食品质量安全管理规章制度汇编样本.doc
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1、文件类别管理类质量安全管理制度汇编受控代码TFWD/QS公布部门综合部密 级A批 准 人 郑平海0101公布版 本四川天府味道食品质量安全管理制度汇编二一四年一月目 录质量管理方针3质量目标4任命书5组织结构图6质量管理人员职责7(一) 总经理岗位职责7(二) 生产部部长岗位职责7(三) 质量部部长岗位职责8(四) 采购部部长岗位职责9(五) 销售部部长岗位职责10(六) 技术部部长岗位职责11(七) 化验员岗位职责12(八) 操作人员岗位职责13(九) 维修人员岗位职责13(十) 仓库保管员岗位职责14质量安全管理制度15质量部工作职责17不符合情况管理措施19企业采购管理制度26(一) 企
2、业采购管理制度26(二) 外协加工管理制度28(三) 原辅料采购查验制度30生产过程质量管理制度32(一) 生产过程质量控制制度32(二) 生产过程质量考评措施:32(三) 添加剂使用管理制度33(四) 关键控制点管理制度33(五) 车间产品防护管理制度36质量检验管理制度38(一) 化验室管理制度38(二) 产品质量检验制度40(三) 产品过程检验管理制度43(四) 产品出厂检验制度44(五) 检验设备管理制度45(六) 计量器具使用管理制度47人员培训管理制度49(一) 食品安全知识培训制度49(二) 专业技术人员管理制度49产品标识、标注管理制度51产品标准使用管理制度52不合格品管理制
3、度53(一) 不合格品预防和纠正方法53(二) 产品召回制度55(三) 投诉及质量事故处理步骤56产品运输过程管理制度58产品销售管理制度59环境卫生管理制度61(一) 厂区卫生管理制度61(二) 生产车间卫生管理制度61(三) 仓贮卫生管理制度63(四) 设备维修、清洗、保养制度63(五) 虫蝇鼠控制规范65从业人员健康和档案管理制度66企业诚信管理制度67文件档案管理制度70企业技术文件管理制度75统计管理制度77四川天府味道食品质量安全管理制度文件代码TFWD/QS01制度名称质量管理方针归档部门质量部质量管理方针一、质量方针:坚持客观、科学、公正标准,以质量求发展,满足用户需求。二、本
4、企业在制订质量方针时应确保:1、和本企业企业宗旨“敬业、勤奋、求实、创新”相适应。2、信守对用户确保和承诺,以国家法律法规为准则,以标准为判定依据,以制度为行动指南,竭诚为用户提供优质服务。3、质量方针为制订和评审质量目标框架。4、在全企业内部传达、沟通,使全体职员了解和实施。5、加强机构内部质量管理,增强人员质量意识和业务素质,连续改善工作,不停提升本企业信誉度和权威性。6、对方针和连续适宜性进行评审和修订,以适应不停改变内外环境。7、质量方针由企业总经理同意公布,修订后应重新同意公布。四川天府味道食品质量安全管理制度文件代码TFWD/QS02制度名称质量目标归档部门质量部质量目标总经理组织
5、并策划在本企业质量方针框架下制订本企业质量目标,并把质量目标进行分解至各部门,确立各部门质量目标。质量目标是可测量或考评。本企业组织定时对质量目标进行考评评审,确保质量目标适应性。质量目标:产品出企业合格达成100%;用户满意率达成95%以上;原辅材料合格率100%。由质量部定时向质量责任人汇报出企业检验情况,由采购部负责用户满意率考评,采取问卷形式市场调查表,每三个月考评一次,每次10份,并对调查提议和意见进行整改和改善。四川天府味道食品质量安全管理制度文件代码TFWD/QS03制度名称任命书归档部门综合部任命书为保持质量管理体系有效运行,确保产品质量满足要求,经研究决定、任命:李军辉担任本
