黑龙江建设项目可行性研究报告样本.doc
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1、黑龙江省海林农场“垦区北欧度假村”建设项目可行性研究汇报黑龙江正业勘测设计二八年十一月项目名称、建设单位及责任人项目名称:黑龙江省海林农场“垦区北欧度假村”建设项目项目主管部门:黑龙江省农垦总局牡丹江分局项目建设单位:黑龙江省海林农场项目建设地点:海林农场场部、第一管理区、第二管理区项目建设性质:新建项目责任人:刘连学 农场场长 农艺师项目经济责任人:王凤芹 农场计财科长 会计师项目技术责任人:程志军 农场基建副场长 政工师 邹书国 农场农业副场长 农艺师项目可行性研究负担单位:黑龙江正业勘测设计项目可行性研究负担单位责任人:杜振宇 总经理编写人员:王永成 王彦威任士光 李 丽蒲宏艳 王亚娟刘
2、百站 赵世显周 达 梁 福禚文宣 胡林涛霍军力 杨志帅曹 青 孔令义编写时间:二八年十一月联络电话: 目 录第一章 总 论1一、项目摘要1二、项目建设依据7三、关键结论7第二章 项目建设背景及必需性8一、项目建设背景8二、项目提出必需性9第三章 市场供求分析及估计12一、黑龙江省旅游市场现实状况及估计12二、黑龙江垦区旅游市场现实状况及估计14三、该项目市场前景分析14第四章建设单位基础情况16一、项目所在地位置16二、自然条件16第五章 建设地点选择项目区基础情况19第六章 建设方案和内容21一、指导思想21二、示范区功效定位21三、总体布局22四、建设内容22第七章 投资估算及资金筹措26
3、一、投资估算依据26二、建设投资26三、项目资金起源30第八章 建设项目实施进度31一、项目建设期限31二、项目实施进度安排31第九章 环境影响和安全生产32一、环评32二、安全33第十章 组织和管理35一、项目建设组织管理35二、运行和管护36第十一章 招标方案37一、项目招投标范围及招标组织形式37二、投标、开标、评标和中标程序37三、评标委员会人员组成和资格要求38第十二章 财务评价及效益分析39一、财务评价39二、不确定性分析42三、效益分析44第十三章 结论45附 表附表1:项目总投资估算表附表2:农业采摘园投资估算表附表3:沼气站投资估算表附表4:沼气提纯站投资估算表附表5:项目损
4、益表附表6:项目建设总收入、成本费用估算表附表7:农业采摘园营业收入估算表附表8:农业采摘园总成本费用估算表附表8-1:农业采摘园固定资产折旧估算表附表9:沼气站总成本费用估算表附表9-1:外购原材料费估算表附表9-2:外购燃料和动力费估算表附表9-3:工资及福利估算表附表9-4:沼气站工程固定资产折旧估算表附表10:沼气提纯站工程固定资产折旧估算表附表11:沼气发电站工程固定资产折旧估算表附表12:污水处理站工程投资估算表附表13:全部投资财务现金流量表附 件1、项目单位营业执照副本复印件;2、项目单位近两年财务报表;3、土地部门意见;4、计划部门意见;5、环境保护部门意见;6、自筹资金证实
5、。第一章 总 论一、项目摘要 (一)项目名称及建设单位1、项目名称:黑龙江省海林农场“垦区北欧度假村”建设项目2、项目建设性质:新建3、项目建设地点:海林农场场部、第一管理、第二管理区4、项目主管部门:黑龙江省农垦总局牡丹江分局5、项目建设单位:黑龙江省海林农场6、项目建设总责任人:刘连学 农场场长 7、项目建设经济责任人:王凤芹 计财科长8、项目建设技术责任人:程志军 基建副场长 邹书国 农业副场长(二)项目由来中央1号文件提出要大力发展现代农业,并把建设现代农业作为以后一个时期新农村建设关键内容。文件提出科技进步是突破资源和市场对中国农业双重制约根本出路。必需着眼增强农业科技自主创新能力,
