万块粘土烧结空心砖及万块页岩砖项目可行性研究报告样本.doc
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1、第一章总论1.1项目背景1.1.1项目名称:年产3300万块粘土烧结空心砖及3500万块页岩砖项目1.1.2建设性质:改扩建1.1.3建设单位概况及法人代表建设单位陕西省AAAAAA建材企业。该企业始建于1986年,在原“陕西省李家营砖厂”企业改制成立。企业性质为有限责任企业。注册资金54万元,现拥有固定资产800多万元,职员110人,其中管理人员6人及高级技师2名,中技师28名,技工50人,年产值680万元,利税135万元,关键制造销售、新型、节能环境保护墙体屋面材料,企业严格根据全方面质量管理要求,坚持秉承“用户第一,质量至上”标准,外型企业形象,强抓内部管理,深挖潜力,努力以集建材制造,
2、销售一体现代化企业为目标,以过硬质量和优质服务满足广大用户,为地方经济发展不懈努力,为国家、社会作出应有贡献。法人代表,XXXXX男,1.1.3编制单位项目编制单位陕西省WWWW工程咨询。企业AAAAAAA号,注册资金202万元,成立于元月,是经济鉴证类技术中介服务机构,独立法人企业。企业持有省建设厅核发建设工程造价咨询乙级资质证、工程招标代理乙级资质证及国家发改委颁发工程咨询乙级资格证书,属工程技术咨询专营机构。现为陕西省工程咨询协会、陕西省工程造价咨询协会会员单位。企业由专业技术精、敬业精神强、专职从事中介服务25名工程技术人员组成,其中:注册咨询工程师5名、注册造价工程师6名、中级造价员
3、10名、审计师1名、评标教授2名。企业拥有完善现代化办公设备,图集资料、预算软件等软硬件设施一应俱全,自成立以来,前后完成各类工程咨询项目260多项,完成各类工程造价咨询780多项,累计投资额120多亿元,包含交通、旅游、水利、建筑、农业、市政等行业。取得了不菲咨询业绩,受到了用户普遍称誉。1.2可行性研究汇报编制依据、标准及范围1.2.1编制依据1、可行性研究汇报编制工作手册;2、产业结构调整指导目录(本)(修正);3、国家发展和改革委相关印发“十二五”墙体材料革新指导意见通知(发改环资2437号;4、陕西省新型墙体材料发展应用条例(陕人常发 24号;5、相关印发陕西省墙体材料革新“十二五”
4、计划通知(陕建发 313号;6、烧结砖瓦工厂设计规范(GB50701-);7、烧结砖瓦工厂节能设计规范(GB50528-);8、建设单位提供相关基础资料。1.2.2编制标准1、落实实施国家及当地基础建设相关方针、政策和设计规范、要求;2、坚持生产可行、技术优异、节省投资,以有限资金发挥最大经济效益;3、采取中国优异技术和设备,建设起点高、产品质量好生产线;4、总体设计(包含配套设施)本着优化工艺方案、统筹兼顾、布局紧凑合理标准,降低占地面积,节省建设用地;5、采取优异、节能机电设备,降低能耗和经营费用,提升项目经济效益;6、落实国家相关环境保护、安全卫生和节省能源方针政策,实现文明生产。1.2
5、.3编制范围及内容根据国家对建设项目可行性研究汇报编写深度要求,在项目市场估计、建设条件、生产方案、总图运输和公用设施、节能、环境保护和劳动保护方法、消防、项目定员、项目实施进度计划、项目招投标、投资估算及资金筹措和经济效益评价、资源综合利用效果评价等方面进行综合性研究、分析和评价,为建设单位和审批提供参考意见。1.3项目概况1.3.1项目建设地址AAAAAAAAA1.3.2建设规模计划占地75亩,项目建设规模为:1、年产粘土烧结空心砖3300万块;2、年产页岩砖3500万块。1.3.3关键建设内容新建旋转式焙烧窑炉,扩建厂房5800,企业宿办楼350,浴室、锅炉房等其它用房200,购置电动旋
