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深圳市万佳百货股份人事管理要求

第一章 总则
第一条 依据国家、政府相关法律法规和企业章程制订本要求。
第二条 本要求适适用于企业全体正式职员和适用职员。第九章适适用于在本企业各分店促销供给商人员。
第三条 企业对招聘录用转正、工作考勤、工资福利、培训进修、考评奖惩、调动、离职等实施规范管理。

第二章 招聘、录用和转正
第四条 　 招聘
1、 企业采取公开招聘、择优录用标准录用新职员，并实施全员劳动协议制管理。
2、 各部门提出人力需求，填好“人力需求表”报企业领导核准，交人事部。
3、 人事部依据编制审核需求，选择招聘路径，并将测试结果等材料备齐交用人部门甄选、面试。
4、 人事部依据用人部门面试意见，通知改员办事担保等手续，报企业领导同意。
5、 企业领导同意后，人事部门通知该员体验、交纳互助金，办理报到手续。
6、 非深圳常驻户口者，需由含有固定职业深圳特区常驻户口人员亲笔签字担保，并留下身份证、现住址、工作单位和联络电话。
7、 在商场和仓库工作人员需持有健康证。
8、 被医疗机构证实患有下列疾病者，严禁上岗：
（1） 传染性疾病；
（2） 精神病；
（3） 不宜工作其它疾病。
第五条 　录用
1、 新职员接到录用通知后，应在指定日期至指定地点报道，如因故不能按期前往，应和人事部取得联络，另行确定报到日期。
2、 报到程序包含：
（1） 先至人事部办理报到登记，领取公牌。
（2） 各分店人员持人事部开具报到通知书，到驻店人事处报到，至分店行政口建立考勤卡，并领取工衣及职位所需办公用具。
（3） 和试用部门经理见面，接收工作安排。
第六条 　　入职培训
　　　职员录用后必需参与人事部组织入职培训并经过相关测试。
第七条 　　试用和转正
1、 职员试用期通常为三个月至六个月，使用期内表现突出者，可由所在部门提出申请，报人事部和企业领导同意，缩短其试用期，但最少不得短于二个月。
2、 新职员在试用期内应接收入职培训及岗位技能培训。
3、 试用合格新职员，由人事部发转正表至其所在部门，部门检表后，通知该职员撰写转正汇报（包含试用期工作总结、工作中所遇困难及对企业提议三部分）；试用部门责任人填表后附职员转正汇报一起报人事部审核，经企业领导同意后即成为企业正式职员。
4、 试用期内表现不合格者，企业可依据情况生长或终止其试用期。
5、 职员在试用期内，请事假超出30天，企业终止其试用期，请事假7天以上（含7天）未满30天，企业顺延其试用期30天。

第三章　　考勤
第八条　工作时间　　　企业总部每七天工作五天半，时间为早晨9：00-12：00，下午13：00-17：00，周六下午和周日休息，各分店、仓库及部分职能部门人员实施轮休制，每七天轮休1天。
第九条　　考勤
1、 职员上下班必需打卡。因故不能打卡者，须由所在部门副职以上人员人签卡（注明原因）；卖场由副经理以上人员签卡。
2、 违反上述要求或代她人打卡者，降工资一级（包含被代方）。违纪2次以上除名。
3、 单独制作考勤部门（分店）应于次月3日完成上月考勤工作，并将相关请假单一并交驻店人事审核，驻店人事审核后署名传总部人事部。
4、 职员无故不上班或当班期间私自外出作旷工处理，旷工半天扣除当日工资，旷工一天按3位扣除工资，连续旷工2天以上（含2天）或十二个月内累计旷工在5天以上（含5天）者，作除名处理。
5、 迟到半小时以下者，每次扣除工资20元，超出半小时以上按旷工半天论处，早退一律以旷工半天论处。
6、 职员请假，应先填写请假单，办理相关同意手续后，方可离开工作岗位，同时请假单应交人事部立案。
7、 柜组长、文员级以下职员（不含柜组长、文员）请事假5天以内，由部门责任人同意，报人事部立案，超出5天，须报分管总经理同意。当月请假次数超出三次（不管任何假种）须报分管总经理同意。
8、 柜组长、文员级以上职员请事假3天以内，由部门责任人同意；超出3天，需经分管总经理同意。
9、 主管以上职员请假，需报分管总经理或董事长同意。
