食品质量安全管理规章制度汇编样本.doc

文件类别
管理类
质量安全管理制度汇编
受控代码
TFWD/QS
公布部门
综合部
密 级
A
批 准 人
郑平海
－01－01公布
版 本

四川天府味道食品
质量安全管理

制
度
汇
编

二〇一四年一月

目 录

质量管理方针 3
质量目标 4
任命书 5
组织结构图 6
质量管理人员职责 7
（一） 总经理岗位职责 7
（二） 生产部部长岗位职责 7
（三） 质量部部长岗位职责 8
（四） 采购部部长岗位职责 9
（五） 销售部部长岗位职责 10
（六） 技术部部长岗位职责 11
（七） 化验员岗位职责 12
（八） 操作人员岗位职责 13
（九） 维修人员岗位职责 13
（十） 仓库保管员岗位职责 14
质量安全管理制度 15
质量部工作职责 17
不符合情况管理措施 19
企业采购管理制度 26
（一） 企业采购管理制度 26
（二） 外协加工管理制度 28
（三） 原辅料采购查验制度 30
生产过程质量管理制度 32
（一） 生产过程质量控制制度 32
（二） 生产过程质量考评措施： 32
（三） 添加剂使用管理制度 33
（四） 关键控制点管理制度 33
（五） 车间产品防护管理制度 36
质量检验管理制度 38
（一） 化验室管理制度 38
（二） 产品质量检验制度 40
（三） 产品过程检验管理制度 43
（四） 产品出厂检验制度 44
（五） 检验设备管理制度 45
（六） 计量器具使用管理制度 47
人员培训管理制度 49
（一） 食品安全知识培训制度 49
（二） 专业技术人员管理制度 49
产品标识、标注管理制度 51
产品标准使用管理制度 52
不合格品管理制度 53
（一） 不合格品预防和纠正方法 53
（二） 产品召回制度 55
（三） 投诉及质量事故处理步骤 56
产品运输过程管理制度 58
产品销售管理制度 59
环境卫生管理制度 61
（一） 厂区卫生管理制度 61
（二） 生产车间卫生管理制度 61
（三） 仓贮卫生管理制度 63
（四） 设备维修、清洗、保养制度 63
（五） 虫蝇鼠控制规范 65
从业人员健康和档案管理制度 66
企业诚信管理制度 67
文件档案管理制度 70
企业技术文件管理制度 75
统计管理制度 77

四川天府味道食品质量安全管理制度
文件代码
TFWD/QS—01
制度名称
质量管理方针
归档部门
质量部
质量管理方针
一、质量方针：坚持客观、科学、公正标准，以质量求发展，满足用户需求。
二、本企业在制订质量方针时应确保：
1、和本企业企业宗旨“敬业、勤奋、求实、创新”相适应。
2、信守对用户确保和承诺，以国家法律法规为准则，以标准为判定依据，以制度为行动指南，竭诚为用户提供优质服务。
3、质量方针为制订和评审质量目标框架。
4、在全企业内部传达、沟通，使全体职员了解和实施。
5、加强机构内部质量管理，增强人员质量意识和业务素质，连续改善工作，不停提升本企业信誉度和权威性。
6、对方针和连续适宜性进行评审和修订，以适应不停改变内外环境。
7、质量方针由企业总经理同意公布，修订后应重新同意公布。

四川天府味道食品质量安全管理制度
文件代码
TFWD/QS—02
制度名称
质量目标
归档部门
质量部
质量目标
总经理组织并策划在本企业质量方针框架下制订本企业质量目标，
并把质量目标进行分解至各部门，确立各部门质量目标。质量目标是可测量或考评。本企业组织定时对质量目标进行考评评审，确保质量目标适应性。
质量目标：产品出企业合格达成100%；用户满意率达成95%以上；原辅材料合格率100%。由质量部定时向质量责任人汇报出企业检验情况，由采购部负责用户满意率考评，采取问卷形式市场调查表，每三个月考评一次，每次10份，并对调查提议和意见进行整改和改善。

四川天府味道食品质量安全管理制度
文件代码
TFWD/QS—03
制度名称
任命书
归档部门
综合部
任命书
为保持质量管理体系有效运行，确保产品质量满足要求，经研究决定、任命：
李军辉担任本企业生产部部长；
李昌朋担任本企业质量部部长；
李昌朋担任本企业技术部部长；
郑平德担任本企业采购部部长；
郑平德担任本企业销售部部长；
责任人含有以下职责和权限：
落实相关法律法规和规章，制订并实施企业质量方针、质量目标：负责企业质量管理体系建立、实施和保持，组织质量管理体系文件，各项管理制度编制、实施，负责协调、监督各部门质量职能实施情况；负责处理生产过程中和质量相关问题，对最终质量负责；提出质量工作计划和质量改善要求。
以上人员任期二年，从任命书公布之日起生效。