6、转窑、50型真空制砖机,挖掘机,装载机,运输车辆,粉碎机等设备30余台套,配建建设厂区道路,变配电、排水、消防、绿化等相关基础设施。1.3.4资金起源和筹措本项目总投资1519.29万元,其中建安工程投资584.00万元,设备投资540.00万元,铺底流动资金100.00万元。资金起源,由项目建设单位自筹1119.29万元,申请银行贷款400.00万元。1.3.5建设周期包含前期准备工作,本项目建设周期12个月,即从5月至4月。1.3.6项目关键经济技术指标表1-1关键经济技术指标见下表序号指标单 位数 量备 注一总图部署1.1占地面积亩751.2建筑面积1000二建设规模及产品2.1粘土烧结
7、空心砖万块/年33002.2页岩砖万块/年3500三技术指标3.1设备总容量KW13003.2年耗电量万kwh1803.3年耗煤量吨/年4103.4生产耗水量吨/年150000四项目总投资万元1519.294.1固定资产投资万元1419.294.2铺底流动资金万元100五资金筹措万元1519.295.1自筹资金万元1119.295.2银行贷款万元400六经济指标6.1年销售收入万元/年6850.00正常年份6.2年总成本费用万元/年4938.08正常年份6.3年税金及附加万元/年648.48正常年份6.4所得税万元/年315.86正常年份6.5年可分配利润万元/年758.06正常年份6.6财务
8、净现值万元1855.96正常年份6.7财务内部收益率%32.09正常年份6.8投资利润率%49.89正常年份6.9投资回收期年4.96.10贷款偿还期年1.41.4结论和提议1.4.1结论本项目生产页岩砖以当地丰富页岩资源为关键原料,再掺和不少于30%工业尾矿,是资源综合利用有效路径之一,不仅能够保护环境,降低工业废渣堆场占地,还可节省能源、节省土地、节省水源,变废为宝,符合建材工业“循环经济发展新模式”,符合国家环境保护和可连续发展战略。页岩砖是国家提倡发展新型墙体材料,含有保温、轻质、高强等优点,是替换实心粘土砖最好材料之一。本项目符合国家产业政策,含有建厂基础条件,水、电、原材料等起源近
9、,场址地理位置好,交通便利。所采取工艺技术稳定可靠,设备优异。另外本项目是页岩综合利用项目,能享受多种优惠政策,含有显著经济和社会效益。经过各项指标分析,本项目不管在工艺技术水平方面,还是经济效益、社会效益方面全部是可行。1.4.2提议1、国家已经出台了很多相关优惠政策,建立了墙改专题基金,应加大各级墙改政策实施部门政策实施力度,使本项目标建设有足够资金和政策确保。2、为降低产品成本,提升市场竞争能力,提议在建设过程中能合理控制投资,在生产过程中能采取新体制,新管理模式,尽可能节省资金,降低成本。3、产品销售是影响项目成败关键原因,提议在产品销售和市场开拓方面能够有所突破。4、项目应严格按环境
10、保护“三同时”标准,搞好环境治理工作。第二章 项目建设背景及必需性2.1项目建设背景为有效保护耕地和生态环境,节省能源,提升资源综合利用水平,促进循环经济发展,推进墙体材料革新是保护耕地、节省能源、改善环境关键方法,是发展循环经济、建设节省型社会迫切需要。为深入限制毁田烧砖和保护耕地,提升资源利用效率,大力发展节能节地、利废环境保护新型墙材,努力改变以粘土砖为主墙材格局,国家建设部、经贸委、技监局、建材局联合下发相关住宅建设中淘汰落后产品通知,文中做出“严禁使用实心粘土砖”要求,举国上下掀起了发展新型墙体材料,限制和严禁使用实心砖,合剪发展烧结多孔砖、空心砖热潮。为了推进“禁实”工作,陕西省人
11、民政府前后出台了陕西省建筑节能条例、陕西省墙体材料革新和节能建筑管理措施、相关深入推进墙体材料革新和推广节能建筑实施意见、陕西省推广应用建设新技术和限制严禁使用落后技术和产品公告等法规性文件,为依法行政严禁使用实心粘土砖提供了法规保障。伴随中国国民经济连续快速发展和近几年来中国墙材工业工艺技术装备水平深入提升和完善,尤其是在多年来国家产业政策不停调整和引导下,烧结页岩煤矸石多孔砖、空心砖、粉煤灰砖、粉煤灰混凝土空心砌块、粘土烧结空心砖等墙材制品,在全国建筑业逐步严禁使用传统粘土实心砖情况下应运而生。这类新型墙体材料制品含有自重轻、强度高、保温性能好等优点。生产和使用这类新型墙体材料,能够实现节
