实业有限责任公司工艺管理制度汇编样本.doc

工艺管理制度

编号：HS/WI3-04-
编制：李 桂 芹
审核：
同意：

胜利油田海胜实业有限责任企业
二0一三年三月一日
说 明
加强工艺管理，严格工艺纪律，提升工艺技术水平是企业发展需要。深入加强本企业工艺管理工作，有利于企业产品质量提升和工艺技术进步，从而促进企业发展。
“工艺管理制度”制订，目标是为企业生产工艺工作运行提供依据。

目 录

第一章 产品设计文件工艺性审查和会签制度 第二章 工艺文件齐套性要求
第三章 工艺文件确定程序
第四章 自制工装管理措施
第五章 工艺文件各级签字者责任
第六章 工艺技术攻关、工艺试验及其判定制度
第七章 通知书使用范围和签署程序
第八章 工艺文件更改制度
第九章 工艺卫生和文明生产规范
第十章 工艺纪律检验考评措施
第十一章 工艺装备管理
附件 1 工艺文件编写要求

第一章 产品设计文件工艺性审查和会签制度
1.1 产品设计文件必需经过工艺性分析和审查，使产品含有良好工艺性，取得好技术经济效果。
1.2 工艺性审查和会签程序
1.2.1 产品设计文件工艺性审查、会签，由产品主持工程师组织进行。
1.2.2 待审查设计文件底图先划分工艺路线。再由专业工艺人员审查，并会签。
1.2.3 审查过程中如有分歧意见，由产品主持工程师召集相关工艺人员和设计人员协商处理。
1.2.4 未处理分歧意见。由主持工程师和主管设计师协商处理，仍未处理。由双方领导约定或呈报主管技术副总经理裁决，然后再行签字。
1.3 工艺性审查、会签要求。
1.3.1 工艺性审查、会签工作。按整件齐套进行。
1.3.2 待审查设计文件底图，必需有设计、审核签字。
1.4 工艺性审查关键内容
1.4.1 产品材料工艺性审查
（1）材料牌号、规格、状态和技术要求是否正确，选择是否合理。
（2）净重栏是否填写
1.4.2 结构工艺性审查
（1）设计基准是否符合工艺要求
（2）结构要素是否合理
（3）技术要求是否适应本厂设备能力和工艺技术水平。
（4）结构尺寸、形状是否有利于加工和检测。
（5）整、部件分级是否适应装备工艺要求。
（6）整、部件技术要求是否合理，本厂有没有对应检测设备和手段。
（7）引用文件是否合理、正确。
1.5 本厂设备能力和工艺技术水平不能满足或难以达成设计要求，由产品主持工程师组织确定对应生产技术方法。比如外协、攻关、申报计划等。

第二章 工艺文件齐套性要求
2.1 生产定型工艺文件有五类十六种
2.1.1 工艺路线（产品车间分配表）
2.1.2 工艺规程
（1）专题工艺（2）合编工艺（3）汇总表 （4）经典工艺（5）工艺细则
2.1.3 工艺装备
（1）专用工装 （2）自制工装图册 （3）专用设备
2.1.4 汇总清单
（1）工艺关键件清单
（2）产品不稳定项目及其废品率清单
（3）加工用试件清单
（4）易损件清单
（5）工艺调整垫圈清单
2.1.5 原材料消耗工艺定额
（1）产品车间分定额
（2）产品汇总定额
2.2 产品主持工程师能够依据产品复杂程度，酌减工艺文件种类，但需经产品主持工程师所在部门领导同意。
2.3 生产定型工艺文件底图中，自制工装图册和汇总清单在产品主持工程师所在部门资料室归存，其它全部正式归档。
2.4 新产品设计定型前工艺文件齐套内容，由产品主持工程师依据实际需要提出。主管部门领导同意后实施。通常包含：
2.4.1 工艺规程（通常为专题工艺，合编工艺和汇总表）。
2.4.2 自制工装图
标准上不提选正式专用工装和专用设备。部分确实需要申请工具车间制造工装，绘制底图，按“0”批工装管理。
2.4.3 产品设计部门直接向供给部门提供原材料消耗定额。
2.4.4 由产品主持工程师直接在产品图纸上划工艺路线，企业下属各单位在技术准备过程中发觉技术问题，由产品设计人员处理。

