零售行业门店作业管理制度样本.doc

门店作业要求

一、促销员管理要求
　　促销员做为我们卖场一份了，在我们日常销售中起到很大作用。本企业视促销为职员进行管理，保销员需接收本企业卖场管理人员现场管理，必需服从本企业服务要求、组织纪律，并有义务接收本企业安排。为了愈加好更完善规范促销员日常管理，特制订以下管理制度：
　　1、入场要求
　（1）本企业标准上不支持厂方促销进场销售；
　（2）本企业严格控制厂方促销员数量，并控制品类人数百分比和分布结构，避免某个单品过于集中。纸品区可配置1---3名促销员；洗发水（包含沐浴露、洗面奶）、食品冲调类、食品散装区每品牌可配置1---2名促销员。如有特殊情况，需经总部营运部审核确定后方可增加；
　（3）厂方须加强对其促销员培训、管理，如发觉其不适合在本企业工作，将令其退场；
　（4）厂方不得聘用和本企业职员有亲友关系或曾在本企业工作但有不良统计人担任促销员。一经发觉。本企业将劝其退场，扣除其全部押金，并追究厂方相关责任；
　（5）新品进场可配置不超出30天促销员；
　（6）促销员每个月每人收取100元日常管理费；
　（7）促销员须和本企业相关部门签署相关协议，并办理相关手续后方可入场进行促销。未办理手续而私自进场者，将对厂方处以100元/天罚款；
　（8）签署促销员协议内容应立即通知相关卖场相关部门和人员，不得造成管理上脱节。
　　2、入场程序
　（1）供给商和主管、区长签署促销协议，以后报店长及营运代表审批；
　（2）供给商提供促销员相关资料给部门主管；
　（3）区长、部门主管对促销员进行在试、审核，协议后由部门主管填写《促销人员进进场单》；
　（4）促销员持《促销人员进场单》到财务部交纳押金1000元及工号牌办证费、服装费；
　（5）促销人员带押金收据、相关费用缴纳收据、相关证件（身份证、健康证及复印件）、一寸红底彩照2张到门店人力资源部或人事部办理促销人员入职手续；
　（6）促销员接收人力资源部或人事部培训考评（培训企业介绍、规章制度、工作职责等）合格后才能到卖场报到上班。
　3、日常管理
　（1）仪容
　·上班需穿促销职员作服
　·入工作岗位必需自查并立即整理个人仪表。　
　·着装必需整齐、端庄、大方，不得敞开外衣和卷起裤脚、衣袖；严禁穿无袖衣，短裤、短裙不得在膝盖10cm以上，严禁穿拖鞋、雨鞋、5cm以上高跟鞋或不着袜子（夏天除外）上班。严禁穿奇装异服。
　·淡妆上岗，妆饰色彩搭配协调，严禁浓妆和不上妆上岗；化妆必需在上班前完成，上班期间严禁化妆。
　·上班时间必需佩戴好佳惠胸卡，严禁无卡上班，严禁佩戴她人工号牌上下班。
　（2）服务态度
　·保持亲切甜美微笑
　·主动热情迎接用户，含有“用户第一”服务精神。
　·态度和蔼、礼貌、声调柔和、吐字清楚。
　（3）工作纪律
　·促销员上、下班凭工号牌到指定处打卡或签到登记，严禁代她人和要她人打卡或签到登记，违者每次罚款5元。上、下班必需走职员通道，并自觉配合保安人员检验随身携带物品。严禁将私人物品带入卖场，违者罚款10—20元。
　·早止8点按时上岗并参与晨会，晚上10点以后下班。交接放人员必需提前30分钟内抵达岗位，作好交接班工作。严禁迟到、早退旷工；上班时间不得大声喧哗、追逐打闹、扎堆聊天；严禁坐、靠、攀在货架上；不得私自离岗、打私人电话、办私事，如遇特殊情况必需提交外出申请表，并得到柜组长许可方可离开。违者每次罚款5元。
　·保持各柜柜台及柜上商品清洁、卫生，做好各责任区卫生清洁工作（货架、商品）货架清理洁净后，须将商品放回原位并陈列整齐。如发觉卫生打扫不到位或不打扫者，每次罚款10元。
　·平柜、背柜及货架摆放试用具和终端物品外，不得摆放任何其它物品。工作用计算器、笔和票据等不得长时间搁置于柜台台面。违者每发觉一次罚款5元
　·严禁以任何形式及理由和用户争吵，催促轰赶用户或和用户过于亲近、纠缠、索要和自取消费行为。在做导购宣传时不得有意抬高产品身价、诋毁她人产品，促销员之间不得为争夺用户而争吵。违者罚款50---100元，情节严重者做解聘处理，并扣罚全部押金。
