总库安全管理制度样本.doc

总库安全管理制度

安全风险预控管理体系
(一)风险预控管理制度
1、识别生产活动过程中危险源，针对危险源制订有效管理标准和管理方法。
2、总库主任、副主任和安全责任人负责对危险源管理标准、管理方法培训，并组织考试，合格后方可上岗作业。
3、作业规程由总库工程技术人员负责编制，在编制过程中要充足考虑作业过程中危险源，在规程中要制订控制危险源管理标准和管理方法。
4、看成业场所、生产工艺、技术设备、工作任务等发生改变时，总库技术员必需组织现场作业人员进行危险源辨识，并制订经过审批管理标准、管理方法，不然不准施工。
(二) 危险源辩识管理职责
1、总库成立各自风险管理小组，负责本单位生产活动、服务中危险源辨识，分级分类。详见安全危险源辨识方案。
2、综合办负责风险管理方法培训，对各管理标准和管理方法制订思绪、方法给对应指导。
3、综合办负责风险管理工作计划制订，并负责监督指导。
4、中心各业务部门负责对风险管理要素审核。
5、总库技术员负责组织本单位职员进行危险源辨识及分级分类。
6、对不一样类型、等级危险源，总库结合本单位实际落实到相关作业人员，制订切实可行预防和控制方法。职能部门、安监科进行跟踪监管，使其一直处于有效控制之中。
7、综合办依据各单位职责合理划分井下责任区，明确危险源管理责任。
8、综合办必需熟悉本部门监管全部危险源，并负责对危险源监测，督促总库对危险源进行完善和补充。
9、综合办每十二个月年初要组织各部门对危险源进行全方面审核，负责危险源增减和升降级管理。
10、总库负责制订本单位职员岗位风险辨识计划，充足利用总库职员会议组织当班人员进行本岗位危险源辨识。
(三) 工作前风险评定制度
1、工作前风险评定是依据进入作业状态前，依据当班工作任务、作业环境、设备设施、所使用工器具、个人技能、个人防护等，评定作业过程中存在风险。
2、依据评定出风险，要对应制订改善或防范方法，立即消除安全隐患，确保实现安全生产。
3、工作前风险评定工作在天天班前会上进行，保管班、护场班由当班带班队长负责组织工作前风险评定，评定后要认真填写风险评定统计。
4、保留日常风险评定统计，必需时立即追加到正式风险概述中。
5、经评定有危害人员及设备运行重大隐患，要立即向库领导汇报，经相关业务部门采取方法消除隐患后方可进入现场进行作业。
(四)、总库主任安全生产职责
1、认真实施《安全生产法》和其它相关安全生产法律、法规和本企业规章制度等，对所辖生产范围职员安全健康负责。
2、常常教育和检验各总库职员正确使用机器设备、电气设备、工夹具、原材料、安全装置、个人劳动防护用具等，注意机器设备等处于良好状态，并清除一切可能引发伤亡事故原因。
3、督促检验工作地点安全卫生，并保持工作地点各类材料及废料合理放置，确保道路通畅。
4、对总库职员进行安全操作方法指导，并检验其遵守安全技术操作规程情况。
5、有权拒绝任何人违章指挥和强令冒险作业，并立即向上级汇报。
6、负责对新进矿从业人员（包含实习、代培训、外来人员）进行岗位安全教育。
7、如发生“四防”、交通运输、机电电气及人身事故，立即汇报，组织抢救，并保护现场，参与事故调查、分析原因，提出改善方法。
8、负责《安全承诺》落实到每个职员。
9、搞好生产设备、安全装置、消防设施、防护器材和抢救器具检验维护工作，并能教会总库人员正确使用各类防护用具。
(五)、安全员职责
1、帮助库主任认真落实实施《安全生产法》、《煤矿安全生产条例》和其它相关安全生产法律、法规和本企业规章制度等，对职员安全健康负责。
2、帮助库主任一起教育和检验职员正确使用多种设备、正确使用劳防用具，消除不安全原因。
3、检验作业环境和劳动条件，作业场所要整齐清洁，各类材料、废料等放置合理。
4、对职员操作行为要加强检验和指导，督促职员严格遵守各项规章制度。
5、有权同库主任一起拒绝违章指挥和强令冒险作业，并应立即向上级汇报。
6、有权阻止可能造成危及职员安全和健康紧急情况，并向库主任汇报。
7、如发生伤亡事故，应帮助库主任进行抢救伤员，快速汇报相关部门，参与事故调查，分析事故原因，提出整改意见。
8、督促职员认真实施《安全自保责任书》。
9、帮助库主任对消防设施、防护器材和抢救器具检验维护工作，并能教会总库人员正确使用灭火器材。
(六)、生产职员安全职责
1、遵守各自工种安全操作规程，确保不违章作业，不冒险蛮干。
2、遵守相关设备维护保养制度中职员应做到条款，对设备安全和正常运转尽到责任。
(七)、总库安全检验制
1、由库主任、安全员组织安排每日一次全员安全检验。
2、人人参与总库日常安全检验，检验人员必需佩戴检验标志。
3、根据总库全员安全检验表内容逐条进行认真检验，并做好统计。
4、发觉隐患，根据“四不放过”标准做好整改工作。
(八)、总库安全学习教育制
1、组织总库人员学习《安全生产法》、《煤矿安全生产条例》和其它相关安全生产法律、法规，和本企业各项安全生产规章和制度。
2、组织总库人员学习安全技术和工业卫生知识，组织职员开展安全知识竞赛活动。
3、对新进矿人员做好总库三级安全教育。
4、对变换工种人员做好调岗安全教育。
5、对工伤、病假、事假及正常放假人员进行复工安全教育。
6、总库特种作业人员要送人力资源科按要求进行培训教育，做到持证上岗。
7、主动参与矿组织多种宣传、竞赛活动。
(九)、总库职员安全生产责任制
1、自觉遵守《安全生产法》和矿各项规章制度。
2、正确使用劳防用具，合理使用各类设备、工器具。
3、有权拒绝不符合安全要求或违反规章制度指挥、调度及安排，并向上级汇报。
4、主动参与多种安全生产宣传教育、检验、评选、竞赛、表彰活动。
5、有责任劝阻、纠正她人违章作业和冒险蛮干行为。
6、常常关心自己周围安全生产情况，向相关领导或部门提出合理化提议或意见。
7、认真实施本人签署《安全自保责任书》。