第三章 工艺文件确定程序
3.1 产品设计定型前工艺文件
3.1.1 编制工艺文件
3.1.2 工艺文件拟、审程序
技术部工艺员拟制（编制1份，供生产存留、使用。用后由各单位计调室收回返技术部存）——技术部主任审核。
3.1.3 工艺关健件和选择自制工装工艺规程
技术部工艺员拟制（含自制工装设计）——技术部主任审核——主持工程师同意。
“0”批工装按3.2.4.条处理。
3.2 生产定型工艺文件
3.2.1 编制工艺文件底图
3.2.2 专题工艺、合编工艺和汇总表拟、审程序
技术部工艺员拟制——技术部主任审核——相关单位工序会签——材料定额员旁签——主持工程师复核，注意查对工艺路线，检验齐套性——标准化审查—技术主管领导同意—工装管理员检验工装使用性—归档。
3.2.3 经典工艺和工艺细则拟、审程序
技术部工艺员拟制——技术部主任审核——相关单位会签——主持工程师同意——标准化审查、编号——单位领导同意——工装管理员检验使用性——归档
3.2.4 专用工艺装备（专用工装）
技术部工艺员拟制专用工装设计任务书和订货单，技术部主任审核——工装设计员设计——设计组长审核——技术部工艺员会签——工装管理员建立使用卡片并订货——标准化审查——归档
假如专用工装由各厂技术部工艺员设计，程序能够对应简化，但签署必需齐全。
3.2.5 自制工装管理措施按第四章。
3.2.6 专用设备
3.2.6.1 立项
技术部工艺员拟制“专用设备申请卡”——技术部主任审核——产品主持工程师同意——单位领导同意——计划员编号。
3.2.6.2 设计
设计员设计—技术部主任审核—使用设备厂工艺员会签—设计单位领导同意—技术部计划员办理晒蓝、保留好底图和“专用设备申请卡”。
假如专用设备由各厂技术部工艺员设计，立项和设计程序能够简化，签署必需齐全。
3.2.6.3 制造
企业技术部计划员拟制“专用设备申请制造汇报”—技术部主任同意—单位领导同意—计划员持汇报和蓝图送生产计划处下达生产计划。
外购件清单和原材料消耗定额由承制单位直接报送技术部。
3.2.6.4 验收
由技术部组织验收，由设备管理员纳入设备管理。
3.2.6.5 生产验证
试用6~12个月后，由技术部工艺员纳入工艺，并按企业相关要求转为固定资产。
3.2.6.6 底图修编
企业技术部计划员将底图退还设计单位—设计员修编—设计组长审核——企业技术部计划员注销计划—标准化审查—归档。
图纸修编后，使用说明书、明细表和外购件清单必需齐全。
3.2.7 工艺路线（产品车间分配表）
产品主持工程师拟制——室主任审核——单位领导同意——归档。
3.2.8 产品材料消耗工艺定额综合明细表（产品汇总定额）和按产品分车间零件材料消耗工艺定额明细表（产品车间分定额）。
材料定额员拟制。并建立材料使用性卡片——主管材料定额员审核——技术部主任同意——单位领导同意——归档。
3.2.9 产品工艺关键件清单
技术部主任提出——产品主持工程师审定、汇总、划分等级——单位领导同意——资料室归存。
3.2.10 产品不稳定项目及其废品率清单
技术部主任提出——产品主持工程师审定、汇总——单位领导同意——主管工艺师存。
3.2.11 加工试件、易损件和工艺调整垫圈清单
技术部主任提出——主持工程师审定、汇总——单位领导同意——主管工艺师存。
3.3 正式工艺规程、汇总清单、工装图纸、和各厂技术部开列清单和产品图纸、工装定货单一起流转。
3.4 各类工艺文件传输过程中发觉问题，由问题提出人直接同拟制者协商。有分歧时逐层上报协调处理，直至工艺文件签署齐全。拟制者才算完成任务。
3.5 技术部资料室归存工艺文件和图纸。由资料员统一办理晒蓝。按要求发放到各单位。需要更改时，由拟制者以通知书形式通知资料员。
3.6 会签、旁签、同意和同意。要求在工艺文件封面后首页位置。见艺表1a和专用工装、专用设备装配图上签署。但应对整份资料负对应责任。
3.7 审核、同意和同意许可指定专员签署。