10、 职员请事假，扣除当月补助和当日工资全额。
11、 职员须在同意期限内至人事部销假回岗，由特殊情况需延长时间者，需按正常请假程序办理；为办理相关手续，超假时间做旷工处理。
12、 职员因患病或非因公负伤，需要停止工作医疗时，可依据在企业工作年限给15——90天医疗期（每在企业连续工作满十二个月给医疗期15天），医疗期间只发岗位工资；职员请病假时，需出具市一级医疗机构提议休息有效证实。
13、 职员出差需到人事部办理出差登记手续，手续不完善者，以事假计。

第四章　　工资和福利
第十条 工资
1、 职员工资由岗位工资、效益工资、住房补助、午餐补助、企龄补助几部分组成。其中，岗位工资加效益工资组成基础工资，其它各项为补助部分。
2、 企业对职员薪金严格保密。
3、 职员薪金评定以能力、业绩、责任为主，根据工作岗位、工作经验和工作能力差异，确定不一样工资等级。
4、 具体工资系列设置以下：

系列名称 适用范围 等级（由低到高）
经理系列 主管以上（含主管）管理人员 经12——经1
高级专业技术系列 高级商业管理、业务、财务高级专业技术人员 高9——高1
A系列 从事行政、人事、公关、企划、财务、文秘、业务、统计物价、电脑、美工、打字等人员 A10——A1
B系列 从事保安、理货、收银等工作人员 B11——B1
C系列 商场营业员等 C11——C1
D系列 电器维修人员、司机等 D12——D1
试用系列 试用期人员及其它临聘人员 试12——试1

5、 企业依据职员实际工作天数计算支付工资，付薪日为每个月8日，支付是职员上月1日至末最终一天工资。若付薪日逢周日或法定假日，则于下个工作日支付。企业将在每个月付薪日前将工资转入以职员个人名义开设银行账户内，职员凭存折到银行领取。
6、 企业标准上强调职员高效率完成本职员作，不激励延时加班，在无法安排等量补休情况下，加班工资按每小时工资150%发放，休息日加班按工资200%发放。国家法定节日加班，按工资300%发放。
7、 企业每十二个月进行两次工资调整。4月份在进行职员薪金等级调整时，参考上年度物价波动指数和企业盈利情况调整一次工资标准，使职员实际收入在企业盈利前提下有一定幅度增加；10月份进行一次辅助性调整，包含因职务变动而晋级和部分奖励性工资晋级。
第十一条 双薪和奖金
1、 企业每十二个月视当年度经营业绩情况给职员一至两次双薪。双薪发放日非本企业正是在册职员不享受双薪。
2、 企业每十二个月视当年度经营业绩情况发放年底奖金，具体发放标准和发放范围由企业总经理办公会议研究决定。
第十二条 假期
1、 职员在企业连续工作十二个月以上可按以下要求享受年休假：
2、 凡符合以下情况之一者，不享受年休假：
（1） 十二个月内一次性病假超出20天或累计病假超出30天；
（2） 十二个月内一次性事假超出10天或累计事假超出15天；
（3） 十二个月内病、事假相加超出30天；
（4） 十二个月内休产假超出15天。
　　　如在年休假后，在病假、事假、产假超出上述要求时间者，则取消下年度休假。
3、 年休假必需一次性使用。
4、 以国家婚姻法以推行正式结婚登记手续已转正职员，可享受婚假3天；如符合男25周岁和女23周岁以上初婚晚婚条件，可享受10天晚婚假；职员应在结婚注册以后30天内取假，同时向人事部门提供结婚证复印件并交验原件；却因工作需要，需经部门同意报人事部立案方可补休。
5、 职员直系亲属（指父母、配偶、儿女）死亡，可享受丧假3天（不含旅程）。
6、 以上假期均为有薪假，扣除假期内补助。
第十三条 职员生日时，可得到企业赠予礼品一份。
第十四条 社会保险
1、 企业参考深圳市社保局相关要求为职员购置养老保险、工伤保险、失业保险和医疗保险等社会保险项目。
2、 企业统一为职员办理社会保险卡，保险金额由个人负担部分，在当月工资中扣除。
3、 购置医疗保险后，如患病，应凭社报卡到市医疗保险机构认可医院就医，企业不再负担其它医疗费用。
4、 遗失医疗保险凭证，应3天内汇报人事部，方便补办。
第十五条 计划生育
1、 女职员产假90天，其中产前休15天；如系剖腹产，可增加15天产假。假期内工资扣除补助后照发；产假以产前产后休假累计。