总经理：
二〇一四年一月一日

四川天府味道食品质量安全管理制度
文件代码
TFWD/QS—04
制度名称
组织结构图
归档部门
综合部
组织结构图

总经理

财务部

综合部
生产部

销售部

质量部

技术部
采购部

化 验 室

四川天府味道食品质量安全管理制度
文件代码
TFWD/QS—05
制度名称
质量管理人员职责
归档部门
质量部
质量管理人员职责
（一） 总经理岗位职责
1、负责建立健全生产经营指挥管理系统，并对生产经营管理统一领导，全权负责。
2、落实实施国家相关法律、法规和政策。
3、以用户满意为目标，确定而且满足用户需求，连续提升用户满意，对产品服务质量全方面负责。
4、组织制订质量方针和质量目标，建立健全质量体系，抓好质量管理工作，主持处理质量问题。
5、同意和颁布质量制度。
6、聘用中层管理人员，明确其职责和权限。
7、领导组织内部评审，并对其实用性，有效性负责。
8、负责对质量管理工作体系相关事宜外部联络。
（二） 生产部部长岗位职责
1、 负责和销售部衔接销售信息、出货信息、产品质量反馈信息等。确保市场供给。
2、 负责生产技术管理系统资源获取，完善和连续改善。
3、 负责按企业总目标确定及下达年、月、周生产计划。组织实施并按要求向上级汇报。
4、 .负责生产安全、食品安全，产品质量，生产指标等目标任务实施完成。
5、 负责监督落实设备设施保养、维修、维护计划。
6、 负责组织和实施职员培训计划（工艺，操作规程、品质管理和操作技巧等）。
7、 负责生产技术部内各岗位及车间主任，组长绩效考评。
8、 负责生产技术部组织建设及梯队培养。
9、 负责生产技术部和相关部门协调，沟通。
10、 负责临时工作组织，实施。
（三） 质量部部长岗位职责
1、负责组织领导本企业质量检验工作，落实质量是企业生命标准，处理质量问题。
2、负责组织产品实现过程策划，审批工艺技术文件。
3、参与处理生产过程中技术问题和生产工艺改善。
4、负责新产品研发签定工作，满足质量和市场需求。
5、负责本企业计量管理工作，确保检验、测量和试验设备和精度满足工艺要求。
6、负责检验程序审批，及组织不合格品评审处理。
7、负责和产品相关纠正和预防方法组织协调。
8、负责原辅料入企业检验工作，实施一票否决制。
9、负责成品及半成品感观判定工作。
10、负责向用户提供产品质量汇报。
（四） 采购部部长岗位职责
1、 主持采购部全方面工作，对岗位工作项目负直接责任，如给企业造成损失负对应经济责任和行政责任。有责任对工作中和场所内一旦发觉工作隐患立即整改，确保内部和岗位工作项目无工作事故、无安全事故、无违规行为。有责任对工作范围内违规行为和违法行为有效阻止 。
2、 主动落实实施企业及财务相关制度，定时或不定时组织本部职员学习企业相关文件、业务知识，加强集体团体建设，提升采购职员技术业务水平和团体意识，培养一支高素质采购队伍；
3、 结合企业规章制度制订内部考评措施。负责本部职员分工和日常工作上指导协调；公正、严格对职员进行日常考评。
4、 调查研究掌握各部门物资需求及消耗情况，熟悉多种物资供给渠道和市场改变情况，供需心中有数。提出大宗物资采购计划，按程序审批后组织实施。
5、 统筹策划库管送达《物资采购审批表》采购物资种类和需外加工部件，确定轻重缓急采购内容，有放矢地组织采购。
6、 要熟悉和掌握企业所需各类物资名称、型号、规格、单价、用途、产地及其特征。检验购进物资是否符合质量要求，对企业物资采购和质量要求负有领导责任。
7、 参与大批量商品订货业务洽谈，监督检验协议落实情况和实施情况。按计划完成各类物资采购任务，并在预算内尽可能降低开支。
8、 指导并监督下属开展业务，不停提升业务技能，检验各采购员采购进程及价格控制。
9、 属于供给商责任不合格品，应立即通知退货换货。
10、 配合生产部门对需调试设备联络供给商进行调试并参与完工验收。
11、 组织好月报表汇总编制，严格按财务管理要求分类进行统计并报送统计部门。在例会上，汇报采购落实实施情况。
12、 模范带头做到廉洁自律，秉公办事，不谋私利。不得在物资采购过程中私下收受回扣或酬金。
13、 完成上级临时交办其它任务。
（五） 销售部部长岗位职责
1、 制订销售战略计划。
2、 确定销售政策。
3、 设计销售模式。
4、 销售人员筛选、培训、调配。
5、 销售业绩考察评定。
6、 完善销售方案。
7、 营销范围把握和市场现实状况调查。
8、 决定新增用户交易条件。
9、 和用户接洽并建立合适人际关系。
10、 搜集竞争者情况并和企业情况作对比汇报。
11、 销售目标和定额方案设定和管理。
12、 销售额统计和分析。
13、 用户经营指导和销售促进指导。
14、 用户信誉调查。
15、 销售技术研讨。
16、 商品及销售基础知识传授。
17、 陪同销售及帮助营销。
18、 销售活动、售后服务指导及问题处理。
19、 销售事务和企业内部联络。
20、 账款回收。
21、 每七天、月、季度、年销售总结及汇报。
22、 销售渠道选择、对比及调研分析。
（六） 技术部部长岗位职责
1、 负责企业技术全方面管理工作，负责指导全厂日常技术生产工作。
2、 负责企业产品设计、审定，同时做好产品资料搜集、整理、保管、统计等工作，健全产品信息系统。
3、 负责设备管理，建立设备台帐、建立设备档案、制订设备管理制度。审定生产设备大修、更新项目，参与制订施工技术方案，检验督促设备订购、安装、调试、检修、验收等工作，参与固定资产报废判定工作。
4、 负责产品工艺管理工作，制订相关规章制度，制订产品工艺和技术操作规程，切实实施国家标准，检验督促生产部门落实实施。负责产品资料搜集、整理工作。
5、 负责能源、计量、安全生产管理工作，制订相关规章制度，检验督促相关部门实施。主持设备事故调查、分析、处理工作。参与安全生产中发生事故调查、分析、处理工作。
6、 负责推广采取新技术、新工艺、新材料工作，总结和判定相关新技术结果。组织开展对外技术交流和相关专业情报工作。
7、 为基建项目提供相关技术资料，参与重大基建项目标技术论证和完工验收。
8、 参与组织职员技术培训和岗位技能考评工作。
9、 负责企业生产报表和各项统计资料统计工作，立即正确上报相关报表。
10、 完成企业领导交办其它工作任务。