　·促销不得以任何形式及理由更换商品陈列位置，在卖场做商品陈列调整时，应主动和配合、服从管理人员安排。在日常工作中，要立即补货、商品陈列要整齐，严禁任意堆放。违者罚款20元。
　·要珍惜公物，珍爱企业资源，不浪费营业用具，节省用水、用电。严禁私自用卖场物品或携带卖场物品外出。违者罚款5----20元。
　·天天需在要求时间内进餐，每次进餐不能超出企业要求时限。工作时间内外出需在指定地点进行登记。违者每次罚款5元。
　·上班时不许可乘坐自动扶梯，不然每次罚款5元。
　·罚款必需在要求时间内交企业财务部，延时或不交者从押金中加倍扣除。月累计违规三次者将做解聘处理。
　4、退场要求
　（1）所签署促销员协议到期后，厂方要立即通知其促销员按时离场。三天之内需离场，逾时不退者，将扣除促销员押金，并对其厂方进行100元、天罚款；
　（2）因本身原所以未到期需退场促销员，应提前一个星期通知企业人事部及卖场相关部门。对未立即通知而私自退场，扣除其押金并对厂方进行200元罚款；
　(3)促销员退场时，需由部门主管签出《促销人员离场单》，防损部签字并登记；
　（4）促销员带《促销人员离场单》、工号牌、工作服（需清洗洁净并折叠整齐）、押金收据、供给商证实到人力资料部或人事部门办理离职手续；
　（5）人力资料部或人事部查看收据，收回工作服、工号牌，进行登记，并在押金收据和离场单上签字同意退还押金；
　（6）促销员拿签字后押金收据到财务部退还押金。
　　二、供给商下柜退货结算要求
　　为避免供给商下柜清场结算时，出现帐面余额赤字、日常退货、发货及其差异较大供给商拒扣等现象，给财务操作造成一定困难，针对日常发货及退货事项特作出以下规范：
　1、处于下柜或面临下柜供给商，先由总部营运部通知总部财务及各门店财务，查实该供给商帐面余额后，再由各门店清理其库存，做好退货一柜工作。
　2、下柜阶段供给商，如为多个门店供货供给商，佳惠各门店财务暂停其货款结算（30天），等其在各门店退货全部清理退完后，门店财务结算会计结清本门店下柜应商往来后，发转帐单至下柜供给商余额最多门店财务，由其集中办理供给商下柜货款结算。
　3、在各门店供给商日常退货，必需由门店财务结算会计签字，确定其帐面余额后，方可办理退货手续，不然由此带来后果退货经手人员及相关责任人员负担。
　4、日常发货、退货差异，由仓库对应分管人员在一星期内，将退货及发货差异发邮件至各门店财务及仓库，各门店财务凭差异单立即作出帐务处理（补入库或做损失）。如超出一个星期未将差异发出，由此造成供给商拒扣损失由退货经手人员及相关责任人员负担。
　5、对现金付款供给商，配送中心应在进货单上注明现金付款，发货后应立即发邮件至对应门店仓库，方便落实门店是否收货。门店收货后，如发觉有差异财务审单员3天内，应立即埴写差异单报发货方财务，便于下次结款时扣除，如3天内未能传出单，每次按10元扣款。
　　三、门店仓库验收对帐步骤
　1、配送中心、办事处每次发货，必需按门店、按批次、随车随货附发货明细表，凡发货未附明细清单，门店验收后出现差异损失，由发货负担，并对责任人处以20元/人次罚款。对应责任人：发货方员工、发货方仓库管员。
　2、门店仓库收到异地来货后（含办事处、配送中心、供给商托运发货），必需凭实物和发货清单在三天之内据试验收完华，有数量、价格差异，由财务审单员在收货后5天之内将差异表按发货车次汇总，反馈至发货方财务，凡在5天之内未反馈差异表，全部差异损失由收货方仓库主管、收货方财务审单员。（凡运输途中正常损耗，由收货方计入费用，不得列为差异。）
　3、严禁门店仓库随意处理其它门店代转货物。如有其它门店转运货物，门店仓库须建代收货物备查帐，而且在收货两天之内通知实际收货门店仓库提货；收货门店必需在三天之内将货提走。凡未建立代收货物备查帐或未在要求时间内通知收货方门店提货，对责任仓管员处以20元/人次罚款。对代收货物未经打单验收便随意发往卖销售，发觉一次对仓库主管处以100元、人次罚款。
　4、严禁门店将未打单放库商品发往卖场销售，发觉一次对责任人处以20元/人次罚款。对应责任人：柜组主管、仓库主管。
