农业科技有限公司质量管理手册样本.doc

质量管理手册
JA/QS-
（ 12月20日第一版）

上海家爱农业科技

目录
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1、 企业概况　　　　　　　　　　　　 　　
2、 总经剪公布令　　　　　　　　　　 　　
3、 质量责任人任命书　　　　　　　　 　　
4、 成立质量管理小组文件　
5、 设置专职检验机构文件
6、 设置专职检验人员文件　
7、 质量方针、质量目标　　　　　 　　
8、 质量管理责任职责　　　　　　　　　 　
9、 质量体系　　　　　　　　　　　　　 　
10、 协议评审　　　　　　　　　　　　　 　
11、 文件和资料管理制度　　　　　　　　 　
12、 采购质量控制制度　　　　　　　　　　
13、 产品标识和可追溯性管理制度　　　
14、 过程质量控制制度及考评措施　　　　　
15、 产品检验制度
16、 计量器具管理制度　　　　　　　　　
17、 不合格品控制制度　　　　　　　　　
18、 产品防护制度（包装、贮存和运输）　　
19、 人员管理及培训制度　　　　　　　　　
20、 设备管理制度　　　　　　　　　　　　
21、 生产车间和库房管理制度　　　　　　　
22、 售后服务制度　　　　　　　　　　　　
23、 忽然中止生产时产品处理措施　　　　
24、 食品风险监测制度　　　　　　　　　　
25、 不安全食品召回制度　　　　　　　　　
26、 突发公共卫生安全事件应预案
27、 关键工艺作业指导书
28、 质量管理相关统计目录　　　　　
29、 组织机构图
30、 厂区平面图
31、 物流图、人流图
JA/QS--01
JA /QS--02
JA /QS--03
JA /QS--04
JA /QS--05
JA /QS--06
JA /QS--07
JA /QS--08
JA /QS--09
JA /QS--10
JA /QS--11
JA /QS--12
JA /QS--13
JA /QS--14
JA /QS--15
JA /QS--16
JA /QS--17
JA /QS--18
JA /QS--19
JA /QS--20
JA /QS--21
JA /QS--22
JA /QS--23
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1. 企业概况

上海家爱农业科技，成立于，企业注册资金XX余万元，法人代表XX。企业主导产品为XXXX分装企。企业在XX区XX路X号，是XX地域专业从事XXX分装生产企业。企业占地面积XX㎡，总资产XX万元，现有固定职员XX人，其中技术管理人员X人。
上海家爱农业科技本着以技术降低成本，以品质引导市场，以品德赢得用户，以服务树立形象，以管理实现效益经营理念，不停改善技术，优化品质增加花色品种，为用户提供“卫生要求高，口感良好，营养丰富，美观方便，追求保健”食品服务，努力达成经营效益和社会效益统一。

企业地址：
电话：
邮编：
总经理：

2. 总经剪公布令

为了保障产品质量，适应市场需求，结合本企业实际，编写了我企业《质量管理手册》。
《质量管理手册》是本企业质量管理法规性文件，是企业质量方针、质量确保体系实践性文件，是企业组织生产、确保质量方案描述，是企业进行质量监督依据，是企业对职员进行质量培训关键内容，也是企业质量确保活动必需遵照纲领性文件和准则。
《质量管理手册》含有企业质量法规效力，它是全企业职员约束自己行为规范和准则。此手册自颁发之日起，企业所属各部门及全体职员必需依据本手册之要求严格遵照实施。

上海家爱农业科技
总经理：
12月 日

3. 质量责任人任命书

依据企业实际情况，经企业研究决定，任命品控部经理：__________为企业质量总责任人，负责确保上海家爱农业科技质量管理体系运行，需要改善工作及资源需求情况；确保在全体职员中形成满足消费者要求意识并负责质量管理体系外部联络工作。

