食品股份有限公司质量管理手册样本.doc

xxxxxxxxxxx食品股份

质量管理手册

审核： xxxxx

同意： xxxxxx

4月公布 5月实施

目 录
0 企业概况
1．质量管理职责
1.1组织领导
1.1.1组织结构图
1.1.2任命书
1.1.3管理手册公布令
1.2质量目标
1.3管理职责
1.3.1质量管理制度
1.3.2部门职责、权限及考评措施
1.3.3岗位职责、权限及要求
1.3.4不合格品控制管理措施
2.生产资源提供
2.1生产场所
2.1.1 企业区位图
2.1.2生产布局平面示意图
2.1.3 防尘、防鼠、防蝇控制管理措施
2.1.4生产车间卫生管理制度
2.2生产设备
2.2.1设施、设备管理制度
2.2.2管道、设备清洗消毒管理制度
2.2.3设备和容器清洁控制程序
2.3人员要求
2.3.1人员培训制度
2.3.2人员健康卫生控制管理制度
3.技术文件管理
3.1技术标准
3.2工艺文件
3.2.1工艺步骤图
3.2.2工艺操作步骤
3.3文件管理
3.3.1技术性文件管理制度
4.采购质量控制
4.1采购制度
4.1.1采购管理制度
4.2采购文件
4.2.1采购原材料管理措施
4.2.2食品添加剂使用要求
4.3采购验证
5.过程质量管理
5.1过程管理
5.1.1生产过程质量管理及考评措施
5.2质量控制
5.2.1 生产过程关键质量控制点
5.2.2生产过程关键质量控制点控制程序
5.2.3相关统计《关键控制点一览表》
5.3产品防护
5.3.1产品防护管理措施
5.3.2预防产品污染控制管理措施
5.3.3成品储藏运输卫生管理制度
6.产品质量检验
6.1检验设备
6.2检验管理
6.2.1检验员任职资格
6.2.2产品质量检验制度
6.2.3检测设备管理制度
6.3过程检验
6.3.1产品过程检验管理制度
6.3.2计量器具校验、标识、使用管理措施
6.4出厂检验
6.4.1出厂检验制度
7.食品召回管理制度
8.食品安全风险监测信息搜集制度
9.食品安全事故处理方案
10.消费者投诉处理制度

0 企业介绍

xxxxxxx食品股份依靠一大批高新技术型人才，利用现代化技术，从事和银耳相关产品研发和生产，努力争取把xxx产品这个领域做大做强。企业从创建初始就把自己定在高新技术型营养食品企业，生产自己研发含有国家专利产品，不停提升本身关键竞争力，也为着食品工业发展贡献自己力量。企业还将扩大到xxxxx基地，和xxxx农户取得长久稳定合作，企业提供优异xxxx种植技术，这么企业就取得了高品质原料。企业现有主打产品，“xxxxxx”“xxxxx”取得国家知识产权局“发明专利证书”（专利号为xxxxxxxxxx），且取得国家和国际多项奖项。
新建厂房宽大明亮，工艺布局合理，物流规范通畅，多种设施齐全,完全符合食品企业卫生要求。企业拥有各类技术人员20余人，拥有比较丰富速泡银耳羹生产经验、管理经验。

1． 质量管理职责
1.1组强领导

1.1.1组织结构图

财务部
审计部
董事长
总经理
财务总监
市场部
行政人事部
销售部
市场运行部
副总经理
华东营销部
副总经理
副总经理
采购部
生产部
研发中心
技术部
质量部

1.1.2任 命 书
为了加强企业内部质量管理工作，确保产品质量，完善质量体系，经研究决定，授权质量部负责本企业质量管理工作，负责质量管理体系建立，实施和保持和产品质量检验，对体系运行及产品最终质量负责，同时任命 xxxxx 质量部经理：授权 为检验员，负责本企业产品质量检验工作，行使产品质量否决权，任何人不得干预。

xxxxxxxxxxx食品股份

总经理：

年 月 日

1.1.3管理手册公布令

为了加强产品质量管理，提升产品质量，强化全体职员质量意识，对质量管理体系进行有效控制，从源头上严把质量关，维护消费者切身利益，不停提升本企业产品质量水平，愈加好参与市场竞争，使影响产品各个步骤符合食品质量安全和食品市场准入要求，并实现连续改善经研究决定在企业范围内推行全方面质量管理工作。建立质量安全管理体系是本企业一项战略性决议，经过制订，实施本手册，确保本企业产品质量安全。
本手册自公布之日起实施，生效后全企业各级各类人员应立即组织学习，严格遵照实施。