6、企业生产部部长;李昌朋担任本企业质量部部长;李昌朋担任本企业技术部部长;郑平德担任本企业采购部部长;郑平德担任本企业销售部部长;责任人含有以下职责和权限:落实相关法律法规和规章,制订并实施企业质量方针、质量目标:负责企业质量管理体系建立、实施和保持,组织质量管理体系文件,各项管理制度编制、实施,负责协调、监督各部门质量职能实施情况;负责处理生产过程中和质量相关问题,对最终质量负责;提出质量工作计划和质量改善要求。以上人员任期二年,从任命书公布之日起生效。总经理: 二一四年一月一日四川天府味道食品质量安全管理制度文件代码TFWD/QS04制度名称组织结构图归档部门综合部组织结构图总经理财务部综合
7、部生产部销售部质量部技术部采购部化 验 室四川天府味道食品质量安全管理制度文件代码TFWD/QS05制度名称质量管理人员职责归档部门质量部质量管理人员职责(一) 总经理岗位职责 1、负责建立健全生产经营指挥管理系统,并对生产经营管理统一领导,全权负责。 2、落实实施国家相关法律、法规和政策。3、以用户满意为目标,确定而且满足用户需求,连续提升用户满意,对产品服务质量全方面负责。 4、组织制订质量方针和质量目标,建立健全质量体系,抓好质量管理工作,主持处理质量问题。5、同意和颁布质量制度。6、聘用中层管理人员,明确其职责和权限。7、领导组织内部评审,并对其实用性,有效性负责。8、负责对质量管理工
8、作体系相关事宜外部联络。(二) 生产部部长岗位职责1、 负责和销售部衔接销售信息、出货信息、产品质量反馈信息等。确保市场供给。2、 负责生产技术管理系统资源获取,完善和连续改善。3、 负责按企业总目标确定及下达年、月、周生产计划。组织实施并按要求向上级汇报。4、 .负责生产安全、食品安全,产品质量,生产指标等目标任务实施完成。5、 负责监督落实设备设施保养、维修、维护计划。6、 负责组织和实施职员培训计划(工艺,操作规程、品质管理和操作技巧等)。7、 负责生产技术部内各岗位及车间主任,组长绩效考评。8、 负责生产技术部组织建设及梯队培养。9、 负责生产技术部和相关部门协调,沟通。10、 负责临
9、时工作组织,实施。(三) 质量部部长岗位职责 1、负责组织领导本企业质量检验工作,落实质量是企业生命标准,处理质量问题。 2、负责组织产品实现过程策划,审批工艺技术文件。 3、参与处理生产过程中技术问题和生产工艺改善。 4、负责新产品研发签定工作,满足质量和市场需求。 5、负责本企业计量管理工作,确保检验、测量和试验设备和精度满足工艺要求。 6、负责检验程序审批,及组织不合格品评审处理。7、负责和产品相关纠正和预防方法组织协调。 8、负责原辅料入企业检验工作,实施一票否决制。9、负责成品及半成品感观判定工作。10、负责向用户提供产品质量汇报。(四) 采购部部长岗位职责1、 主持采购部全方面工作
10、,对岗位工作项目负直接责任,如给企业造成损失负对应经济责任和行政责任。有责任对工作中和场所内一旦发觉工作隐患立即整改,确保内部和岗位工作项目无工作事故、无安全事故、无违规行为。有责任对工作范围内违规行为和违法行为有效阻止 。2、 主动落实实施企业及财务相关制度,定时或不定时组织本部职员学习企业相关文件、业务知识,加强集体团体建设,提升采购职员技术业务水平和团体意识,培养一支高素质采购队伍;3、 结合企业规章制度制订内部考评措施。负责本部职员分工和日常工作上指导协调;公正、严格对职员进行日常考评。4、 调查研究掌握各部门物资需求及消耗情况,熟悉多种物资供给渠道和市场改变情况,供需心中有数。提出大
11、宗物资采购计划,按程序审批后组织实施。5、 统筹策划库管送达物资采购审批表采购物资种类和需外加工部件,确定轻重缓急采购内容,有放矢地组织采购。6、 要熟悉和掌握企业所需各类物资名称、型号、规格、单价、用途、产地及其特征。检验购进物资是否符合质量要求,对企业物资采购和质量要求负有领导责任。7、 参与大批量商品订货业务洽谈,监督检验协议落实情况和实施情况。按计划完成各类物资采购任务,并在预算内尽可能降低开支。8、 指导并监督下属开展业务,不停提升业务技能,检验各采购员采购进程及价格控制。9、 属于供给商责任不合格品,应立即通知退货换货。10、 配合生产部门对需调试设备联络供给商进行调试并参与完工验