第四章 自制工装管理措施
4.1 自制工装定义
结构简单，由各生产厂自行设计制造工装，称做自制工装。
4.2 自制工装应用范围
自制工装适适用于单件和批量不大成批生产。
4.3 自制工装编号
自制工装按下述方法编号

Z

产品图号
自制工装次序号
汉语拼音“自”第一个字母
工艺特征代号
4.4 对自制工装图纸要求
通常只绘制一张能够表明结构、零件装配情况。标相关键尺寸要素装配图。一律用3号幅面格式1底图描制，能够依据需要延长。
4.5 产品设计定型前自制工装。
4.5.1 产品设计定型前自制工装属一次性使用
4.5.2 在工艺选择自制工装工序中，注明“自制××”字样。
4.5.3 自制工装在工艺简图栏中绘制，随产品图纸。工艺流转，供生产使用；生产完成后，由各厂计调室收回返技术室存留。
4.6 生产定型阶段自制工装
4.6.1 生产定型阶段自制工装。要以产品为对象，按产品图号次序汇总装订成册，封面书写“×号产品自制工装图册”。
4.6.2 在正式工艺文件选择自制工装工序中，注明自制工装号。和“一次性使用”或“可反复使用”字样。
4.6.3 自制工装图册拟、审程序。
各厂技术部工艺员设计（底图）——技术部主任审核、汇总——各厂资料室存、办理晒蓝、装订和发放。
4.6.4 更改措施按第三章第五条（3.5）实施。
4.6.5 自制工装图册蓝图，发至生产计划处、人力资源处和使用单位。
4.6.6 可反复使用自制工装。由各厂工具室上架、登记、建卡、按正式工装管理。
4.6.7 可反复使用自制工装。因产品图纸更改，或因磨损超差等原因不能再用时，由各厂提出书面申请，技术处主管人员同意后，作报废处理或另作它用。
4.6.8 一次性使用自制工装不作标识，由生产班组直接管理、使用。
4.7 自制工装供料方法
4.7.1 一次性使用自制工装
各厂材料员开料单（设计定型前自制工装需带工装图纸）——各厂领导签字——供给部门查对图纸供料。
4.7.2可反复使用自制工装
各厂材料员开料单——厂主管领导签字——供给部门查对图纸供料。
4.8 自制工装制造工时
4.8.1 人力资源部按自制工装图册定工时。
4.8.2 一次性使用工装。按投入生产批次。逐批追加工时。
4.8.3 可反复使用工装再次生产，按技术处通知书追加工时。
4.9 工时和材料费用计入对应零件生产成本。

第五章 工艺文件各级签字者责任
5.1 拟制、设计者责任
5.1.1 正确性：能够根据工艺规程。生产出符合设计要求，质量稳定产品。
5.1.2 经济合理性：确保工艺方案、工艺路线、 工艺设备、专用工装、标准工具、加工方法、加工余量选择经济合理。
5.1.3 继承性：努力提升对原有工艺方案、经典工艺、工艺装备等继承性。
5.1.4 完整性：确保工艺文件齐全、完整。
5.1.5 协调性：按工艺文件生产时，各生产单位不产生工艺上矛盾。
5.1.6 安全性：按工艺文件生产时，工人操作安全。
5.1.7 标准化：编制工艺文件中，遵照工艺标准化要求，认真落实各级标准及标准化相关要求。
5.2 审核、复核者责任
5.2.1对工艺文件正确性、工艺方案合理性、专用工装选择必需性等负责。
5.2.2 对操作安全性、质量控制可靠性、材料毛坯类型、关键工艺技术要求经济合理性负责。
5.2.3 对工艺文件完整性和协调性负责。
5.2.4 对标准和相关技术法规落实负责。
5.3 会签责任
会签者应对所会签相关部份能在本单位实施负责。会签后，依据实际需要，拟制对应工艺文件。
5.4 同意者责任
5.4.1 对工艺文件实施中业务渠道是否协调、通畅负责。
5.4.2 对技术法规和工艺管理制度落实负责。
5.4.3 对工艺文件完整性、齐套性负责。
5.4.4 确保工艺文件没有标准性错误。
5.5 同意者责任
5.5.1 对工艺文件是否符合上级部门相关方针政策负责。
5.5.2 对工艺管理制度落实负责。对工艺文件质量负责。
5.6 定额者责任
5.6.1 对工艺材料消耗定额正确性负责。
5.6.2 对材料利用率提升负责。
5.7 标准化人员责任
5.7.1 对相关标准化法规和标准正确性负责；对工艺文件落实负责。
5.7.2 对工艺文件签署齐全和完整性负责。
5.7.3 对工艺文件保持高继承性负责。
5.7.4 对材料、标准工具选择符合现行标准负责。
5.8 对签署通常要求
5.8.1 工艺文件签署必需齐全，一人只许签署一栏。
5.8.2 各级签署要认真推行职责。
5.8.3 字体清楚、注明日期、不准代签、不准摹仿她人字迹冒名签署。
5.8.4 非本企业人员不得在工艺文件中签署。