12、能、节地、节水、利废,增大建筑有效使用面积,缩短施工周期等目标,含有传统粘土砖不可比拟优越性,是替换实心粘土砖首选材料之一,受到国家产业政策大力支持。伴随科学技术进步,页岩、煤矸石和粉煤灰作为一个资源逐步被大家接收,而且对工业废渣综合利用已取得较大进展,尤其是多年来越来越多中国建材行业开始大量有效利用多种工业固体废料生产新型建筑材料。以煤矸石、粉煤灰等工业固体废弃物为原料新型墙体材料市场前景十分看好。大量利用工业废渣加以资源化利用生产新型墙体材料,是利废、节土、环境保护、利国利民,符合国民经济可连续发展战略,而且为企业可连续发展开辟了新路径,经济效益和社会效益良好。现在,陕西省新型墙材处于早期
13、开发阶段,开始上规模生产多孔烧结砖企业还较少,新型墙材年综合生产能力根本无法满足市场需求。陕西省AAAAAA建材企业依据国家产业政策,本着“化害为利、综合治理、保护环境、造福人类”标准,经过具体考察、反复论证,利用国外优异技术,结合当地页岩矿藏丰富资源优势,在原砖厂技改24门轮窑生产页岩砖、粘土空心砖。项目建设符合产业结构调整指导目录(本)(修正),是国家激励产业。项目产品符合国家及地方新型墙材产品发展目录要求,符合新型墙材产品准入条件。项目采取烧结节能技术符合国家关键节能技术推广目录。2.2项目建设必需性2.2.1是资源综合利用需要利用页岩生产新型墙体材料,符合国家墙体材料革新产业政策。依据
14、国经贸199880号文件精神,资源综合利用、环境保护、节省土地、节省能源是中国基础国策。汉中属丘陵地带,人均可耕地面积较少,粘土砖生产厂和农民争地现象还普遍存在,人类赖以生存土地资源日趋降低。然而区内较为丰富页岩资源却没有得到利用,页岩是一个基础上不长植物而适宜生产烧结墙体材料最好原料,汉中地域年墙体围护需求量为11-12亿块标准砖,假如80%采取页岩制砖,每十二个月将节省粘土250万立方米,假如按采土深度4米计算每十二个月可节省土地1000多亩,中国外实践表明,采取页岩制砖不仅节省耕地,而且能够保生产出高质量、多品种、多规格新型墙体材料。2.2.2是墙体材料革新需要多年来,中国砖瓦工业主导产
15、品一直是粘土实心砖,制砖毁田、污染环境问题未得到根本处理,生产煤耗居高不下,环境污染十分严重。中国二十一世纪议程发展战略中要求墙体材料向节能、节土、利废方向发展,利用页岩制砖作为新型墙体材料,完全符合国家墙体材料改革方向。国家相关部委明令限时严禁使用粘土实心砖以保护耕地。为此,大力发展节能、利废、保护耕地新型墙体材料已是刻不容缓大事。在“十二五”计划纲要中提出将建材工业和建筑业列为振兴国民经济支柱产业,提出“以调整结构、节能节地节水、降低污染为关键,开始和推广新型建材及制品,主动利用环境保护替换材料制砖”要求,提倡大力发展节能、节地、利废、保温、隔热新型墙体材料,限制粘土实心砖生产,各级政府对
16、生产使用新型墙体材料结合当地具体情况也前后制订出台了很多优惠政策。所以,改变生产工艺和产品结构,生产高质量空心制品对于节省能源、保护耕地、保护环境和自然资源、改善建筑功效、促进建筑和建材工业技术进步含相关键意义,也是砖瓦工业面临首要任务。2.2.3是节能降耗需要砌体结构在中国应用历史悠久,使用范围广,至今仍存有大量砌体结构房屋。进入现代社会,即使钢材、混凝土等建筑材料已成为新建建筑物关键承重受力结构体系使用材料,钢筋混凝土、钢结构和混合结构已成为城市新建建筑关键结构型式,但中国围护墙体材料占房屋建筑材料比重为70,而墙体材料则以多种砖砌块为主。墙体材料性能不仅影响着整个房屋体系受力性能抗震能力
17、,而且在很大程度上决定了建筑物保温、隔热、降噪等环境保护性能,从而影响着大家使用和建筑物综合能耗。粘土砖(关键是实心粘土砖)作为中国关键墙材曾经应用广泛,但其大量生产和使用毁坏耕地、大量消耗能源资源,严重污染环境,而且因为新建建筑物采暖和空调能耗大幅增加,将严重加剧能源供求担心局面。国务院办公厅相关深入推进墙体材料革新和推广节能建筑通知明确提出逐步严禁生产和使用实心粘土砖要求,支持推广使用新型墙材。烧结多孔砖和页岩砖是国家提倡发展新型墙体材料,受力性能好,环境保护节能,施工方便,质量可靠,含有良好社会经济效益。在中国生产1万块一般砖需耗标煤3.5吨,一条年产一亿块(一般砖)生产线则年需标煤35