总经理：
12月 日

4. 成立质量管理小组文件

1、 目标
此文件确定了质量管理小组（QC小组）组员，规范了质量管理小组开展活动方法步骤，用以确保上海家爱农业科技质量体系稳定运行，逐步提升企业本身管理，并促进企业产品质量不停改善。
2、 质量管理小组概述
质量管理小组，即 QC小组，是指在生产或工作岗位上从事多种劳动职员，围绕企业方针目标和现场存问题，以改善质量、降低消耗、提升经济效益和人素质为目标组织起来，利用质量管理理论和方法开展活动群众组织。
3、 质量小组组员
（1） 组长：一名，由企业总经理担任。
（2） 副组长：两名，由品控责任人和生产责任人担任。
（3） 组员：若干，由参不一样议题和相关责任人担任。
4、 质量小组活动程序
QC小组组建以后，从选择课题开始，开展活动。活动具体程序以下：
　　（1）选题。QC小组活动课题选择，通常应：依据企业方针目标和中心工作；依据现场存在微弱步骤；依据用户（包含下道工序）需要。从广义质量概念出发，QC小组选题范围包含到企业各个方面工作。所以，选题范围是广泛，概括有10大方面：提升质量；降低成本；设备管理；提升出勤率、工时利用率和劳动生产率，加强定额管理；开发新品，开设新服务项目；安全生产；治理“三废”，改善环境；提升用户（用户）满意率；加强企业内部管理；加强思想政治工作，提升职员素质。
　　（2）确定目标值。课题选定以后，应确定合理目标值。目标值确实定要：重视目标值定量化，使小组组员有一个明确努力方向，便于检验，活动结果便于评价；重视实现目标值可能性，既要预防目标值定得太低，小组活动缺乏意义，又要预防目标值定得太高，久攻不克，使小组组员失去信心。
　　（3）调查现实状况。为了解课题现在情况，必需认真做好现实状况调查。在进行现实状况调查时，应依据实际情况，应用不一样QC工具（如调查表、包装图、人流图、管理图、物流图等），进行数据搜集整理。
　　（4）分析原因。对调查后掌握到现实状况，要发动全体组员动脑筋，想措施，依靠掌握数据，经过开“诸葛亮”会，集思广益，选择合适QC工具（如因果图、关联图、系统图、相关图、排列图等），进行分析，找出问题原因。
　　（5）找出关键原因。经过原因分析以后，将多个原因，依据关键、少数和次要多数原理，进行排列，从中找出关键原因。在寻求关键原因时，可依据实际需要应用排列图、关联图、相关图、矩阵分析、分层法等不一样分析方法。
　　（6）制订方法。关键原因确定后，制订对应方法计划，明确各项问题具体方法，要达成目标，谁来做，何时完成和检验人。
　　（7）实施方法。按方法计划分工实施。小组长要组织组员，定时或不定时地研究实施情况，随时了解课题进展，发觉新问题要立即研究、调查方法计划，以达成活动目标。
　　（8）检验效果。方法实施后，应进行效果检验。效果检验是把方法实施前后情况进行对比，看其实施后效果，是否达成了预定目标。假如达成了预定目标，小组就能够进入下一步工作；假如没有达成预定目标，就应对计划实施情况及其可行性进行分析，找出原因，在第二次循环中加以改善。
　　（9）制订巩固方法。达成了预定目标值，说明该课题已经完成。但为了确保结果得到巩固，小组必需将部分行之有效方法或方法纳入工作标准、工艺规程或管理标准，经相关部门审定后纳入企业相关标准或文件。假如课题内容只包含本班组，那就能够经过班组守则、岗位责任制等形式加以巩固。
　　（10）分析遗留问题。小组经过活动取得了一定结果，也就是经过了一个 PDCA循环。这时候，应对遗留问题进行分析，并将其作为下一次活动课题，进入新 PDCA循环。
　　（11）总结结果资料。小组将活动结果进行总结，是自我提升关键步骤，也是结果发表必需准备，还是总结经验、找出问题，进行下一个循环开始。
以上步骤是QC小组活动全过程，表现了一个完整PDCA循环见。因为QC小组每次取得结果后，能够将遗留问题作为小组下个循环课题（如没有遗留问题，则提出新计划），所以就使QC小组活动能够持久，深入地开展，推进PDCA循环不停前进。
5、 质量管理小组活动应做对应好统计并认真保留。

5. 设置专职检验机构文件

依据企业发展实际情况，并严格根据《食品安全法》相关要求，设置上海家爱农业科技品控室为独立专职检验机构。由品控部经理负责日常管理，并直接向总经理负责。
上海家爱农业科技化验员负责原辅材料入场检验，成品、半成品控制检验，及成品出厂检验。经过检验技术手段，确保我企业产品质量合格和稳定。