班前会管理制度
为确保安全均衡生产,各区队必需每班召开班前会；每位职员必需按时参与班前会。会议具体内容要求以下:
1、由参与矿调度会队领导传达当日企业及矿调度会议精神，部署当班生产任务及当班安全生产注意事项。
2、技术员落实学习“三大”规程及其它内容。
3、带班队长依据生产现场实际情况安排当班安全工作。
4、库主任部署当班具体工作，并对当班工作任务进行风险评定，并依据险评定结果，强调应遵守安全技术方法。
5、总库组员对当班生产任务提出合理化提议。
6、每总库织1--2名总库组员对本岗位从事生产任务进行风险评定口述。
7、当班人员及队领导评价整个工作风险评定内容是否齐全，对有遗漏风险或问题进行补充。
8、做好会议内容相关统计。
9、班前会时间应控制在三十分钟之内。

现场交接班制度
1、交接班人员必需按时进行交接班，接班人远必需提前抵达作业地点，在指定地点交接班。
2、交接班如发觉下列情形者不交接
(1) 接班人员如喝酒或精神异常；
(2) 接班人员不齐；
(3) 岗位文明生产符合要求；
(4) 交班人对当班情况交代不清；
3、交接人员如发觉有其它问题时要立即向领导汇报以求处理。
4、交接班时应交代清楚以下问题
(1) 当班设备和作业环境情况；
(2) 当班存在问题；
(3) 下班次应注意事宜；
(4) 队领导要求；
(5) 填清多种统计。

