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零售行业门店作业管理制度样本.doc
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1、门店作业要求 一、促销员管理要求促销员做为我们卖场一份了,在我们日常销售中起到很大作用。本企业视促销为职员进行管理,保销员需接收本企业卖场管理人员现场管理,必需服从本企业服务要求、组织纪律,并有义务接收本企业安排。为了愈加好更完善规范促销员日常管理,特制订以下管理制度:1、入场要求(1)本企业标准上不支持厂方促销进场销售;(2)本企业严格控制厂方促销员数量,并控制品类人数百分比和分布结构,避免某个单品过于集中。纸品区可配置1-3名促销员;洗发水(包含沐浴露、洗面奶)、食品冲调类、食品散装区每品牌可配置1-2名促销员。如有特殊情况,需经总部营运部审核确定后方可增加;(3)厂方须加强对其促销员培训
2、、管理,如发觉其不适合在本企业工作,将令其退场;(4)厂方不得聘用和本企业职员有亲友关系或曾在本企业工作但有不良统计人担任促销员。一经发觉。本企业将劝其退场,扣除其全部押金,并追究厂方相关责任;(5)新品进场可配置不超出30天促销员;(6)促销员每个月每人收取100元日常管理费;(7)促销员须和本企业相关部门签署相关协议,并办理相关手续后方可入场进行促销。未办理手续而私自进场者,将对厂方处以100元/天罚款;(8)签署促销员协议内容应立即通知相关卖场相关部门和人员,不得造成管理上脱节。2、入场程序(1)供给商和主管、区长签署促销协议,以后报店长及营运代表审批;(2)供给商提供促销员相关资料给部
3、门主管;(3)区长、部门主管对促销员进行在试、审核,协议后由部门主管填写促销人员进进场单;(4)促销员持促销人员进场单到财务部交纳押金1000元及工号牌办证费、服装费;(5)促销人员带押金收据、相关费用缴纳收据、相关证件(身份证、健康证及复印件)、一寸红底彩照2张到门店人力资源部或人事部办理促销人员入职手续;(6)促销员接收人力资源部或人事部培训考评(培训企业介绍、规章制度、工作职责等)合格后才能到卖场报到上班。3、日常管理(1)仪容上班需穿促销职员作服入工作岗位必需自查并立即整理个人仪表。着装必需整齐、端庄、大方,不得敞开外衣和卷起裤脚、衣袖;严禁穿无袖衣,短裤、短裙不得在膝盖10cm以上,
4、严禁穿拖鞋、雨鞋、5cm以上高跟鞋或不着袜子(夏天除外)上班。严禁穿奇装异服。淡妆上岗,妆饰色彩搭配协调,严禁浓妆和不上妆上岗;化妆必需在上班前完成,上班期间严禁化妆。上班时间必需佩戴好佳惠胸卡,严禁无卡上班,严禁佩戴她人工号牌上下班。(2)服务态度保持亲切甜美微笑主动热情迎接用户,含有“用户第一”服务精神。态度和蔼、礼貌、声调柔和、吐字清楚。(3)工作纪律促销员上、下班凭工号牌到指定处打卡或签到登记,严禁代她人和要她人打卡或签到登记,违者每次罚款5元。上、下班必需走职员通道,并自觉配合保安人员检验随身携带物品。严禁将私人物品带入卖场,违者罚款1020元。早止8点按时上岗并参与晨会,晚上10点
5、以后下班。交接放人员必需提前30分钟内抵达岗位,作好交接班工作。严禁迟到、早退旷工;上班时间不得大声喧哗、追逐打闹、扎堆聊天;严禁坐、靠、攀在货架上;不得私自离岗、打私人电话、办私事,如遇特殊情况必需提交外出申请表,并得到柜组长许可方可离开。违者每次罚款5元。保持各柜柜台及柜上商品清洁、卫生,做好各责任区卫生清洁工作(货架、商品)货架清理洁净后,须将商品放回原位并陈列整齐。如发觉卫生打扫不到位或不打扫者,每次罚款10元。平柜、背柜及货架摆放试用具和终端物品外,不得摆放任何其它物品。工作用计算器、笔和票据等不得长时间搁置于柜台台面。违者每发觉一次罚款5元严禁以任何形式及理由和用户争吵,催促轰赶用