6、加紧农业科技结果转化应用,提升科技对农业增加贡献率,促进农业集约生产、清洁生产、安全生产和可连续发展。1号文件还提出,农业产品不仅含有食品保障功效,而且含有原料供给、就业增收、生态保护、观光休闲、文化传承等功效。建设现代农业,必需重视开发农业多个功效,向农业广度和深度进军,促进农业结构不停优化升级。大力发展特色农业,尤其要重视发展园艺业、特种养殖业和乡村旅游等行业。黑龙江省海林农场在素有“林海雪原”之称海林市长汀镇周围,南临著名旅游区镜泊湖,北依“中国雪乡”双峰林场。和农场毗邻旅游胜地镜泊湖是国家级旅游区,每十二个月接待国际中国游客120万人。海林农场是通往镜泊湖必经之地,向她们展示牡丹江市现
7、代农业结果,树立牡丹江市新形象,是国际中国人士认识牡丹江市窗口之一,为招商引资发明有利条件。同时经过展示还能够提升牡丹江市各类产品市场竞争能力,扩大市场拥有率。在以上背景下,农场经过调查研究,决定建设黑龙江省海林农场“垦区北欧度假村”建设项目。旅游业在世界各地被成为“无烟工业”,省委、牡丹江市委均十分重视牡丹江市旅游业发展,数次在会议上强调,要加紧旅游业发展,使之成为牡丹江市一个支柱产业。海林农场地处黑龙江省东南部张广才岭东麓,山林和水资源丰富,生态环境十分靠近“北欧”,若深入整理开发,能够建成一个“北欧式度假村”,成为牡丹江市一个关键旅游点和对外接待窗口之一。多年来,海林农场在城镇化建设和环
8、境保护方面做了大量卓有成效工作,为开发旅游业奠定了坚实基础。,电视剧“闯关东(2)”摄制组在海林农场新建了“闯关东(2)”影视村,又增加了一个新旅游景点,若市委立项支持一下,一定能建成一个高水平“垦区北欧度假村”。农场经过认真研究和多方考察,委托黑龙江正业勘测设计组织相关教授,进行现场勘察,搜集相关资料,结合农场实际情况,根据国家相关产业政策、法规,编制了项目可行性研究汇报。(三)项目建设规模、期限和建设内容1、项目建设规模海林农场“北欧度假村”建设规模450亩。其中:日光温室工程占地197.6亩、晒水池工程占地40亩、家庭旅馆占地30亩、生活污水处理站工程占地2亩、沼气站工程占地40亩、沼气
9、发电站占地0.5亩、沼气提纯站占地1亩、售票处占地0.3亩、停车场占地1.5亩、游客中心占地0.6亩、购物中心占地1.5亩、游乐场占地135亩。2、建设期限建设期限为1年,即。3、建设内容项目关键建设内容以下:1)土建工程(1)渡假区农业采摘园日光温室等工程a、日光温室40栋;b、塑料大棚100栋;c、主输水管道6公里;d、支干输水管道3.4公里;e、沼液管道3.4公里;f、管道安装3.4公里;g、温室及大棚滴灌主输水管道161公里;h、温室及大棚滴灌支输水管道96.6公里;i、大田滴灌主干管道67.8公里;j、大田滴灌支干管道113公里;k、道路5.5公里;l、智能贮藏室1栋;m、贮水池1座
10、;n、晒水池10万立方米;o、引水渠、绿化等基础设施。(2)家庭旅馆等工程建设家庭旅馆100栋(200立方米/栋);污水处理站1座;太阳能取暖100套;双峰水库宾馆太阳能取暖1套;沼气站(年产沼气195.64万立方米)4座;其中:沼气池8000立方米/8座;沼气发电站;其中:发电机房240立方米。沼气提纯站(146万立方米/年)1座;家庭旅馆配套工程设施。a、上下水管道米;b、低压线路1000米;c、甬道米;d、供热管道1000米;e、植树200棵。(3)度假区基础设施建设旅游公路2公里;其中:双峰水库宾馆水库上游2公里。售票处200平方米;停车场1000平方米(50m20m);大门1座;游客
11、中心400平方米;购物中心1000平方米;游乐场90000平方米(300m300m);a、金属栅栏1200米;b、甬道800米;c、娱乐场地、设备、器具、器械60套;d、售票室20平方米;e、绿化等。(a)植树100棵;(b)排水沟200米。林间甬道5000米;凉亭2座;水库码头;公共厕所6座;钓鱼台60座;生态喂养场(400m400m)160000平方米;日光浴场(60m60m)3600平方米;活动板房30个。2)设备购置(1)渡假区农业采摘园设备购置a、水泵6台;b、沼渣运输车5台;c、1804胶轮拖拉机3台;d、配套重耙3台;e、配套轻耙3台;f、配套旋耕机3台;g、小型旋耕机130台;