　5、门店退给办事处、配送中心货物，必需附退货明细清单，办事处和配送中心必需做实物验收（不管是否已退供给商），严禁门店虚打退厂单（即打了退厂单，货物放在仓库未退）。办事处和配送中心在收到退货门店审单员。凡门店退货未附退厂清单和录入退厂单以后3天之内未将货物退走，出现一次对仓库主管和财务审单员处以20元/人次罚款。办事处或配送中心收到退货后，未做实物验收，若有差异3天之内未反馈差异表，差异损失由办事处或配送中心负担，并对责任仓管员和会计处以20元/人次罚款。
　6、门店外地往来会计，必需在次月5日以前将异地往来帐查对清楚，并相互鉴字确定，因收货时间差异产生未确定余额，必需附余额调整表。凡当月往来帐未查对清楚、余额不对者，对外地往来会度（含办事处、配送中心）处以20元/人次店罚款。
　7、对于当月全部异地货物验收清楚，无差异纠纷，帐目查对无误单位，对仓库主管、审单员、外地往来会计给50元/月奖励。
以上要求由门店财务经理和总部核实主管监督实施，财务经理监督实施不力者，总部财务抽查后，各责任人罚款由财务经理负担。
　　四、门店调价操作规则
　　依据财务部和信息化管理要求，为规范企业物价管理，就各类价格调整做以下要求：
　1、分类：
　(1)长久进价调整
　A、基础进价调整
　B、例外进价调整
　（2）例外进价调整
　A、基础售价调整
　B、例外售价调整
　（3）短期例外售价调整（特价商品调价）
　（4）对电子称商品调价特殊要求
　A、电脑管单品库存电子称称电子称商品价格调整
　B、电脑不管单品库存金额码电子称商品价格调整
　2、进价调整：　　依据企业对价格控制要求可分为基础进价调整和例外进价调整两类。
　（1）基础进价调整
　　通常指全部经营位置（即各门店和总部）统一进价，通常适适用于总部统一控制进价，各门店即当地供给价全部和总部相同情况下使用。现在，我企业因为各门店售价不可能统一，我企业没有真正使用，仅是在第一次新商品引进录入新资料时录入，此价格仅为以后例外价调整提供参与。基础进价调整只能在总部进行，且要有总部员工书面申请，但我企业通常不调整。
　　（2）例外进价调整
　　系指各经营地点（包含总部和各门店）例外进价，该进价各门店能够不一样。例外进价调整权限能够在总部，也能够在门店。
总部例外进价调整
仅为某门店经营但总部已经有商品资料新品，申请总部下配置表，同时申请直接增加该商品在该门店进价和售价，该价格能够和其它门店不一样。
　　操作步骤：
　门店主管或区长提交新品申请明细表
　门店营运代表审查鉴字
　总部员工审查
　商品部录入员录入
　备注：此价格调整操作由总部商品部录入员实施。
　门店例外进价调整
　A、门店例外进价调整
　常规未来进价调高
　操作步骤：
　供给商提交厂方统一调价通知
　主管或区长审查鉴字
　营运代表审查鉴字
　上报总部营运部员工审核
　总部商品部录入员调价
　备注：主管正确填写进价调整通知单，并签好这；
　进价调整通知单填写要求：柜组名称、供给商名称、品名、条码、原进价、现进价、调价原因、调价类别；
门店进价高由总部录入员录入；
从低价格调到高价格商品，不仅要有员工调价通知单，还要求有供给商提交厂统一调价通知和区长签字，并上报总部营运部专管员工审核，转商品部录入员调价。
特殊进价调整
比如单价录入错误等，而进行按批次价格调整、现有库存价格调整，由　门店物价员调整，严禁录入员直接进行操作。
　操作步骤：
　录入员填写调价通知单
　主管或区长审查鉴字
　审单员审核
　门店物价员调价
　备注：录入员正确填写进价调整通知单，并签好字；
　一定要有主管和区长确实定签字；
　审单员和物价员一定要严格把关
　B、进价调低时：
　一个方法是购进录入时直接按低价格录入。
　另一个方法是现有库存调整进价：
　操作步骤：
　主管填写特价商品记录表
　主管、供给商签字确定
　物价员依据特价商品记录表调价
　物价员打印调价单和供给商折扣折让汇总表
　主管、供给商在供给商折扣折让汇总表上签字确定
　财务部和供给商分别保留一联
　　注意：此操作方法中特价商品进价和售价一定要按原进价和原售价入电脑，不然会造成反复打折；