总经理：
12月 日

6. 设置专兼职检验人员文件　

依据企业现阶段发展情况，结合企业实际，经研究决定，任命XXX为我企业专职检验人员，关键负责产品出厂检验和原辅材料入场检验工作。
同时任命品控部经理XX为我企业兼职检验人员，负责在专职检验人员因特殊情况不再厂内时产品出厂检验和原辅材料检验工作。

总经理：
12月 日

7. 质量方针、质量目标

1、 质量方针：
质量立企，创消费者满意
科技创新，确保食品质量安全
内涵：实施全程质量管理，诚信为本，生产满足消费者和法律法规要求“放心”产品；以市场为导向，依靠科技创新，按企业质量手册严格科学管理，超越消费者期望，促进企业连续健康发展。

2、 质量目标
近三年质量目标为：
产品一次交付检验合格率96%，以后每十二个月递增1%，
产品入库合格率100%。
消费者满意度97%,以后每十二个月递增1%。

总经理：
12月 日

8. 质量管理职责

1、 质量方针
上海家爱农业科技质量方针和质量目标由总经理同意公布，各部门应依据方针和目标要求，抓好本部门宣传、落实和落实工作。
2、 组织
明确我企业和产品质量相关部门设置及其相互关系。
3、 职责和权限
明确及落实本企业从事和质量相关管理、实施和验证工作人员职责和权限。
（1） 总经理
①负责质量方针、质量目标制订、同意和公布；
②负责资源配置及任命生产经理和市场经理；
③负责质量体系建立、实施，并负责主持管理评审；
④负责主持质量策划；
⑤同意和公布《质量管理手册》；
⑥分管文件和资料控制工作。
（2） 生产经理
①分管企业全方面质量管理工作；
②分管技术文件之外质量体系文件控制；
③分管原辅材料控制工作；
④分管原辅材料及包装物搬运、贮存、防护工作；
⑤分管生产过程控制工作；
⑥同意和公布技术文件和资料；
⑦分管产品标识和可溯源性工作；
⑧分管工艺技术控制工作；
⑨分管检验工作；
⑩分管生产设备控制工作；
（3） 办公室
①负责文件和资料归口管理；
②负责职员培训及日常管理；
（4） 品控部
①负责成品、半成品、原辅材料检验；
②负责不合格产品控制管理；
③负责产品标识可追溯性管理；
（5） 生产部
①负责生产过程控制管理；
②负责组织产品工艺技术制订、落实和监督、实施，组织对关键工序编写作业指导书等；
③负责技术文件和资料管理，包含外来技术文件和资料管理；
④负责生产中包装、贮存和运输管理；
⑤负责生产设备管理，并按工艺技术要求配置适宜生产设备；
⑥负责编制年度设备检修计划；
⑦负责对大修后设备进行验收和认可；
⑧负责组织制订设备维护保养制度并监督实施；
⑨负责职员工装设计和加工。
（6） 采购部
①负责原辅材料及包装材料采购管理及组织对供给商进行评价；
②负责原辅材料及包装材料搬运、贮存和防护工作；
③负责原辅材料及包装材料不合格品处理。
（7） 销售部
①负责产品销售和协议评审工作；
②负责销售计划制订，并监督销售全过程；
③负责售后服务管理；
④负责成品搬运、贮存、防护、和交付工作。

9. 质量体系

质量体系文件包含三个层次：
第一层次文件：质量管理手册
第二层次文件：质量体系程序文件
第三层次文件：具体作业文件、质量统计、汇报等
1、 质量体系文件
（1）上海家爱农业科技《质量管理手册》明确了本企业质量方针和质量目标，是本企业质量体系纲领性文件，是本企业质量工作必需遵照质量法规，明确要求了本企业管理者及各部门职责和权限，在生产经理主持下，由生产部和品控部负责编写。
（2）质量体系程序文件是《质量管理手册》支持性文件，它描述了本企业质量体系要素所包含各部门职责分工和实施路径，由生产部和品控部组织相关部门编写。
（3）具体作业文件是质量体系程序文件支持性文件，含有很强可操作性，实施具体质量活动指导性、记忆性文件，包含：作业指导书、操作规程、管理规程、管理细则、生产工艺等，由各相关部门负责编写。
2、 质量策划
策划活动结果，形成质量计划。编制质量计划应包含以下内容：
（1） 编制质量计划，明确各质量体系要素控制要求，质量计划应和质量体系程序文件要求相一致；
（2） 确定、配置和更新必需生产设备，计量器具，工艺装备等，并包含适宜人员及所需生产、控制、检测技术和测试手段；
（3） 确保质量体系涵盖生产过程、安装、服务、委托检验、检测技术和测试手段；
（4） 明确全部特征和要求接收标准，确定并组织在产品形成合适阶段适宜验证；
（5） 确定和准备质量统计。