总经理：

年 月 日

1．2质量目标

质量方针、质量目标

1．质量方针
　 质量第一 诚信为本 用户满意 连续改善
2．质量目标
a. 产品出厂检验受检率 100%
   b. 出厂产品合格率 100%
   c. 用户满意率99%以上
3．质量目标分解
3.1 行政人事部：
A 和质量相关人员岗前培训合格率100% ；
B 外来文件受控有效率100%；
3.2 销售部：
a 关键物资采购合格率100%以上；
b 协议履约率99% ;
c 用户反馈处理率100%以上。
3.3生产部:
a 不合格品率小于1% ；
b 运行设备完好率100%以上。
3.4质量部:
a 检测设备检定合格率100%；
b 成品出厂检验合格率100%；
1．3管理职责
1.3.1质量管理制度

1．认真落实国家相关法律、法规。建立质量管理体系，根据各自职责范围，做好质量管理工作。
2．操作人员严格遵守操作规程，按工艺和岗位操作要求工艺步骤和质量指标进行生产，不得任意改变工艺条件、工艺过程，需要变更时，必需按要求程序进行。
3．凡因违反操作规程、管理不善等原因造成产品质量事故，要立即查找原因，对责任人认真严厉处理。
4．对产品中发觉有质量问题，未按配方生产，包装封口未封好，生产日期有错者扣当事人 50 元。
5．产品由质量部化验室检验合格后，产品方准入库和出厂。
6．化验人员严格实施企业制订各项检验制度，主动参与产品质量检验和监督，不按要求化验引发不合格产品出厂，一次罚责任人 100 元。
7．凡有问题产品做好统计，单独摆放并明示，由质量部、生产部研究处理意见和措施。
8．计量器具应经法定检验机构周期检测、方可使用。