2、 凡领取《独生儿女证》已转正职员，可享受以下待遇：
（1） 女职员产假除原有90天外，增加15天。
（2） 自职员向企业提供《独生儿女证》复印件并交验原件后，可享受独生儿女津贴15元/月；夫妇同在企业，只能由一方享受此待遇。
（3） 已办理《独生儿女证》正式职员自愿申请参与独生儿女医疗统筹，凭《独生儿女证》到人事部办理相关手续，每个月交纳统筹费人民币10元（在工资中扣除）。其独生儿女医疗费由企业报销50%，个人自理50%，十二个月累计报销金额不得超出1200元。未参与统筹者不予报销。
（4） 独生儿女津贴和独生儿女医疗统筹只可选择一项。
3、 外地户籍职员均要实施政府相关外来人员计划生育要求，违者按政府相关要求处理。
第二十四条　　调干、招（调）工
1、 企业主动向政府人事、劳动部门申报调干、调（招）工指标，将政府下达指标分配给表现突出职员。
2、 由企业办理行政关系和户口调入者，应从调入之日起为企业工作满5年。
第八章 离职
第二十五条　　离职方法
1、 辞职：因工作不适、出国、返乡等欲离职者，由本人提前30天书面申请，并经企业相关主管人员同意。
2、 解聘：有下列情形之一者，用人部门在取得人事部门同意后应提前30天通知被解聘者：
（1） 印企业机构调整无核实岗位安排；
（2） 患病或非因工受伤医疗期满后，不能胜任工作要求；
（3） 经培训和岗位调整后，仍不能适应工作要求；
3、 除名：企业有权对以下情形之一者立即除名，而无需事先通知及提供任何赔偿：
（1） 试用期证实不符合录用条件；
（2） 严重违反企业管理制度、要求和职业*守；
（3） 被依法追究刑事责任；
第二十六条　　办理程序
1、 提出书面申请，经主管人员同意。
2、 在驻店人事处（总部职员在人事部）领取辞工申请表。
3、 在辞工表所包含部门交接签字完成后，将表交至人事部，
4、 人事部签署意见后向企业领导报批。经企业领导审批。
5、 离职人员必需于辞工之日起30天内办理万全部手续，逾期作自动离职处理。
6、 住企业宿舍职员，辞职后必需在一周内退还住房及房内公物。
7、 离职人员必需于离职后两个月内将本人行政关系、社保关系转走，逾期将按200元/月收取保管费。
8、 辞职和除名人员按以上2——7条办理相关手续。
第二十七条 　　 款项结算
1、 辞职、解聘和除名人员要求办理离职手续后，按当月实际工作天数结算工资。
2、 自动离职人员不予结算工资。
3、 做除名处理，相关部门应将赔款、罚款等情况在处理意见注明。
4、 办有社保人员，按要求扣除30天社保应缴全额（个人缴交加企业缴交部分）。
5、 如工作期限未满协议要求，则需按协议要求交还相关费用，如城市增容费、培训费等。
第二十八条 　　 离职前面谈
柜组长、文员以下（含柜组长、文员）职员离职前，人事部可依据职员意愿安排离职前面谈；主管以上人员离职前，人事部可依据本人要求安排企业分管领导面谈。

第九章 供给商促销人员管理
第二十九条　 在本企业各分店促销之供给商人员必需服从本企业
统一管理。
第三十条　　 供给商促销人员录用
1、 人事部会同用人部门、采购部及供给商依据实际需要确定供给商促销人员总数后报企业领导审批。
2、 供给商接到用人部门通知后选派适宜人员来本企业接收用人部门和人事部面试。面试合格者到人事部办理相关手续。供给商促销人员需向人事部提交下列资料：
（1） 供给商介绍信（原件）；
（2） 一寸免冠近照一张；
（3） 身份证、学历证书和婚姻情况证实复印件（需查对原件）。
第三十一条　　供给商促销人员有接收本企业培训权利和义务（时间由培训部门安排）；有参与本企业组织各项活动义务。
第三十二条　　供给商促销人员奖惩按本企业相关要求实施。
第三十三 条　　供给商促销人员换人、调动、调整、辞工及终止。
1、 辞工：供给商促销人员凭供给商证实和本人辞工申请，至驻店人事处领取申请表，按表中所列项目办理相关手续；办理完成后，凭驻店人事签字至总部财务部出纳组领取押金。
2、 十二个月内非本企业要求供给商不得换人。