第六章 工艺技术攻关、工艺试验及其判定制度
6.1 凡属下列情况之一者，可列为工艺技术关键或工艺试验项目。
6.1.1 成批生产中不稳定项目。
6.1.2 技术要求高、工艺难度大，本厂不含有生产条件工艺关键件。
6.1.3 试制期间未根本过关，降低技术指标经过。成批生产中需要继续处理项目。
6.1.4 成批生产中新发觉，带有普遍性质量问题项目。
6.1.5 推广应用新工艺、新技术、新材料、新设备。
6.2 工艺技术关键和工艺试验项目等级划分标准。
6.2.1 按关键工序难易程度和技术要求划分等级。
6.2.2 共分五级
一级：国际优异水平。首创、或在国际上居领先地位项目。
二级：中国优异水平。中国首创，或在中国居领先地位项目。
三级：中国已掌握，但我厂还需花费很大努力，经过试验才能掌握项目。
四、五级：需经努力，采取方法后才能处理项目。
6.3 项目确定程序
6.3.1 工艺技术关键和工艺试验项目，需经技术部确定，统一归口管理。
6.3.2 产品工艺关键件和不稳定项目按第三章3.2.9和3.2.10条程序确定。
6.3.3 项目同意后，由各厂主管领导组织技术人员编制工艺技术攻关和工艺试验方法计划，经主持工程师同意，单位领导同意后实施。一、二级项目标方法计划，由主管技术副总经理同意。
6.3.4 由各厂主管领导负责组织实施。处理实施中存在问题。
6.4 工艺技术攻关和工艺试验计划管理。
6.4.1 方法计划同意后，由技术部下达工作令号，转发生产计划、供给、人力资源、财务等部门，疏通业务渠道。进度由生产计划部门统一协调、考评。
6.4.2 攻关和试验中所需物资，由实施单位开列清单。技术部主任审批后，报供给部门领取。
6.4.3 工时定额由人力资源部制订，实施单位按项目令号单独统计。
6.4.4 实施过程中跨单位协作，由生产部协调。
6.4.5 攻关和试验费用，按项目令号汇总统计，摊入生产成本。
6.5 攻关标准和判定程序
6.5.1 攻关标准
（1）加工对象符合产品设计或工艺技术要求 。合格率在75%以上，具体项目具体要求。
（2）工艺规程、工艺装备、经过生产验证，操作工人已基础掌握操作技巧。进入成批生产后，不会存在重大技术问题。
6.5.2 判定资料准备。包含：
（1）技术总结汇报； （2）成套工艺文件（含工装）；
（3）检测证实； （4）用户意见； （5）判定证书草本。
6.5.3 由技术部组织判定委员会判定，办理判定证书。判定委员会由工程师以上5~11名教授组成。一、二级项目判定证书需经企业副总经理同意。三、四、五级项目判定证书由技术主管领导同意。
6.5.4 判定书一式三份，由技术部分送相关单位。技术资料由技术部资料室收存。
6.6 奖励
6.6.1 参考合理化提议和技术改善工作相关要求，由企业给嘉奖。
6.6.2 奖励费用计入生产成本。

第七章 通知书使用范围和签署程序
7.1 通知书使用范围
7.1.1 向相关部门发出生产技术准备工作中临时性指令。
7.1.2 对协调技术问题，采取临时性方法。
7.1.3 向相关部门发出临时性工艺试验。和对一些技术问题进行摸底指令。
7.1.4 更改技术处归存有多个工艺文件。
7.2 通知书内容
7.2.1 所要处理技术问题。
7.2.2 具体内容和基础方法。
7.2.3 使用期限（批次或日期）。
7.2.4通知书接收单位。
7.3 编号方法