1.3.2部门职责、权限及考评措施

1.行政人事部职责、权限
1）负责企业职员招聘、技能培训和工作绩效考评，建立人事档案，作好相关登记统计。
2）负责企业基础设施、各项设备和其它固定资产管理工作，分类做好资产建卡、建档，检验资产在使用中运行情况，随时作好变更登记。
3）遵守财务管理制度，加强企业财务管理工作，向领导立即提供资金运转和各项经济指标考评情况。
4）负责外来和企业内部文件整理，登记建档工作，妥善保管，随时确保调阅查找。
5）负责企业产成品、包装用具收发和开票登记工作，加强物资管理，预防物资变质、损坏、丢失等。做到帐实相符。
6）认真实施企业各项管理制度，加强部门考评管理，搞好部门文件和资料统计统计工作。
7）认真完成领导交办其它任务。
2. 生产部职责、权限
1）负责组织生产人员按企业下达生产计划，保质保量完成任务。
2）严格按生产工艺步骤和产品质量控制过程组织生产。
3）加强生产设备管理，天天必需对计量器进行两次自检，生产中必需严格每道程序操作。整年进行一次法定检测，确保产品质量稳定、正确。
4）加强关键过程控制，配料工序必需坚持专员按要求程序进行操作，严把产品质量关。
5)加强职员‘用户至上、质量第一’产品质量是企业生命意识教育，自觉遵守操作规程，认真负责地完成本岗位工作。
6）抓好生产人员个人卫生和生产场地及四面清洁卫生工作，发明一个洁净、整齐，符合食品生产要求环境。
7）抓好生产安全工作。人身安全和产品质量安全是生产全过程总要求。加强安全检验，立即发觉和纠正不安全隐患。
8）加强生产全过程统计工作。关键抓好原辅料、包装进仓统计、产品配料统计、产成品进库统计和职员考勤统计。
3.销售部和市场部职责、权限
1）学习和掌握国家相关食品生产方面法律、法规和规章。熟悉和掌握协议法、经济法，并利用于企业供给管理之中。
2）负责全企业原辅材料、包装物品和各类设备采购计划制订和购进，在签署协议之前，要会同相关部门开展对合格供方评审。
3）立足于本企业利益之上，本着互惠互利标准，对外签署多种购进协议。
4）选择新供货商时，应本着三比标准（比质量、比价格、比服务），提供相关资质证实并报总经理同意。
5）按领导同意协议实施采购，要帮助质量部加强对进货检验，并立即填写统计交给供销部人员验收入库。
6)随时搜集相关购进品市场信息，并反馈给相关部门参考，随时了解企业生产情况，了解购进品使用和库存情况，保障生产部、供销部工作正常进行。
7）负责企业产品销售和售后服务工作，签定销售协议，参与协议评审。
8）负责企业产品市场调研和市场估计工作，立即反馈用户对产品及售后服务要求、提议和意见。
9）负责建立用户销售网络，加强和用户沟通往来，立即宣传产品信息，接收咨询，随时掌握网络用户动向、改变，调整网络布局。
10）加强销售人员教育、培训、管理和考评，依据市场改变立即调整人员及运输工具。确保按订货协议，正确立即推行供货任务，最大程度地满足用户需要。
11）负责开展用户对企业产品质量服务、质量等项，满意度调查，和满意度情况统计分析，每季必需开展一次。
12）负责制订营销策划方案（含阶段性方案），组织相关人员对方案进行评审，报领导同意实施。
13）负责按月作出销售实绩汇总统计，分析整理营销结果及存在问题，提出改善合理性提议和意见。
14）负责建立各类销售协议（含内部销售协议）及部门文件对口管理工作，确保随时调阅，检验协议实施情况。
15）认真实施企业各项管理制度，加强部门考评管理，搞好部门文件和多种资料统计管理工作。
16）认真完成领导交办其它任务。
4.质量部职责、权限
1）负责日常质量管理，质量检验和计量工作，检测设备必需定时送检。
2）负责生产过程和产品在生产中和生产后监视和检验。
3）负责组织对不合格品评审和处理。
4）负责纠正和预防方法监督和检验。
5）指导各部门进行数据分析。
6）认真实施企业各项管理制度，加强部门考评管理，搞好部门文件和多种资料统计管理工作。
7）认真完成领导交办其它任务。
8）对其它部门含有依据本企业制度独立行使检验和检验权利。
9）对原材料、生产过程及产品出厂含有独立合格和不合格判定权利。
10）对不合格品处理结果有检验权利。
11）有依据国家质量和卫生相关法律、法规及标准独立行使检验及提议权利。
5.采购职责、权限
1）学习和掌握国家相关食品生产方面法律、法规和规章。熟悉和掌握协议法、经济法，并利用于企业供给管理之中。
2）负责全企业原辅材料、包装物品和其它生产相关物资采购计划制订和购进
3）选择新供货商时，会同相关部门开展对合格供方评审。采购时严格遵守采购管理制度，确保相关资质证实文件齐全。
4）按领导同意协议实施采购，要帮助品管技术部门加强对进货检验，并帮助库管人员完成入库。
5)随时搜集相关购进品市场信息，并反馈给相关部门参考，随时了解企业生产情况，了解购进品使用和库存情况，保障生产部门、销售部门工作正常进行。
6.运行部职责、权限
1.统计营销需货、收货信息，负责收货、发货
2.搜集、管理企业用户协议
3.统计、分析内部用户、销售数据、回款额、发货量、库存等数据资料
4.企业年底返利计算、实施，多种赠品、促销品发放
5.物资管理及运输管理
6.协调生产、销售关系
7.技术部岗位职责、权限
1）制订企业各项目部重大施工技术方法或施工方案。
2）促进、推广新技术、新工艺、新材料在施工中利用。
3) 帮助人力资源、搞好企业相关培训工作。
4) 负责确定企业质量方针、目标和质量管理规章制度，监督质量管理体系运作和内审工作，确保纠正和预防方法有效实施
5)、帮助企业外围工程技术标书编制工作。
6)、负责汇总并参与编制年度安全技术方法计划，并督促检验实施情况。
8.研发中心岗位职责、权限
1)、依据企业总体战略计划及年度经营目标；
2）、制订产品计划，制订企业各产品年度产品开发计划；
3）、对企业现有产品和市场部沟通，进行销售跟踪；
4）、依据市场反馈情报资料，立即在设计上进行改良，调整不理想原因，使产品适应市场需求，增加竞争力；
5）、负责组织产品设计过程中设计评审，技术验证和技术确定；
6）、负责相关技术、工艺文件、标准样品件制订、审批、归档和保管；
7）、建立健全技术档案管理制度；
8）、负责和设计开发相关新理念、新技术、新工艺、新材料等情报资料搜集、整理、归档