3、 更换：被更换人员按上述每1款办理辞工，更换人员重新办理如至手续；更换人中间隔通常不得超出一周，逾期将取消该供给商派驻资格，并按企业要求给予处罚。
4、 分店间调动：调出人员在调出分店办理辞职手续，在补充人员到位后至调入分店驻店人事处报到。
5、 调整人数：供给商在驻店人事处领取“供给商促销人员编制调整申请表”，并填写表中第一部分内容，加盖本企业印章；经所在分店经理签字同意后，将表格交采购部传人事部报批；审批完成，由人事部开具人员调整单，至分店驻店人事处办理相关手续。
6、 终止：供给商向驻分店人士所取“终止派驻促销人员申请表”，填写表中第一部分内容病加盖企业印章；经分店经理签字同意后交由采购人员；采购部传人事部报企业领导审批；审批完成后，由人事部开具终止促销单，至分店驻店人事处办理相关手续。

第十章　　档案管理
第三十四条　　新职员在上岗前，须向人事部提供身份证实、学历证实、工作证实、婚姻情况证实、儿女证实及近期体检汇报和免冠近照，并亲笔填写正确个人资料，人事部据此建立起个人档案。
第三十五条　　个人资料如有更改或补充，应立即通知人事部。
第三十六条　 企业保留审查职员所提供个人资料权利，如有虚假，由此引发一切后果和责任由本人负担。
第三十七条　　试用期满深圳户籍职员，可由本人申请，经部门经理同意，至驻店人事处领取《职员工作关系调入审批表》，经分店经理签字同意后，交人事部报批；企业同意后，凭人事部开具《工人调动联络函》，到原单位办理档案转接手续。
第三十八条　　 档案借阅
1、 部门经理以上（含部门经理）人员经人事部经理同意后，方可借阅职员档案。
2、 借阅档案时，须签字核实所借对象及份数。
3、 借阅人须在当日下班前归还所借档案。
第三十九条　　人事部定时对职员档案进行整理，对各类作废资料，严格按相关程序销毁。

第十一章　　附则
第四十条　　权力保障
1、 职员享受法律要求及企业制度给予权利。
2、 对违反本要求而使职员本身利益受到侵犯行为，职员有权向人事部提出申诉，直至董事会。
第四十一条 　 修改和实施
1、 本要求实施情况，经总经理办公会议同意，能够修改。
2、 本要求解释权属深圳市万佳百货股份人事部。

附件九：
深圳市万佳百货股份财务管理措施
一、 支票收取结算管理要求
（一） 支票收取结算标准
1、 用户持支票购物，凡购物金额在3000元以上，必需持支票款如企业帐后方可发货。
2、 购物金额在3000元以下，由分店副经理以上人员（包含副经理）签字后方可发货。
3、 政府部门、股东单位、市属个大集团企业支票（金额不限），由分店副经理以上人员确定签字后方可发货。
4、 特殊情况需企业副总经理以上领导签字或下指令后方可售票发货。
（二） 支票结算处理
1、 到帐提货支票
（1） 审核：收银员收到支票时，必需检验，要求支票印签清楚、票面整齐、出票日期正常、没有涂改现象、日期大小写正确。
（2） 收票：经检验确定支票，收银员应在支票后面最右边背书栏记下用户姓名、联络电话、联络地址，并注明“款到发货”字样，结算后收银员填上小写金额并在第一阿拉伯数字前加“￥”字样封头，完成后将支票交驻店出纳签收（大写金额由驻店财务填写）。非办公时间，支票交服务台统一保管，次日交驻店财务人员签收。
（3） 服务台登记内容包含：结算日期、用户单位、联络人、联络电话、送货或单位地址、发货方法（自提货或送货）、交票时间等。
（4） 进帐：驻店财务人员收到持票后，在第一时间内将支票交银行托收，特殊情况下，如用户要求立即提货，驻店财务人员应立即到银行进帐。
（5） 通知：确定支票款项进入企业帐户后，由驻店财务人员填制“支票到帐提货通知单”交服务台签收，服务台收到“支票到帐提货通知单”候立即通知用户提货或安排送货。
2、 非到帐提货支票
（1） 审核：审核人收取支票时，应检验确定支票印鉴清楚、票面整齐、出票日期正常、没有涂改现象、日期大小写正确。
（2） 登记：经审核确定正确支票，审核人应查看用户身份证，并打电话到对方单位确定，确定后在支票最右边背书栏记下用户姓名、联络电话、单位地址、支票购物限额，并写上“同意发货”字样，署名及写上日期后交用户到收银台结算。