安全隐患排查和整改制度
为了愈加好地落实落实“安全第一、预防为主”方针和落实神华宁夏煤业集团有限责任企业（以下简称企业）安全生产责任制和业务保安责任制，强化现场安全管理，消除事故隐患，预防事故发生，实现安全生产，把安全生产责任制和安全管理层次负责落实到实处，特制本制度。
1、安全生产隐患界定
1.1 采掘安全隐患界定：
1.1. 1 采掘工作面存在重大安全质量问题危及安全生产，被责令停产整理。
1.1.2 采煤工作面两巷超前支护不根据《作业规程》要求支设。
1.1.3 采煤工作面两巷超前支护支柱初撑力合格率达不到70%及以上，且不采取任何方法。
1.1.4 采掘工作面支护质量不好，连续出现3架棚空帮、空顶。
1.1.5 采掘工作面支护质量不好，连续3架支架超高使用。
1.1.6 采煤工作面正常回采时，柱、排距多处超出《作业规程》要求，连续达成或超出5架棚，或综采、综放工作面连续出现3架或3架以上支架超高使用、支架上方空顶或接顶不实。
1.1.7 支架倾斜、倒架影响采煤工作面生产。
1.1.8 采煤工作面支柱初撑力合格率低于70%，卸压支柱超出《煤矿安全规程》要求。
1.1.9 采煤工作面上、下安全出口支护不符合《作业规程》要求，且不通畅。
1.1.10 采煤工作面备用单体液压支柱和π型钢梁数量，低于工作面单体液压支柱和π型钢梁数量10%。
1.1.11 综采、综放工作面出现卸压支柱。
1.1.12 掘进工作面（斜工作周）未按要求使用撑杆、连续三架出现前倾后仰。
1.1.13 掘进工作面锚杆不得出现失效，托板未紧贴岩面、脱落、松动，而未立即采取方法。
1.1.14 各类规程、技术方法编制及审批违反《煤矿安全规程》和相关煤矿技术规范，有重大失误。
1.1. 15 各类规程、技术方法中应明确而未明确事项，存在缺项、漏项或错误。
1.1.16 采掘工作面作业场所无“三图一书”（掘进工作面施工断面图或回采工作面支护平剖图、炮眼部署图、避灾路线图和爆破说明书）。
1.1.17 矿井文明生产、文明施工差（包含井下巷道材料、设备码放不整齐，有浮渣、杂物，巷道有淤泥、积水，存在环境脏、乱、差等现象）。
1.1.18 采煤工作面老塘悬顶面积超出作业规程要求，没有立即采取方法。
1.1.19 采煤工作面π型钢梁倒悬臂长度连续三架超出要求。
1.1.20 采煤工作面未按规程要求支设特殊支护。
1.1.21 采煤工作面支柱钻底超出要求，连续三架未采取方法。
1.1.22 掘进工作面临时轨道铺设严重不符合要求。
1.1.23 掘进工作面斜坡提升跑车防护装置和防跑车装置不齐全、不完好。
1.1.24 采掘工作面不按规程要求处理瞎炮，剩下爆炸材料不按时退库。
2、机电运输隐患界定：
2.1 违章停送电、带电作业。
2.2 电机车闸、灯、警铃（喇叭）连接装置及电机车撒砂装置，任何一项损坏、失灵、不起作用或无安全技术方法在巷道中顶车作业。
2.3 采掘移动设备（含采煤机、掘进机、转载机、乳化液泵、移动变电站、馈电开关、煤电钻综保等）多种保护不全。
2.4 小绞车提升运输不设置安全保护（防跑车及斜井串车提升跑车防护装置、声光信号）。
2.5 设置安全保护设施不可靠、不动作（阻车器、挡车栏不能
自动复位，声光信号不完善、损坏、压杠、戗柱、基础螺栓松动。
2.6 运输巷道净高、断面、支护材料不符合《煤矿安全规程》要求和设计要求、危及运输、行人安全，未立即采取方法。
2.7 刮板输送机机头、机尾不按相关要求固定或固定不牢靠。
2.8 炮采、炮掘工作面倾角大于20度以上刮板输送机，未安装、采取预防刮板输送机下滑伤人安全方法。
2.9 刮板输送机减速器缺紧链刹车装置。
2.10 锅炉、压力容器保护装置不全或失效。
2.11 架空乘人器钢丝绳磨损超限、连接部位磨损超限及限位开关失效。
2.12 装、卸、搬、运严重超长、超重、超宽，设备、设备零部件、物料等未制订安全技术方法。
2.13 井下电气设备及“五小”电器发觉一处失爆。
3、“一通三防”安全隐患界定：
3.1 矿井通风巷道严重失修率超出3%，或堆积、停放物堵塞巷道断面1/3以上。
3.2 通风系统中出现不符《煤矿安全规程》要求串联通风、扩散通风、老塘通风。
3.3 采掘工作面违反“以风定产”标准，欠风生产。
3.4 井下密闭漏风。
3.5 通风设施设置不符合要求。
3.6 没有根据《煤矿安全规程》要求抽放瓦斯采掘工作面。
3.7 风流中有害气体浓度超出《煤矿安全规程》第100条要求最高许可浓度。
3.8 未按《煤矿安全规程》要求配置通风安全仪器、仪表及安全监测监控装置。
3.9 注氮、注胶、灌浆、均压等防灭火系统没有正当理由，不能正常投入使用或运行不正常。
3.10 束管监测系统循环检测次数不符合要求或检测分析数据和实际不符，得不到有效处理。
3.11 不按要求进行安全隐患排查，或不按要求召开通风工作例会。
3.12 自救器不按规程要求配置、配置数量不够。
3.13 停风区域未采取对应安全技术方法及恢复通风时，没有进行气体检验。
3.14 安设风门地点，因为巷道设计长度不够，造成两道风门之间距离不符合要求。
3.15 采煤工作面不按规程要求进行煤层注水。
4、地测防治水安全隐患界定：
4.1 在采掘施工过程中，防、排水方法（设备、设施不完好或不按要求设置）不落实。
4.2 各类井巷工程贯通时，水文地质条件不清，未采取方法。
4.3 未经上级主管部门同意，在各类防水煤柱内进行采掘施工。
4.4 井巷、钻孔揭露含水层、积水区、导水地质结构，估计涌水量大于所在区域排水能力，而未提前采取方法。
5、其它要求：
5.1 出现隐患需要企业和矿帮助处理，由生产副矿长、总工程师、安监科长汇报矿长研究处理或上报，在未处理之前，责任科队必需采取有力方法，预防事故发生。
5.2 本制度自下发之日起实施，本措施若国家、自治区、神华宁煤集团等相关要求有抵触，根据上级要求实施。
5.3 本制度未要求，可参考本制度相关条款进行界定。
5.4 对安全隐患处罚根据《神华宁夏煤业集团有限责任企业安全生产隐患及事故处罚措施》、《宁煤集团三违处罚措施》实施。
6、事故隐患排查组织
6.1 矿长对重大事故隐患排查工作全方面负责。
各分管领导、总工程师对矿长负责，负责组织分管范围内重大事故隐患排查。各业务部门负责本职范围内重大事故隐患排查。基层各科队安全第一责任者，负责分管范围内重大事故隐患排查和整改。库主任负责现场重大事故隐患排查和整改，现场经安监人员确定并由库主任组织作业人员排除隐患后方可组织。
6.2 矿每半月进行一次事故隐患分析排查工作，基层科队每七天进行一次事故隐患分析排查工作，各作业总库每班排查一次。
7、事故隐患分级管理
7.1 事故隐患确实定。事故隐患系指生产现场管理、技术管理、装备设施上存在可能造成三人以上死亡或二级以上非伤亡事故隐患。
7.2 按事故隐患严重程度，处理难易分为A、B、C三级：
A级事故隐患：难度大，须由集团企业统一安排处理事故隐患。
B级事故隐患：难度较大，基层科队处理不了，须由矿统一安排处理事故隐患。C级事故隐患：由基层科队在业务部门指导下，能够处理事故隐患。
7.3 事故隐患上报。每个月月底前，由安监科负责组织各业务部门进行一次事故隐患等级确定，按等级和类别填报A、B级事故隐患和重大事故隐患分析排查整改情况，于每个月3日前向宁东分局或集团企业安监局书面汇报，特殊情况立即汇报。
8、事故隐患整改
为了加强安全管理，立即落实安全隐患整改工作，有效控制各类事故发生，确保我矿安全生产平稳发展，特作以下要求：
8. 1 “四不升井”制度
8. 1.1 发觉隐患不处理不升井。
8. 1.2 发觉重大隐患不落实不停产整理不升井。
8. 1.3 发觉“三违”现象不阻止、不处理不升井。
8. 1.4 发觉危及职员生命隐患不组织人员撤离、不落实处理方法不升井。
8. 2 “六不下班”制度
8. 2.1 工作面隐患不排除不下班。
8. 2.2 设备故障不排除不下班。
8. 2.3 工作面不清理洁净不下班。
8. 2.4 道路不通畅不下班。
8. 2.5 不向下班交清工作面地质条件改变情况不下班。
8， 2.6 下班班长不在验收单上签字不下班。

