备动力科负责生产技术部生产设备配置，并按要求范围、方法、频次等组织安排设备维修组进行设备计划检修和计划外临时检修。
4、生产设备运行、维修、保养均应作好统计。
4.3.3 原辅料、包装物控制
1、对外购原材料严格按《采购管理制度》进行，经检验、验证合格后方可入库。
2、生产车间按原辅料领用制度从原料库房领取生产所需原材料，并对品种、规格、数量和检验状态进行验证。
3、领出原材料在搬运、贮存过程中要保护好标识隔离堆放，预防原材料混装和误用。
4、只有在厂长同意情况下，才能使用代用或降级使用原材料。
4.3.4 环境控制和安全保障
车间主任负责各工序范围内环境控制和安全保障，为操作者提供安全、卫生、有序操作环境。操作人员负责做到各工序卫生整齐，物品摆放规范，安全设施完好齐备，并定时开展安全自查，立即排除隐患。
4.3.5 关键工序控制
经生产技术部确定、生产副总同意，本企业生产过程关键工序为稻谷清理、碾米、成品整理、包装工序。对关键工序管理按以下六点进行。
1、关键工序和特殊工序，必需由企业管理层讨论，由厂长同意；
2、对确定为关键工序所使用场地、设备认可和人员资格判定；
3、使用特定方法和程序，必需时编制作业指导书；
4、填写每个工序所要求统计，并能反应工序控制情况；
5、品控部定时和不定时对关键工序工艺纪律实施情况进行检验，掌握关键工序质量动态，并对违反工艺纪律现象给纠正和处理，关键工序应进行过程监控检验，检验要严格把关，并立即反馈信息；
6、每十二个月生产淡季时，对关键和特殊工序进行再确定（定时确定）。
关键工序和特殊工序操作人员必需培训合格后上岗，并严格实施工艺操作要求操作要求，应按要求认真填写原始统计，并对影响质量特征原因进行控制，发觉异常情况立即向车间主任及生产技术部责任人反馈相关信息。
4.3.6 检验控制
1、车间主任负责各工序质量指标符合工艺技术要求，应根据标准要求组织对各工序产品进行自查自检，预防不合格品进入下道工序。
2、按产品质量计划要求，在关闭键工序中设置质量控制点，品控部安排专员检验，如发觉异常，则立即通知该车间组长进行处理。
3、品控部质检员负责安排对成品按检验操作规程要求范围、方法、频次实施专检，确保合格品质量特征和产品标准一致性，检出不合格品有显著标识。
4.3.7 产品标识控制
1、生产技术部应做好过程产品标识（产品标识和检验状态标识）。
2、生产过程中不合格品按《不合格品管理制度》要求处理，并做好标识。
5 相关文件
《文件管理制度》
《工艺作业指导书》
《采购管理制度》
《不合格品管理制度》
《生产计划单》
《生产任务单》
《包装统计》

1 目标
为深入完善和加强管理，确保产品质量，预防不合格品产生，提升产品市场竞争力。特制订本制度。
2 范围
适适用于企业生产车间管理。
3 责任
各个车间全体职员要严格遵守本制度，各车间责任人、生产部技术责任人、品控部责任人及检验员要严格监督，并由生产技术部责任人监督考评。
4 程序
4.1 按时上下班、不能迟到早退或中途离岗；中午12:00钟下班吃饭。违反者按《劳动纪律及奖惩制度》中4.1处理。
4.2 生产职员要熟练掌握生产包装技术、机器检修技术、维护知识等技能，努力学习、认真总结、不停提升；
4.3 生产职员上岗时，必需穿戴统一工作服、工作帽，且必需保持整齐、卫生，常常换洗；
4.4 生产职员要做好个人卫生，勤洗澡、勤洗手、勤剪指甲，勤剪发，上岗时要保持良好精神状态，专注于生产；
4.5 生产车间严禁吐口水、口痰、抽烟、吃零食、嬉笑喧华等；