1.3.3岗位职责、权限及要求
1.总经理岗位职责、权限及岗位要求
岗位职责、权限
1）认真落实落实实施国家相关质量方针、政策和法规，负责建立健全企业质量管理体系，对本企业质量管理和最终产品质量负责。
2）以增强用户满意为目标，同意、落实、实现企业质量方针、目标。确保用户要求得到确定并给予满足。
3）负责建立和质量管理体系运行相适应组织机构，审定同意组织机构各部门职责、权限，确保企业内部各职能部门职责、权限和部门和人员之间相互关系得到要求和沟通。确保质量管理体系有效性、连续性运行。
4）提供和确保质量体系运行所必需多种资源。
5）建立健全企业各项管理制度，充足调动、发挥各职能部门作用，经过多种形式加强职员和各级领导之间、职员和职员之间沟通了解，发挥职员参与企业管理活动主动性，增强企业凝聚力和向心力。
岗位要求
1)含有高中以上学历，身体健康，年纪30周岁以上，从事管理工作五年以上；
2) 含有很好书面及口头表示能力，和和人沟通、交流能力
3) 遵守企业规章制度，工作勤奋、老实、守信；
4）有较强管理工作经验和一定组织、协调能力；
2.采购岗位职责、权限及岗位要求
岗位职责、权限
1）随时以企业利益为指导标准，认真负责完成采购任务。
2）采购物品时，实施货比三家标准（比质量、比价格、比服务），确保采购质量。
3）选择新供给商时，应签署经济协议，并要求对方提供相关资质材料，并报总经理同意。
4）采购物品时，必需先有请购单，并须总经理同意后，方能进行采购。
5）随时了解生产库存，随时了解购进物品使用情况，发觉问题立即处理，协调供需双方矛盾。
6）了解企业所进物品市场信息，并立即提供给相关部门参考。
7）自觉遵守企业各项管理制度，不迟到、不早退、不旷工，有事必需请假。做遵章守纪文明职员，认真完成领导交办其它任务。
凡违反，一律按实施细则处理措施处理。
岗位要求
1)含有初中以上文化程度，从事本工作三年以上；
2)熟悉所从事本作业务知识，含有一定工作能力。
3)含有强烈责任感、危机感和忧患意识，个人和企业荣辱和共。
3.生产部经理岗位职责、权限及岗位要求
岗位职责、权限
1）负责组织生产人员按企业下达生产计划，保质保量完成任务。
2）严格按生产工艺步骤和产品质量控制过程组织生产。
3）加强生产设备管理，天天必需对计量器进行两次自检，生产中必需严格每道程序操作。整年进行一次法定检测，确保产品质量稳定、正确。
4）加强关键过程控制，配料工序必需坚持专员按要求程序进行操作，严把产品输入关。
5）加强职员‘用户至上、质量第一’，产品质量是企业生命意识教育，自觉遵守操作规程，认真负责地完成本岗位工作。
6）抓好生产人员个人卫生和生产场地及四面清洁卫生工作，发明一个洁净、整齐，符合食品生产要求环境。
7）抓好生产安全工作。人身安全和产品质量安全是生产全过程总要求。加强安全检验，立即发觉和纠正不安全隐患。
8）加强生产全过程统计工作。关键抓好原辅料、包装进仓统计、产品配料统计、产成品进库统计和职员考勤统计。
岗位要求
1）含有高中以上文化程度，有较强语言表示能力；从事本工作三年以上；
2)含有强烈责任感、危机感和忧患意识，个人和企业荣辱和共。
3)熟悉设备操作制度和日常维护保养知识
4)遵守企业规章制度，工作勤奋、老实、守信。
4.计量员岗位职责、权限、岗位要求（由质检员兼职）
岗位职责
计量岗位，属于质量管理体系中间步骤控制程序，直接关系到产品质量外观、计量和规格。
1）负责按产品品牌、规格、数量、操作程序进行操作。
2）上岗时必需做好自己所使用计量器检测调试，包装用具和其它使用工具准备，确保生产过程有条不乱。
3）计量必需正确，计量器不准，不能用于生产。
4）包装袋和包装物不能混淆，是什么品牌、规格产品，必需使用什么包装。
5）自觉遵守生产车间卫生管理制度、安全管理制度，搞好个人和生产作业区卫生。遵守劳动纪律，不迟到、早退、不旷工，有事必需请假，做遵章守纪文明职员。
6）认真完成领导交办其它工作。
凡有违犯，一律按实施处理措施处理。
岗位要求
1)含有初中以上文化程度，从事本工作三年以上；
2)熟悉所从事本作业务知识，含有一定工作能力。
3)含有强烈责任感、危机感和忧患意识，个人和企业荣辱和共
5.质量部经理岗位职责、权限及岗位要求
岗位职责、权限
1）负责日常质量管理，质量检验和计量工作，检测设备必需定时送检。
2）负责生产过程和产品在生产中和生产后监视和检验。
3）负责组织对不合格品评审和处理。
4）负责纠正和预防方法监督和检验。
5）指导各部门进行数据分析。
6）认真实施企业各项管理制度，加强部门考评管理，搞好部门文件和多种资料统计管理工作。
7）认真完成领导交办其它任务。
岗位要求
1）有高中以上学历，身体健康，年纪25周岁以上，从事本工作五年以上；
2)人品正直、能力优异、勤奋努力、不停学习、团结协调、独挡一面。
3)含有强烈责任感、危机感和忧患意识，个人和企业荣辱和共。
4)有一定管理工作经验和组织协调能力；
5） 善于处理行政日常事务；
6.质检员岗位职责、权限及岗位要求
岗位职责
质检岗位属于生产质量确保体系关键步骤，存在于原、辅材料检验，生产过程中及产成品抽查，是质量确保外部手段。
1）负责对供货方原料、辅料，分别不一样批次、不一样品种进行抽检，负责对企业产品产中和产后抽查。正确提供化验数据。
2）熟悉化验操作程序，了解和掌握多种化验试剂，设备、仪器性能，严格按操作规范作业。
3）质检员必需经培训合格，持证上岗。
4）严格加强化验仪器、设备、试剂及用具管理，尤其是强酸、强碱等对人体有害物品管理。
5）负责提供化验汇报，作好化验统计。
6）遵守劳动纪律，不迟到、不早退、不旷工，有事必需请假，做遵章守纪文明职员。
7）认真完成领导交办其它工作。
凡违犯，一律按实施细则措施处理。
岗位要求
1)含有高中以上文化程度，从事本工作三年以上；
2)含有强烈责任感、危机感和忧患意识，个人和企业荣辱和共；
3)含有很好书面及口头表示能力，和和人沟通、交流能力
4）经考试、培训获检验员证书
7.库管员岗位职责、权限及岗位要求
1）必需凭发货单发货，白条或借条不能发货。进货、出货必需立即上帐做好统计，货装好后应立即退出红线，不能停留在库房。
2）坚持多种货物分类挂牌堆放，做到堆码整齐、安全。
3）包装袋、包装箱及原材料应提前填写请购单，报总经理同意，再通知采购部采购，货物（商品）要做到优异先出，后进后出。确保货源充足，不得耽搁生产。
4）库房内严禁吸烟，不准随地吐痰，注意防火、防盗、防水安全，做好库房内清洁卫生。
5）库房人员态度和蔼，对用户所提问题应耐心解答，尽可能满足用户合理要求。
6）库房货物坚持每个月初盘存一次制度，做到帐实相符，心中有数。
7）随时提供上级领导所须报表，并确保正确无误。
8）自觉遵守企业各项规章制度，不迟到、不早退、不旷工，有事必需请假，做遵章守纪文明职员。
9）认真完成领导交办其它工作。
凡有违犯，一律按实施处理措施处理。
岗位要求
1)含有初中以上文化程度，从事本工作三年以上；
2)熟悉所从事本作业务知识，含有一定工作能力；
3)含有强烈责任感、危机感和忧患意识，个人和企业荣辱和共；
4）熟悉库房管理工作程序
8.销售部经理岗位职责、权限及岗位要求
岗位职责、权限
1）随时注意个人形象，对外树立企业形象，是产品代言人，并根据企业标准开展工作。
实施上级下达指令，落实落实企业政策，做好上传下达，完成上级交代任务。
依据上级安排，创新工作及完成各阶段目标任务。组织或配合相关方案评审工作。
2）爱岗敬业，能长久在外做好销售工作，有良好修养素质，有吃苦耐劳精神，对工作充满热情和信心，对企业有良好忠诚度和坚定毅力，把工作放在第一位，不计较个人得失、不图私利和损公利己。
3）切记企业管理制度，实施制度敢说敢管，以身作则、为人师表，对下属提出问题要耐心解答，不良问题应立即纠正。
4）学习和掌握对市场规范管理，对自己份内工作有发明性完成。
5）关心下属思想改变，立即发觉并处理，把销售队伍建设成为一个生机活泼、朝气蓬勃战斗集体，共同完成企业下达各项任务。做到八小时内拼命干，八小时外讲贡献。
6）按时搜集和整理销售信息，并立即反馈给相关领导。
7）要加强和业务单位往来沟通，处理好各方面人际关系。
8）对企业发展要提出自己提议和计划，定时向总经理汇报工作，求得工作上沟通和支持。
9）自觉遵守企业各项管理制度，不迟到、不早退、不旷工，有事必需请假。做遵章守纪文明职员。
凡违反，一律按实施细则处理措施处理。
岗位要求
1)含有高中以上文化程度，有较强语言表示能力；从事本工作三年以上；
2)有较强管理工作经验和一定组织、协调能力；
3)熟悉所从事业务业务知识，含有一定销售经验；
4)含有强烈责任感、危机感和忧患意识，个人和企业荣辱和共。
5)遵守企业规章制度，工作勤奋、老实、守信。
1.3.4不合格控制管理措施