安全质量标准化检验验收制度
为了切实搞好质量标准化工作，使我矿安全质量标准化工作扎实有序开展，促进安全质量标准化水平再上新台阶，特制订安全质量标准化考评实施细则。
1、责任划分：各采煤、掘进、安全管理达标工作由安监科负责；机电、运输达标工作由机电管理部负责；地测达标、通风达标工作由生产技术部、地质测量部、通风管理部负责；煤质达标工作销售企业负责；调度达标工作由调度室负责。
2、考评依据： 该考评按《神华集团安全质量标准化标准及考评评级措施》（第四版）实施。
3、标准化达标奖提取及管理措施
3.1 矿建立质量标准化达标奖励基金，实施专款专用。
3.2 资金起源：
3.2.1 企业每三个月达标验收后奖励；
3.2.2 矿每个月按吨煤0.2元提取达标奖励基金；
3.2.3 质量标准化达标检验考评罚款一并计入达标奖励基金总额，由安监科统一使用。
3.3 奖金分配措施： 达标基金管理，根据标准化考评计奖标准，由安监科按每个月达标单位及各专业考评评级结果提出分配方案，由主管领导审定，报矿长审批后发放。
4、奖惩措施及实施细则
4.1 各达标单位均实施月度考评，月度奖罚兑现。
4.2 各达标单位质量标准化达成标准后，按附表标准奖励。
4.3 在考评季度内各达标单位(专业)每提升一个等级，矿奖励500元；降低一个达标等级罚款500元，且该季度达标基础奖取消。
4.4 矿属各单位根据标准要求，年初必需做出整年达标计划，以书面形式报安监科，做到组织、计划、目标、布署、方法、责任七落实。
4.5 经上级检验验收，矿井达成计划标准后，矿质量标准化领导小组及检验人员依据责任大小、难易程度、井下、地面、工作量多少等由质量标准化办公室提出奖励方案，达标领导小组审定后按计划给奖励。
4.6 凡月检验验收中达成计划标准单位，按提取季度奖金额三分之一百分比提取为月基础奖；若检验中每出现一次降级或升级，奖或罚当月基础奖50％。
4.7 集团企业季度达标检验验收，达成处计划标按时，各单位按此标准奖励，如出现降级时，集团企业罚款由责任单位负担。
4.8 全矿各专业要成立对应考评小组，每个月抽查结果和大检验验收结果，由各专业组进行考评，对每项考评内容做出结论。每个月三次检验由各检验小组自行完成，并将验收结果报安监科。
4.9 参与达标检验验收小组人员必需按要求时间到现场，有事须向达标领导小组组长请假；不然，每旷检一次罚款50元。检验领导小组在检验或抽查时要坚持标准、实事求是，严厉工作纪律，不得弄虚作假，如发觉不按标准打分或结论不正确，追究验收组长及小组组员责任，视情节提出严厉批评，责令作出深刻检验，并扣回该单位本季度达标奖，重新组织检验。
5、存在问题整改措施
5.1 平时各专业抽查发觉问题，检验人员要立即督促处理，不得拖延时间，不能处理要立即经过安全检验通报会或调度会议向相关领导和安监科汇报。
5.2 旬检中发觉问题，由质量标准化办公室汇总后报生产副矿长审阅，各检验小组出 “五定表”，各单位要根据要求，立即处理；安监科牵头负责跟踪复查。
5.3 上级单位检验验收中发觉问题由安监科汇总后报矿长审阅，并组织召开相关人员参与专题会，按 “五定表”逐条处理，处理结果立即反馈到安监科。
5.4 对以上存在问题，凡属安全隐患问题，必需由检验人员进行复查，排查隐患；对通常性问题必需在一天内处理完成，对过期不处理而造成事故者要追究相关责任人责任，并处以事故单位500元罚款。
6、具体要求
6.1 开展安全质量标准化工作是煤矿企业生产管理、技术管理基础工作，开展这项工作要坚持“管理、培训、装备并重”标准，牢靠树立“安全为天、质量为本”思想，根本转变观念，把“安全质量标准化、安全创水平”活动深入扎实持久开展下去。
6.2 各单位对标准化工作要提升认识，求实创新，常抓不懈，果断克服做样子，摆架子，应付检验现象。
6.3 检验、验收标准上一律在动态下进行，参与检验人员必需熟悉生产现场，掌握作业规程和质量标准，按标准要求项目内容认真检验、考评、评分，做到内容齐全，计分正确。
6.4 每个月底由安监科视上月各专业达标情况，依据处标准化奖惩措施要求，提出奖惩意见。经考评领导小组审定后，经过经济责任制考评会通报奖罚。