12、h、高压线6公里;i、变压器3台。(2)沼气发电站设备其中:发电机组120GFT、75GFT4台。(3)度假区基础设施设备交通设施a、快艇2只;b、沼气车5台;c、脚踏船20只;d、水陆两用车1台。风力发电机6台。4、资金起源总投资10123万元,资金起源为确定申请国家投资7100万元、企业自筹298万元、招商引资1417万元、个人自筹1308万元。5、关键经济指标年总收入2935.7万元,年均实现利润1429.1万元,内部收益率16.29%,净现值3229万元,投资回收期6.3年,项目在财务上是可行。二、项目建设依据(一)文件依据1、中央1号文件党中央国务院相关切实加强农业基础建设若干意见;
13、2、中国农业发展纲要;3、全国农垦农业现代化建设计划;4、农业部农业七大致系建设计划;5、黑龙江垦区农业现代化建设计划及国民经济和社会发展“十一五”计划(草案);6、黑龙江垦区农业产业化和发展目标纲要;7、相关报送旅游项目资金通知(牡旅字97号)。(二)资料依据1、中国统计年鉴;2、年黑龙江省统计年鉴;3、黑龙江农垦统计年鉴;4、黑龙江省海林农场统计年鉴。(三)其它依据1、国家发展改革委员会及建设部颁布建设项目经济评价方法(第三版);2、黑龙江省建筑工程估算指标和现行市场建筑材料价格资料。三、关键结论项目建设是从构建友好社会,落实省委、市委相关会议精神大局出发,其意义是深远。项目建设完成后,农
14、场环境条件将得到极大改善,能够为职员开辟更广泛就业门路,实现“生产发展、生活宽裕”目标,项目建设符合国家政策,布局合理,经济和社会效益显著。所以,项目标建设是十分必需,也是可行。第二章 项目建设背景及必需性一、项目建设背景中央1号文件提出要大力发展现代农业,并把建设现代农业作为以后一个时期新农村建设关键内容。文件提出科技进步是突破资源和市场对中国农业双重制约根本出路。必需着眼增强农业科技自主创新能力,加紧农业科技结果转化应用,提升科技对农业增加贡献率,促进农业集约生产、清洁生产、安全生产和可连续发展。1号文件还提出,农业产品不仅含有食品保障功效,而且含有原料供给、就业增收、生态保护、观光休闲、
15、文化传承等功效。建设现代农业,必需重视开发农业多个功效,向农业广度和深度进军,促进农业结构不停优化升级。大力发展特色农业,尤其要重视发展园艺业、特种养殖业和乡村旅游等行业。黑龙江省海林农场在素有“林海雪原”之称海林市长汀镇周围,南临著名旅游区镜泊湖,北依“中国雪乡”双峰林场。和农场毗邻旅游胜地镜泊湖是国家级旅游区,每十二个月接待国际中国游客120万人。海林农场是通往镜泊湖必经之地,向她们展示牡丹江市现代农业结果,树立牡丹江市新形象,是国际中国人士认识牡丹江市窗口之一,为招商引资发明有利条件。同时经过展示还能够提升牡丹江市各类产品市场竞争能力,扩大市场拥有率。在以上背景下,农场经过调查研究,决定
16、建设黑龙江省海林农场垦区北欧度假村建设项目。旅游业在世界各地被成为“无烟工业”,省委、牡丹江市委均十分重视牡丹江地域旅游业发展,数次在会议上强调,要加紧旅游业发展,使之成为牡丹江市一个支柱产业。海林农场地处黑龙江省东南部张广才岭东麓,山林和水资源丰富,生态环境十分靠近“北欧”,若深入整理开发,能够建成一个“北欧式度假村”,成为牡丹江市一个关键旅游点和对外接待窗口之一。多年来,海林农场在城镇化建设和环境保护方面做了大量卓有成效工作,为开发旅游业奠定了坚实基础。,电视剧“闯关东(2)”摄制组在海林农场新建了“闯关东(2)”影视村,又增加了一个新旅游景点,若市委立项支持一下,一定能建成一个高水平“垦
17、区北欧度假村”。二、项目提出必需性(一)是垦区加紧农业现代化建设,展示现代农业结果需要海林农场在海林市境内,南临著名旅游区镜泊湖,北依“中国雪乡”双峰林场。每十二个月全部有垦区内外各级领导来考察指导工作,省内省外大量同行来到这里参观学习、交流经验。能够说,农场已经成为牡丹江市和垦区内外交流关键窗口单位,是牡丹江市和垦区农业高科技示范基地和农业高科技新奇特产品研发试验场。为巩固并提升现有结果,愈加好地发挥示范带动作用,极有必需实施农业示范园建设项目。项目实施后,可深入丰富展示内容,提升农业产业科技含量,同时也可深入优化场内投资环境,为农场其它产业发展带来无限商机,增强农场整体经济实力,愈加好地展