（七） 化验员岗位职责
1、化验员经技术监督部门培训合格后，持证上岗。
2、严把化验关，不合格产品不得出企业，确保出企业产品合格率100%。
3、严格按检验计划和检验规程进行产品检验工作，按检验质量标准对产品卫生指标、理化指标做出检验结论。
4、对不合格项进行复查，找出问题。
5、确保检验项目齐全，数据正确，检验统计清楚、真实，并对检验结果负责，立即将结果通知相关部门、岗位。
6、帮助抓好质量过程控制和质检工作。
7、负责提供“出厂检验汇报单”。
8、负责辅助原料进企业各项指标检验，并提供化验单。
（八） 操作人员岗位职责
1、严格按操作规程操作，满足生产需要，严禁违规操作。
2、天天班前对设备进行一次全方面巡视，发觉隐患应立即排除，自己处理不了找技术人员帮助处理维修，并做好统计。
3、立即检验设备运行情况，做好维护保养工作，提升设备完好率。
4、负责搞好设备卫生和环境卫生。
（九） 维修人员岗位职责
1、熟悉多种设备结构、技术性能和完好标准，能够熟练地拆卸和组装。
2、随时掌握多种设备运转情况，指导操作人员合理维修和保养设备，阻止违规操作，搞好设备完好率。
3、立即维修设备，确保生产正常运行。
4、在维修工作中要坚持修旧利废，节省挖潜，并要正确使用，妥善保管维修工具，降低损失浪费。
5、对于关键设备要关键维护、保养，天天例行巡检和保养，检验运行立即处理。
（十） 仓库保管员岗位职责
1、仓库内物资摆放整齐。
2、负责建立健全实物保管帐和实物登记卡。
3、掌握多种材料规格进、出、存动态，立即通知相关部门。
4、负责做好仓库卫生、安全工作，做好防霉、防鼠工作。
5、实施出入库要求，严格推行出入库手续。
6、负责定时实物盘点，使帐、卡、物一致。
7、掌握原辅料、成品技术标准。
8、对库房温度湿度等存放条件进行监控，确保留放条件达成要求要求。