安全绩效考评制度
1、依据《安全生产法》、《矿山安全法》和《煤矿安全监察条例》等要求，职员有下列成绩之一，按其贡献大小给表彰和奖励:
1.1 模范遵守国家相关政策法规，认真落实实施《煤矿安全规程》和各项安全规章制度、方法，在安全生产和安全工作中作出显著成绩。
1.2 发觉事故征兆，立即采取方法或立即汇报上级，和阻止违章指挥、违章作业和违反劳动纪律，所以避免了事故或显著减轻事故危害程度。
1.3 抢救事故有功。
1.4 安全工作中有发明发明，技术上有重大改革或推广新技术有卓越成绩。
2、依据《安全生产法》、《矿山安全法》和《煤矿安全监察条例》等要求，职员有下列行为之一，追究关键领导人责任：
2.1 违章指挥工人或强令工人违章、冒险作业。
2.2 对工人一再违章作业熟视无睹，不加阻止。
2.3 对重大事故预兆或已发觉事故隐患不立即采取方法。
2.4 拒不实施煤矿安全监察机构及煤矿安全监察人员安全监察指令。
2.5 对职员不按要求进行安全教育、培训，职员因为不会操作或不懂安全规程而造成事故。
2.6 未依法提取或使用煤矿安全技术方法专题费用，或使用不符合国家标准或行业标准设备、器材、仪表、防护用具，情节严重。
2.7 不按要求立即、如实汇报事故；伪造、破坏事故现场；阻碍、干扰事故调查工作，拒绝接收调查取证、提供相关情况和资料。
2.8 因为设备超出检修期限运行、或设备有缺点、或因为作业环境不安全造成事故。
2.9 放弃对安全工作领导，不立即处理安全问题或尘毒方面存在隐患，造成重大事故或尘毒危害严重。
2.10 因为地质汇报或设计错误、施工质量低劣，致使矿井巷道、工作面投产后在安全或预防职业病方面常常受到威胁，甚至所以造成事故。
2.11 发觉事故后，不主动抢救或事故后不采取防范方法，致使同类事故反复发生。
3、依据《安全生产法》、《矿山安全法》和《煤矿安全监察条例》等要求，有下列行为之一，追究主当事人或事故肇事者责任：
3.1 违章作业或违章指挥造成事故。
3.2 忽略安全工作，玩忽职守，违反安全生产责任制造成事故。
3.3 因采购不合格原材料、设备和劳动保护用具等，造成伤亡事故。
3.4 违反劳动纪律，擅离职守，造成伤亡事故。
3.5 发觉有立即发生事故危险情况，不采取预防事故方法，又不立即汇报。
3.6 发生事故后，隐瞒不报、虚报或有意拖延不报，和对肇事者姑息偏护，甚至嫁祸于她人。
3.7 对蓄意制造事故或在事故调查处理中弄虚作假，甚至嫁祸她人者，从重处罚。