通知书次序号
产品代号、或工艺试验代号
“技”一拟制单位简称
7.4 拟、审核程序
业务人员拟制——室主任审核——主管领导同意。
7.5 通知书发送
由拟制人负责发送相关单位。

第八章 工艺文件更改制度
8.1 用途
本制度适适用于工艺文件临时性和永久性更改。
8.2 工艺文件更改种类
8.2.1 临时性工艺更改
因为材料、工具、设备等原因引发，临时不能按工艺规程加工或装配临时性工艺变动。
8.2.2 永久性工艺更改
因为设计更改、工艺改善、消除错误等原因引发永久性工艺变动。
8.2.3 永久性工装更改
因为设计更改、工艺更改、消除错误等原因引发工装图纸永久性变动。
8.2.4 工装紧急更改：直接更改生产现场工装图纸。
8.3 变更单
8.3.1永久性工艺更改采取底图“工艺变更单”和“工艺工装变更单”续页。
8.3.2 临时性工艺更改选择白卡“工艺变更单”和“工艺、工装变更单”续页。
8.3.3永久性工装更改选择底图“工装变更单”和“工艺、工装变更单” 续页。
8.4 工艺变更单填写方法。
各栏目按下述要求填写
8.4.1“编号”
“编号”栏内填写变更单编号，编号方法以下：
艺

工艺变更单次序号，永久性工艺变更单由企业资料部门编号，临时性工艺变更单各厂技术部编号

产品代号由拟制者填写

8.4.2 “更改期限”
填写完成更改最终日期，通常情况下。永久性变更单为七天。临时工艺变更单立即生效。
8.4.3“更改原因及依据”
按以下三种原因选填，并注明依据编号。
（1）设计更改 （2）工艺改善 （3）消除错误
8.4.4 “对工装使用性处理指示”
填写以下处理指示：
（1）选择工装 TK×××—××××, ……;
（2）消除工装 TK×××—××××, ……
（3）新提工装 TK×××—××××, ……
（4）无影响
8.4.5 “对产品生产技术指示”
选择以下技术指示填写：
（1）无在制品；
（2）在制品无影响；
（3）更改后返修可用；
（4）在制品报废；
（5）已制品报废。
8.4.6 “总页次”、“更改标识”和“更改内容”
（1）“总页次”、更改部位所在总页次。
（2）“更改标识”；用汉语拼音字母“a”、“b”、“c”……、“更换a”、“更换b”……等符号表示。
（3）增加新页次时。参考下述方法填写
总页次
更改标识
更 改 内 容
8
a
增加页次8a、8b
新增页次编号和上一页相同，但需加字母注脚。
（4）更换工艺文件某页，参考下述方法填写
总页次
更改标识
更 改 内 容
8
更换A
用更换标识为“更换A”新页替换旧页
新页“更改标识”栏内填写“更换A”，底图总号。页次和总页次和旧页相同。
（5）整份工艺作废，用新工艺替换。参考下述方法填写
总页次
更改标识
更 改 内 容

更换a
底图总号为×——×××工艺
TK×.×××.×××作废，用底图总号为×——×××新工艺TK×.×××.×××替换
新工艺底图总号由技术部填写。
（6）工艺文件中某页作废，参考下述方法填写
总页次
更改标识
更 改 内 容
8
a
取消页次9
（7）工艺文件内容增加、消除和更改
方法Ⅰ：
总页次
更改标识
更 改 内 容
9
b
原 为
现 为

150

70
150
130

方法Ⅱ：
总页次
更改标识
更 改 内 容
9
b

70
150
130
更改方法由拟制人员选定，必需确保更改人员能够正确了解。不许可刮改，只许增加和划改。
8.5 工装变更单填写方法。各栏目按下述要求填写。
8.5.1 “编号”
装渠

