公司管理制度之考勤制度汇编样本.doc
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1、企业管理制度之考勤制度一、为加强考勤管理,维护工作秩序,提升工作效率,特制订本制度。二、企业职员必需自觉遵守劳动纪律,按时上下班,不迟到,不早退,工作时间不得私自离开工作岗位,外出办理业务前,须经本部门责任人同意。三、周一至周六为工作日,周日为休息日。企业机关周日和夜间值班由办公室统一安排,市场营销部、项目技术部、投资发展部、会议中心周日值班由各部门自行安排,报分管领导同意后实施。因工作需要周日或夜间加班,由各部门责任人填写加班审批表,报分管领导同意后实施。节日值班由企业统一安排。四、严格请、销假制度。职员因私事请假1天以内(含1天),由部门责任人同意;3天以内(含3天),由副总经理同意;3天
2、以上,报总经理同意。副总经理和部门责任人请假,一律由总经理同意。请假职员事毕向同意人销假。未经同意而擅离工作岗位按旷工处理。五、上班时间开始后5分钟至30分钟内到班者,按迟到论处;超出30分钟以上者,按旷工半天论处。提前30分钟以内下班者,按早退论处;超出30分钟者,按旷工半天论处。六、1个月内迟到、早退累计达3次者,扣发5天基础工资;累计达3次以上5次以下者,扣发10天基础工资;累计达5次以上10次以下者,扣发当月15天基础工资;累计达10次以上者,扣发当月基础工资。七、旷工半天者,扣发当日基础工资、效益工资和奖金;每个月累计旷工1天者,扣发5天基础工资、效益工资和奖金,并给一次警告处分;每
3、个月累计旷工2天者,扣发10天基础工资、效益工资和奖金,并给记过1次处分;每个月累计旷工3天者,扣发当月基础工资、效益工资和奖金,并给记大过1次处分;每个月累计旷工3天以上,6天以下者,扣发当月基础工资、效益工资和奖金,第二个月起留用察看,发放基础工资;每个月累计旷工6天以上者(含6天),给予解聘。八、工作时间严禁打牌、下棋、串岗聊天等做和工作无关事情。如有违反者当日按旷工1天处理;当月累计2次,按旷工2天处理;当月累计3次,按旷工3天处理。九、参与企业组织会议、培训、学习、考试或其它团体活动,如有事请假,必需提前向组织者或带队者请假。在要求时间内未到或早退,根据本制度第五条、第六条、第七条处
4、理。十、职员按要求享受探亲假、婚假、产育假、结育手术假时,必需凭相关证实资料报总经理同意;未经同意者按旷工处理。职员病假期间只发给基础工资。十一、经总经理或分管领导同意,决定假日加班工作或值班天天补助20元;夜间加班或值班,每个补助10元;节日值班天天补助40元。未经同意,值班人员不得空岗或迟到,如有空岗者,视为旷工,根据本制度第七条要求处理;如有迟到者,按本制度第五条、第六条要求处理。十二、职员考勤情况,由各部门责任人进行监督、检验,部门责任人对本部门考勤要秉公办事,认真负责。如有弄虚作假、包痹袒护迟到、早退、旷工职员,一经查实,按处罚职员双倍给予处罚。通常受到本制度第五条、第六条、第七条要
5、求处理职员,取消本年度优异个人评选资格。办公室管理制度范本为完善企业行政管理机制,建立规范化行政管理,提升行政管理水平和工作效率,使企业各项行政工作有章可循、照章办事,特制订本制度。文件收发要求一、董事会和企业文件由办公室拟稿。文件形成后,属董事会由董事长签发,属企业由总经理签发,属党内由党支部书记签发。业务文件由相关部门拟稿,分管副总经理或总工程师审核、签发。属于秘密文件,核稿人应该注“秘密”字样,并确定报送范围。秘密文件按保密要求,由专员印制、报送。二、已签发文件由核稿人登记,并按不一样类别编号后,文件由拟稿人校对,审核后方能复印、盖章。三、董事会和企业文件由办公室负责报送。送件人应把文件