总库安全活动制度
1、为使总库安全日活动更有实效，真正达成总库职员自我教育、自我管理目标，使总库安全活动日制度化，特制订本制度。
2、必需开展以总库为单位安全日活动，每个月一次，每次不少于五十分钟，活动时间本班自行安排。
3、活动内容
3.1 学习安全生产文件、安全管理制度、安全操作规程及
安全技术知识，总结一周安全生产情况，提出深入搞好安全生产对策和要求。
3.2 结合上级下发事故通报，组织分析、讨论事故原因和预防方法，举一反三，吸收教训.
3.3 依据事故预案和操作规程要求，进行生产异常情况紧急处理能力培训。
3.4 定时进行安全技术操作法等安全知识学习和考试。3.5 进行安全座谈，就安全管理和隐患整改等内容提出合
理化提议等。

安全举报制度
1、凡我矿职员，全部有举报安全隐患及“不安全行为”人员权利和义务。
2、发觉隐患及“不安全行为”时，必需说清楚时间、地点、隐患情况及违章事实、违章人、所在单位。
3、主管部门接到举报后，必需立即派专员到现场了解真实情况。
4、主管部门必需为举报人保密。
5、经调查属实被举报隐患及“不安全行为”，按轻重程度奖励举报人50元—5000元不等。