12、收。11、 组织好月报表汇总编制,严格按财务管理要求分类进行统计并报送统计部门。在例会上,汇报采购落实实施情况。12、 模范带头做到廉洁自律,秉公办事,不谋私利。不得在物资采购过程中私下收受回扣或酬金。13、 完成上级临时交办其它任务。 (五) 销售部部长岗位职责1、 制订销售战略计划。2、 确定销售政策。3、 设计销售模式。4、 销售人员筛选、培训、调配。5、 销售业绩考察评定。6、 完善销售方案。7、 营销范围把握和市场现实状况调查。8、 决定新增用户交易条件。9、 和用户接洽并建立合适人际关系。10、 搜集竞争者情况并和企业情况作对比汇报。11、 销售目标和定额方案设定和管理。12、 销
13、售额统计和分析。13、 用户经营指导和销售促进指导。14、 用户信誉调查。15、 销售技术研讨。16、 商品及销售基础知识传授。17、 陪同销售及帮助营销。18、 销售活动、售后服务指导及问题处理。19、 销售事务和企业内部联络。20、 账款回收。21、 每七天、月、季度、年销售总结及汇报。22、 销售渠道选择、对比及调研分析。 (六) 技术部部长岗位职责1、 负责企业技术全方面管理工作,负责指导全厂日常技术生产工作。2、 负责企业产品设计、审定,同时做好产品资料搜集、整理、保管、统计等工作,健全产品信息系统。3、 负责设备管理,建立设备台帐、建立设备档案、制订设备管理制度。审定生产设备大修、
14、更新项目,参与制订施工技术方案,检验督促设备订购、安装、调试、检修、验收等工作,参与固定资产报废判定工作。4、 负责产品工艺管理工作,制订相关规章制度,制订产品工艺和技术操作规程,切实实施国家标准,检验督促生产部门落实实施。负责产品资料搜集、整理工作。5、 负责能源、计量、安全生产管理工作,制订相关规章制度,检验督促相关部门实施。主持设备事故调查、分析、处理工作。参与安全生产中发生事故调查、分析、处理工作。6、 负责推广采取新技术、新工艺、新材料工作,总结和判定相关新技术结果。组织开展对外技术交流和相关专业情报工作。7、 为基建项目提供相关技术资料,参与重大基建项目标技术论证和完工验收。8、
15、参与组织职员技术培训和岗位技能考评工作。9、 负责企业生产报表和各项统计资料统计工作,立即正确上报相关报表。10、 完成企业领导交办其它工作任务。(七) 化验员岗位职责 1、化验员经技术监督部门培训合格后,持证上岗。 2、严把化验关,不合格产品不得出企业,确保出企业产品合格率100%。 3、严格按检验计划和检验规程进行产品检验工作,按检验质量标准对产品卫生指标、理化指标做出检验结论。 4、对不合格项进行复查,找出问题。 5、确保检验项目齐全,数据正确,检验统计清楚、真实,并对检验结果负责,立即将结果通知相关部门、岗位。 6、帮助抓好质量过程控制和质检工作。 7、负责提供“出厂检验汇报单”。8、
16、负责辅助原料进企业各项指标检验,并提供化验单。(八) 操作人员岗位职责 1、严格按操作规程操作,满足生产需要,严禁违规操作。 2、天天班前对设备进行一次全方面巡视,发觉隐患应立即排除,自己处理不了找技术人员帮助处理维修,并做好统计。 3、立即检验设备运行情况,做好维护保养工作,提升设备完好率。4、负责搞好设备卫生和环境卫生。(九) 维修人员岗位职责 1、熟悉多种设备结构、技术性能和完好标准,能够熟练地拆卸和组装。 2、随时掌握多种设备运转情况,指导操作人员合理维修和保养设备,阻止违规操作,搞好设备完好率。 3、立即维修设备,确保生产正常运行。 4、在维修工作中要坚持修旧利废,节省挖潜,并要正确
17、使用,妥善保管维修工具,降低损失浪费。5、对于关键设备要关键维护、保养,天天例行巡检和保养,检验运行立即处理。(十) 仓库保管员岗位职责 1、仓库内物资摆放整齐。 2、负责建立健全实物保管帐和实物登记卡。3、掌握多种材料规格进、出、存动态,立即通知相关部门。 4、负责做好仓库卫生、安全工作,做好防霉、防鼠工作。 5、实施出入库要求,严格推行出入库手续。 6、负责定时实物盘点,使帐、卡、物一致。7、掌握原辅料、成品技术标准。8、对库房温度湿度等存放条件进行监控,确保留放条件达成要求要求。四川天府味道食品质量安全管理制度文件代码TFWD/QS06制度名称质量安全管理制度归档部门质量部质量安全管理制