变更单次序号，由企业资料部门填写
8.5.2 “更改原因及依据”
按以下五种原因填写，并注明依据编号；
（1）设计更改 （2）工艺更改 （3）消除错误
（4）工装改善 （5）落实标准
8.5.3 “对产品生产技术指示”
按下述要求填写：
（1）无在制品；
（2）在制品无影响；
（3）在制品返修可用；
（4）在制品报废；
（5）原工装报废；
（6）原工装用至报废。
其它栏目填写方法参见8.4.
8.6 临时性工艺更改
8.6.1 采取白卡“工艺变更单”。一式两份，一份随工艺文件流转，一份存技术组。必需注明使用期或批次。
8.6.2 拟、审程序
各厂技术部工艺员拟制——技术部主任审核——相关单位工序会签——主持工程师同意——工时定额会签。
8.6.3 相关临时变动
供给部门依据临时工艺变更单要求发料。
工时定额员会签后，对工时定额作临时变动。
工装临时变动，由各厂技术部按自制工装处理。工艺变更单失效后，各厂技术部工艺员负责组织修复。如需工具车间返修或重制，按工装管理制度办理。
8.6.4 变动发生费用摊入对应零件（或部件、整件）生产成本。
8.7 永久性工艺更改
8.7.1 采取底图“工艺变更单”。
8.7.2 拟、审程序
技术部工艺员拟制——技术部主任审核——相关单位工序会签——主持工程师同意——材料定额员会签（按需要）——工装管理员检验工装使用性——标准化审查—归档。
8.7.3 工艺变更单发送
由技术部将工艺变更单蓝图送到持有更改工艺文件车间、部门。
8.7.4 相关更改
相关部门依据工艺变更单蓝图处理相关文件。技术指示由生产计划部门实施。
8.8 永久性工装更改
8.8.1 采取底图“工装变更单”。
8.8.2 拟、审程序
工装设计员拟制——设计组长审核——技术部工艺员会签——工装管理员同意——归档。
8.8.3 工装变更单发送
由技术部将工装资料部门变更单蓝图送到持有被更改工装图纸部门/车间。
8.8.4相关更改
相关部门/车间接到工装变更单蓝图后，立即处理相关文件。技术指示由各厂工装管理员和工装生产车间负责实施。
8.9 工装紧急更改
8.9.1 正在生产中工装可采取工装紧急更改方法。
8.9.2 更改措施
工装设计员经过工装制造工艺员，直接在生产现场更改图纸、处理在制品、并签字。
8.9.3 待工装制造完成后，由工装设计员补下正式“工装变更单”。
第九章 工艺卫生和文明生产规范
9.1 零件加工车间
9.1.1原材料、工具、工装定位置存放。注意整齐、美观。
9.1.2 工作地保持清洁卫生、零件、工具摆放整齐。
9.1.3 工作场地严禁吸烟、随地叶痰、存放杂物、存放私人物品。
9.1.4 安全通道保持清洁通畅，严禁存放零件和杂物。
9.1.5 工作期间要穿工作服。戴好工作帽。
9.1.6 存放设备、工具、工装及零件工作间，严禁明火取暖。
9.1.7 严格实施工艺规程和技安工作中相关要求。
9.2 装配分厂
9.2.1 实施对零件加工分厂要求。
9.2.2 各厂职员进入工作岗位，必需换工作鞋、穿工作服、戴工作帽、部份工位按要求戴手套操作。临时性进入工作间人员，换工作鞋后方可入内。
9.2.3 车间厂房窗户通常不开启，做好防尘、防潮工作。
9.3 有特殊要求工作，比如计量室、座镗间、恒温间、喷膜间等。必需按厂房工艺设计要求，确保人工小气候条件。由所在单位制订确保文明生产实施细则，经主管部门领导同意后实施。