4.6 生产前应先抹净工作台上灰尘、擦拭洁净生产器具后再进行生产；
4.7 各生产组应依据实际场地进行科学合理地计划，多种原材料应合理地进行堆放，以使生产方便、快捷、高效；
4.8 各生产组应依据组内组员特点、专长合理进行分工，以提升产品质量、生产效率；
4.9 生产过程中，若包装机发生故障需立即进行检修时，应使检修机器和产品或原料和未封口半成品保持较远距离，卸下零件应集中放好，检修工具不要随意扔放。检修时应注意安全，以防触电危险。检修完后，应打扫洁净工作台，擦拭洁净包装机。检修职员必需清洗洁净手上油渍污垢后方能投入生产。
4.10 产品成件后，应分别按规格整齐地码放在合适地点，方便清点和入库；
4.11 每日生产任务完成后，应打扫洁净所属工作区域卫生、清洁并消毒生产用器具车辆，并整齐地摆放在指定存放点。
4.12 各生产组交货时，要按交货要求、入库程序有条不紊地进行，严禁催促、慌忙等行为；
4.13 各生产组不准私自换人、添人等，如有必需，由厂部安排调配；
4.14 生产职员要克服自由主义思想，要提升质量意识，以质量为本。要按要求时间、任务、质量进行生产，不做无计划工作，不私自进行加班准备，组和组间要比质量，不盲目比速度、比件数；
4.15 品控部全天将不定时监督检验；
4.16 以上制度期望各行生产职员认真学习、严格遵守，若有违反，一经发觉，将视情节处以10-50元扣罚。

1 目标
为了深入完善和加强管理，确保企业正常运作，特制订本制度。
2 范围
企业全体职员。
3 职责
企业全体职员认真推行本制度，各部门责任人做好监督，统一由办公室监督考评。
4 内容
4.1 未按要求上下班、迟到、早退或中途任意离开工作岗位者，30分钟内扣10元、30-60分钟扣20元 、60分钟以上扣30元，全月累计三次及以上迟到、早退者扣发半个月工资，旷工一天后勤人员扣60元、生产人员扣30元；
4.2 行管、后勤人员实施一周六天工作制，每七天错位换休，但特殊时候、时期应无条件接收加班安排。
4.3 事假：职员因事请假，应以书面形式提出申请。一至二天内（含二天），由部门责任人审批；二天以上由部门责任人审批后还应提交部门责任人主管领导复批才能生效。部门责任人请假一律由各自主管领导同意。但一月累计不得超出4日，婚丧嫁娶除外，如经调查属骗假，一日扣30元，超假一日扣30元。
4.4 病假：职员因病需要请假应以书面形式请假。非急病者，需预先请假；急病者，可先电话或委托她人代办，病后补交假条立案。若不交扣10元。
4.5 销假：职员请长假返回厂应推行销假手续，如不办理，按续假处理，三天内仍未办理销假手续，也未办理续假申请，按旷工处理。
4.6 生产人员应主动配合厂领导生产调度安排，随叫随到，按要求进行生产。对不服从厂领导安排、无理取闹、影响正常生产、生活秩序者，视情节轻重扣10-50元；
4.7 炊事员应保障开饭时间，若因个人原因延误开饭时间、影响生产，扣10-20元；
4.8 上班时间不得喧哗、嬉闹、打牌、下棋等，违者每人每次扣10元；
4.9 厂区内严禁乱扔瓜果皮、纸屑、烟头、随地吐痰，违者每次扣10元；
4.10 自行车要按要求整齐地停放在指定地点，不得随意停放，违者每次扣10元；
4.11 洗衣服后，应立即打扫卫生、冲走脏物、泡沫等，违者每次扣10元；
4.12 损坏厂内设施、用具、财物，应照价赔偿；
4.13 全厂各岗位人员应认真落实实施各管理制度，切记其岗位职责，若因疏忽、渎职造成后果者，依据情况给处罚；
4.14 整年为扣分者，将给100元奖励；