6、户或和用户过于亲近、纠缠、索要和自取消费行为。在做导购宣传时不得有意抬高产品身价、诋毁她人产品,促销员之间不得为争夺用户而争吵。违者罚款50-100元,情节严重者做解聘处理,并扣罚全部押金。促销不得以任何形式及理由更换商品陈列位置,在卖场做商品陈列调整时,应主动和配合、服从管理人员安排。在日常工作中,要立即补货、商品陈列要整齐,严禁任意堆放。违者罚款20元。要珍惜公物,珍爱企业资源,不浪费营业用具,节省用水、用电。严禁私自用卖场物品或携带卖场物品外出。违者罚款5-20元。天天需在要求时间内进餐,每次进餐不能超出企业要求时限。工作时间内外出需在指定地点进行登记。违者每次罚款5元。上班时不许可乘坐
7、自动扶梯,不然每次罚款5元。罚款必需在要求时间内交企业财务部,延时或不交者从押金中加倍扣除。月累计违规三次者将做解聘处理。4、退场要求(1)所签署促销员协议到期后,厂方要立即通知其促销员按时离场。三天之内需离场,逾时不退者,将扣除促销员押金,并对其厂方进行100元、天罚款;(2)因本身原所以未到期需退场促销员,应提前一个星期通知企业人事部及卖场相关部门。对未立即通知而私自退场,扣除其押金并对厂方进行200元罚款;(3)促销员退场时,需由部门主管签出促销人员离场单,防损部签字并登记;(4)促销员带促销人员离场单、工号牌、工作服(需清洗洁净并折叠整齐)、押金收据、供给商证实到人力资料部或人事部门办
8、理离职手续;(5)人力资料部或人事部查看收据,收回工作服、工号牌,进行登记,并在押金收据和离场单上签字同意退还押金;(6)促销员拿签字后押金收据到财务部退还押金。二、供给商下柜退货结算要求为避免供给商下柜清场结算时,出现帐面余额赤字、日常退货、发货及其差异较大供给商拒扣等现象,给财务操作造成一定困难,针对日常发货及退货事项特作出以下规范: 1、处于下柜或面临下柜供给商,先由总部营运部通知总部财务及各门店财务,查实该供给商帐面余额后,再由各门店清理其库存,做好退货一柜工作。2、下柜阶段供给商,如为多个门店供货供给商,佳惠各门店财务暂停其货款结算(30天),等其在各门店退货全部清理退完后,门店财务
9、结算会计结清本门店下柜应商往来后,发转帐单至下柜供给商余额最多门店财务,由其集中办理供给商下柜货款结算。3、在各门店供给商日常退货,必需由门店财务结算会计签字,确定其帐面余额后,方可办理退货手续,不然由此带来后果退货经手人员及相关责任人员负担。4、日常发货、退货差异,由仓库对应分管人员在一星期内,将退货及发货差异发邮件至各门店财务及仓库,各门店财务凭差异单立即作出帐务处理(补入库或做损失)。如超出一个星期未将差异发出,由此造成供给商拒扣损失由退货经手人员及相关责任人员负担。5、对现金付款供给商,配送中心应在进货单上注明现金付款,发货后应立即发邮件至对应门店仓库,方便落实门店是否收货。门店收货后
10、,如发觉有差异财务审单员3天内,应立即埴写差异单报发货方财务,便于下次结款时扣除,如3天内未能传出单,每次按10元扣款。三、门店仓库验收对帐步骤1、配送中心、办事处每次发货,必需按门店、按批次、随车随货附发货明细表,凡发货未附明细清单,门店验收后出现差异损失,由发货负担,并对责任人处以20元/人次罚款。对应责任人:发货方员工、发货方仓库管员。2、门店仓库收到异地来货后(含办事处、配送中心、供给商托运发货),必需凭实物和发货清单在三天之内据试验收完华,有数量、价格差异,由财务审单员在收货后5天之内将差异表按发货车次汇总,反馈至发货方财务,凡在5天之内未反馈差异表,全部差异损失由收货方仓库主管、收