主管要完整、正确地填写特价商品记录表，商品记录表要填写有：供给商代码、供给商名称、特价时间、商品编码、商品名称、原进价、现进价（做特价时进价）、原售价、现售价（做特价时售价）、供给商负担百分比、商场负担百分比（供给商负担百分比）=（原进价-现进价）/（原售价-现售价）*100%）、商场负担百分比=1-供给商负担百分比；
特价商品记录表一式三联，主管填写好以后签字确定；
物价员对特价商品记录表审核以后，再进行调价（一个供给商对应一张特价商品记录表和一张短期调价单），打印调价单（一式三联，财务、供给商、商场各一联）；
供给有折扣负担百分比特价单恢复后，物价员打印供给商折扣折让汇总表（一式二联，财务、供给商各一联），交主管签字，由主管转交供给商签字；
主管督促柜上理货员依据调价单立即挂上和取下POP特价牌；
　　（2）特价期商品进价按降低进价（按促销进价）入库特价促销商品，经过计算供给商和商场负担特价折扣百分比方法来进行价格操作，但特价折扣全部由商场负担（即商场负担百分比为100%，供给商负担百分比为0）。
操作步骤：
主管填写特价商品记录表
主管签字确定
物价员审核该特价商品进价
物价员依据特价商品记录表调价
　　备注：此操作方法中特价商品进价一定要按特价进价入电脑，售价原售价入电脑，不然会造成商场损失；
主管要完整、准备地填写特价商品记录表（要求如上）
特价商品记录表一式三联，主管填写好以后签字确定；
物价员应严格审核该次特价商品进价和特价商品记录表；
主管督促柜上理货员依据调价单立即挂上和取下POP特价牌；
　　（3）特价期商品进价按降低进价（促销进价）入库，门店降低售价来进行促销特价促销商品，其调价应采取长久例外售价和例处进价短期调价操作方法，这种方法特价期后如不能立即恢复原售价，对企业会造成损失，此方法企业标准上严禁使用。
备注：调价方法选择由物价员依据具体情况选定。
　　5、对经过电子称称重销售特价商品特殊要求：
　　1、对散装干货、日配等电脑管理单品库存商品，做特价时，同时对后台电脑售价和电子称售价进行调整。
　　具体操作步骤：
　　A、售价调整
主管填写特价商品记录表（上注明柜组、注明为电子称商品）
主管、供给商签字确定
物价员依据特价商品记录表调电脑内商品售价和电子称上商品售价
按长久售价调整操作
物价员依据电子称特价商品记录表登记流水备查本，方便立即监督售价返回
　　B、该批特价商品进价处理：
　　必需按例外进价调整操作步骤操作，不能按短期售价调整操作步骤操作。
　　（2）对蔬菜水果等不管理库存商品，一日分三个时段，进行日例行性调价。（具体操作由生鲜区指定专员负责）
　　早上：7：00点 至 8：30点
　　下午：3：00点 至 4：00点
　　晚上：6：30点 至 7：00点
　　（3）针对生鲜区（电脑不管库存商品，电脑管单品库存商品严禁按此操作）部分特殊临时性折扣，可在生鲜蔬果区准备一台电子称，能够在卖场调整售价，在生鲜区指定专员操作，比如：对部分处理水果当场全部处理议价。
6、调价员员职责：
　　1、例外进价调低、例外售价调低和调高、特价商品调价、电脑管库存单品电子称商品电子称调价；
　　2、严格按要求审核调价申请和原始汇报；
　　3、严格按要求程序调价，指导主管选择调价方法；
　　4、调价原始依据要按序装订保管；
要登记调价流水备查帐（分调电脑价和电子称价）；
　　5、按日登记调价流水备查薄，包含商品柜组、条码、品名、原价格、现价格、调价所属类别、调价原因、主管名，方便备查；
　　6、关注特价商品价格返回；
　　7、关注监督门店各商品价格实施，对异常情况立即向主管或经理汇报。
　（1）多种调价相关要求从即日开始生效，望各部门严格按上述要求操作，违者，将负担相关责任。
　（2）基础进价和基础售价由总部统一进行修改。
　（3）从本操作规范生效之日起，以后全部商品一律按原价入库，特价商品经过调短期售价和批次进价两种方法来扣除特价商品差价（外地货附进价调整单和调价增减值报表，当地货假如是按批次调价话就附进价调整单和调价话就附进调整单和调价增减值报表、不然就附短期变价单和折扣折让报表）。