6、内容、报送日期、部门、接件人等事项登记清楚,并汇报报送结果。秘密文件由专员按核定范围报送。四、经签发文件原稿送办公室存档。五、外来文件由办公室文书负责签收,并于接件当日填写阅办单,按领导指示要求送达相关部门,办好文件阅办;属急件,应在接件后即时报送。六、文件阅办部门或个人,对有阅办要求文件,应在三日内办理完成,并将办理情况反馈至办公室。三日内不能办理完成,应向办公室说明原因。文印管理要求七、全部文印人员应遵守企业保密要求,不得泄露工作中接触企业保密事项。八、打印正式文件,必需按文件签发要求由总经理签署意见,送信息中心打印。各部门草拟文件、协议、资料等,由各部门自行打印。打印文件、发传真均需逐项
7、登记,以备查验。九、文印人员必需按时、按质、按量完成各项打字、传真、复印任务,不得积压延误。工作任务繁忙时,应加班完成。办理中如遇不清楚地方,应立即和相关人员校对清楚。十、文件、传真等应立即发送给相关人员。因积压延误而致工作失误或造成损失,追究当事人责任。十一、严禁私自为私人打印、复印材料,违犯者视情节轻重给罚款处理。办公用具 购置领用要求十二、企业领导及未实施经济责任制考评部门所需办公用具,由办公室填写资金使用审批表,报总经理审批后购置。实施经济责任制考评部门所需购置办公用具,到办公室领用,办理出入库手续,明确金额。需购置,由部门责任人填写资金使用审批表,报总经理审批后由办公室购置。大额资金
8、使用,由总经理审核并报董事长同意后办理。十三、办公用具购置后,须持总经理审批资金使用审批表和购货发票、清单,到办理出入库手续。未办理出入库手续,财务部不予报销。十四、各部门所用专用表格等印刷品,由部门自行制订格式,按要求报总经理审批后,由办公室统一印制。十五、办公用具只能用于办公,不得移作她用或私用。十六、全部职员要勤俭节省,杜绝浪费,努力降低消耗和办公费用。电话使用要求十七、企业各部门电话费均按月包干使用。具体标准以下:办公室120元/月,投资发展部100元/月,财务部60元/月,城建资产部100元/月,市场营销部200元/月,项目技术部130元/月,会议中心50元/月。十八、若有超出当月包
9、干标准,从超额部门工资中扣出。当月节余部分累计到本部门下月话费中使用。商品房销售管理制度为了规范商品房销售行为,保障商品房交易双方当事人正当权益,依据国家相关法律、法规和商品房销售管理措施,结合企业具体情况,制订本制度。售房市场和工作人员一、市场营销部是商品房销售管理第一责任部门。二、市场营销工作以提升企业经济效益,壮大企业经济实力为目标,营销人员必需发扬爱岗敬业、团结奉献精神,含有责任心和使命感,完成企业所交给商品房营销任务。三、售房有形市场是企业精神文明建设窗口,营销人员要做到老实守信、规范交易、热情服务,自觉维护企业声誉和形象。四、市场营销部在新建项目开盘前,应认真作出切实可行营销方案,
10、报总经理同意后实施。在实施过程中,销售价格未经同意不得变更。五、房屋预售建筑面积由投资发展部会同市场营销部计算,房屋销售面积须经房管局测量复核后,列出明细表,双方工作人员书面确定无误后,报分管副总经理同意、财务部立案。在预售过程中不得私自变更。六、工作人员要努力学习业务知识,相互配合、言行一致,向用户介绍商品房时要讲究服务态度和推销技巧,做到宣传力度大、范围广、影响深、效果好。七、在销售商品房屋工作中,严格实施商品房销售管理措施,设置销售帐本、房屋预订登记本、房屋移交登记本、售后服务登记本;认真签署和立即发放房屋预售协议书、房屋买卖协议、房屋使用说明书和质量确保书。八、销售帐薄统计要内容真实、
11、数字正确、帐目清楚、日清月结,月底立即向总经理上报销售情况,立即报表。九、房屋销售后,要立即将预售协议书、买卖协议、结算单等销售资料整理入档管理。十、全部购房款必需由市场营销部于收款当日交财务部,存至指定?姓驶辖钏酱妗?十一、营销人员要圆满完成各自销售任务,负责从介绍房屋、交款、贷款、结算、签署协议、房屋移交、维修等等营销过程中全部工作。十二、营销人员要保守商业机密,确保商品房价格、户型、销售情况等内部信息不泄露。十三、除完成销售任务以外,营销人员要服从部室安排,完成部室交给其它工作任务。企业管理制度之协议签署和管理十四、签署协议必需遵守国家法律法规及相关要求。签署商品房买卖协议时,要明确以下