10. 协议评审

1、 目标
明确消费者对产品提出要求，评审上海家爱农业科技满足协议能力，确保协议实施。
2、 范围
适适用于上海家爱农业科技XXX分装销售协议（包含常规协议、特殊协议）评审。
3、 职责
（1） 销售部负责协议评审管理，并负责编写《协议评审制度》，并监督实施。
（2） 销售部负责对本企业职责范围内常规协议进行评审。
（3） 特殊协议有市场经理主持，相关部门进行评审。
4、 程序概要
（1）协议评审要求
①对每一项协议、订单、标书在签署前进行评审；
②任何和投标不一致协议或订单要求已四处理；
③口头协议应做好统计，并进行评审；
④确保上海家爱农业科技含有满足协议要求能力。
（2） 协议评审方法
协议评审包含常规协议评审和特殊协议评审两种，常规协议有销售部进行评审，特殊协议由相关部门进行评审。
（3） 协议修订
①由销售部负责协议修订；
②因为协议变更需要重新进行评审。协议变更需要得到消费者同意。协议变更应立即通知相关部门和单位。
（4） 应做好协议评审和修订统计。
（5） 建立并保留协议评审统计。
5、 相关统计
5.1协议订单记录表
5.2协议评审表

11. 文件和资料管理制度

1、 目标
确保质量体系运行和标准要求相关全部文件和资料得以有效控制，确保各相关场所使用文件版本有效。
2、 范围
适适用于上海家爱农业科技质量体系运行中和标准要求相关全部文件和资料，包含合适范围内外来文件和资料控制。
3、 职责
（1） 办公室负责文件和资料归档管理。
（2） 生产部负责技术文件和资料控制。
（3） 采购部负责供方管理和评价控制。
（4） 品控部负责原料、包装过程、成品质量控制。
4、 程序概要
（1） 文件同意和公布
《质量管理手册》由生产经理审核，有总经理同意和公布，质量体系程序文件由相关部门领导审核，部门主管领导同意和公布，第三层次文件由相关部门领导审核，部门主管领导同意。
（2） 文件和资料控制要求
①制订能随时识别文件和现行修订状态文件发放清单及更改统计，在对质量体系有效运行起关键作用各个场所，全部能得到对应文件有效版本。
②立即从全部发放和使用文件场所撤出失效或作废 文件，或以其它方法确保防治误用；
③为法律或积累知识目标所保留任何已作废文件应该加盖“作废保留”印章。
（3） 文件和资料更改
①文件和资料更改由该文件原审批部门审批，若指定其它部门审批，该部门应取得相关背景资料；
②文件和资料更改应该填写《文件更改通知单》；
③文件数次更改影响使用时应给予换版。
（4） 建立并保留相关统计。
5、相关统计
5.1《文件更改通知单》
5.2《受控文件清单》
5.3《文件发放统计》