职员上岗考勤管理制度

第一条 为了避免我矿职员发生迟到、早退、旷工等违纪行为，以使其认真工作，特制订本考勤管理制度。
第二条 本制度适适用于我矿机关各部门，基层各区队、企业。矿属各基层区队也可另行要求，但不能和本制度相冲突。
第三条 机关及各部门管理人员正常工作时间为早晨 8:00时至12:00时，下午14:00时至18:00时(夏季作息时间为：早晨 8:00时至12:00时，下午14:30时至18:30分)，每七天六、日不上班，因季节改变需调整工作时间时，由矿办公室另行通知。
第四条 基层各区队(三班作业岗位)正常工作时间为：早班7:30分至15:30分，中班15:30至23:30，夜班23:30至7:30。
第五条 上班时间开始后 10分钟至 30分钟内到岗者，按迟到论处，超出 30分钟以上者，按旷工半日论处。提前 30 分钟以内离岗者按早退论处，提前离岗超出 30分钟者按旷工半天论处。
第六条 我矿职员一律实施上下班签到或点名登记方法。
第七条 凡我矿职员上下班均需亲签到或点名，任何人不得代理她人或由她人代理签到或点名，违犯此条要求者，委托人和被代理人均给记过处分。
第八条 矿机关各部门天天安排专员监督职员上下班签到或点名，基层各区队由当班副队长负责职员签到或点名，并将职员出勤情况汇报区队党政领导，由区队核实员负责整理，月终统计并由区队行政领导签字认可后报矿劳资科，劳资科依据各区队填报职员考评表核发工资及绩效奖。
第九条 职员办理外出业务时，必需先办理外出手续。
特殊情况需经主管签字同意，违者按迟到或旷工处理。
第十条 职员外出工作前必需向本部门责任人申明外出原因及返回单位时间，不然按外出办私事处理。
第十一条 工作时间外出办私事者，如经发觉，即扣除当月全部绩效奖，并给警告一次处分。
第十二条 职员30天内迟到、早退累计达三次者扣发当月绩效全奖 1/2，达五次者扣发全部绩效奖，并给一次警告处分。
第十三条 职员无故旷工半日者，扣发当月绩效奖，并给警告一次处分；当月累计三天旷工者，扣除当月工资，并给记过一次处分；无故连续旷工达十五天以上者，给除名处理。
第十四条 职员因公出差，须事先填写出差记录表。副矿长以下人员由矿长同意；各部门责任人出差由分管领导同意；各部门副职及中层管理人员出差须经各部门主管领导同意后报分管矿领导同意；情况紧急不能向上级领导请假时，须立案，抵达出差地后应立即和矿取得联络。出差人员必需在出差前先办理出差登记手续并交至劳资科立案。凡因多种情况或未填写出差记录表者不再补发绩效奖，不予报销差
费；特殊情况须报矿长审批。
第十五条 当月全勤者，取得全勤奖金。

库主任随班工作制度
一、库主任做到每班第一个下井、最终一个升井。
二、进入工作地点以后，监督上岗人员推行《岗位手指口述》规范内容。
三、接班后库主任必需查看交接班统计本，了解上班存在问题并安排处理。认真排查安全隐患及存在问题，并提出处理意见，落实整改方法。
四、本班工作时间内要巡视全部岗位，检验各岗位操作人员持证上岗情况，强化安全生产动态管理。
五、本班结束后，填写班末安全情况，并提出处理意见，由带班副队长签字确定，整改后方可交接班。本班未处理完交给下一班继续处理。当班存在重大隐患必需立即停下来进行整改，若整改不了，必需立即撤出现场作业人员，并向矿调度汇报。

总库和各岗位安全评定制度
  一、总库隐患评定活动，就是以行政总库为单位开展。
二、总库和各岗位安全评定由库主任或安全员牵头进行，通常每旬开展一次。
三、开展安全评定活动时，可组织全班人员参与。发动总库职员对本总库范围内不安全行为，不安全状态进行查找、评定、整改，使事故隐患能早期发觉，立即整改，预防事故发生。
  事故汇报和处理程序
库主任接到事故汇报后，应立即向跟班副队长、值班干部和调度室汇报。事故汇报内容：
1、事故发生时间、地点、单位及事故现场情况等。
2、事故简明经过、伤亡人数和初步估量直接经济损失。
3、事故发生初步原因。
4、事故发生后采取方法及控制情况

事故分析处理制度
一、事故分析处理要坚持 “四不放过”标准，即事故原因没有查清不放过；事故责任者没有受四处理不放过；群众没有受到教育不放过；没有落实防范方法不放过。
二、因忽略安全生产、违章指挥、违章作业、违反劳动纪律、玩忽职守或发觉事故隐患、危险情况不采取有效方法、不主动处理以致造成事故，矿根据国家相关要求，对相关责任人和事故责任者给处分；组成犯罪，由司法机关依法追究刑事责任。
三、在事故发生后隐瞒不报 、谎报、有意拖延不报、有意破坏事故现场，或无正当理由，拒绝接收调查和拒绝提供相关情况和资料，将根据国家相关要求，对相关单位责任人和直接责任人员给处分；组成犯罪，由司法机关依法追究刑事责任。
四、对下列人员必需严厉处理：
1、对工作不负责，不严格实施各项规章制度，违反劳动纪律，造成事故关键责任者。
2、对已列入整改项目不按期实施，又不采取应急方法而造成事故关键责任者。
3、因违章指挥，强令冒险作业，或经劝阻不听而造成事故关键责任者。
4、因忽略劳动条件，削减保护方法而造成事故关键责任者。
5、因设备长久失修、带病运转，又不采取紧急方法而造成事故关键责任者。
6、发生事故后，不按“四不放过”标准处理，不认真吸收教训，不采取整改方法，事故反复发生关键责任者。

