上海市施工现场安全生产保证体系管理资料检查和改进样本.doc

四、检验和改善 工程项目经理部目 录安4-1安全检验统计表4-2纠正和预防方法统计表4-2-1事故（月）报表（附重大伤亡事故处理结案资料）4-3内审资料相关开展安全贯标内审通知施工现场安全生产内审计划表企业内部安全生产确保体系审核统计内审汇报内审人员名单4-4工程项目安全评定汇报填写说明： 1.安全检验统计内容可包含：项目部定时、专题、季节、节假日前后多种类型安全检验，均可采取安4-1表式统计；2. 上级单位（政府、行业、企业）到工地检验情况必需登入安4-1表内；3.检验中开具整改单，必需附在检验统计表后。4. 工程施工中如发生重大伤亡事故应将事故处理结案资料附在安4-2-1月报表后。安全检验统计表安41检验类型：单位名称工程名称检验日期年 月 日检验单位检验项目或部位检验人员检验统计及结论： 统计人：整改方法： 制订人： 责任人： 年 月 日复查意见： 责任人： 年 月 日安全检验统计表安41检验类型：临时用电单位名称&sgdw&工程名称&gcmc&检验日期12月8日检验单位项目部检验项目或部位生活区、施工现场检验人员付敏、姚爱平、乔新根、潘明、周新伯检验统计及结论： 经检验关键存在以下问题：1、 生活区宿舍内电线插座固定在铁床上；2、 碰焊机无漏电保护（接在200A空气断路器下）；3、 机修间一切割机未使用末级开关箱，直接从分配电箱处接出；4、 电焊机二次侧空载降压装置短接。 统计人：姚爱平整改方法：1、 电工负责整改，宿舍管理员负责对民工教育，并负责验证工作，限期一天内整改完。 2、 购置漏电断路器，电工负责安装，由安全员进行验证，限期二天内整改完，在未安装前不得使用。3、 由电工自仓库处领一开关箱，按要求做好三级配电二级保护，由安全员进行验证，当日即更正。4、 电工负责整改，机管员负责复查，并对焊工进行教育，当日即更正。制订人：付敏 责任人：周新伯 12月8日复查意见：1、宿舍内自行安装电线插座全部清理完，并有教育统计，当日已更正。2、漏电断路器已于第二天购置，并立即安装好。3、切割机已做到“四个一”，当日即改。4、电焊机二次侧空载降压装置已当日由电工接好，并做好对相关人员教育。 责任人：姚爱平 12月11日安全检验统计表安41检验类型：节假日（春节后）单位名称&sgdw&工程名称&gcmc&检验日期 2 月18 日检验单位项目部安全生产检验小组检验项目或部位现场安全防护设施检验人员付敏、姚爱平、乔新根、潘明、周新伯检验统计及结论：1、1号厂房2层南侧楼层临边防护栏杆已拆除移开。2、2号房脚手架靠近施工层四步一隔离有缺点，部分密目网已破损需立即更换。3、搅拌机钢丝绳已断丝超标需立即更换。4、1号房配电箱编号01-14有三个瓷插损坏需立即更换。 统计人：姚爱平整改方法：1、立即由架子班搭设好楼层临边防护杆，限当日完成。 2、由架子班对架子进行整修，限二天内完成。 3、由搅拌机操作工配合机管员更换搅拌机钢丝绳，限一天内完成。 4、由电工对配电箱进行检验，更换损坏瓷插。限一天内完成。 制订人：付敏 责任人： 周新伯 2 月18 日复查意见：1、楼层临边防护栏杆已按要求搭设好。（当日即改完）2、脚手架四步一隔离已按要求设置好，破损密目网已更换。（二天内已整改完）3、搅拌机绳已换新。（当日更换）4、配电箱瓷插已更换。（当场调换） 责任人：姚爱平 2 月20 日政府主管部门安全（环境保护）检验统计表安4-1单位名称工程名称检验单位检验日期年 月 日检验内容检验统计及结论： 统计人：整改单暂缓施工暂缓施工整改方法： 责任人： 制订人： 责任人： 年 月 日复查意见： 责任人： 年 月 日监理单位： 项目管理： 纠正和预防方法（事故隐患处理）记 录 表安4-2单位名称工程名称事故隐患部位不合格及事故隐患内容： 原因分析： 纠正、预防方法要求及实施计划： 方法制订人： 审批意见： 审批人： 日期： 年 月 日纠正、预防方法验证： 验证人： 日期： 年 月 