四川天府味道食品质量安全管理制度
文件代码
TFWD/QS—06
制度名称
质量安全管理制度
归档部门
质量部
质量安全管理制度
一、 概述：
质量安全工作是企业管理中心工作，企业领导应重视食品质量安全工作，设置QS 质量管理机构，并明确要求各机构质量安全管理职责和权限。
二、 适用范围：
适用本企业为确保食品质量安全而设置机构。
三、 质量安全机构设置权限：
1、 企业总经理有权设置各质量安全管理部门和同意质量安全管理机构设置图。
2、 各部门有权申请设置本部门质量安全管理机构。
3、 企业全部质量安全管理机构设置均需经总经理同意方为有效正当。
4、 各部门责任人为质量安全第一责任人,所属质量安全工作直接对质量责任人负责，并行使本部门质量安全管理权限。
四、 质量安全机构设置要求:
1、 质量安全机构通常和企业组织架构同时。
2、 为适应企业快速发展壮大需要,企业经营和质量管理分为三大块，分别为生产、销售、综合，对应质量安全机构也按此思绪设置，以确保机构稳定性和延续性。
生产部所属食品制造、研发、品质确保、设备管理等相关部门，对产品生产和品质确保负最关键责任；
销售部负责产品品质市场信息搜集整理和汇报、产品追朔、产品异常处理；
综合部负责产原辅材料采购、储存、发放、质量文件编制组织、质量文件管理和发放等。
五、 质量安全机构公布后非特殊情况不得调整，特殊情况可每三年修正一次。
质量安全机构在下列情况下方可调整：
1、 企业组织架构有较大幅度调整；
2、 相关质量安全管理人员提出更有效质量安全管理架构提议；
3、 企业经营情况发生较大改变，如增加QS项、厂房扩大或改造、产量大幅度上升、生产工人聚增等。旧质量安全管理机构己不能满足企业发展壮大需要。
六、 质量安全机构调整步骤：
1、 相关质量安全管理人员提出更有效质量安全管理架构提议申请；
2、 质量责任人审核；
3、 报总经理审批。

四川天府味道食品质量安全管理制度
文件代码
TFWD/QS—07
制度名称
质量部工作职责
归档部门
质量部
质量部工作职责
1、负责本部门职员思想教育工作，教育职员在创建文明单位过程中争创文明科室和文明职员。同时，负责企业基地生产计划调度、安排、指挥、协调。 
2、负责企业质量体系运行落实、实施、控制及程序文件初拟、改拟、核审。 
3、负责企业包含食品生产系统达标运行落实、控制、核审。 
4、负责企业生产设备设施维修、维护、保养计划审定和日常工作指导、检验、监督。 
5、负责对企业安全生产相关工作部署、指挥、控制及各类生产安全调查、处理。 
6、负责企业生产工艺操作规程落实、控制、修订 
7、负责对企业产品质量检测手段、目标过程控制和达标要求（数据）审定。 
8、负责企业产品质量目标落实、实施、控制。产品市场反馈追踪处理及新产品标样审定，产品标样更换审定。 
9、负责企业生产质量信息传输、处理、统计。 
10、负责企业内围绕生产、质量，生产安全工作保障协调。
11、负责包含本部门管理范围文档管理，即资料、档案、文件（程序）建立、搜集、保留，确保其追溯性。 

