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食品质量安全管理制度汇编样本.doc
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1、江西省青池食品食品质量安全管理制度汇编()文件编号:QCZD-QS-受控状态:发放编号:编制年 月 日审核年 月 日批准年 月 日前 言为了确保产品质量、服务质量,打造企业品牌,提升企业著名度、信誉度、美誉度,结合本企业生产经营和管理实际情况修订编制此食品质量安全管理制度汇编。本制度具体说明了本企业质量方针和质量目标,是指导本企业建立并实施内销管理体系纲领和行动准则;是本企业开展质量活动,实现质量方针和质量目标,实施质量管理体系法规性文件,该文件公布实施必将使我企业质量管理再上一个新台阶。目 录001 公布令 4002质量安全量方针、质量目标及考评5 003质量责任人任命书6004各部门责任人
2、任命书8005食品质量安全管理手册管理要求9006质量管理体系10007治理结构图14008文件管理制度15009各部门质量安全职责和权力义务19010不合格管理制度23011不合格纠正及预防方法 26012消费者投诉受理制度30013食品安全风险信息搜集制度34014不安全食品召回制度35015质量安全事故处理方案39016各级各类人员职责、权限和能力40017质量职责考评措施50018人员及档案管理制度54019从业人员健康检验制度59020采购管理制度60021供方业绩评定准则63022原料验收管理制度64023进货查验统计制度66024生产过程质量管理制度及考评措施68025关键控制点
3、确实定和作业指导书71026食品添加剂管理制度73027产品防护管理制度74028运输管理制度76029产品质量检验管理制度77030检测设备管理制度79031委托检验管理措施82032出厂检验统计制度84033工厂厂区管理制度86034生产车间管理制度87035产品贮存管理制度 89036产品标识和可追溯性管理制度 90037加工设备设施管理制度92038化验室检验管理措施 93039食品安全自查管理制度95QCZD-QS-001公布令本食品质量安全管理制度(以下简称制度)具体说明了本企业质量方针和目标和实现质量方针目标方法,是指导本企业建立并实施质量管理体系纲领和行动准则;是本企业开展质量
4、活动,实现质量方针和目标,实施质量管理体系法规性文件,现给予同意公布,自 年 6 月15日实施,本企业各部门、全体职员应认真学习,落实实施。江西省青池食品总经理:刘骑铭 6 月14 日QCZD-QS-002 质量安全方针和质量安全目标为不停满足用户要求,确保本企业连续稳步发展,特制订本企业质量安全方针。质量安全方针:以人为本,质量第一,诚信为本,用户至上。质量安全目标:1、产品质量符合食品卫生要求, 产品出厂合格率达成100 ;2、市场拥有率每十二个月提升2, 用户信息处结率100 ;3、产品一次交验合格率98 以上。为明确质量安全目标,现将质量安全目标分解到企业各部门,方便落实落实。企业各部
5、门质量安全目标一、生产技术科(生产车间):1、工艺指标合格率98 。 2、设备完好率90以上。二、供销1、供 应:(1)根据采购计划立即采购,确保生产顺利进行。(2)关键原材料购进合格率98以上。2、销 售:完成销售计划率99以上 。用户信息处结率100。三、质检科:(1)产品质量检验正确率100 。(2)人员培训考评合格率达100四、办 公 室:(1) 文件定时发放回收做到100 。 (2)在用文件有效性率100 。活动统计:质量安全目标考评统计QCZD-QS-003 质量责任人任命书为落实实施制度,确保质量管理体系有效运行,确保产品质量连续合格,满足用户要求,现任命为本企业质量责任人,其职