日填表人： 填表日期： 年 月 日工伤事故(月)报表安4-2-1单位名称： &sgdw& 工程名称：&gcmc&发生事故日期：年月日时分事故类别： 物体打击 关键原因分析： 违章作业 受伤害人姓 名伤亡情况(死、重、轻)工种及类 别性别年纪本工种工 龄受过何种安全教育歇 工总日数经济损失附注直接间接重普工男岁年三级安全教育还未复工元元事故经过和原因： 事故经过：年月日时分，普工王在八楼清理钢模，将钢模自室内搬至悬挑钢平台吊笼处，因下小雨，为图方便将钢模由室内掷至吊笼处，因吊笼装满后，钢模掷至吊笼后滑出(因吊笼高出钢平台)落向地面，砸在途经钢平台下方普工李头上，将其安全帽砸坏，伤及头部。 原因分析：1、对职员王安全教育不力，交底不清；2、钢平台下方未搭设防坠棚；3、吊笼设置不合理，高于钢平台；4、普工王工作责任心不强，高处作业乱掷钢模。 预防事故反复发生方法： 1、加强对职员安全教育及交底工作，高处作业不得随意掷物； 2、在钢平下方搭设防坠棚，确保行人安全；3、对吊笼进行改造，不得高于钢平台栏杆。落实方法责任人项目部责任人： 制表人： 年月日注：事故经过和原因、方法栏，如填不下可加附。工地如当月无事故，也须每个月填写事故报表（一式二份），一份上报企业主管部门。工 伤 事 故 (月) 报 表安4-2-1单位名称： 企业 工程名称：苑发生事故日期：年月日时分事故类别： 机械伤害 关键原因分析： 违章作业 受伤害人姓 名伤亡情况(死、重、轻)工种及类 别性别年纪本工种工 龄受过何种安全教育歇 工总日数经济损失附注直接间接重普工男岁年三级安全教育10025000元30000元事故经过和原因：事故经过：年月日时分，木工因需几根长约30CM方料，便到木工间去寻求，因没有适宜木料，于是私自无证开动园盘锯自己锯料，木料在锯时候，因碰到节疤，用力失稳，不小心将右手食指被园盘锯锯去一节。原因分析：1、木工违章使用木工机械，锯短料应使用推棍，不准用手直接推；2、工地施工机具管理较乱，未做到持证上岗。预防事故反复发生方法：1、对木工进行一次针对性木工机械使用安作教育，考试合格后发中小型机械操作证，严禁无证上岗。2、加强施工机具管理，做到定机定人。3、机具操作人离开后须关掉机器，切断电源，锁好电箱方可离开。落实方法责任人项目部责任人： 制表人： 年月日注：事故经过和原因、方法栏，如填不下可加附。工地如当月无事故，也须每个月填写事故报表（一式二份），一份上报企业主管部门。上海隆全部建筑安装工程长春招商业务用房项目部内 审 资 料编制日期： 年 月 日目 录相关开展安全贯标内审通知施工现场安全生产内审计划表隆全部建筑企业内部安全生产确保体系审核统计内审汇报内审人员名单相关开展安全贯标内审通知项目部各相关部门及班组：我项目部决定于 年 月 日进行安全贯标内审，具体安排见安全贯标内审计划表，为确保此次内审有效进行，望配合做好以下工作：1、在内审前对安全贯标工作进行一次全方面自查，提出存在问题，认真落实整改，在整改基础上接收内审组织审核。2、内审期间合理安排好生产和管理活动，做好受检准备，并要求当事人（项目经理、项目副经理、技术责任人、安全员、施工员、材料员、机管员、电工、架子工等）在场。3、内审期间认真接收内审人员检验，立即提供所需资料，对内审组提出不合格或整改意见，各相关部门及班组应立即组织力量分析原因，制订纠正方法，并加以落实实施。4、内审经过后，将向上级企业提出申请要求安保外审认证。5、内审组组员 组长： 组员： 项目部 年 月 日上海隆全部建筑安装工程施工现场安全生产内审计划表受审核施工现场审核编号受审核现场地址审核日期 年 月 日审核目标审核依据审 核 组具体安排：08：0008：15首次会议08：1508：45现场巡视08：4511：303.1总要求3.2策划(项目经理、项目工程师、技术员、施工员、安全员等)3.3实施(项目经理、项目工程师、技术员、施工员、安全员、机管员等)3.4检验和改善(项目经理、项目工程师、技术员、施工员、安全员、机管员等)11：3011：45审核组内部交流11：4512：00末次会议 施工现场责任人(签字)： 年 月 日项目部安保体系内审组组长(签字)： 年 月 日编制人： 日期： 年 月 日上海隆全部建筑安装工程内部安全生产确保体系审核统计审核岗位（部门）： 安全确保要求：3.1总要求 3.2 策划 审核时间： 年 月日审核提醒检验表审核统计B3.1.1总要求项目经理部是否建立了文件化安保体系，并进行连续改善。