四川天府味道食品质量安全管理制度
文件代码
TFWD/QS—08
制度名称
不符合情况管理措施
归档部门
质量部
不符合情况管理措施
一、 目标
确保不符合要求产品或服务得到识别或控制，预防非预期使用或交付。
二、 范围
适适用于不合格原、辅料，过程产品、成品及交付后产品控制及工作不合格控制（包含管理工作、过程、体系等工作不合格）。
三、 职责
1、 品管部负责符合控制管理，负责不合格判定，并组织评审和处理。
2、 不合格责任部门负责不合格识别、评审、标识、隔离和处理统计具体实施。
四、 工作程序
1、 不合格种类
1) 不合格品
a、不合格原（辅）料、食品添加剂、包装物；
b、不合格半成品；
c、不合格成品；
d、市场退回不合格品。
2) 工作不合格
a、管理工作不合格；
b、技术工作不合格；
c、过程不合格；
d、体系不合格。
2、 不合格评审和处理
1) 不合格品评审后处理方法通常为：
a、原辅料：拒收、让步接收（降级或降价、挑选）；
b、半成品：降级、返工、报废；
c、成品：降级、返工、报废。
2) 工作不合格评审后处理方法通常为：
a、管理工作不合格：依据法律法规或实际管理要求，重新制订管理工作制度后公布实施；
b、技术工作不合格：结合新技术利用，提出技术工作思绪，属重大技术改造由企业会议决定后公布实施；
c、过程不合格：由责任部门更正运行；
d、体系不合格：由品管部提出新管理体系后，交企业会议决定后运行。
3、 不合格评审：
1) 不合格品评审
不合格品由品管部评审，确定处理意见，填写《不合格评审处理单》，交责任部门实施。
2) 工作不合格评审
工作不合格由品管部评审，确定处理意见，填写《不合格评审处理单》，交责任部门实施。
4、 各类不合格控制
1) 原辅料不合格品控制
(1) 品管部依据《原材料检验标准》判定为不合格原材料，填写《不合格评审处理统计》，由采购部处理。
(2) 贮存过程中发觉不合格原材料，由各相关部门通知品管部复检，确定为不合格，通知原材料供给商挑选使用或报废。
(3) 采购部应建立和保留采购不合格食品原料、食品添加剂、食品相关产品处理统计；
2) 生产过程中不合格半成品控制
(1) 半成品达不到工艺标准，由品管部通知生产科作返工、降级或报废处理，如出现异常情况，由品管部通知生产车间查找原因，做好标识和统计，等候处理。
(2) 不合格半成品评审意见和处理统计由品管部和生产车间分别在对应检验单和生产统计上给予统计。
3) 不合格成品控制
(1) 感官、理化、卫生指标和产品标准不符不合格品，品管部做好统计，通知成品库隔离、标识，填写《不合格品评审处理统计》做返工、降级或报废处理。
(2) 包装质量不合格，品管部作好统计，通知原料库隔离、标识，同时通知原材料供给商退货。
(3) 对包装间在线检验发觉不合格品和成品、品管员检验剔除不合格品，由包装间直接返工处理。
4) 工作不合格控制
管理工作、技术工作、过程工作、体系工作不合格，品管部做好统计，通知责任部门暂停该项工作，并对由此产生产品进行评审，合格放行，不合格按产品不合格给予处理。
5、 不合格产品处理统计由各相关部门保留。
6、 不合格品返工后应重新进行检验。
五、 纠正和预防控制方法
1、 纠正方法
1) 纠正方法控制范围
a 采购原材料、辅料及生产半成品或成品出现不合格时；