12. 采购质量控制制度

1、 目标
对于产品采购活动进行有效控制，确保采购多种原辅材料符合要求要求，并和采购文件相符。
2、 范围
适适用于上海家爱农业科技原辅材料及包装材料采购。
3、 职责
（1） 采购部负责原辅材料及包装材料采购管理及组织对供给商生产能力和生产资质进行评价。
（2） 生产部负责提供采购产品所需技术资料。
（3） 库房负责对到货数量进行查对。
（4） 品控部化验员负责原辅材料及包装材料入厂检验，并对进入生产使用步骤原辅材料和包装材料质量负责。
4、 程序概要
（1） 采购物资分类
依据其对随即实现过程及其输出影像，采购物资可分为两类：
①关键物资：组成最终产品关键部分或关键部分，直接影像最终产品使用或安全性能，可能造成用户严重投诉物资；
②辅助物资：非直接用于产品本身，起辅助作用物资，如通常包装材料等。
（2） 对供给商评价
①采购部依据技术标准和生产需要，对不一样供给商所提供物资质量、价格、供货期进行比较，选择合格供给商，并填写《供给商评价统计表》。对关键物资，应同时选择三家以上合格供给商。采购部负责建立并保留合格供给商质量统计。
②对长久来往和提供关键物资供给商，应提供充足书面证实材料，以证实其质量确保能力，包含以下内容：
Ⅰ质量体系认证证书;
Ⅱ我企业对供给商质量管理体系进行审核结果；
Ⅲ我企业对供给商用户满意程度调查；
Ⅳ供给商产品质量、价格、交货能力等情况；
Ⅴ供给商财务和支持能力。
③对第一次合作供给商，除提供书面证实材料外，还需经样品测试及小批量试用，测试合格后方能供货：
Ⅰ新供给商需按我企业技术要求提供少许样品；
Ⅱ品控部对样品进行分析，出具对应检验汇报，并填写在《供给商评定统计表》对应栏目中，反馈给采购部；
Ⅲ样品如不合格，可再送样检测，但最多不得超出两次；
Ⅳ样品合格，采购部可向供给商小批量进货，经化验员验收后，交付生产使用，并由生产部出具试用后验证汇报，填写《供给商评定统计表》中相关栏目，反馈给采购部；
Ⅴ如小批量进货试用不合格，则取消其供货资格。如样品验证，小批量试用均合格，可列入《合格供方名目》。
④供给商产品如出现严重质量问题，采购部应向供给商发出《纠正预防方法处理单》，如两次发出《纠正预防方法处理单》而质量没有显著该进，应取消其供货资格。
⑤采购部每十二个月对合格供给商进行一次跟踪复评，并填写《供给商业绩评定表》。评定按百分制实施，质量占80%，交货期占10%，价格、售后服务占10%。总评分低于80分或质量质量评价低于64分，应取消其合格供给商资格。如因特殊情况需留用，应报总经理同意，但应加强对其供给物资进货验证，如违反上述第④条，两次发出《纠正预防方法处理单》而质量没有显著该进，仍应取消其供货资格。
⑥提供服务供给商，如检测、培训机构等，也应经评价合格后方可向企业提供服务。对国家授权计量试验室，可不做服务质量评价。
（3） 采购过程实施
①“采购计划”依据生产部“生产计划”及库存情况编制，经总经理同意后实施采购。对于临时采购物资，由相关部门填写《物品申报单》，报总经理同意后，由采购部采购。
②采购部应依据“采购计划”和《物品申报单》，根据采购物资技术指标在《合格供给商名目》中选择供给商进行采购。
③第一次向合格供给商采购关键物资时，应签署《采购协议》，明确品名、规格、数量、质量要求、技术指标、验收条件、违约责任及供货周期等；
④采购部依据需要可将对应技术标准作为协议附件提供给供给商；
⑤临时采购物资时，采购员需再次核实提供给供给商技术标准是否现行有效，《物品申报单》由采购部经理确定后，由采购员实施采购。
（4） 采购物资验证
①采购物资在货源处验证时，由采购部进行。此种情况应和供给商协，在采购文件中要求验证安排及物资放行方法。
②采购物资本企业进行验证时，由库房对采购物资数量进行确定，并填写《原辅材料入库统计》，由品控部化验员对采购物资质量进行验证，并填写《进货验收统计》；
③用户验证不能作为本企业对供给商质量有效控制证据，亦不能免去本企业相关部门对采购物资验证责任。
④验证结果应由相关部门做好统计。
（5） 建立并保留合格供给商质量统计及产品验证统计。
5、 相关统计
5.1《供给商评价统计表》
5.2《合格供方名目》
5.3《纠正预防方法处理单》
5.4《供给商业绩评定表》
5.5《物品申报单》
5.6《进货台帐统计本》
5.7《进货验收统计》
5.8原辅料出库统计本
5.9原辅料入库统计本