一、不合格品控制管理措施
1.不合格品标识和统计
在原材料购进和生产过程中各个步骤，一旦发觉不合格品，由操作现场相关人员立即进行标识，并做好统计。
2.不合格品隔离
对于全部不合格品，相关人员将不合格品进行隔离或分区存放。
3.不合格品处理
不合格品处理方案由质量部确定，报总经理同意后，由车间负责实施，生产部对实际结果验证，并做好统计。
4.不合格品处理方法
4.1购进原料通常采取拒收或退货。
4.2生产过程中出现不合格原料，应立即停用。
4.3产品交付或开始使用后发觉不合格品，经确定后进行更换。
5．不合格品分析：出现不合格品首先查找原因，对原因进行分析，开据不合格处理单处理后填写《纠正方法处理单》。
二、工作不合格控制管理措施：
工作不合格包含管理工作不合格，技术工作不合格，过程不合格或是体系不合格,其管理措施以下:
1.依据不合格控制标准，由总经理或质量责任人对不合格控制工作进行定时检验和考评；
2.当出现严重不合格时，依据相关标准对责任人进行经济处罚，具体实施《部门职责、权限及考评措施》；
3．当出现通常不合格未造成损失时，对对应责任人进行批评教育或培训学习；
4．操作过程中违反操作规程和相关要求应采取对应纠正方法，批评教育或进行相关培训学习。