12、内容:当事人名称或姓名、房屋情况、销售方法、房屋面积、价格、价款、付款方法和时间、交付使用条件和日期、建设标准、配套设施情况、公共配套建筑产权归属、面积差异处理方法、违约责任、双方约定其它事项。十五、签署房屋买卖协议时要本着“重协议,守信誉”标准,做到正当、严密、可行。十六、妥善保管房屋买卖协议档案,每份协议在盖章前全部必需到企业办公室登记、编号。市场营销部负责建立协议管理台帐(包含序号、协议号、签约日期、对方姓名),做到正确、立即、完整。商品房按揭贷款和其它业务十七、为购房户办理按揭贷款,要熟悉业务。十八、结合企业发展计划,制订商品房营销计划和实施方案,充足调动营销人员主动性,提升经济效益。
13、十九、市场营销部会同投资发展部、项目技术部做好完工商品房移交工作,现场查验土建、水电等配套设施并核实房屋面积,确定无误后(完工房屋面积须经房管部门书面认可),查验人员办理书面移交手续。完工建筑明细表报副总经理同意后,由市场营销部据此编制房屋销售结算清单,报财务部立案,不得私自变更。企业管理制度之工程发包制度为加强工程发包管理,确保工程质量,依据国家相关法律法规要求,结合企业实际情况,制订本制度。一、工程勘察、设计、施工依法实施招标发包,择优选择承包单位,企业能够对建筑面积500平方米或工程造价20万元以内工程直接发包。二、建设工程发包单位和承包单位应该依法签订书面协议,明确双方权利和义务。三、
14、承包单位不得转包工程业务,能够独立组织施工单项工程不得肢解发包。四、主体工程必需由承包单位自行施工,其它分项工程如需分包,必需经企业同意择优选定含有对应资质分包单位。签署分包协议,分包协议和总包协议约定应该一致;不一致,以总包协议为准。五、建设工程必需发包给含有对应资质等级施工单位,应避免承包方以低于成本价格竞标,不得任意压缩合理工期。六、凡属投资企业职员,其直系亲属不得参与本企业组织招投标。工程材料设备采购管理制度为加强工程材料设备采购管理,依据国家相关法律法规要求,结合企业实际情况,制订本制度:一、项目技术部是工程材料设备采购管理第一责任部门,具体工作由项目技术部会同投资发展部完成。二、对
15、于大宗材料、大型设备采购,必需进行公开招标或邀请招标。经过考察综合评选,采取相对价格较低、确保质量材料和设备。三、对不宜招标项目标少许材料设备,要进行具体地考察了解,选择适宜产品。四、对工程所需材料、设备,应依据需要数量、规格、使用时间等作出采购计划,周密布署,确保工期。确定工程材料设备采购供货方后,应签定具体供货协议,内容包含产地、品牌、等级、数量、价格、型号、供货时间等,根据协议要求,确保立即供货。五、工程用材料设备设专员管理,材料、设备进场后立即办理验收、入库手续。对不合格材料、设备严禁办理入库手续,材料、设备领用办理出入库手续,办理后立即把材料、设备出入库手续送交财务部,确保帐物相符、
16、帐帐相符。六、供货方应立即提供工程材料设备证实和相关票据,方便结算入帐。七、项目技术部及其驻工地代表严格对进场工程材料设备进行监督和检验验收,确保工程质量。财务管理制度范本总 则为加强财务管理,依据国家相关法律、法规及建设局财务制度,结合企业具体情况,制订本制度。一、财务管理工作必需在加强宏观控制和微观搞活基础上,严格实施财经纪律,以提升经济效益、壮大企业经济实力为宗旨,财务管理工作要落实“勤俭办企业”方针,勤俭节省、精打细算、在企业经营中阻止铺张浪费和一切无须要开支,降低消耗,增加积累。财务机构和会计人员二、企业设财务部,财务部主任帮助总经理管理好财务会计工作。三、出纳员不得兼管、会计档案保
17、管和债权债务帐目标登记工作。四、财会人员全部要认真实施岗位责任制,各司其职,相互配合,如实反应和严格监督各项经济活动。记帐、算帐、报帐必需做到手续完备、内容真实、数字正确、帐目清楚、日清月结、近期报帐。五、财务人员在办理会计事务中,必需坚持标准,照章办事。对于违反财经纪律和财务制度事项,必需拒绝付款、拒绝报销或拒绝实施,并立即向总经理汇报。六、财会人员努力争取稳定,不随便调动。财务人员调动工作或因故离职,必需和接替人员办理交接手续,没有办清交接手续,不得离职,亦不得中止会计工作。移交交接包含移交人经管会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。移交交接必需由建设局财务科监交。会计核实标