3.1.2是否按要素要求对安保体系进行PDCA循环。3.2策划3.2.11、制订安全目标是否和企业管理方针、目标协调一致，安全指标值和管理目标是否完整和切合项目部实际情况，是否能够测量(定量化)。2、是否按5999安全检验标准要求，在项目经理部内按层次和岗位在职能上分解、展开并实施考评。3、项目安全管理目标是否让全体职员所了解并实施。和项目经理交谈体系怎样建立、策划、运行实施情况。同上。查安全确保计划中安全目标。查安全目标分解、考评表。分别找管理人员和工人班组长交谈。注释：B 评定1=符合要求 2=基础符合/能够接收 3=不符合，和不合格汇报对应什么谁怎样用什么在哪里什么时间多少次哪些文件或形式统计什么 审核员：上海隆全部建筑安装工程内部安全生产确保体系审核统计审核岗位（部门）： 安全确保要求：3.2 策划 3.2.2、3.2.3 审核时间： 年 月 日审核提醒检验表审核统计B3.2 .21、是否对施工不一样阶段危险源、不利环境原因进行识别、评价和控制，策划后制订方案。2、是否对危险源和不利环境原因进行不停识别、评价、更新。3.2.31、是否建立适用法律、法规、标准规范和其它要求文件，搜集识别渠道。2、文件是否向相关人员和相关方（供给商、分包方、业主、监理等）传输信息。查危险源识别、评价、控制清单，评价、论证统计；查控制策划后制订方案。查更新统计。查文件管理制度清单、文件学习、传达统计。查安全目标分解、考评表。注释：B 评定1=符合要求 2=基础符合/能够接收 3=不符合，和不合格汇报对应什么谁怎样用什么在哪里什么时间多少次哪些文件或形式统计什么 审核员：上海隆全部建筑安装工程内部安全生产确保体系审核统计审核岗位（部门）： 安全确保要求：3.2 策划 3.2.4 审核时间： 年 月 日审核提醒检验表审核统计B3.2 .41、是否按规范要求在工程设计、施工条件改变时，安保计划立即进行评审修订。2、 是否有收发文统计。5、安保计划修改后是否进行重新审批。有没有组织评审及修订统计。查有没有重新审批或立案统计。查安保计划收、发文统计。查审核、审批统计。注释：B 评定1=符合要求 2=基础符合/能够接收 3=不符合，和不合格汇报对应什么谁怎样用什么在哪里什么时间多少次哪些文件或形式统计什么 审核员：上海隆全部建筑安装工程内部安全生产确保体系审核统计审核岗位（部门）： 安全确保要求：3.3 实施3.3.1组织机构 审核时间： 年 月 日审核提醒检验表审核统计B3.3 .11、是否要求了各岗位职责权限、相互关系要求是否明确、合理，安全员能否正确有效地行使其职责。2、是否配置了足够资源。3、是否配置了要求数量专职安全管理人员。查安全生产责任制和安全贯标职责权限，交底和责任人确实定签字手续齐备。查机械设备清单，安全防护方法清单，检测工具清单，管理人员名册，安全技术方法清单，劳动保护用具清单，安全文明施工预算。查专（兼）职安全员名单及上岗证书。注释：B 评定1=符合要求 2=基础符合/能够接收 3=不符合，和不合格汇报对应什么谁怎样用什么在哪里什么时间多少次哪些文件或形式统计什么 审核员：上海隆全部建筑安装工程 内部安全生产确保体系审核统计审核岗位（部门）： 安全确保要求：3.3 实施3.3.2安全教育 审核时间： 年月 日审核提醒检验表审核统计B3.3 .21、是否制订了安全教育制度。2、是否对职员进行了教育和培训。3、是否对教育培训有效性进行考评。4、项目经理等管理人员是否经过教育培训及复训，特殊工种、中小型机械操作工及监控人员是否持证上岗。