2．生产资源提供
2．1生产场所
2.1.1企业区位图

2.1.2生产布局平面示意图

2.1.3防尘、防鼠、防蝇控制管理措施
1.目标
为了有效预防鼠类、虫类对食品污染，保障我企业生产和产品安全及卫生，特制订本制度。
2.适用范围
适适用于企业内及周围环境防鼠、灭虫、灭鼠控制。
3.职责
3.1生产部负责定时对仓库及生产车间内灭虫效果进行统计并评价。
3.2行政人事部负责定时对企业办公大楼及其它公共场所灭虫、灭鼠效果进行统计并评价。
4.程序
4.1在生产区域内不许可有老鼠、昆虫、蛇及其它害虫。在天天开工前，检验员将检验车间及设备，以确保无害虫，并将检验结果统计在每日卫生检验表统计中。
4.2预防方法
4.2.1日常工作中如发觉蜘蛛网吊要立即清除，车间内部废弃品日清日洁，废弃物桶也每日清洁洁净。
4.2.2维护保养部门负责维护生产区全部门窗牢实，在安装设备或水管时，周围墙壁假如造成裂缝或空洞将被立即修补。保持车间内空气新鲜，通风口需有防虫害设施。
4.2.3在工作区域内任何人不得随意打开更衣室、卫生间等处门窗，装有纱窗除外。
4.2.4生产车间做好防鼠工作,排水系统通畅，排水口安装网罩，车间内全部下水口均设有铁网，以防老鼠钻入。
4.2.5厂区卫生间有冲水、洗手设备，平滑不透水，耐腐蚀，保持清洁，不孳生蟑螂及蚊蝇。
4.2.6废弃物远离车间，集中堆放，当日清理出厂，预防污染，废水、废气按环境保护标准排放。
4.2.7车间门窗由耐腐蚀材料建成，门窗及其它进出料口有防蝇、防虫和防尘设施。
4.2.8在卫生检验时，要检验纱窗、防护网等防护设施状态并统计。
4.3控制方法
4.3.1依据季节和区域划分制订一套灭鼠、消亡蟑螂等昆虫计划并设施。
4.3.2在蚊、虫、蝇大量孳生季节，企业采取药品喷洒形式以维护厂区环境无害虫，尤其是垃圾池。厂区内不准喂养家畜及宠物。
4.3.3在厂区和生产区设置灭鼠点，见《灭鼠网络图》。在灭鼠点设置粘鼠板、捕鼠器，每七天定时检验灭鼠情况，捕鼠结果统计在《防鼠虫、老鼠实施情况统计》中。
4.3.4车间内对蟑螂消亡依据卫生监督评价，采取集中定时喷药杀灭方法。
4.3.5在车间入口处安装防鼠板。
4.3.6每个月对灭鼠和灭虫效果进行统计并评价统计，商讨原因以修订计划或更改手段