6、责以下:1、负责企业质量管理体系建立、实施和保持组织工作。2、依据需要提出相关质量管理体系任何改善提议和需求。3、确保在整个企业范围内提升各层次职员满足用户要求意识,并提升其能力。4、就企业质量管理体系相关事宜和外部相关方进行联络。5、负责监督协调各部门质量职责实施。处理生产过程中和质量相关问题,对产品质量负责。6、确保本企业全体职员工作技能、质量意识得到不停提升。江西省青池食品总经理:年月日QCZD-QS-004 各部门责任人任命书一、质检科长为落实实施制度,确保质量管理体系有效运行,确保产品质量连续合格,满足用户要求,现任命为本企业质检科长。二、生产技术科长(车间主任)为落实实施制度,确保
7、生产有效运行,充足满足用户要求,现任命为本企业生产技术科长(车间主任)。三、供销科长为落实实施制度,确保采购到优质原材料和深入扩大市场拥有率,现任命为本企业供销科长。五、办公室主任为落实实施制度,确保企业人力资源优化管理,现任命为本企业办公室主任。总经理:年月日QCZD-QS-005 食品质量安全管理制度管理要求1、制度编制:1.1制度由质量责任人结合企业实际情况编制。1.2制度报总经理同意后颁布实施。1.3任何人未经总经理同意,不得将制度提供给本企业以外人员,手册持有者调离工作岗位时应将手册交还,由质检科核收登记。1.4 如本制度需向用户提供,以证实有能力、稳定满足用户要求和法律法规要求时,
8、可经质量责任人同意,提供给用户,由质检科登记。1.5制度需更改时,由职能部门提出申请,质量责任人审核,总经理同意后实施更改。1.6制度更改时填写更改页,并将作废页同时收回集中销毁,相关方法参考文件管理制度。1.7制度出现下列情况之一时,应给予换版:a) 编写制度所依据标准、法规进行重大修改;b) 国家政策和经营环境改变;c) 企业内部机构重大调整或质量职能分配变动;d) 制度一次性修改过多,已影响使用。1.8 换版制度应收回、销毁、登记,填写文件统计销毁表。1.9本制度解释权质检科。QCZD-QS-006质量管理体系一、为了有效建立和实施质量管理体系本企业应该做到:1、了解质量管理体系所需过程
9、及其在本企业应用。2、确定这些过程次序和相互作用。3、确定为确保这些过程有效运行和控制所需要制度和方法。4、确保能够取得必需资源和信息,以支持这些过程运行和对这些过程监视。5、监视、测量和分析这些过程。6、实施必需方法,以实现对这些过程策划结果和对这些过程连续改善。二、本企业要组织相关职能部门或相关人员对用户要求和市场情况、产品、生产工艺等实际情况进行分析。三、统计控制程序:1、对统计进行控制管理,为产品(服务)、过程和体系符合要求及体系有效运行提供证据。2、各职能部门是质量统计实施搜集、整理和保管部门。3、质量统计要按格式、要求正确填写,应字迹清楚,内容完整,标明日期和统计人姓名。质量统计不
10、许私自涂改,如需纠正误码应划线改后在上方加盖修改人印章或签字。4、统计可提供产品、服务和管理过程和质量管理体系符合要求及有效运行证据;还要为采取纠正和预防方法和为保持和改善质量管理体系提供信息。5、质量统计控制内容:A、标识。单件统计可用编号做标识,归档质量统计每卷应有封面、目录,统计名称等方便于检索、快速查找。B、保留。统计保留环境要有防火、防潮、防腐、防鼠等条件,以确保统计在保留期间不丢失、不损坏、不变质。C、属计算机单独储存统计要复制,以防原始统计丢失。D、保护。各部门应明确专员保管。E、保留期。通常质量管理体系运行统计保留2年,特殊要求统计另定保留期。F、处理。对过期作废质量统计归档后