4.15 全厂职员应相互监督、相互促进，要勇于和不良行为、习惯作斗争，为我厂成长做出贡献。

1 目标
对采购过程进行控制，确保所采购产品满足要求要求。
2 范围
适适用于企业生产所需原辅材料、包装物、办公室用具、消毒剂等采购管理。
3 职责
3.1 采购部：负责物质供给归口管理。
3.2 生产技术部：负责提供生产计划。
3.3 品控部：负责产品检验。
4 程序
4.1 采购产品分类
4.1.1 依据采购产品对产品质量形成影响程度将其分为：A、B、C类三类：
A类：关键原料谷氨酸钠等；
B类：白砂糖、呈味核苷酸二钠、食用盐、麦芽糊精、鸡肉提取物等辅料；
C类：复合包装袋、瓦楞纸箱等内外包装物，和消毒剂。
其它，如办公用具、劳保用具等。
4.1.2 企业对采购产品加以控制，应选择合格供方处进行采购。
合格供方条件：
1、含有工商注册营业执照、生产许可证、卫生许可证等证实文件；
2、含有稳定提供合格产品能力（最好建立了质量管理体系）；
3、价格合理；
4、服务良好。
4.2 对供方评价
4.2.1 采购部组织对A、B类供方评价和质量跟踪管理工作。
1、采购部依据近几年生产所购原材料及包装物生产厂家供货质量情况和搜集到信息初步就每种物资确定多个质量可靠、供货稳定厂家作为候选供方。
2、采购部对每个初选供方进行调查，搜集资料。内容包含：年供货量、产地、厂家地址、生产品种、规格、产品质量标准、质检确保体系情况等，并填写《供方调查表》。
4.3 采购文件
4.3.1 采购产品标准
品控部负责提供采购产品标准，并对标准有效性负责。
4.3.2 采购计划
1、生产技术部负责提供生产计划给采购部。
2、采购部依据企业产品订货情况、生产计划和采购产品贮备情况，根据产品标准编制采购计划。采购计划关键内容：
（1）采购物资名称、规格、型号、数量；
（2）实施产品标准和质量要求；
（3）供方名称、进货时间要求等。
3、厂长应对采购计划严格审批，并确定实施计划责任人。
4.4 采购协议
4.4.1 采购部采购员根据采购计划签署采购协议或协议。采购协议或协议必需经双方单位签字、盖章后生效。
4.2.2 采购协议或协议内容应包含：
1、物资名称、规格型号、单位、单价、数量、交货地点、时间；
2、技术要求和质量要求；
3、验证方法和手段；
4、发生质量问题处理及索赔方法；
5、结算方法和付款时间；
6、协议发生争议处理方法。
4.5 采购物资验证
4.5.1 采购物资必需经过验证。
4.5.2 采购部所采购物资，库管员应对其进行验收。验收项目包含：
1、产品名称、规格型号、外观质量、包装及数量；
2、检验有没有出厂检验合格证或国家职能部门质检合格证书。
4.5.3 品控部质检人员进行抽样检验和测量。
4.5.4 验收及检验均应由检验统计。检验合格后，品控部质检人员在原材料入库单上签字，工厂库房方可办理入库手续。
4.5.5 当协议有要求时，企业可委派代表在供方货源处进行检验和验收，供方可委派员到企业进行采购物资验证，但上述验证不能推卸企业或供方责任。
5 相关文件
《文件管理制度》
《不合格品管理制度》
《供方调查表》
《采购物资分类明细表》
《采购计划单》

1 目标
明确生产过程各个步骤人员质量责任，并对各个步骤人员进行考评。
2 范围
适适用于对生产销售过程质量责任及考评。
3 职责
各部门各级人员明确自己质量责任，切实按本措施实施。
4 程序
4.1 品控部经理质量责任
4.1.1 负责食品生产全过程质量监督。