2.1.4生产车间卫生管理制度

1.生产人员必需认真落实实施食品卫生法规和相关规章制度，每十二个月进行一次体检，合格者方能上岗。
2.生产人员进入车间前，须穿戴整齐工作服、工作帽、工作鞋、口罩等防护用具后方可上岗。
3.生产人员进入车间前要提前开紫外线灯消毒60分钟后关闭，经洗手消毒。即先用肥皂洗手，再经消毒水浸泡3—5分钟方可进行操作。
4.包装、生产人员要养成良好卫生习惯。勤剪发、勤洗澡、勤换衣，不准长发外露，不准留长指甲、涂指甲油。
5.生产人员严禁携带和生产无关个人用具进入生产岗位。严禁在生产区域内吸烟、吃零食、随地吐痰和做和工作无关事。
6.生产人员要临时外出或上厕所等，必需脱去工作衣帽，待再次进入车间内需要反复上述卫生消毒程序才能上岗。
7.生产人员下班后对车间内设备、工具、计量器具、案板必需每日进行消毒、清洗。工作完成后，根本清洗消毒工作场地。

2．2生产设备

2.2.1设施、设备卫生管理制度
1.目标
经过对生产设备控制，提升生产效率及设备使用率，以确保品质、延长其使用寿命。
2.适用范围
适适用于对生产设备检修、保养和安装过程控制。
3.职责
3.1生产责任人
a)负责编制设备定时维护保养计划。
b)监督和检验各车间定时维护保养情况。
c)负责在用设备统一调配管理，提出设备购置计划。
3.2生产车间
a)负责生产设备维护保养；
b)维护生产现场必需工作环境。
4.工作程序
4.1使用部门制订设备维护保养计划：
a)操作者在使用前要验证设备是否完好，遵守操作规程，做好日常维护保养，确保设备正常运行。
b)操作者应对设备进行维护保养，生产部应检验各车间设备维护保养情况，并作统计，对发觉问题或有怀疑设备，应立即停止使用，通知技术人员立即排除故障，确保设备连续稳定运行能力。
4.2各岗位操作人员应和所从事活动相适应，须经培训或采取有效方法以满足这些要求，应经生产部门考评合格后方能上岗.
4.3各车间应注意工作环境，以满足生产需要。
4.4各部提出购置生产/服务设备计划，报总经理同意后实施。新购设备经安装调试，验收合格后交生产车间使用，并纳入生产设备一览表中受控，设备资料由生产部建档，报行政人事部立案.
4.5生产设备报废由生产部提出，质量责任人组织确定后报总经理同意，方可办理报废手续，办完报废手续后，即从生产设备一览表中将该设备删除。
4.6应保留每台设备统计，建立设备档案，其内容包含
A.设备名称
B.制造厂名称、设备型号、测量范围、精度等级
C.设备接收日期和投入使用日期
D.现在放置地点
E.接收时状态(新旧或改装过)
G.检定或自校统计
H.维护具体情况或注意事项
I.损坏．故障或修理统计

2.2.2管道、设备清洗消毒管理制度
1.目标
规范清洗消毒管理
2.适用范围
管道、设备清洗消毒。
3.职责
生产部负责对管道、设备清洗消毒。
4.程序
4.1人员卫生
通常进入车间得人员工作衣物按正常衣物洗涤洁净。
4.2设施及环境
4.2.1地面、下水道沟槽。清扫异物，用洗涤剂刷洗，清水冲净。
4.2.2墙、窗、玻璃、顶。清扫异物，刷洗，清洗冲净。
4.2.3灯用抹布擦净灰尘，保持清洁即可。
4.2.4过水池、洗手池。
每日清洗一次，冲净异物，用刷子蘸洗洁剂刷洗，清水冲净。
4.2.5管道：
每日对管道内外清洗、保养一次，做好定时维护。