b 生产过程中出现多种异常状态或发生重大生产事故时；
c 销售过程中和售后服务发觉产品质量和服务质量问题及用户埋怨；
d 环境安全检测指标不符合要求或发生重大环境污染或环境职业健康安全事故；
e食品安全食品链各类组织要求结果分析；
f内部审核中发觉不合格项及管理评审时提出较大问题；
g其它不符合企业管理方针、目标或体系文件要求情况；
h相关方投诉。
2) 不合格信息搜集和评审
各部门负责搜集本部门不合格信息。
3) 不合格信息评审和传输
各部门要对搜集到不合格信息进行评审，确定信息类别，明确责任。
4) 分析不合格原因制订方法并组织实施
a各部门要针对不合格事实原因进行分析，制订对应纠正方法，落实完成时间、责任、技术目标、指标、实施方案等并组织实施；
b纠正方法制订应和不合格影响程度一致，确保不合格再发生。
c责任部门按计划实施纠正方法，纠正方法完成后，由本部门领导对其实施效果进行检验，并将实施情况和过程效果统计在《纠正方法表》中。
5) 纠正方法跟踪验证
a品管部依据上报纠正方法完成情况，组织相关部门和人员对纠正方法落实进行跟踪检验，并对其有效性进行验证；
b 必需时到出现不合格事实场所进行验证；
c 如纠正方法无效或效果不佳则责成责任部门重新制订方法并实施；
2、 预防方法
1) 预防方法控制范围
a 采购原材料、辅料及生产过程中产品质量检验定时分析结果；
b 生产过程中发觉事故隐患及影响生产和质量潜在问题；
c 生产过程中机、电、仪运行状态波动情况及安全隐患；
d 销售前、中、后和市场质量信息反馈分析结果；
e 环境安全指标检测结果分析；
f 食品安全食品链各类组织要求结果分析；
h内部审核和管理评审提出潜在问题分析结果。
2) 潜在不合格信息搜集和传输
a 潜在不合格信息搜集
各职能部门在日常体系运作检验和监督过程中立即搜集、分析本部门辖区范围内信息，方便立即了解体系运行有效性，过程、产品、环境趋势及用户要求和期望，立即发觉潜在不合格。
b 潜在不合格信息评审和传输
各部门要对发觉和搜集到潜在不合格进行评审，确定类别，明确责任。
3) 分析潜在不合格原因，制订方法并组织实施。
a 发觉潜在不合格事实时，由品管部或责任部门组织相关人员进行原因分析，制订预防方法，填写统计，报品管部确定后由责任部门负责实施；
b预防方法制订应和潜在不合格影响程度一致，应权衡风险、利益和成本，以确定适宜预防方法，避免造成浪费或产生其它产品质量、服务或环境安全影响不符合。通常预防方法由品管部进行评审确定，重大预防方法应由总经理同意后方可实施；
c 责任部门按计划实施预防方法，方法完成后，首先由本部门领导对其实施效果进行检验，将实施情况和过程效果统计在《预防方法表》相关栏目内，并附上客观证实材料或说明，签字后上报品管部；
4) 预防方法跟踪验证
a 品管部依据上报预防方法完成情况，组织相关部门或人员对预防方法落实进行跟踪检验，并对其有效性进行验证；
b 必需时要到出现潜在不合格场所进行验证；
c 如方法无效或效果不佳则责成责任部门重新制订预防方法并实施；
3、 纠正和预防方法实施结果统计
各责任部门所进行不合格或潜在不合格原因分析、制订方法、实施结果和实施效果跟踪验证，均填写在纠正或预防方法统计相关栏目。统计表一式二份，责任部门、品管部各一份。
4、 质量部负责将《纠正方法表》和《预防方法表》归档保留。