第十章 工艺纪律检验考评措施
10.1 为了加强工艺管理。严格工艺纪律。提升产品质量。实现企业生产、质量、效益同时增加。特制订工艺纪律检验考评措施。
10.2 检验考评内容
10.2.1 技术文件：技术标准、设计图样和工艺文件齐全，按工艺规程进行生产。
10.2.2 工艺条件；加工工件用原材料、毛坯符合工艺要求；工艺设备、仪器、仪表、通用及标准工具和工装应符合工艺规程。使用及操作方法应正确，并定时判定、维护、保养。
10.2.3 质检：坚持三检（自检、互检、专检）制度。
10.2.4 文明生产规范按工艺管理制度中第九章中内容实施。
10.2.5 安全生产：严格按安全生产管理条例，消除不安全原因。
10.3 检验、考评方法
10.3.1 工艺责任检验：职能部门责任是为落实工艺发明必需工艺条件。对各职能部门工艺责任检验和考评，由企业质量检验处实施。
10.3.2 工艺纪律监督：生产操作日常工艺监督，由工序质检人员实施。质检人员对违反工艺纪律生产产品，有权拒绝验收并经过管理渠道向上反馈信息。
10.3.3 工艺纪律抽查：由质量部组织检验组。定时或不定时地对生产过程中工艺纪律实施情况进行抽查。
10.4工艺纪律抽查
10.4.1工艺纪律抽查“由质量部组织由专业工艺人员组成检验组，对工艺纪律进行抽查。
10.4.2 抽查方法：
（1）直接到生产现场，对正在加工中产品零、部、整件按考评内容逐项抽查。
（2）由质量部组织不定时工艺纪律抽查。
（3）按“工艺纪律检验表“抽查打分
序号
检 查 项 目
检验内容
应得分
实得分
1
技术标准、设计图纸和工艺文件要齐全

10

2
按工艺规程操作

20

3
严格实施三级检验（自检、互检、专检）制度

15

4
生产过程中使用设备、工装模具、仪器、仪表及工具应符合工艺要求。使用方法正确。维护保养情况应良好

25

5
组织好工作地，搞好文明生产，工艺卫生

15

6
严格实施技安条例

15

总 计
100

（4）工艺落实率：采取方法努力提升工艺落实率。工艺落实率不得低于90%。
工艺落实率计算公式：
N-n
工艺落实率（%）= ——×100%
N
N：检验工艺落实工序总次数。
n：未落实工艺工序总次数。
10.4.3 抽查结果分析和处理
抽查结果由技术部组织各相关单位分析，提出提议，通报相关单位，作为各单位了解企业工艺纪律情况。改善工作，考评各生产单位依据。
第十一章 工艺装备管理
11.1 工艺配置
（l）工艺装备包含工具、夹具、刀具、模具、量具等。工装可分为标准和非标准两类，标准工装能够经过采购取得，非标准工装需专门制作。
（2）工艺装备需求由车间依据生产过程中各工序需求提出，由主管经理同意后购置或制作。提出工装需求应包含工装名称、规格、数量、性能、数量等。工装选择应考虑其结构合理性、技术上优异性、运行可靠性、生产适用性、同时满足工艺要求、安全节能要求和边和维护等。
（3）对陈旧工艺装备要立即更新。当工装磨损严重，经大修后其精度仍不能满足要求时：技术陈旧、落后，工装经济效果差时：工装役令长，大修后能够恢复精度要求，但不经济时要立即更新或改造。
11.2 工装使用
工装使用过程中要依据工装结构、性能、精度和特点合理安排使用。工艺装备使用者要了解其性能、使用方法、操作规程和注意事项，而且还要了解被加工对象特征和参数要求。
11.3 工装修理
工艺装备经过一段时间使用后，会发生磨损或数据偏移，影响其技术状态和产品制造质量，必需定时对工艺装备进行检修，检修按《 设备管理制度》中要求进行。
11.4 建立工装档案
（1）工装档案包含从提出需求、购置、安装、使用、维护、定时检验、更新和改造，直到报废全过程中全部图样、文字说明、检验和统计等。经过不停搜集、整理又判定、归档、储存等活动形成文件资料。
（2）设备主管建立全厂工艺装备分类档案及车间分类帐并统一分类、编号、入档管理。
附件1、
工艺文件编写要求
1. 专题内容和适用范围
本标准要求了产品用工艺文件类型格式、组成及填写方法。
本标准适适用于本企业生产产品及其组成部分在组织生产和生产准备过程中工艺文件编制工作。
2. 引用标准
GB 1.1- 标准化工作导则 标准编写基础要求
GB 4457.3-84 机械制图 字体
3. 通常要求
工艺文件文字表示正确、简明、通俗易懂，逻辑严谨，避免产生不易了解或不一样了解可能性、工艺文件术语、符号和计量单位应符合相关标准。字体符号GB4457.3-84。
4. 工艺文件类型
4.1 专用工艺文件
针对某一个产品或零、部整件所编写通用工艺文件。
4.2 经典工艺文件
为一组结构及工艺特征相同零、部件所设计通用工艺文件。
4.3 工艺细则
为某一专业工种共同遵守通用操作规程。
4.4 汇总表
按产品汇总某一工艺细则、某一经典工艺及汇总简易装配件或编制工艺图册等。
4.5 材料消耗工艺定额明细表
在一定生产条件下，生产单位产品或零件所需消耗材料数量标准。
4.6 工艺路线分配表
产品或零部件在生产过程中，由毛坯准备到成品包装入库全部工艺过程前后次序分配表。
5. 工艺文件格式
企业采取工艺文件格式列于下表中，供工艺设计人员选择：
序号
编 号
名 称
用 途
1
艺表1
工艺文件
作为装订成册工艺文件封面
2
艺表1a
拟制、审核、同意签署页
作为装订成册工艺文件第一页
3
艺表2
工艺装置明细表
采取通用或专用工艺装备、仪器、仪表或专用设备填此表。
4
艺表3
材料消耗定额明细表
按每项零、部、整件汇总车间材料消耗工艺定额
5
艺表4
产品材料消耗工艺定额综合明细表
分产品，按材料种类汇总材料消耗工艺定额
6
艺表5
车间分配表
设计产品零、部、整件工艺路线
7
艺表6
经典工艺规程使用明细表
用于编制“汇总表”类工艺文件
8
艺表7
材料消耗定额（装配）明细表
设计装配工艺文件时，汇总材料消耗工艺定额
9
艺表20（20a）
机加工艺卡片（续）
用于设计复杂机械加工零件工艺规程
10
艺表21（21a）
工艺过程卡片（续）
用于设计通常机械加工、冲压零件工艺规程
11
艺表22（22a）
焊接工艺卡片（续）
设计焊接工艺规程时采取此表
12
艺表23
装配工艺卡片
用于设计电器、机械装配及绕线工艺规程
13
艺表24
工艺简图和说明
设计工艺简图及工艺规程说明
14
艺表25
检验工序卡片
为相关工序设置检验点用
15
艺表32（32a）
应力消除工艺卡片（续）
设计零件应力消除工艺文件