13. 产品标识和可追溯性管理制度

1、 目标
用合适方法标识产品，以预防不一样类型产品混用，在需要有可追溯性要求场所，每个或每批产品全部要有唯一标识，以实现产品追溯性。
2、 范围
适适用于上海家爱农业科技XXX、XXX、XXX、及其它时令制品在接收、生产及交付各个阶段产品标识和可追溯性管理。
3、 职责
（1） 销售部负责产品标签、条码、包装物审批立案。
（2） 各使用部门负责本部门对应产品标识。
（3） 品控部化验员负责对产品标识有效性进行监督检验。
4、 程序概要
（1）标识方法
产品标识采取标签、批号、统计、标牌、外包装物等方法进行标识。
（2） 标识方法
①在产品接收阶段，由接收部门用标牌或统计进行标识；
②在产品生产过程阶段，由各车间用标牌或统计进行标识；
③最终成品阶段，由各相关部门用标签、条码、外包装物等方法进行标识；
④为了实现成品课追溯性要求时，用批号、统计等方法经行标识。
（3） 标识管理
①产品标识中标签、条码、包装物设计、更改、作废由各使用部门报销售部审批立案，其它标识方法由化验员统一管理；
②标识由各使用部门派专员负责保管、发放，并做好统计；
③产品标识脱落、损坏、丢失或不易识别，由负责部门负责恢复，并做好统计；
④无标识或标识不清产品，不得进入下道工序或出企业；
⑤化验员对产品标识正确性、有效性进行监督检验。
（4） 标识部位
产品标识部位应符合工艺要求，便于识别，通常标在产品容器或包装物上。
（5） 可追溯性
在要求有可追溯性要求场所，经过统计、批号、标识等对产品进行追溯。
（6） 建立并保留相关统计
5、 相关统计
5.1 成品台帐统计
14. 过程质量控制制度及考评措施

1、 目标
确保生产过程各个步骤处于受控状态，已实现生产过程有效控制，确保产品符合要求要求。
2、 范围
适适用于上海家爱农业科技XXX、、XX生产过程控制。
3、 职责
（1） 生产部负责生产过程控制管理，负责编写《生产过程控制制度》，并具体组织实施；
（2） 生产部负责生产过程设备管理；
（3） 生产部负责生产过程工艺控制，组织并指导相关部门制订产品工艺文件、作业指导书等；
（4） 品控部负责制订产品检验规程，并监督实施。
4、 程序概要
（1） 生产部负责组织制订工艺文件并监督实施。
（2） 生产部依据需要对关键工序策划并组织编写作业指导书，组织选择和确定事宜统计技术。
（3） 各车间对从事关键工序人员进行培训，报办公室立案并持证上岗。
（4） 生产部负责按产品工艺要求配置适宜设备和工装，各车间按产品工艺要求安排适宜工作环境。
（5） 从事生产过程作业人员必需严格实施本岗位相关标准、法规、制度文件和作业指导书等。
（6） 生产部提出对相关生产过程过程参数和产品特征要求，由各车间具体实施。
（7） 当出现重大质量波动、偏离过程能力要求，由生产部负责组织相关部门对过程能力不足过程或设备查找原因，采取纠正方法，并经验证认可。
（8） 生产部负责按要求要求对设备进行合适维护保养。
（9） 上海家爱农业科技 XX、XX、XX及其它时令品生产过程中，不存在特殊过程。
5、 考评措施
（1） 新入职员人要在一个星期内完成入职培训，并含有其所应聘岗位基础操作能力，新入职职员转正前应由人力资源科协同生产部经行考评，考评经过方可上岗，考评不经过给予解聘。
（2） 生产部依据工艺及作业指导书对职员操作天天经行检验，并依据对产品造成影响经行处罚：
①未按作业指导书操作，还未出现产品质量事故一次处罚10元。
②未按作业指导书操作，出现轻度质量问题，造成损失在100元以下，或连续故障不超出2小时，职员负担损失50%。
③未按作业指导书操作，出现中度质量问题，造成损失在100——500元（含500元），或连续故障2——8小时（含8小时），职员负担损失50%，并记过一次，一月内出现3次记过，职员给予劝退。
④未按作业指导书操作，出现中度质量问题，造成损失在500元以上，或连续故障8以上小时，职员负担损失50%，并记大过一次，记大过超出2次，职员给予劝退。
（3） 每七天对生产设备保养，及卫生情况给检验，检验成绩最差车间班组，给每人10元处罚，检验成绩最好班组每人奖励15元。
（4） 考评分为日常检验和不定时抽查，日常检验由质检员负责 ，不定时抽查由生产部责任人、化验员责任人及总经理负责，生产部，化验员最少每七天抽查一次，总经理最少每个月抽查2次。
（5） 考评档案按要求归档保留。
6、 相关统计
6.1岗位能力考评统计