　（4）针对现在各门店经过电子称称重商品库存严重不对，经查关键原因是电子称调价操作不规范所引发，和发觉电子称调价管理混乱会造成很大弊端一，故对电子称调价操作采取集中管理，新品价格调整由物价员操作，管库存商品价格调整由物价员操作，不管库存生鲜区商品价格调整由生鲜区指定人员负责。
　（5）进价调整通知单，售价调整通知单和特价商品记录表必需按企业统一格式进行填写。
　（6）各门店电脑售价、各进价调整、管库存商品电子称价格调整，一律由财务物价员实施。
　　8、违规处理：
　（1）全部商品价格不得经过修改商品资料，来修改价格，违者每次罚款20元；
　（2）没在对应主管签字调价单，调价后造成调价损失由物价员负担责任。
　（3）主管签字调价单，结帐时假如供给商不负担其价格调整，其中损失将由物价员负担责任。
　（4）特价调低后，没有立即返回价格，其造成损失由物价员和鉴字主管共同负担损失，各占50%。
　（5）进价调整通知单、售价调整通知单和特价商品记录表未按企业统一格式进行填写，调价原始依据未装订成册应追究对应责任。
　（6）电子称未按要求调价操作，每发觉一次处相关操作人员和调价人员每人5元/次。
　（7）电子称调价未集中到专员管理，追究店长和财务经理责任。
　　附表一：例外进价调整单
例外进价调整单
调价方法： 供给商编码和名称： 填表日期：
商品编码 汉字品名 原进价 现进价 调价原因 备注

主管： 供给商： 物价员： 区长：
注：调价方法有：1、按批次调整（须注明调价入库存单号）
　2、按日期（须注明调价开始日期）
　附表二：例外售价长久调整单
例外售价长久调整单
调价方法：填表日期：
商品编码 汉字品名 原售价 现售价 调价原因 备注
主管： 区长： 物价员：
附表三：特价商品调价单
特价商品调价单
供给商编码和名称：
特价日期： 月 日到 月 日 特价时间：
商品编码 汉字品名 原进价 原售价 现进价 现售价 商品负担 备注
主管： 供给商：
物价员： 填表日期：
　　五、进货计划和退换商品管理制度
　　1、严格计划管理，规范门店进货计划。
　（1）以销售为依据，把好进货计划关：
　　A、相关责任人应认真按要求填制门店采购计划表。如计划表填制不清或漏填者，办事处有权不予采购（各供给商应分页填制，如量少应有一定空行）。
　　B、门店直接向供给商报计划造成商品积压、残损等情况由门店自行负责。
　　C、对于特价、促销商品在过了促销商品在过了促销期后造成价格差异损失由门店自行负责。
　　D、进货时如遇特殊情况须注明原因，不然办事处不予采购。
　（2）按时传送进货计划，确保卖场货源充足：
　　各门店相关责任人应按要求发货时间将采购计划传至办事处（特殊情况须作相关说明），不然办事处有权不予进货或延期到下期配货。由此造成缺货、断货现象由各门店自行负责（进货计划须三区统一传送，专员负责）。
　（3）以门店计划为准绳，立即完成采购计划：
　办事处采购员严格按各门店计划进行商品采购、配送，若在操作过程中和门店计划发生矛盾，采购员可依实际情况修正进货计划报办事处经理同意即可采购。（因为门店制订计划不完整、不足一整车，办事处有权不予发车）。
　　2、严格退货制度，规范退换货业务步骤。
　（1）各门店相关责任人应严格按《相关退换货步骤及注意事项》进行退换操作。
　（2）店收货部验收，如发觉商品破损，变质过期，数量不对；品种和价格不符等情况应4小时内通知办事处；如属破损，须当初和司机沟通确定责任人，签署意见书带回办事处；如超出72小时由门店负担责任。
　（3）对门店刚淘汰退回办事处商品又报要货计划，办事处将不予采购，并对责任人有权加以罚款（特殊情况门店应事作具体说明）。
　（4）供给商事先说明不能退换商品，门店退至办事处，办事处有权不予受理。其间所发生任何费用由门店自行负责。
　　3、严格交接手续，加强各自责任。
　　杜绝漏洞，避免差错：办事处发送各门店货物在交接时必需严格按交接程序签字，在验货时发生偏差应立即通知办事处并作具体说明<如货特短少、商品不符、破损等>。
　　4、严格协议管理，加强监督职能。
　（1）加强对供给商整合、完善协议内容。在签定协议时广泛征求供给商所在地办事处意见。
　（2）商品部全部外签协议签署后，依据供给商所在地和供货结算地，必需给当初办事处留存一份协议资料，以免造成多种错觉和误解，给企业利益造成损失，在供给商方面造成有损企业形象行为。