岗位练兵、技能竞赛制
一、引导职员立足本职岗位学练技能，每三个月最少要有一个竞赛形式。
二、发明条件激励各岗位职员勇于创新、建功立业，成为技术尖子。
三、采取多种缴励政策掀起比、学、赶、帮、超热潮。
四、培育一流人才.经过岗位练兵、技能及赛发觉和培养各方面人才，为我矿可连续发展做贡献。

现场安全文明生产制度
一、地面总库环境要求
1、车间环境应清洁、卫生、道路通畅、交通工具、物品要划区域停放。
2、职员不随地吐痰，严禁吸烟，不乱扔废料、杂物、废品按要求地点存放。
3、植树种花，绿化矿区，美化环境。
二、改善劳动条件，实现安全文明生产
1、重视环境保护，严格控制噪声、粉尘污染。
2、多种设备安全防护装置配置齐全，多种安全警示标志清楚醒目，三防方法到位。
3 、生产现场要有良好照明条件，确保员高效工作。
4 、生产现场无非生产物品。
5 、新职员上岗前必需经过培训，熟知安全规章制度和操作规程，设备操作工人应该经考评合格后，持证上岗。
三、合理部署作业现场，确保正常生产秩序。
1、车间物品摆放整齐，标识清楚。
2、物品分类存放，摆放整齐并标示清楚。
3、物品要分类存放并标示。
4、产品用料摆放整齐，生产场地道路通畅。
5、操作职员要严格实施生产作业计划，确保生产现场正常秩序。
职员安全权益维护制度
一、监督和帮助本单位落实实施国家劳动安全卫生法律法规，监督落实安全生产责任制和规章制度，参与包含职员劳动安全和健康规章制度制订，对劳动安全卫生和安全生产决议、方法提出意见和提议。
二、 定时分析研究劳动安全卫生和安全生产情况，向单位反应职员对劳动安全卫生和安全生产工作意见、提议和要求。
三、 参与本单位集体协议中相关劳动安全卫生、工作时间、休息休假和工伤保险等条款协商和制订，维护职员劳动安全卫生权利、休息休假权利和享受工伤保险权利。
四、 阻止违章指挥、违章作业。组织或协同行政进行安全生产检验，组织职员代表对劳动安全生产卫生工作进行督察。督促单位防范事故和职业危害。
五、对违反国家法律法规、不符合劳动安全卫生和安全生产标准要求问题，提出整改意见；问题严重，向单位提出书面整改意见。
六、参与职员伤亡事故调查和处理，查清事故原因和责任，提出对事故责任者处理意见，监督和帮助单位采取防范方法。
七、依据《中国劳动法》、《中国安全生产法》及相关法律、法规要求，结合企业实际，落实对女职员实施特殊劳动保护制度。
八、夏季施工中，要搞好防暑降温工作。
总库学习培训制度

一、总库级教育由库主任负责.关键内容是遵章守纪，岗位安全操作规程，岗位间工作衔接配合安全要求，经典事故案例，安全防护装置（用具）性能及正确使用方法等内容。
二、换(复)岗人员教育。对因工作需要更变换或请三个月以上长假复工职员教育,关键内容是:新岗位操作规程 、安全操作方法、安全操作技术知识、设备常见故障及其排除方法,以往该岗位发生事故案例及应吸收教训等。
三、采取“五新”(新技术、新工艺、新产品、新设备、新材料)作业人员教育。由工程技术人员负责,关键内容是“五新”基础知识、性能、特点及可能带来危害；采取“五新”后新操作方法及安全注意事项。
四、日常教育不拘形式、时间和场所，发觉不安全行为和不安全现象应立即进行教育。
五、对违章操作、违反劳动纪律职员，矿全部些人员全部有权对其进行批评教育。
六、对违章指挥管理人员，职员有权抵制并要求其更正，并可向上级部门反应情况。

安全举报制度
一、举报范围: 矿范围内一切违章违纪行为。。
二、举报内容:
1、安全生产中各类违法违规行为。即矿任何人违反相关安全生产法律法规、国家标准或行业标准、各项安全生产规章制度和安全操作规程。
2、矿内存在各类事故隐患。
3、负责安全生产各级管理者在推行职责过程中渎职或违法违规行为。
4、对存在事故隐患和已发生事故不报或推迟上报。
三、全部些人员针对以上内容全部有权向任何领导及管理人员举报。
四、举报情况要真实，不得虚报、假报。举报事项一经查实，将依据实际情况给举报人员合适奖励。
五、任何接收举报信息库主任或其它管理人员应将信息立即汇报相关部门，属紧急情况应先指挥处理整改，解除紧急状态后，再通报信息。任何人接收举报时，不得以多种理由拒绝或推托。