2.2.3设备和容器清洁控制程序
1.目标
保持食品接触面清洁度，预防污染食品。
2.适用范围
和食品接触职员、设备和器具。
3.职责
生产部负责按要求进行操作和检验。
4.程序
4.1 工厂设备及器具
生产设备及器具须采取无毒无味、抗辐射、不吸潮、不变形材料。设备安装在中间，让机器里面和四面有足够空间来做清洁和卫生工作。器具须平滑、无坑洞、易清洗。在更换设备或采购新设备时，须考虑易清洗原因。
4.2一切直接接触产品器具和设备表面全部要进行有效清洁
天天开工前，各班组责任人和必需对加工所需一切设备、器具对照卫生检验标准进行评价，若卫生条件不符合，则统计在日卫生检验统计中，并重新清洁，不然不能进行生产。加工过程中，手、工器具必需根据要求清洗指导和频率进行操作，由各班组责任人进行监督指导。若器具、手被污染（如落地）必需清洁。
4.3产品接触物要定时进行有效清洗、消毒
和产品或产品接触面相接触帽子、鞋子，必需由防水、无毒材料制成，并保持清洁卫生。由企业统一发给工人帽子、工作鞋，生产线上主管人员要确保其工人佩戴这些用具。职员不得以个人用具取而代之，要求工人将其用具保持清洁卫生。
设施、设备清单
编号:
设备设施名称
规格型号
数量
安装使用
场所
生产厂
及国别
生产
日期
完好
状态
购置或租用日期，购置资产证实或租用证实
原料处理设备
三线直筛
自制
1台
清洗车间
成全部兴鑫荣机电设备
-4-10
完好
-2-10
附协议

三级气泡式
清洗机

QXJ-1

1台

清洗车间

成全部兴鑫荣机电设备

-4-10

完好
-2-10
附协议
配料及调味设备

平移式提升机

T5T2

1台

熟化车间

重庆鹏通食品机械有限责任企业

-4-20

完好

-3-3
附协议

化糖锅
HTG600
1台
熟化车间
重庆鹏通食品机械有限责任企业
-4-20
完好
-3-3
附协议
蒸煮罐
ZZG2
2台
熟化车间
重庆鹏通食品机械有限责任企业

-4-20
完好
-3-3
附协议
装罐设备及包装设备

自动灌装
封口机
DGW-6000/G
1台
净化间
天津市天商包装机械
-4-29
完好
-2-14
附协议

除水机
XXR-2
1台
包装间
成全部兴鑫荣机电设备
-4-10
完好
-2-10
附协议

三层烘干机
XXR-2
1台
包装间
成全部兴鑫荣机电设备
-4-10
完好
-2-10
附协议

输送机
自制
2台
包装间
成全部兴鑫荣机电设备
-4-10
完好
-2-10
附协议

套标机
HCW-1P
1台
包装间
青岛乐克机械
-2-16
完好
-2-10
附协议
缩标机
HCW-1P
1台
包装间
青岛乐克机械
-2-16
完好
-2-16
附协议
喷码机
LINX 4700
1台
包装间
青岛乐克机械
-2-16
完好
-2-16
附协议
封箱机
FXJ6050 I
1台
包装间
温州市创伟包装机械
-4-20
完好
-2-16
附协议

杀菌机
巴氏杀菌机
XXR-2
1台
包装间
成全部兴鑫荣机电设备
-4-10
完好
-2-10
附协议
冷却设施
清洗冷却机
XXR-2
1台
包装间
成全部兴鑫荣机电设备
-4-10
完好
-2-10
附协议
其它设备

工作台

自制

18件

包装间

四川博艺环境保护工程有限责任企业

-5-5

完好

-4-13
附协议

IT立式锅炉
LSI-0.69A
1台
锅炉房
四川竹根锅炉股份
-4-6
完好
-4-12
附协议

2．3人员要求
2.3.1人员培训制度

2.3.1人员培训制度
1、总则
1.1目标：为规范和促进培训工作连续、系统地进行，提升职员职业技能和素质，以达成企业和职员共同发展目标，制订本措施。
1.2标准：坚持培训工作服务于企业发展需要和服务于职员需要标准。坚持培训内容含有针对性、实用性和可操作性标准。坚持培训形式多样性标准。坚持依据企业业务发展需要和经本企业相关领导同意标准。
1.3使用范围：本措施适适用于重庆朵朵润尔营养食品股份（以下简称本企业）全体职员。
2、培训职责
2.1企业行政人事部作为人力资源开发和培训管理部门，关键负责培训活动计划、实施和控制。
2.2其它各部门负责帮助行政人事部进行培训实施、评价，同时负责组织部门