18、示牡丹江市和垦区新时期新形象。(二)项目建设是实现农业可连续发展需要面对全球人口、资源、环境及食品安全等问题,总局和分局提出“调整农业结构、发展绿色农业和特色农业,实施可连续发展战略”。在这种号召下,农场有必需经过挖掘本身资源优势进行项目建设,借助现有园区高新技术研发和示范功效,建设“垦区北欧度假村”项目,实现农业可连续发展。农场项目建设条件含有,有着优越地理位置、优良自然条件、较强科技力量和严密项目管理机构和制度,为成功实施项目奠定了坚实基础。(三)项目建设是推进“场县共建”需要“场县共建”是总局党委扩大会议发出关键号召,该项目标建设符合这一号召,能够实现双赢。首先经过项目标建设,农场能够将
19、高新技术结果转化成农民能够“看得见、摸得着、学得起、用得上”实用技术,辐射到周围市县,为区域经济发展提供可供借鉴模式,提升农业经济和科技整体水平,实现共同进步;其次,地方市县本着互惠互利态度,必将在工作上给我们更多帮助、配合和支持,这对农场以后又快又好发展有着关键意义。(四)该项目是展示牡丹江市和垦区形象一个窗口海林农场地处海林市东南和宁安市西北交界处,是牡丹江地域和垦区南端两个农场之一,又是垦区“三面红旗”之一。农场距牡丹江机场85公里,距百年口岸绥芬河230公里,距著名旅游区镜泊湖45公里,距中国雪乡110公里,是多条旅游黄金线路上一个“节点”,每十二个月来垦区各级领导和众多客人全部要路经
20、和下塌海林农场。海林农场旅游业发展水平和建设特色,将直接代表着牡丹江市和垦区形象。所以,建设好此项目将有利展示和树立牡丹江市和垦区形象。(五)建设该项目是推进“三化”战略,实现倍增计划需要建设“社会主义新垦区”关键是发展生产,总局党委提出要推进“农业现代业、农区工业化、农场城镇化”三化战略,并实现包含旅游业在内多项产业实现倍增。而该度假村项目正是涵盖着现代农业、农产品生产(采摘)、农场城镇化建设等多项内容,全方面实施后,将拉动海林农场旅游业等多项产业实现倍增,大幅度提升海林农场新农村建设水平。(六)该项目可为发展特色旅游提供一个范例海林农场地处长白山系张广才岭浅山区,森林植被茂密,水资源丰富,
21、空气清新,生态环境十分酷似“北欧地域”,是发展农村特色游,感受田园风光、农垦人家、小桥流水好去处。尤其是多年来海林农场在开发沼气、利用沼渣(沼液)肥种植有机作物(蔬菜、水稻)、发展循环经济和城镇化基础设施建设等方面均走在全省前列,为发展特色旅游奠定了坚实基础和提供了可能。若精心实施好该项目,将为牡丹江市、垦区乃至全省发展特色旅游提供可借鉴新鲜经验。第三章 市场供求分析及估计一、黑龙江省旅游市场现实状况及估计(一)旅游市场现实状况黑龙江省旅游市场自从1996年省委省政府明确了旅游业“支柱产业和新经济增加点”产业地位以后,就展现出了连续、快速发展势头。尤其是9月,黑龙江省从旅游总体战略高度出发,提
22、出了“冬季冰雪世界,夏季清凉世界,春季活力世界,秋季多彩世界”旅游形象口号,加紧了建设旅游强省步伐。黑龙江省是一片充满古朴、原始、神奇色彩土地。在旅游资源上含有地理气候优势、生态景观优势、边境区位优势和地域文化四大优势。冰雪旅游资源得天独厚。冰冻、降雪期达4个多月,森林旅游资源分布广。境内有大小兴安岭、张广才岭和完达山脉等林区,面积居全国第一,可开发系列森林旅游产品。江河湖泊网络四布,境内有黑龙江、松花江、乌苏里江、嫩江、牡丹江、兴凯湖、镜泊湖、五大连池、连环湖、扎龙、莲花湖等,极具开发价值。另外,湿地类型多、面积大;农业观光旅游资源多;野生动植物区系繁多;历史人文资源特征显著;民族文化风情浓
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