18、准及科目七、企业严格实施中国会计法、会计人员职权条例、会计人职员作规则等法律法规相关会计核实通常标准、会计凭证和帐簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项要求。八、记帐方法采取借贷记帐法。记帐标准采取权责发生制,以人民币为记帐本位币。九、一切会计凭证、帐簿、报表中多种文字统计用汉字记载,数目字用阿拉伯数字记载。记载、书写必需使用钢笔,不得用铅笔及圆珠笔书写。十、企业以单价元以上、使用年限十二个月以上资产为固定资产,分为五大类:1、房屋及其它建筑物;2、机器设备;3、电子设备(如微机、复印机、传真机等);4、运输工具;5、其它设备。十一、各类固定资产折旧年限为:1、房屋及建筑物35年;2、机器设备
19、;3、电子设备、运输工具5年;4、其它设备5年。固定资产以不计留残值提取折旧。固定资产提完折旧后仍可继续使用,不再计提折旧;提前报废固定资产要补提足折旧。十二、购入固定资产,以进价加运输、装卸、包装、保险等费用作为标准。需安装固定资产,还应包含安装费用。作为投资固定资产应以投资协议约定价格为原价。十三、固定资产必需由财务部协议办公室每十二个月盘点一次,对盘盈、盘亏、报废及固定资产计价,必需严格审查,按要求经同意后,于年度决算时处理完成。1、盘盈固定资产,以重置完全价值作为原价,按新旧程度估算累计折旧入帐,原价累计折旧后差额转入公积金。2、盘亏固定资产,应冲减原价和累?普劬桑奂趵奂普劬珊蟮牟疃钭
20、饔低庵龃怼?3、报废固定资产变价收入(减除清理费用后净额)和固定资产净值差额,其收益转入公积金,其损失作营业外支出处理。4、企业对固定资产购入、出售、清理、报废全部要办理会计手续,并设置固定资产明细帐进行核实。资金、现金、费用管理十四、财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支管理,预防损失,杜绝浪费,良好利用,提升效益。十五、银行帐户必需遵守银行要求开设和使用。银行帐户只供本单位经营业务收支结算使用,严禁借帐户供外单位或个人使用,严禁为外单位或个人代收代支、转帐套现。十六、银行帐户帐号必需保密,非因业务需要不准外泄。十七、银行帐户印鉴使用实施分管并用制,即财务章由出纳保管,法人代表和会计私章由
21、会计保管,不准由一人统一保管使用。印鉴保管人临时出差由其委托她人代管。十八、银行帐户往来应逐笔登记入帐,不准多笔汇总高收,也不准以收抵支记帐。按月和银行对帐单查对,未达收支,应作出调整逐笔调整平衡。十九、依据已获同意签署协议付款,不得改变支付方法和用途;非经收款单位书面正式委托并经总?砼迹蛔几谋涫湛畹唬耍?二十、库存现金不得超出限额,不得以白条抵作现金。现金收支做到日清月结,确保库存现金帐面余款和实际库存额相符,银行存款余款和银行对帐单相符,现金、银行日志帐数额分别和现金、银行存款总帐数额相符。二十一、因公出差、经总经理同意借支公款,应在回单位后七天内交清,不得拖欠。非因公事并经总经理同意,任
22、何人不得借支公款。二十二、严格现金收支管理,除通常零星日常支出外,其它投资、工程支出全部必需经过银行办理转帐结算,不得直接兑付现金。二十三、领用空白支票必需注明限额、日期、用途及使用期限、并报总经理报批。全部空白支票及作废支票均必需存放保险柜内,严禁空白支票在使用前先盖上印章。二十四、正常办公费用开支,必需有正式发票,印章齐全,经手人、部门责任人署名,经总经理同意后方可报销付款。二十五、未经董事会同意,严禁为外单位(含合资、合作企业)或个人担保贷款。二十六、严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备资金使用事项,全部有权且必需拒绝办理。不然按违章论处并对该资金损失负连带赔偿责任。办公用
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