15. 产品检验制度

一、 产品检验控制
1、 目标
对产品检验进行有效控制，方便验证产品是否满足要求要求。
2、 范围
适适用于上海家爱农业科技 XX、XX、XX及其它时令制品形成全过程检验。
3、 职责
（1） 品控部负责提供检验管理，并负责编写安检项目及委托检验项目标《委托出厂检验制度》。
（2） 生产部负责提供相关产品技术标准。
（3） 品控部化验员负责产品进货检验，最终检验。生产部在授权范围内负责本部门产品过程检验。
（4） 化验员负责依据标准编写检验措施并具体实施。
4、 程序概要
（1）进货检验
①进企业原料、辅料及包装材料有化验员进行进货检验，未经检验原料不得投入使用；
②确定进货检验数量和性质时，应考虑在供给商处对采购产品所进行控制程度和供给商所提供合格证据；
（2） 过程检验
①化验员授权各车间质量监督员负责本部门产品过程检验，以确保过程产品质量，化验员负责监督检验；
②过程检验在完成前或必需汇报收到前不得将产品放行。
（3） 出厂检验
①由化验员依据标准和检验规程进行检验；
②只有出具检验汇报后，相关数据、文件齐备并得到质量责任人签字认可后，产品方可放行；
③对不合格产品，应实施《不合格品控制制度》。
（4） 上海家爱农业科技不许可紧急放行。
5、 检验统计
（1）化验员和各车间必需建立并保留表明产品各阶段已检验统计，统计应标明产品是否已按全部要求验收标准经过了检验；
（2）统计应标明负责合格品放行授权检验者。
6、相关统计
6.1、《成品检验统计》
6.2《不合格品处理统计》

二、 质量统计控制
1、 目标
对上海家爱农业科技质量统计标识、搜集、编目、查阅、归档、贮存、保管和处理进行控制，为证实产品符合要求要求和质量体系有效运行提供客观证据。
2、 范围
适适用于上海家爱农业科技 XX、XX、XX及其它时令制品生产全过程和质量体系运行相关全部质量统计。
3、 职责
（1） 各职能部门负责管辖范围内质量统计审批，质量统计多种表格样式报生产部汇总立案。
（2） 各使用部门负责本部门质量统计标识、搜集、编目、查阅、归档、贮存、保管和处理。
（3） 来自供给商方质量统计，按职责由采购部进行控制和管理。
4、 程序概要
（1） 质量统计表格样式由使用部门提出，经对应管理部门领导审批，报生产部立案。
（2） 为了便于检索和查阅，应对质量统计进行编目、标识和编号。
（3） 质量统计应按要求进行保留、归档，并明确保留期限。
（4） 质量统计填写要求字迹工整清楚、内容真实、正确、完整、立即。
（5） 质量统计由专员妥善保留，应有适宜保留环境和设施，预防损坏和丢失。
（6） 质量统计能够承任何媒体形式，如硬盘拷贝或电子媒体。
（7） 质量统计一律不准外借，如有消费者或其代表需要查阅，须经部门领导同意。
5、 相关统计、
5.1质量统计清单

16. 计量器具管理制度

1、 目标
对计量器具进行有效控制，以确保设备精密度和正确度满足使用要求。
2、 范围
适适用于上海家爱农业科技 XX、XX、XX及其它时令制品符合要求要求计量器具控制。
3、 职责
（1） 化验员负责计量器具管理。
（2） 各使用部门按要求要求实施。
4、 程序概要
（1） 品控部依据生产要求选择配置对应试验器具，如有所需正确度和精密度计量器具，化验员负责对其进行有效控制。
（2） 计量器具应按周期校准，用于校准依据应形成文件。
（3） 化验员应编制计量器具校准周期计划。
（4） 对计量器具应建立台账，并要求其校准过程。
（5） 计量器具应带有其校准状态对应标志或经同意识别统计。
（6） 当发觉计量器具偏离标准状态时，应立即停用，做好标识和统计，并对已测量结果有效性进行评定。
（7） 计量器具调整，需有含有对应专业资格人员按相关标准规程进行，预防因调整不妥而使其标准失效。
（8） 依据计量器具特征，应采取必需防护方法，确保其正确度和适用性保持完好。
（9） 在计量器具技术资料按要求能够提供场所，当消费者要求时，本厂可提供这些资料，以证实计量器具功效是适宜。
（10） 建立并保留校准统计。
5、 相关统计
5.1《量具台账表》
5.2《量具周期检定计划表》