四川天府味道食品质量安全管理制度
文件代码
TFWD/QS—09
制度名称
企业采购管理制度
归档部门
供销部
企业采购管理制度
（一） 企业采购管理制度
一、目标 　　
规范采购操作步骤和方法，确保采购质量和采购要求适用性，符合企业整体日常管理要求要求。 　　
二、适用范围 　　
本规范适适用于企业设备、工具、成型软件和固定资产（不含企业长久代理产品）等采购控制。 　　
三、定义 　　
1、供给商：是指能向采购者提供货物、工程和服务法人或其它组织。 　　
2、合格供给商：是指经过企业一定程序评审确定能够和企业合作供给商。 　　
3、购物申请单：是需求部门依据需要采购项目所填写并提交给采购中心单据，此单据须有部门经理和其它审核权限必需签批。 　　
4、供给商选择考察表：是确立为企业供给商前对供给商进行评定表格，通常由采购主管对供给商进行考察并填写此表，填写完成后交商务经理和运作中心总监时行审批。 　　
5、供给商考评表：是每财年度对供给商交货按时率、品质和售前售后服务等进行考察表格，依据考评决定是否和该供给商继续合作。 　　
6、终止供给商汇报：是指供给商发生恶劣服务、严重品质情况或考评不合等提出和其终止合作汇报，此汇报由相关权责部门向采购中心提出，由采购主管填写逐层上报审批。 　　
7、抽货检验标准：此标准是对采购物品进行检验参考标准，由技术部门或其它相关权责部门编写交采购部汇总成册。 　　
8、货物检验汇报：是货物验收部门和人员对货物进行验收后对所采购货物给出验收汇报和处理意见。 　
四、采购管理制度 　　
1、严洁自律，严守工作纪律。不接收供给商礼金、礼品和宴请； 　　
2、严格遵守采购规范步骤，按步骤办事； 　
3、能立即按质按量地采购到所需物品； 　
4、严格供给商选择、评价、甑选以确保供给商供货质量； 　
5、加强采购事前管理，建立完善设备价格信息档案，以有效地控制和降低采购成本并确保采购质量；
6、科学、客观、认真地进行收货质量检验； 　
7、处理好和供给商关系，帮助供给商处理一定问题； 　　
8、认真分析采购工作，改善步骤、规范和采购标准，提出有助改善企业和供给商服务水平提议； 　　
9、做好采购相关文档存档、备份工作； 　　
10、在满足企业需求基础上最大程度降低采购成本； 　
11、全部采购,必需事前取得同意。 　　
未经计划并报审核和同意,，除急购外不得采购，急购需在申请单上注时“急购”，并由总经理补批； 　
12、凡含有共同特征物品，尽最大可能以集中计划办理采购，能够核定物品项目，通知各请购部门依计划提出请购，然后集中办理采购；
13、采购物品在条件相同前提下应在正在发生业务或已确定供给商处购置，不得随意变更供给商； 　
五、供给商选择标准
1、 含有良好市信用和良好售前、售后服务能力和服务意识； 　　
2、 健全商务管理步骤和制度； 　　
3、 含有优势产品资源； 　　
4、 相对有利于我企业供配货地理区位； 　
5、 主动合作态度。 　　
六、供给商选择、评价和终止措施 　
供给商资质水平直接关系到供货质量、售后服务水平和重大产品问题处理等储多问题，更有重大品质、售后事件等处理态度、反应立即性全部和供给商本身资质、能力相关。所以有必需严格地筛选、考评供给商，对不合格供给商制订相关终止措施。
（二） 外协加工管理制度 
1、适用范围 
本制度要求本企业外协加工、维修非标零部件外协加企业家选择、职责划分和基础步骤。
 2、外协加企业家选择 
1) 拟选择外协厂家俱备有合格经营执照，基础生产设备,检测设备及良好社会信誉。其产品能满足相关标准技术文件要求供货立即,价格适宜,售后服务良好。 
2) 由设备管理部组织对外协进行分类，并借此分类确定不一样外协加企业家，报至企业进行审议决议。设备管理部依据企业办公会相关决议根据不一样加工分类和外协厂家进行报价邀请，从而最终决定单个加工件外协厂家。 
3) 对关键工序件外协加工最少选择两个以上厂家,以适应市场改变需求。 
4) 外协厂家加工件应实施后续质量确保，对不符合相关质量标准外协厂家要给予清除出企业合格外协加企业家之列。 
3、职责划分 
1) 设备管理部关键负责外协加工、维修非标零部件厂家确实定、加工件技术工作、成品验收、协议主办等。 
2) 物资管理部负责对外协件入库和保管职责。 
3) 生产制造部配合设备管理部对外协件使用情况进行统计和验证。 
4、外协基础步骤 
1) 外协件形成： 
对于非标部件，设备管理部因为本身加工设备、维修条件限制等原因，需要由外协完成，报经设备管理部经理同意后实施，金额较大由分管设备企业领导同意后实施。 
2) 外协厂家邀请报价：
设备管理部依据企业办公会决议形成“合格外协厂家”，对外协件进行邀请报价。
3) 外协厂家确实定 
外协厂家提供报价单，金额在元以内由设备管理部经理确定，金额高于元外协件由分管领导确定，从而最终确定外协厂家。 
4) 外协件技术参数、检验验收 
外协加工件基础技术参数由设备管理部专业工程师进行确定，最终成品由设备管理部组织对应专业工程师依据相关验收标准进行验收。 
5) 外协加工协议签署 
外协加工协议由设备管理部主办，依据各外协厂家最终报价单和验收结果（试用情况等），和合格外协厂家签定,并经双方单位盖章后生效。 
（三） 原辅料采购查验制度
1、基础标准
采购部长应确保所采购生产物资，能满足要求要求。
2、供方/供给商选择和评价
本企业原料、辅料及包装物采购，采购部长经过必需调查、考察以确定供方能力，以控制采购风险，基础要求包含：
A.食品原辅料供方应有基础营业执照、组织机构代码证；
B.对实施生产许可证管理产品，必需取得生产许可证；
C.食品生产加工所用原材料、添加剂等应无毒、无害，符合对应强制性国家标准、行业标准及相关要求等。
3、采购文件
A.采购前，采购主管应依据生产需求和库存情况，制订 《采购计划》。
B.《采购计划》应明确基础采购要求，包含品名、型号、规格、数量、到货日期、质量要求等。
C.《采购计划》应报总经理审批后实施。
D.必需时，对关键或大批理物资采购，采购部长还应依据《采购计划》和供方签署采购协议。
4、采购产品验证
为确保采购物资满足要求要求，采购主管应在到货当日报检，由企业检验员按《产品质量检验管理制度》实施检验/验证。