18、度一、 概述:质量安全工作是企业管理中心工作,企业领导应重视食品质量安全工作,设置QS 质量管理机构,并明确要求各机构质量安全管理职责和权限。二、 适用范围:适用本企业为确保食品质量安全而设置机构。三、 质量安全机构设置权限:1、 企业总经理有权设置各质量安全管理部门和同意质量安全管理机构设置图。2、 各部门有权申请设置本部门质量安全管理机构。3、 企业全部质量安全管理机构设置均需经总经理同意方为有效正当。4、 各部门责任人为质量安全第一责任人,所属质量安全工作直接对质量责任人负责,并行使本部门质量安全管理权限。四、 质量安全机构设置要求:1、 质量安全机构通常和企业组织架构同时。2、 为适应
19、企业快速发展壮大需要,企业经营和质量管理分为三大块,分别为生产、销售、综合,对应质量安全机构也按此思绪设置,以确保机构稳定性和延续性。生产部所属食品制造、研发、品质确保、设备管理等相关部门,对产品生产和品质确保负最关键责任;销售部负责产品品质市场信息搜集整理和汇报、产品追朔、产品异常处理;综合部负责产原辅材料采购、储存、发放、质量文件编制组织、质量文件管理和发放等。五、 质量安全机构公布后非特殊情况不得调整,特殊情况可每三年修正一次。质量安全机构在下列情况下方可调整:1、 企业组织架构有较大幅度调整;2、 相关质量安全管理人员提出更有效质量安全管理架构提议;3、 企业经营情况发生较大改变,如增
20、加QS项、厂房扩大或改造、产量大幅度上升、生产工人聚增等。旧质量安全管理机构己不能满足企业发展壮大需要。六、 质量安全机构调整步骤:1、 相关质量安全管理人员提出更有效质量安全管理架构提议申请;2、 质量责任人审核;3、 报总经理审批。四川天府味道食品质量安全管理制度文件代码TFWD/QS07制度名称质量部工作职责归档部门质量部质量部工作职责1、负责本部门职员思想教育工作,教育职员在创建文明单位过程中争创文明科室和文明职员。同时,负责企业基地生产计划调度、安排、指挥、协调。2、负责企业质量体系运行落实、实施、控制及程序文件初拟、改拟、核审。3、负责企业包含食品生产系统达标运行落实、控制、核审。
21、4、负责企业生产设备设施维修、维护、保养计划审定和日常工作指导、检验、监督。5、负责对企业安全生产相关工作部署、指挥、控制及各类生产安全调查、处理。6、负责企业生产工艺操作规程落实、控制、修订7、负责对企业产品质量检测手段、目标过程控制和达标要求(数据)审定。8、负责企业产品质量目标落实、实施、控制。产品市场反馈追踪处理及新产品标样审定,产品标样更换审定。9、负责企业生产质量信息传输、处理、统计。10、负责企业内围绕生产、质量,生产安全工作保障协调。11、负责包含本部门管理范围文档管理,即资料、档案、文件(程序)建立、搜集、保留,确保其追溯性。四川天府味道食品质量安全管理制度文件代码TFWD/
22、QS08制度名称不符合情况管理措施归档部门质量部不符合情况管理措施一、 目标 确保不符合要求产品或服务得到识别或控制,预防非预期使用或交付。二、 范围 适适用于不合格原、辅料,过程产品、成品及交付后产品控制及工作不合格控制(包含管理工作、过程、体系等工作不合格)。三、 职责1、 品管部负责符合控制管理,负责不合格判定,并组织评审和处理。2、 不合格责任部门负责不合格识别、评审、标识、隔离和处理统计具体实施。四、 工作程序1、 不合格种类1) 不合格品a、不合格原(辅)料、食品添加剂、包装物;b、不合格半成品;c、不合格成品;d、市场退回不合格品。2) 工作不合格a、管理工作不合格;b、技术工作
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