（3） 结算：收银员收取支票结算时，必需查对支票后面签字是否和各授权人预留签字一样，预防假冒签字，同时在支票后面限额内进行结算。
（4） 结算完成后，收银员于第一时间内在支票收款人栏填上“深圳市万佳百货股份”及小写金额，并在第一位阿拉伯数字前加“￥”字样封顶，完成后将支票传给驻店财务，由驻店财务人员填上大写金额，如驻店财务人员以下班，支票交服务台统一保管，次日交驻店财务人员签收。
3、 非到帐提货支票收取注意事项
（1） 对出票单位性质判定：判定购物单位市政府部门、股东单位、市属各大集团企业，还是通常贸易企业、投资企业等，对通常贸易企业之类单位应尤其引发重视。
（2） 在审核支票过程中，应注意问询用户购置什么商品，是否需要送货等，如用户购置大件电器等珍贵商品时应多加留心，这么经过和用户对话多了解对方部分情况。
（3） 分店在收取支票过程中如有疑问应立即和驻店财务主管或总部财务联络。
二、 收银短款缴纳管理要求
（一） 驻店财务对当日发生短款必需在两天内将复查无误“缴款通知单”交收银主管或班长下传收银员，收银员必需在接通知单三天内将短款上缴驻店财务。
（二） 收银员接到“缴款通知单”后，如有疑问或需查明原因。驻店财务人员应主动配合，需调整短款收银员将情况填入“收银短款调整表”并附上调整资料，经收银主管或管理部经理审批后由驻店财务出纳交分店电脑部在当日内查清原因，确定后传分店财务，分店财务出纳员核实后交分店财务主管审批，审批后由分店财务传总部财务部。
（三） 收银员超出三天未缴纳或未做出任何调整，驻店财务将上报总部财务部并知会人事部从当月工资中扣除，同时处以10元罚款。
（四） 收银原有下列情形之一不给作调整处理：
1、 多交备用金；
2、 兑换零超错误。
（五） 收银元超定额短款必需按短款全额缴纳。
（六） 收银员因为工作失误或违反收银员*作所造成短款，经相关部门核实后除赔偿短款外还处以100员以下罚款。
三、 储值卡、银行卡购物发生退货处理要求
（一） 储值卡
　　　用户持储值卡购物需退换货，如退货金额不超出50元，以现金支付，超出50元到驻店财务换卡，非正常上班时间退货需补卡，由总服务台人员登记用户姓名和电话，待上班时间退货需补卡，由总服务台人员登记用户姓名和电话，待上上班时间到驻店财务处补卡并通知用户前来领取，卡并通知用户前来领取，卡购退货不在原卡上补退货金额。
（二） 银行卡
　　　凡用户购物以银行卡支付货款而要求退货时，按以下要求办理。
1、 以银行卡支付金额不超出人民币1000元（含1000元），退货时以现金支付退款。
2、 以银行卡支付金额超出人民币1000元，退货时只退现金部分，银行卡部分由驻店财务向银行办理退卡手续。
四、 费用报销程序和费用报销制度
（一） 费用报销程序
1、 费用报销标准：费用报销标准上由企业总部审批，财务部统一报销。费用报销范围：财务部统一报销费用包含差旅费、交际费、医药费、过桥费、交通飞机其它零星费用。工程、设备款及物资采购由经办人依据有效原始凭证填制付款申请单自行报批付款。
2、 费用报销时间：费用报销时间为周二、五下午，各部门费用报销单分别于周一、四下班前报财务综合组，财务综合组于周二、五早晨报财务部责任人审核，并于要求时间报总经理审批。
3、 分店报销程序：
（1） 经办人填制报销单；
（2） 分店经理审核；
（3） 驻店财务主管审核，填制费用报销审批表（一式三联）；
（4） 财务部责任人审核；
（5） 报总经理审批；
（6） 分店财务于下次申报时取回上次报销款项和审批联第一联签字，取走第二联；
（7） 分店财务通知经办人领取报销款项并在审批表第二联签字；
（8） 将报销人签字原联审批表返回总部综合组。
（二） 费用报销制度
1、 交通费：
　　　标准上不予报销市内交通费，加班或因工外出交通费经部门经理同意，公共汽车、中把车费给予报销。
（1） 常常性、固定地点，由部门申请，财务部审核定数额，并报批后凭单报销。
（2） 非常常性、固定地点，应注明时间、起止点和原因。
2、 书报资料费：
（1） 企业预定报刊按年度由总办统一办理。