18、000吨,而一条年产一亿块(页岩空心砖)生产线,只需标煤18000吨,每十二个月最少可节省标煤16000吨。另外,使用页岩空心砖建筑,可节省建筑耗能25%,节能效果很显著。2.2.4是企业本身发展需要企业引进优异粘土空心砖和页岩烧结砖工艺,产品生产及应用技术成熟,销售市场宽广,而且节能省土、保护环境。淘汰落后工艺,采取优异、成熟、可靠生产技术和工艺,是企业发展肯定要求。该项目标实施,不仅能够将该项地域砖瓦工业提升到一个新水平,为企业发展也打造了新平台。总而言之,不管是国家产业政策及地方经济建设发展需要,还是企业本身生存、发展需要,项目标建设全部是必需。第三章市场估计3.1产品性能和用途中国传统
19、墙体材料是实心粘土砖,但粘土砖生产存在毁田严重,破坏环境,能耗高问题,加之其施工效率低、砌体自重大、保温效果差、抗震性能弱等缺点,已远远不能适应该代建筑发展要求,属国家明文要求淘汰产品。以粘土、页岩矿、粉煤灰等为原料生产烧结多孔砖、空心砖、页岩砖等是新型建筑墙体材料,含有其特有性能和用途。通常采取全内燃焙烧,不需外投煤,节能。可利用粉煤灰等废弃料发展新型墙体材料,含有节省资源、节能保温,能变废为宝,改善环境。改善建筑物性能,节省建筑投资。3.2产品市场分析加紧新型墙体材料发展,满足城镇建设需要,是“十一五”期间全国各级人民政府关键工作。各省辖市人民政府结合当地资源情况,确定了新型墙材发展目标、
20、关键产品,制订了扶持新型墙材发展工作方法。陕西省人民政府办公厅相关深入推进墙体材料革新和推广节能建筑实施意见中表示,底县城以上城市严禁使用实心粘土砖,实心粘土砖年产量控制在55亿块标准砖,使新型墙体材料产量占墙体材料总量百分比达成55%,城镇应用百分比达成90%,全省新型墙材展现出跨越式发展。伴随粘土砖瓦窑厂关闭力度深入加大,新型墙材发展展现上升势头。3.3市场需求分析伴随国民经济连续、快速、健康发展和消费市场需求改变,居民住宅将成为新消费热点。据估计,中国房屋年完工面积将达成18-20亿平方米,建筑业年均增加值约7500亿元。其中城镇住宅年需求量将保持在13-15亿平方米左右,住宅产业投资增
21、加率已远远大于GDP年均增加率,加之国家对新型墙体材料使用推广政策落实和各地对严禁、淘汰实心粘土砖强制力度加大,页岩砖生产必将成为建材业投资热点,页岩砖也将成为现代建筑首选和最好材料。为企业生产页岩标砖、空心砖等新型建筑材料带来了巨大发展机遇和宽广市场空间。“十一五”以来,QQQQ建筑业发展快速,整年资质以上建筑企业实现建筑业总产值16.40亿元,施工面积304.21万平方米,完工面积135.79万平方米;城市基础设施建设继续推进,整年完成城市市政基础设施建设投资(大口径)6.87亿元,增加9.0%。尤其是从投资领域来看,房地产行业将快速发展,“十一五”期间,全市房地产也总投资额将达成107.
22、92亿元,平均每十二个月增加12个百分点。伴随建筑业及房地产业迅猛发展,必将带动建筑市场快速发展,建筑材料需求日益增加。“十二五”汉中将以中材汉江水泥、汉中尧柏水泥等企业为龙头,关键发展新型水泥、新型墙体材料、新型耐火材料等产品。加强电力、钢铁、有色冶金、建材等高耗能行业和关键耗能单位节能管理,大力推广优异节能技术和新型墙体节能产品。3.4市场供给分析墙体材料结构性矛盾比较突出。关键表现在“三多三少”,即轻质非承重材料多,承重墙材少;粘土类制品多,非粘土类制品少;低级产品多,高级产品少。如承重新型墙材,现在关键为黄河淤泥砖、粘土多孔砖,其次为多种工业废渣砖和混凝土多孔砖,在多层建筑较多(约占7
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