11、货方财务审单员。(凡运输途中正常损耗,由收货方计入费用,不得列为差异。)3、严禁门店仓库随意处理其它门店代转货物。如有其它门店转运货物,门店仓库须建代收货物备查帐,而且在收货两天之内通知实际收货门店仓库提货;收货门店必需在三天之内将货提走。凡未建立代收货物备查帐或未在要求时间内通知收货方门店提货,对责任仓管员处以20元/人次罚款。对代收货物未经打单验收便随意发往卖销售,发觉一次对仓库主管处以100元、人次罚款。4、严禁门店将未打单放库商品发往卖场销售,发觉一次对责任人处以20元/人次罚款。对应责任人:柜组主管、仓库主管。5、门店退给办事处、配送中心货物,必需附退货明细清单,办事处和配送中心必需
12、做实物验收(不管是否已退供给商),严禁门店虚打退厂单(即打了退厂单,货物放在仓库未退)。办事处和配送中心在收到退货门店审单员。凡门店退货未附退厂清单和录入退厂单以后3天之内未将货物退走,出现一次对仓库主管和财务审单员处以20元/人次罚款。办事处或配送中心收到退货后,未做实物验收,若有差异3天之内未反馈差异表,差异损失由办事处或配送中心负担,并对责任仓管员和会计处以20元/人次罚款。6、门店外地往来会计,必需在次月5日以前将异地往来帐查对清楚,并相互鉴字确定,因收货时间差异产生未确定余额,必需附余额调整表。凡当月往来帐未查对清楚、余额不对者,对外地往来会度(含办事处、配送中心)处以20元/人次店
13、罚款。7、对于当月全部异地货物验收清楚,无差异纠纷,帐目查对无误单位,对仓库主管、审单员、外地往来会计给50元/月奖励。以上要求由门店财务经理和总部核实主管监督实施,财务经理监督实施不力者,总部财务抽查后,各责任人罚款由财务经理负担。四、门店调价操作规则依据财务部和信息化管理要求,为规范企业物价管理,就各类价格调整做以下要求:1、分类:(1)长久进价调整A、基础进价调整B、例外进价调整(2)例外进价调整A、基础售价调整B、例外售价调整(3)短期例外售价调整(特价商品调价)(4)对电子称商品调价特殊要求A、电脑管单品库存电子称称电子称商品价格调整B、电脑不管单品库存金额码电子称商品价格调整2、进
14、价调整:依据企业对价格控制要求可分为基础进价调整和例外进价调整两类。(1)基础进价调整通常指全部经营位置(即各门店和总部)统一进价,通常适适用于总部统一控制进价,各门店即当地供给价全部和总部相同情况下使用。现在,我企业因为各门店售价不可能统一,我企业没有真正使用,仅是在第一次新商品引进录入新资料时录入,此价格仅为以后例外价调整提供参与。基础进价调整只能在总部进行,且要有总部员工书面申请,但我企业通常不调整。(2)例外进价调整系指各经营地点(包含总部和各门店)例外进价,该进价各门店能够不一样。例外进价调整权限能够在总部,也能够在门店。总部例外进价调整仅为某门店经营但总部已经有商品资料新品,申请总
15、部下配置表,同时申请直接增加该商品在该门店进价和售价,该价格能够和其它门店不一样。操作步骤:门店主管或区长提交新品申请明细表门店营运代表审查鉴字总部员工审查商品部录入员录入备注:此价格调整操作由总部商品部录入员实施。门店例外进价调整A、门店例外进价调整常规未来进价调高操作步骤:供给商提交厂方统一调价通知主管或区长审查鉴字营运代表审查鉴字上报总部营运部员工审核总部商品部录入员调价备注:主管正确填写进价调整通知单,并签好这;进价调整通知单填写要求:柜组名称、供给商名称、品名、条码、原进价、现进价、调价原因、调价类别;门店进价高由总部录入员录入;从低价格调到高价格商品,不仅要有员工调价通知单,还要求
16、有供给商提交厂统一调价通知和区长签字,并上报总部营运部专管员工审核,转商品部录入员调价。特殊进价调整比如单价录入错误等,而进行按批次价格调整、现有库存价格调整,由门店物价员调整,严禁录入员直接进行操作。操作步骤:录入员填写调价通知单主管或区长审查鉴字审单员审核门店物价员调价备注:录入员正确填写进价调整通知单,并签好字;一定要有主管和区长确实定签字;审单员和物价员一定要严格把关B、进价调低时:一个方法是购进录入时直接按低价格录入。另一个方法是现有库存调整进价:操作步骤:主管填写特价商品记录表主管、供给商签字确定物价员依据特价商品记录表调价物价员打印调价单和供给商折扣折让汇总表主管、供给商在供给商