4.1.2 对生产中质量问题进行处理，对产品质量提出改善意见。
4.1.3 负责对供方质量体系审计。
4.1.4 负责组织产品质量分析活动，经过分析找出产品质量存在问题及原因，落实整改计划并监督实施。
4.1.5 负责主持质量管理文件制订、修订，组织建立质量管理文件系统并监督实施。
4.1.6 负责检验企业质量管理体系运行情况，并将结果立即向厂长作书面汇报，提出改善方法。
4.1.7 负责质量管理体系建立、完善和改善工作。
4.1.8 负责监督检验质量管理各项工作实施。
4.2 生产技术部经理质量责任
4.2.1 负责组织制订生产质量管理文件、工艺作业指导书，确定生产过程中关键质量控制点，制订关键质量控制点作业指导书，确保生产部依“法”生产。
4.2.2 确保食品生产操作中使用合格物料、容器、标签和符合要求设备、厂房设施。
4.2.3 要求生产操作过程严格按同意文件实施，严格要求生产车间及生产班组实施工艺规程和各作业指导书，并对实施情况进行监督、检验，使生产出产品符合质量标准。
4.2.4 确定必需人员使整个生产过程应处于受控状态，使生产有序进行，将一切可能产生交叉污染和混淆隐患，降低到最低程度。
4.2.5 组织产品技术攻关，不停采取新技术、新工艺、新设备，处理技术质量问题，提升产品质量。
4.2.6 抓好生产环境管理，搞好文明生产，搞好生产技术部及所属车间质量管理，提升生产技术部质量确保能力。
4.2.7 对各产品生产质量负责，主动参与质量管理，会同品控部对生产过程及产品质量问题进行调查，从生产工艺及岗位操作角度分析质量问题，提出改善意见。
4.3 采购部经理质量责任
4.3.1 负责组织供给商审计，确定合格供给商。
4.3.2 确保原辅料、包装材料购于同意供给商，购入供货物种符合对应质量标准，购入合格物料，使生产正常进行。
4.3.3 定时进行供货质量分析，立即向供给商反馈物料在检验及生产中质量信息，督促供给商改善产品质量。
4.3.4 参与对供给商所供物资关键质量事故调查、处理，处理供给商供货质量问题。
4.3.5 系统地做好物资计划、采购，确保立即供给所需各项物资。
4.3.6 组织本部门职员质量知识培训、考评。
4.4 销售部经理质量责任
4.4.1 确保企业售出产品为经检验合格放行产品。
4.4.2 建立并完善销售统计，确保售出产品含有可追溯性。
4.4.3 做好市场调查，用户访问，搜集质量信息。
4.4.4 退货应有退货统计，因质量问题退货包含其它批号时，应同时处理。
4.4.5 建立用户档案和用户质量信息反馈网络，组织对用户访问和咨询对产品质量意见，提升产品质量和服务质量。
4.5 设备管理员责任
4.5.1 确保设备选型、安装、调试及所必需验证能符合生产工艺和质量要求。
4.5.2 组织对设备及计量器具管理、保养、维修、校验工作，确保设备完好，运转正常，计量器具正确可靠，使生产和质量检验和控制数据正确可靠，达成确保生产质量合格目标。
4.5.3 确保提供生产工艺所需要动力供给质量（水、电、气、风、冷等）。
4.5.4 负责制订设备操作规程，定时对操作人员进行培训、考评，杜绝因操作失误引发质量事故。
4.6 库管员质量责任
4.6.1 严格实施物资入库验收管理规程，入库物资应有专员验收，不合格物料果断不予入库，做好收货统计，并登记入账。
4.6.2 严格实施物料接收、储存、发放程序，确保发放质量，做好仓储管理，确定所发物资合格并和领料单相符方可发放。
4.6.3 确保物料不混杂、无差错，原辅料不相互污染。
4.6.4 按要