四川天府味道食品质量安全管理制度
文件代码
TFWD/QS—10
制度名称
生产过程质量管理制度
归档部门
质量部
生产过程质量管理制度
（一） 生产过程质量控制制度
本企业对生产进行全过程管理和控制，对所发生不合格立即进行纠正和预防，避免上一工序不合格流入下一工序造成更大面积不合格和损失。
1、工作人员进入车间前，进到更衣室更换工作服、工作帽，然后把换下衣物放置到要求位置，洗手消毒后，进入车间。
2、依据各自分工，首先应检验电源及所在岗位关键设备工作是否正常，安全可靠，以免造成无须要损失。
3、外包装箱人员逐箱检验包装物图案好坏，打码是否清楚，如有问题立即通知操作人员调整。
4、在生产过程中,严格实施各项规章制度和操作规程，并有检验、有统计、有考评。要对各生产过程中各工作岗位运行程序操作情况及机械设备运转情况，明确到人。质量是企业命脉，在生产过程中要对关键质量控制点进行检验统计，设备要做到专员负责，专员保养。
（二） 生产过程质量考评措施：
1、以上4条和本《制度汇编》所要求各项管理制度和操作规程共同组成过程管理考评体系。
2、质量部负责过程管理考评工作。
3、考评方法：质量部对于生产过程不合格管理和控制，同时也是对生产过程考评。对于发觉不合格，记入《不合格登记台帐》，作为年底评价各车间和班组工作业绩依据。
4、由总经理每三个月组织过程管理考评会议，综合评议各项不合格危害及纠正和预防方法是否合理有效，对各班组进行综合评价和奖罚。
（三） 添加剂使用管理制度
1、添加剂应有专员管理，妥善存放；责任人应对安全使用进行承诺，建立采购、使用台账；
2、添加剂购进应实施《原辅料采购查验制度》，并建立供方资质档案；
3、添加剂在投入使用前，必需到当地质监部门立案，同意后方可使用；
4、添加剂使用应严格根据要求范围和使用限量，在GB2760规范许可范围和限量内使用，并填写对应食品添加剂使用统计，注明添加剂产品名称、使用日期、使用具种、使用限量等内容；
5、添加剂使用应根据要求在产品标签上如实标明。
（四） 关键控制点管理制度
一、 目标
为加强对质量关键控制点管理，使所要控制过程一直处于受控状态，以确保稳定地生产合格产品，特制订本制度。
二、 范围
适适用于企业对关键过程质量控制。
三、 职责
1、 生产技术部负责关键控制点管理，编制工艺说明书、安全操作规程等关键控制点管理文件。
2、 质量部负责为关键控制点编制作业指导书、关键控制点管理制度。
3、 3.3.生产车间负责按关键控制点文件要求具体组织实施。
四、 工作程序
1、 关键控制点设点标准
1) 工艺文件有特殊要求，对下道工序加工、操作有重大影响项目。
2) 内外部质量信息反馈中出现质量问题较多微弱步骤。
2、 关键控制点包含控制文件
1) 工艺说明书；
2) 作业指导书；
3) 关键控制点安全操作规程；
4) 关键控制点管理制度。
5) 关键控制点多种控制文件分别由技术部、 质量部负责编制并经其部门责任人同意后实施。
3、 关键控制点人员职责分工
参与关键控制点日常工作人员关键有：操作者、质检员、机修员、组长、车间主任，其职责分工以下：
操作者——熟练掌握操作技能和本工序质量控制方法；明确控制目标，正确测量，认真自检，自做标识并按要求填写原始统计；做好设备维护保养工作； 发觉工序异常，快速向质管人员汇报，请相关部门采取纠正方法。
质检员——按作业指导书对控制点进行关键检验，把检验结果立即汇报操作者，并做好统计。同时监督检验操作者是否遵守工艺纪律和工序控制要求，并向技术人员汇报关键信息。
机修员——按要求定时对控制点设备进行检验和维护，督促检验设备，立即对设备进行检修和调整，并做好设备维修统计。
组长——做好控制点现场监督、检验和指导，把掌握质量异常情况立即反馈，研究纠正方法。
车间主任——落实实施工艺部门下达工序质量控制文件， 对各类人员进行现场指导，参与控制点验收和日常检验，负责对异常质量波动分析和研究纠正方法。
4、 检验和考评
1) 按关键控制点文件要求由操作者和班组长进行自检。
2) 由车间主任组织进行控制点抽检。
3) 质检员结合控制点产品进行检验。
4) 由质量部对控制点组织抽查。
5) 每次抽查或检验均应做好统计并作为考评依据。
6) 当关键控制点出现异常时，由质量部组织相关人员进行原因分析，并采取纠正方法，消除异常现象。
（五） 车间产品防护管理制度
一、 目标 
为预防采购产品、中间产品、最终产品在生产过程和最终交付时发生损坏或变质，确保产品符合标准要求。
二、 职责 
仓库负责原料、辅料、包装材料及成品防护工作。 2.2生产车间负责生产加工过程中产品防护工作。
三、 具体要求 
1、 原料、辅料、包装材料防护 
1) 运输原料、辅料、包装材料所用容器、工具和车辆必需清洁，辅垫物、遮盖物应