　（3）商品部在引进新品、新供给商时要立即通知采购部各办事处，新签协议、新晶引进表必需给采购部办事处留存一份备底，方便各办事处对新品引进操作。不然办事处有权不予采购。（提议：（1）新商品引进后由专员跟踪销售，以免造成滞销、积压等损失；（2）滞销商品、供给商淘汰应立即通知相关办事处）。
　　六、相关退换货步骤及注意事项
　　1、理货员、仓管员依据卖场销售情况及库存情况，应认真填写好滞销、积压商品、残损商品、临近保质期商品清单。
　　2、主管依据清单分析商品滞销、积压原因，确定处理方法（退货还是降低处理）。
　　3、主管将审核后清单交区长，再由区长交由店长（或店长指定人员）汇总并立即和办事处相关配送员联络。
　　4、店长将确定后退货商品及清单统一交至仓库责任人处，由仓库主管打出分类供给商商品清单，依据总部印发退货单表格进行汇总登记。
　　5、仓库主管安排人员统一发出退货商品（退货时间为每店每个月两次，随企业自用车带回办事处），办事处收到退货三天内必需将差异表传真给各门店仓库主管。
　　6、门店退回办事处（办事处配送员经和供给商协商不能退换）商品所产生费用由各门店负责，并对当事人进行经济罚款。
　　7、对残缺商品退换应以办事处退换实际金额为准（例电饭煲少插头线、榨汁机少主件等）。
　　注意事项：
以下六项为不能退货商品：
　　1、显著人为损坏商品（例：热水瓶空胆、玻璃制品残碎、空袋等）。
　　2、季节性尤其强商品（例：圣诞特物品、皮蛋、春节对联等，除和供给商有约可退换除外）。
　　3、超出保质期商品。
　　4、一包、两包等数量少、价值低商品。
　　5、现金采购、和供给商已明确约定不能退商品（为农副产品、散装货、高级酒等）。
　　6、文体玩具包装损坏、影响供货商第二次销售商品。
　　另长沙富莱特企业退货必需由供给商员工签字，再传真到其企业，得到同意后方可退换。
　　七、生鲜报损管理步骤
　　由部门职员天天检验商品质量和保质期，确定变质后，进行分单品清理登记报主管
　　天天晚上22：00点，由部门职员、值班主管、防损员检验所需报损单品，确定变质后，由开单人填写一份一式叁联半单，写好单品名称、规格及成本金额、报损原因

　　如报损金额在100元以下，由开单人，值班主管和防损员署名能够报损，100元以下，必需经生鲜区长审查签字方可报损

　　填写一式三联单，一联单交财务部（由电脑入单后传后财务），部门留一联输入电脑后做顾根，防损部存档
　　说明：
1、报损是控制成本首先，必需做到正确性。
2、报损单在次日交店长复核后方可财务入单。
3、区长、店长对报损有异议时，应调查报损原因，并追究当事人责任。
4、财务人员定时或不定时对报损情况进行抽查核实。
八、生鲜现金采购步骤
部门主管每日18：00做好次日采购计划单，区长审核交采购员
采购员根据计划单数量、质量早上6：30将采购单品送至收货货仓库
采购员根据采购数量、价格填写好四联验收单，交收货员复核长署名

由生鲜收货员、所属部门主管验收过磅，部门主管对商品质量、数量负全责，收货员对数量负责，防损从旁监督

验收完成，由采购员按实际数量核实金额，交财务会计核实对超出数量不计金额，短缺数量，超出误差标准，采购员需赔款
　　说明：
1、采购员必需根据计划单采购，差距在10%以上必需先通知部门主管认可。
2、采购员必需先填好生鲜验收单后交收货员按实物过磅
3、主管对商品质量不合格时，有权拒收，要求采购员退回。
4、验收后商品质量由主管负责，超出损耗标准追究主管责任。
　　九、盘点工作守则
　　超市盘点工作是一项兴师动众、操作严密细致管理工作。不重视管理门店往往会不重视盘点工作或对盘点工作有些人为抗拒感。实际上，盘点工作不仅在于对现有商品库存情况清点，而且能够针对过去商品管理管理状态作出检验和分析，深入为商品管理改善提供参考资料。所以，超市盘点工作好坏是衡量一个超级市场经营情况好坏最标准尺度。
盘点方法：实地盘点法
盘点周期：每个月一次全方面盘点（通常在该月最终一日），特殊情况，总部另行通知，通常在盘点前3日通知各门店。