17、折扣折让汇总表上签字确定财务部和供给商分别保留一联注意:此操作方法中特价商品进价和售价一定要按原进价和原售价入电脑,不然会造成反复打折;主管要完整、正确地填写特价商品记录表,商品记录表要填写有:供给商代码、供给商名称、特价时间、商品编码、商品名称、原进价、现进价(做特价时进价)、原售价、现售价(做特价时售价)、供给商负担百分比、商场负担百分比(供给商负担百分比)=(原进价-现进价)/(原售价-现售价)*100%)、商场负担百分比=1-供给商负担百分比;特价商品记录表一式三联,主管填写好以后签字确定;物价员对特价商品记录表审核以后,再进行调价(一个供给商对应一张特价商品记录表和一张短期调价单),
18、打印调价单(一式三联,财务、供给商、商场各一联);供给有折扣负担百分比特价单恢复后,物价员打印供给商折扣折让汇总表(一式二联,财务、供给商各一联),交主管签字,由主管转交供给商签字;主管督促柜上理货员依据调价单立即挂上和取下POP特价牌;(2)特价期商品进价按降低进价(按促销进价)入库特价促销商品,经过计算供给商和商场负担特价折扣百分比方法来进行价格操作,但特价折扣全部由商场负担(即商场负担百分比为100%,供给商负担百分比为0)。操作步骤:主管填写特价商品记录表主管签字确定物价员审核该特价商品进价物价员依据特价商品记录表调价备注:此操作方法中特价商品进价一定要按特价进价入电脑,售价原售价入电
19、脑,不然会造成商场损失;主管要完整、准备地填写特价商品记录表(要求如上)特价商品记录表一式三联,主管填写好以后签字确定;物价员应严格审核该次特价商品进价和特价商品记录表;主管督促柜上理货员依据调价单立即挂上和取下POP特价牌;(3)特价期商品进价按降低进价(促销进价)入库,门店降低售价来进行促销特价促销商品,其调价应采取长久例外售价和例处进价短期调价操作方法,这种方法特价期后如不能立即恢复原售价,对企业会造成损失,此方法企业标准上严禁使用。备注:调价方法选择由物价员依据具体情况选定。5、对经过电子称称重销售特价商品特殊要求:1、对散装干货、日配等电脑管理单品库存商品,做特价时,同时对后台电脑售
20、价和电子称售价进行调整。具体操作步骤:A、售价调整主管填写特价商品记录表(上注明柜组、注明为电子称商品)主管、供给商签字确定物价员依据特价商品记录表调电脑内商品售价和电子称上商品售价按长久售价调整操作物价员依据电子称特价商品记录表登记流水备查本,方便立即监督售价返回B、该批特价商品进价处理:必需按例外进价调整操作步骤操作,不能按短期售价调整操作步骤操作。(2)对蔬菜水果等不管理库存商品,一日分三个时段,进行日例行性调价。(具体操作由生鲜区指定专员负责)早上:7:00点 至 8:30点下午:3:00点 至 4:00点晚上:6:30点 至 7:00点(3)针对生鲜区(电脑不管库存商品,电脑管单品库
21、存商品严禁按此操作)部分特殊临时性折扣,可在生鲜蔬果区准备一台电子称,能够在卖场调整售价,在生鲜区指定专员操作,比如:对部分处理水果当场全部处理议价。6、调价员员职责:1、例外进价调低、例外售价调低和调高、特价商品调价、电脑管库存单品电子称商品电子称调价;2、严格按要求审核调价申请和原始汇报;3、严格按要求程序调价,指导主管选择调价方法;4、调价原始依据要按序装订保管;要登记调价流水备查帐(分调电脑价和电子称价);5、按日登记调价流水备查薄,包含商品柜组、条码、品名、原价格、现价格、调价所属类别、调价原因、主管名,方便备查;6、关注特价商品价格返回;7、关注监督门店各商品价格实施,对异常情况立
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