6 工艺文件组成
6.1 专用工艺文件
6.1.1 复杂机械加工零件工艺文件
1、艺表 1(1a)
2、艺表 2
3、艺表 20（20 a）
4、艺表 24（放在相关工序以后）
6.1.2 通常机械加工及冲压零件工艺文件
1、艺表 1(1a)
2、艺表 2
3、艺表 21（21a）
4、艺表 24（放在相关工序以后）
6.1.3 焊接工艺文件
1、艺表 1（1a）
2、艺表 2
3、艺表 22（22a）
6.1.4 装配、绕线工艺文件
1、艺表 1（1a）
2、艺表 2
3、艺表 7
4、艺表 23
5、艺表 25（放在没有检验点工序以后和本工序一起编页）
6、艺表 24
6.2 经典工艺文件
依据工艺特点，工艺文件组成格式参考6.1
6.3 汇总表
1、艺表 1（1a）
2、艺表 6
6.4 工艺路线分配表
1、艺表 1（1a）
2、艺表 24
3、艺表 5
6.5 各厂材料消耗工艺定额明细表
艺表 3
6.6 产品材料消耗工艺定额综合明细表
艺表 4
注：艺表24使用情况依据工艺文件复杂程度可增减，或放在首页、末页或某工序以后。放在首页或最终一页时单独编页，放在某工序以后时，和该工序卡片共同编页。
7 工艺文件填写方法
7.1 共同栏填写
7.1.1 “产品代号”栏填写我厂编拟产品号。
7.1.2 “装入装配件图号”及“组合号”填写直接装入整件图号，若装入多个整件时，可只填一个图号。
7.1.3“图号” “ 名称”
“零部件图号” “零部件名称”
“装配件图号” “装配件名称”
以上各栏一律按产品图纸填写。
7.1.4 “材料名称及牌号”栏按产品图填写材料名称牌号及标准代号。
7.1.5 “毛坯形状及尺寸”栏
型材填写断面尺寸及长度，如单件下料要给出公差。
7.1.6 “毛坯中零件数”栏填写用一件毛坯制造零件数量。
7.1.7 “设备”栏按统一术语填写。专用性较大机床及有特殊用途一般机床（如工装和机床有配合要求，或因满足加工精度要求必需指定机床）要填写型号，其它只填设备名称，不填型号。