为了规范各门店盘点工作，确保盘点结果正确性，对盘点工作整个过程特作以下要求：
　　·盘点工作由全体人员参与，各组员组织职能和工作职能
　　1、店长：
　　盘点前3天召集盘点组织工作小组会议，分配各组员组织职能；在早班会上召开盘点全员盘点动员大会；
对整个盘点过程、人员调配负责；
盘点过程监督。
　　2、财务经理：
帮助店长盘点前召集盘点组织工作小组会议；
总结上次盘点工作，提醒各组员盘点前和盘点中应注意事项；
盘点工具准备和发放；
写出每次盘点汇报；
注意盘点差错表复查组织和修正。
　　3、店长助理、营运代表
帮助店长和财务经理落实盘点过程组织、人员分工；
盘点前组织主管对商品进行整理、报损处理；
对盘点前商品购进作了合理计划和控制；
协同保安经理对盘点配置图和盘点人员安排表进行划分，并检验落实。
　　4、保安经理：
牵头画出盘点配置图、盘点人员分配表；
组织货架、端头、堆位等位置编号粘贴和检验。
对本区盘点工作全方面负责，帮助店长和财务经理对盘点过程组织、人员分工进行跟踪和落实；
对内仓、堆位、货架顶上等很规位置商品进行关键监督；初盘、复盘现场组织和参与。
　　6、主管：
负责本柜盘点工作组织和安排；
错盘漏盘商品复核。
　　7、保安人员：
正常保安工作；
部分人员对初盘、复盘参与，奖罚情况实施。
　　8、财务人员“
错盘、漏盘商品复核；
差错情况清理。
　　9、收银员：
前台录单、打盘点单。
　　10、维护员：
负责系统中数据正常处理，确保电脑正常使用；
盘点结果审核。
　　11、录入员：
打盘点错盘漏盘表，修改盘点表。
　　12、柜组人员：
初盘、复查、核收银员盘点单；
差错商品再次复盘（部份柜组人员）。
　　13、仓库人员：
内、外仓初盘、复查。
　　14、后勤人员：
准备夜宵。
　　15、其它人员（办公室、服务台等）：初盘、复盘。
　·盘点作业步骤（附后）
　·盘点事前准备
　1、召开盘点组织工作小组会议。
　　于盘点前3日门店店长负责组织召开，对此次盘点工作要求和组织分工进行讨论和分工。该盘点工作小组组员通常由以下人员组成：店长、财务经理、店长助理（副店长）营运代表、各区长、主管。
　2、 准备盘点工具
为确保盘点工作顺利进行，各门店财务经理要负责盘点工具准备和落实：
　（1）准备足够红笔、蓝笔（蓝笔初盘、红笔复盘）销图笔。
　（2）准备复写纸、大头针。
　（3）督促收银主管做好收银员录单安排和准备。
　（4）准备足够盘点表、并将原始盘点表编号。
　　备注：红笔、蓝笔、盘点表由主管负责领取并进行登记，红笔、蓝笔还要由主管回收。
　　3、制作盘点配置图、盘点人员责任分配表：
该图表应在盘点前一日完成，完成后不要对卖场布局作出轻意调整。该图表由保安部经理负责操作和实施，盘点前营运代表或店长助理、保安部经理应对货架、堆头、端架编号依图表进行逐一查对和检验，检验是否有新旧两个编号，是否有遗漏编号现象。
　　·盘点配置图编号规律：
　　货架：全店分区依货架组数按序编号，每组货架另按正反两面或端依货架个数按序编号；
　　堆位：全店分区按堆位个数按序编号。
　　编号代码标识：
　　代码： 说明
S 代表食品区
F 代表非食品区
X 代表生鲜区
C 代表货架端头
D 代表卖场堆头
A 代表某组货架正面
B 代表某组货架反面
　　·盘点人员责任分配表要从职员对该责任区域商品熟悉度，工作量大小等多方面进行考虑
　　注：盘点人员安排表，对应一个货架、端头、堆头、货架顶部和其它特殊位置对应一个初盘人员、复盘人员、差错核查人员；
盘点初盘复盘采取同柜盘点责任人员交叉制，同柜组盘点责任人交换初盘后，各自回归自己负责区域完成复盘；
对工作量过大柜组和人员，调保安或行政人员编入，编入后通常下次不要随意调换，以使熟悉商品，增强盘点正确性和速度。
　　4、商品整理。
门店营运代表或店长助理组织人员在盘点开始前2天对商品进行整理，整理要求：
　　（1）货架上同一单品归集在标价签旁，排面上单品清楚，端架上无其它商品堆垫，促销区无其它商品堆垫（注意端架、促销区有没有被压在下面商品），不许可商品在盘点时仍然杂乱无章。