11、经办公室审核,实施监督销毁。四、经过采取培训、宣传或会议等形式向全体职员传达满足用户及相关法律法规关键性,并经过质量管理体系各项要求将用户要求落实到相关部门。确定质量管理总要求,不停树立和加强本身及职员质量意识,了解产品质量和服务质量和本企业每一个职员对质量认识紧密关系。五、企业成功取决于了解并满足现有及潜在用户需求和期望,总经理必需遵照并向全体职员落实以用户为关注焦点标准,以实现服务用户、使用户满意为最终目标。1、经过市场调查、估计或和用户直接沟通等方法,统筹确定用户需求和期望,包含对产品实现过程、质量管理体系等方面要求。2、本企业内部各层次应立即对确定用户要求进行沟通,并调配本企业整体资源
12、给予满足,应对有特殊要求用户给予满足。主动了解和用户特殊要求相关种类信息,了解用户目前和未来需求,以满足用户特殊要求并争取超越用户期望。六、总经理应确保质量方针和质量安全目标和本企业总宗旨相一致,相适应。七、伴随企业内、外环境改变。本企业质量管理体系可能发生变更,在对其变更进行策划和实施时,应保持质量管理体系完整性,如:1、当组织机构和人员调整时,可能引发体系文件,资源配置调整。2、当管理范围、市场结构调整时,对应体系文件、人力资源,作业环境均可能发生改变。3、当设施设备发生重大调整时,对应体系文件、人力资源、环境要求、过程控制等均可能发生改变。上述情况全部可能造成质量管理体系改变,所以,在策
13、划和实施和变更时,办公室应帮助总经理采取和之相适应调整方法以确保质量管理体系完整。企业组织结构概述厂长兼质量责任人 生产技术科供销科办公室质检科生产车间化验室 总经理兼质量责任人全方面负责企业生产经营管理工作。生产技术科负责生产设备维护并按计划组织生产。质检科负责生产现场监控、化验室检验工作。供销科负责原料采购、产品销售、营销策略、市场运作等。办公室负责职员招聘、培训和文件发放工作。化验室负责原料、半成品、成品检验,含有独立工作职能,不受外界干扰。QCZD-QS-007治理结构图QCZD-QS-008文件管理制度为对指导和影响质量环境管理体系实施所包含各类文件(包含外来文件)进行控制,确保其有
14、效性和适宜性,并满足使用需要,特制订本管理制度。一、定义 受控:含有明确发放范围而且受更改控制。 非受控:发放范围事先不确定并不受更改控制。二、职责1、制度由办公室组织编制,质量责任人负责审核,总经理同意,质检科负责控制管理。 2、各职能部门负责本职能范围内作业文件、技术文件和资料编制和控制管理。三、工作程序1、 文件分类本企业质量管理体系文件分为以下几类:a) 制度;b) 作业文件和质量环境统计。本企业技术文件分为以下几类:a) 内部文件;b) 外部文件。2、文件编制和审批2.1制度由办公室组织编制,质量责任人负责审核,总经理同意。2.3作业文件由各职能部门负责编制,质量责任人审核,总经理同
15、意。2.4对外来文件,由相关人员审核其适用性,依据企业实际情况确定采取内容。2.5包含两个部门以上管理性文件,同意公布前必需经所包含部门责任人会签确定内容。3、文件发放3.1各类文件由发放部门控制管理,而且按要求编号标准标识,方便追溯。3.2各类文件均应按预先确定文件发放范围一览表发放。3.3文件发放范围一览表依据文件使用对象确定发放范围及数量,并经部门责任人同意。4、管理和控制4.1同意后,制度原稿交质检科保管,技术文件和资料由原发文部门保管,各职能部门指定专员保管和本部门相关文件和资料,未经领导同意任何人不得私自外借和复印,如有丢失应负担泄密责任。4.2企业内使用质量体系文件均为受控文件,
16、发放前由控制部门编号并加盖“受控”状态标识,同时将发放情况记入文件发放记录表,各部门收到文件后填写收文记录表。4.3 “受控”文件持有者须妥善保管,不得随意涂改、复印、外借,持有者调离该岗位时,文件控制部门应将原发放“受控”文件收回。4.4予实绩会议前,各文件控制部门对“受控”文件进行一次评审,以确定文件有效性及是否需要更新。4.5当文件和资料破损严重影响使用时,使用人应到文件发放管理部门办理手续,交回破损文件,补发新文件,新文件仍沿用原文件发放编号。4.6当文件使用人将文件丢失,应提交文件丢失书面汇报,填写文件领用审批表经文件发放部门责任人同意可重新办理领用手续,文件发放部门在补发新文件时应