17. 不合格品控制制度

1、 目标
对不合格品进行标识、统计、评价、隔离和处理，以预防不合格品非预期使用。
2、 范围
适适用于上海家爱农业科技 XX、XX、XX及其它时令制品生产全过程中不合格品控制。
3、 职责
（1） 化验员负责不合格品控制归口管理、负责编写《不合格品处理单》，并监督实施。
（2） 各相关部门负责对本部门不合格品进行标识、隔离和处理，化验员监督实施。
4、 程序概要
（1） 品控部依据受委托单位出具不合格品检验汇报，确定不合格品范围并统计，通知相关部门进行标识、隔离和处理，化验员监督实施。
（2） 不合格品评审
品控部组织相关部门对不合格品进行评审，必需时，报领导同意。
（3） 不合格品处理
责任部门按评审结果进行处理，处理可分为四种：
①返工以达成要求要求；
②返修或不经返修作为让步接收；
③降级使用；
④拒收或报废。
协议要求时，若要使用不符合要求要求产品，应向消费者或其代表提出申请，同意后，应统计不合格情况，以说明不合格品实际情况。
（4） 建立并保留相关统计。
5、 相关统计
5.1《不合格品处理统计》
5.2成品检验统计

18. 产品防护制度（包装、贮存和运输）

1、 目标
确保产品在包装、贮存和运输过程中质量，预防产品损坏、变质或丢失。
2、 范围
适适用于上海家爱农业科技 XX、XX、XX及其它时令制品形成全过程中包装、贮存和运输。
3、 职责
（1） 生产部负责包装、贮存和运输归口管理，并负责产品包装使用审批、立案。
（2） 各车间负责生产过程中原辅材料及产品包装、贮存和运输工作。
（3） 采购部负责原辅材料及包装物搬运、贮存、防护工作。
（4） 销售部负责成品搬运、贮存、防护和交付工作。
（5） 仓库配合销售部负责成品搬运、防护和交付工作。
（6） 销售部负责产品包装设计审批立案。
4、 程序概要
（1） 搬运
依据产品特征按相关要求要求选择适宜搬运方法和搬运工具，将产品搬运到指定场所，预防损坏或变质。
（2） 贮存
①依据产品特征，选择贮存场地和库房，制订贮存管理规程，预防损坏和变质。
②定时对库存产品情况进行检验，预防产品使用和交付前变质和损坏。
（3） 包装
依据产品特点、协议要求、运输和贮存条件对产品进行包装设计，对包装过程、包装材料、包装标识进行控制。
（4） 防护
在产品形成各个阶段，应对产品采取合适防护和隔离方法，以预防产品损坏、变质和误用。
（5） 交付
最终检验完成后，在产品交付各个步骤应采取防护产品质量方法，协议要求时，这种防护可延续到交付目标地。
（6） 建立并保留相关统计。
5、 相关统计
5.1成品出入库统计本
5.2出厂检验统计
5.3成品检验统计

19. 人员管理及培训制度

1、 目标
提升职员质量意识和专业技能，促进职员素质满足岗位要求。
2、 范围
适适用于上海家爱农业科技全部从事对质量有影响工作人员培训。
3、 职责
（1） 办公室负责培训组织管理，负责编写《培训计划》。
（2） 相关部门负责本部门相关特殊工作岗位人员培训。
4、 程序概要
（1） 办公室依据相关部门培训要求，制订上海家爱农业科技《职员培训及考评统计》，并依据各车间上报培训计划汇总编制本厂年度培训计划。
（2） 办公室负责组织对新招职员进行入厂培训，接收部门负责对新上岗职员进行业务技术培训。
（3） 各部门依据培训计划组织职员培训，培训小结报办公室立案。
（4） 对从事特殊工作岗位人员，应按所要求教育、培训和经历进行资格考评。
（5） 培训（考评）应按相关要求做好统计，并给予保留。

5、 相关统计
5.1《年度培训计划》
5.2《职员培训及考评统计》
5.3《人员健康体检登记》