　　（2）货架顶部整件商品应尽可能置放于货架上陈列同一单品正上方，而且将货架顶部空箱子拿掉，以免空箱子在盘点时全部按实计算；对不足整箱商品集装，且靠货架前置放，并标明数量。
　　（3）将已报损处理、已打退厂单商品单独整理在一边，封装好，不计入盘点表。
　　（4）商品维修处有没有商品，服务台、收银台等处有没有商品。
　　（5）赠品、店内用具，要单独清理，且做出标识，不记入盘点表。
　　5、盘点表开始誊录后，单品面严禁随意移动，且控制盘点前进货量，通知供给商严禁盘点时送货。
　　6、信息部应在盘点前对引发商品成本、调价增减全部单据应处理完成，并在盘点后第二天送至财务部。
　　7、早班会上盘点工作动员会、
　　·门店盘点细则
　　1、组织纪律要求：
全部盘点人员必需服从盘点小组统一调配；
全部盘点人员完成本区域工作后，未经许可，不得私自离场；
盘点工作人员必需认真负责，不得有任何遗漏；
盘点时一定要见物盘物。
　　2、手工盘点表填写要求：
*盘点发下时必需已按区连续编号（食品区“S”开头、非食品区“F”开头、生鲜区“X”开头），并进行领用登记；
*盘点表必需书写工整、字迹清楚；
*手工盘点表填写项目包含：柜组名称、货架（或堆头端架）编号、商品编码（无编码以条码替换）商品名称、计量单位、售价、初盘数量（蓝笔）、复盘数量（红笔）；
手工盘点表须初盘复盘人鉴字；
*一式两份，由区长搜集并检验各项是否无误，第一联交前台录单，第二联留存备查。
备注：
#手工盘点表应在盘点前3日发放，并于盘点正式开始前填写完成（数量不填）；
#一张手工盘点表对应一个货架、堆头、端头；
#货架顶部等特殊位置单独誊录盘点表。
　　3、收银员录入要求：
*多个收银台对应多个柜组（依据经验对盘得快和盘得慢柜组组合）；
*对应一张盘点表生成一张盘点电脑盘点单；
*按手工盘点表上前后次序录入；
*盘点表交接要鉴字；
*已录入盘点表上要统计“已录”字样，以免反复录单；
*对无法录入或单价有出入商品，应单独登记，事后补录，且该单留存交和营运代表，方便查明原因，杜绝下次反复一样问题。
　　4、保安对职员放行要求：
*对应责任人交来初盘、复盘人签字手工盘底表；
*前台输出电脑盘点清单；
*柜上主管或区长同意回家便条；
*保安凭盘底甫编号对应盘点配置表销号放行；
*将盘点表置放在已贴有柜组名称购物篮内，事后交和区长或主管清理单据，是否有漏单漏盘等现象。
　　5、盘点时间安排：
门店清场时间：9：00
盘点开始时间：9：30
夜宵时间:12:00
　　6、盘点人员入场时间：
柜组职员入场时间：9：30
收银员入场时间：当日下午班：9：30
当日早晨班：10：30
保安人员：9：30
财务人员：12：00
柜上主管：12：00
录入员：12：00（打差错表、更改差错）
维护员：9：00到场（12：00能够有一个离开，次日上班）
仓库人员：9:30
其它人员：9：30
·盘点事后工作：
　　1、电脑主管将盘点盈亏明细表打出（若损盈差额较大，请交和店长、营运代表、财务经理）。当晚必需完成。
　　2、财务经理督促各柜主管查明差异原因，并写出书面说明。各主管于盘点后第3日将盘点情况写出书面说明交和财务经理，财务经理写出此次盘点总结汇报于第4日通知门店店长和营运代表，并上报总部；
　　3、营运代表将收银员登记无法录入商品，单价不正确单品查明原因，并负责作出处理，杜绝下次反复一样问题。
·盘点考评制度
　　1、收银员：
输单犯错率小于等于3%0，不处罚；犯错率大于3%0，每错一个单品罚款1元钱；罚款奖给对应柜上审单人。
　　2、柜上人员：
*盘点犯错率小于2%，不处罚，犯错率大于2%每错一个单品罚款1元钱。（初盘、复盘、抽查一并处罚，初盘人：1元/个，复盘人：2元/个，抽查人：3元/个）。
*盘点表填写不合要求，每发觉一张罚款2元。
盘点前商品未整理，对该部门主管罚款10元，区长20元，店长50元。
*对未参与盘点或未经主管同意就先行回家职员，按旷工一天处理，对未交接清楚就放职员下班主管，扣罚10元/人。
　　3、门店店长、财务经理、营运代表、由总部进行标杆评定。
评定标准：
盘点盈亏金额头名奖。
事前组织。
事后总结。
盘点中现场管理。