17、给新发放编号,原文件视为作废文件,必需时,文件发放部门应将作废文件发放编号通知相关部门,以防误用。5、文件更改5.1通常情况下,质量体系文件更改依据评审质量会议结果进行,体系运行中如职能部门对文件提出更改要求时,应由原审批部门重新审批,当出现特殊情况需指定其它部门更改审批时,该部门需取得原审批背景资料,由原发文部门按程序要求进行更改。5.2文件更该时,更改部门填写文件更改申请单,经原文件审批人员重新审批后持单更改。5.3文件更改方法有手写更改和换页更改。a)手写更改时,将更改内容用细实线划掉,在其上方填写正确内容。b)换页更改时,按文件发放记录表数量和范围发放新页,同时将作废页收回销毁。c)制
18、度更改采取换页方法,全部更改均应统计,并填写文件更改通知单。d)文件经数次更改或大幅度更改时应进行换版,新版本公布,旧版本即行废止。5.4外来文件发放情况也应记入文件发放记录表。5.5各外来文件管理部门每十二个月年底到相关标准管理部门对外来标准进行有效性检索。发觉更新情况立即对企业对应标准进行更换。6、文件更新各部门对管理质量体系文件适用性进行评审,评审后每十二个月更新,并按以上文件更改要求重新发放。7、统计管理文件控制过程中发生统计,由文件控制部门按要求保留。四、引用质量统计文件发放回收记录表文件更改申请单 文件销毁统计 QCZD-QS-009各部门职责和权力义务一、办公室职责:1、帮助总经
19、理处理日常事务,定时、系统向总经理提供信息和工作提议。2、负责文件传达、发放、登记、传输、催办、清退、保管、组卷等工作。3、负责组织全企业职员健康体检和培训工作,组织制订并监督实施年度培训计划。4、保持对职员实施教育、技能、经验、意识等方面培训统计。5、负责制订厂人事、劳资管理工作条例,并组织实施。6、负责厂区及生活区绿化及卫生管理。权力义务1、对健康体检不合格职员提出调离生产岗位。2、监督、检验各部门对培训计划实施情况,并对具体实施情况作出处理提议。3、依据相关考评结果,对职员提出对应奖罚意见。二、供销科1、负责生产用原材料采购、储运工作,确保生产需要。2、按质量标准进行采购,对采购材料质量
20、严格把关。3、做好物资仓储管理工作,对原材料搬运、储存和防护进行控制;负责仓库环境、设施及安全管理,确保产品质量不会受到损失。4、依据市场情况负责产品销售,完成产品销售任务。5、负责产品搬运、防护和交付工作,负责车辆运输、产品储存安全管理工作。6、做好产品售后服务工作,立即搜集用户意见,处理用户投诉。7、负责市场估计、市场调研,立即掌握市场情况用户意见、需求,为改善产品质量和开发新产品提供信息。8、组织供给商资质评定。(二)权力义务1、对不能确保按质、按量、按期供货供方,提出更换提议,并组织相关部门实施评审。2、摸清本单位所属物料库和各单位分管物资库存情况,立即向供方提供采购计划。3、对市场信
21、息、用户信息有搜集权和反馈权。三、质检科(一)职责1、负责质量管理体系建立、实施和保持工作,并对实施情况进行检验考评;2、负责产品质量检验工作,组织实施原辅材料、半成品、最终产品检验和试验,对出厂产品质量负责;3、严格按检验计划和检验规程进行产品抽样送检工作,按时抽取样品送委托检验机构进行产品检验,依据检验结论,对产品进行处理;4、组织召开质量分析会,立即将生产过程质量信息、用户反馈信息,传输到相关领导和部门;5、负责不符合品识别,并跟踪不符合处理结果,负责纠正预防方法实施及验证工作;6、负责本企业技术管理工作,制订搜集工艺技术规程、操作规程、原辅料质量标准、产品标准及检验文件,并监督检验其实
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