（2） 各部门因业务、工作需要购置专业书籍，经企业分管领导同意，总办保管员办理登记、借阅手续后方可报销。
3、 职员及儿女医药费、其它福利补助归口人事部管理，按人事部相关要求办理。
4、 借款要求
（1） 因公、交际应酬、购置物品借款，经手人必需填写付款申请单、部门责任人签字、财务审核、财务经理审核、企业领导签字后给予付款。
（2） 任务完成后一周内到财务部办理报销清还手续，对借款未还清者，不得再借支备用金，对超出30天不归还借款，从该职员下月工资中扣除。
五、 发票、收据管理暂行要求
（一） 申购：分店全部正式收据、一般发票，由总部财务部统一申购印制。
（二） 领用：由驻店财务人员派专员填写“票据申领单”到总部综合组领取，分店所需发票、收据，驻店财务设置“发票登记薄”，由分店指定专员到驻店财务处登记领取。
（三） 检验：发票、收据启用前，应先清点，如有缺联、少份、缺号和错号等问题，应征本退回，不然责任自负。
（四） 填制要求：
1、 填写发票、收据时，应用圆珠笔、采取双面复写纸按序号全份一次复写，各栏目内容必需真实、完整，全部联次内容完全一致，未填用大写金额单位应划上“　” 符号封顶，如有写错，应整份保留，并注明“作废”字样，以备查验。
2、 严禁填开无货发票，严禁虚开、涂改、挖补、编造、撕毁、拆本和单联填开发票、收据，发票、收据存根联应整本保留，不得撕开。
3、 填写内容必需和发票使用范围一致，部超越范围使用，必需写明用户名称、地址和填票日期，发票填写后填票人署名（盖章）。
4、 发票必需按实际发生金额填开。
（五） 驻店财务人员需每七天向总部财务部综合组申报上周使用情况（使用数量、存有量）、存根联徐每个月按序号封箱，传总部财务部综合组检验，对没有按要求填开发票、收据者，将对填票人追究责任。
（六） 逢节假日，分店各票据管理人员需提前四天向驻店财务人员申报使用数量，驻店财务提前二天向总部财务部综合组申报使用数量，以免影响分店正常营业。
六、 营业柜组单据传输措施
（一）超市无需传单。
（二）开单销售柜组出租柜台
1、 柜组单据传输要求：每日营业结束后，由柜组实物责任人负责统计当日购物单分数及销售金额，并填制好“进、销、存日报表”。当日购物单（财务联）和“进、销、存日报表”必需再次日下午1：00点前传驻店财务核单人员，并办理交接手续。
2、 收银单据传输要求：每日营业结束后，收银员负责统计当日购物单（收银联）份数及销售金额，并填制好“收银缴款单”，“收银缴款单”随同营业款一起送银行，次日由驻店财务人员到银行查对营业金额，不许可将不一样商品大类购物单装订在一起，以免造成错误。
（1） 合作项目传单（面包房、咖啡屋、万佳乐园等）
对当日发生收料单、领料单、完工产品入库单、产成品调拨
单、进销存日报表等必需在第二天传驻店财务签收。
（2） 处罚要求：对不按以上要求要求*作相关人员将给处罚，处罚内容包含罚款、调岗等。
七、 备用金管理暂行措施
（一） 确属工作需要需申请备用金，由部门提出申请汇报，经总部财务审核，报总经理审批，方能领取备用金。
（二） 备用金实施定量管理，每个月报销一次，报销补足定额。
（三） 备用金实施专员管理，人员更换需到财务部办理还款、借款手续。
（四） 备用金不能超核定范围使用。
八、 商品包装收费标准
　　　商品包装收费标准按企业要求收取。
九、 无偿安装空调暂行措施
（一） 费用
　　　无偿安装仅只免安装费用，材料费用由用户自理，具体金额由用料多少决定。
（二） *作
1、 由营业员在保修卡及存根联上对要求安装空调用户进行登记（包含电话、地址、机型），并通知用户依据自己时间和家电维修服务企业联络。
2、 柜组天天20：00将存根联交维修部。
3、 家电维修服务企业接用户电话立即安排人员，自带一式二联派工单（注明型号、机身号、维修单号和安装时间）。上门安装完成后请用户签收。
4、 每星期一家电维修服务企业将用户签收单据送一联到万佳维修部，维修部负责逐一和用户联络确定，在用户签收单和存根联上签字，月底交财务部。
5、 财务部每个月按维修部收到单据（需有管理部意见栏）和家电维修服务企业查对后给结算。