5、是否对新工人三级教育。6、是否进行了分层次贯标教育。查安全教育制度，如采取企业制度，但需有项目部教育计划。查常常性、季节性、节假日、针对性、新文件、新标准等教育统计，查劳动保护教育卡。查职员考试、考评统计。查项目经理等管理人员上岗证及复训统计，查特殊工种、中小型机械操作工及监控人员上岗证书及复训统计。查三级教育卡及考试统计。查贯标实施前教育统计。注释：B 评定1=符合要求 2=基础符合/能够接收 3=不符合，和不合格汇报对应什么谁怎样用什么在哪里什么时间多少次哪些文件或形式统计什么 审核员：上海隆全部建筑安装工程企业内部安全生产确保体系审核统计审核岗位（部门）： 安全确保要求：3.3 实施3.3.3文件控制 审核时间： 年 月 日审核提醒检验表审核统计B3.3.31、是否编制了文件控制程序（要求）。2、项目部公布文件是否进行审核、审批、修订后是否进行确定。3、是否对文件进行了标识。4、是否编制了项目部适用、现时、有效文件清单，内容是否齐全。5、现场是否配置文件有效版本，作废文件是否标识或收回。查控制要求或相关管理要求。查审核、审批统计，查确定统计。查文件标识，抽部分文件。查经确定文件清单。抽查现时、有效文件，查作废文件收回统计或作废标识（作废章）。注释：B 评定1=符合要求 2=基础符合/能够接收 3=不符合，和不合格汇报对应什么谁怎样用什么在哪里什么时间多少次哪些文件或形式统计什么 审核员：上海隆全部建筑安装工程内部安全生产确保体系审核统计审核岗位（部门）： 安全确保要求：3.3 实施3.3.4采购 审核时间： 年 月 日审核提醒检验表审核统计B3.3.41、是否制订了安全物资采购验证程序（要求）。2、是否建立了合格供给商名目。3、是否对项目部自行采购安全物资供给商进行业绩评价。4、采购资料是否符合要求，审批手续是否齐全。5、安全物资是否在合格供给商名目中采购。6、企业内部转移或调拨安全物资是否作了检验验收或抽样复试。7、如不在合格供给商名目中采购安全物资是否对供给商进行了应急评价。8、是否对供给商进行定时业绩评价。9、是否对安全物资进行进场验证抽样检验。10、对分包方安全物资是否进行了控制。11、是否对安全物资和检验状态进行了标识。查安保体系文件（要求）。查是否建立合格供给商名目。查供给商业绩评价统计。查采购计划、协议审批统计。查相关安全物资发票（供货单）。查验收资料及调拨单。查供给商应急评价统计。查定时业绩评价统计。查验证、抽样检验统计。查采购资料、协议签认统计，查材料共同验证统计。查物资标识和检验状态标识（牌、表等）。注释：B 评定1=符合要求 2=基础符合/能够接收 3=不符合，和不合格汇报对应什么谁怎样用什么在哪里什么时间多少次哪些文件或形式统计什么 审核员：上海隆全部建筑安装工程内部安全生产确保体系审核统计审核岗位（部门）： 安全确保要求：3.3 实施3.3.5分包控制 审核时间： 年 月 日审核提醒检验表审核统计B3.3.51、是否制订了分包方控制程序。2、是否建立了合格分包方名目。3、是否对不在合格分包方在使用前进行应急评价。4、是否对分包方签定了安全生产协议，是否签署了分包协议，协议是否符合要求。5、对分包方安全技术方案（方法是否进行审批）。6、是否对分包方设备、设施和安全物资进行验证和检验。7、是否对分包方人员进行了安全教育和安全交底手续是否齐全。8、是否对分包方进行了过程控制。9、是否对分包方进行了定时业绩评价。查体系文件（要求）。查合格分包名目。查分包方应急评价统计。查安全协议，工程协议，分包内容和安全协议书上内容是否相一致、协议期限。查审批统计。查验证、检验统计。查教育及交底统计。查检验统计及生产例会统计。查定时业绩评价统计。注释：B 评定1=符合要求 2=基础符合/能够接收 3=不符合，和不合格汇报对应什么谁怎样用什么在哪里什么时间多少次哪些文件或形式统计什么 审核员：上海隆全部建筑安装工程内部安全生产确保体系审核统计审核岗位（部门）： 安全确保要求：3.3 实施3.3.6过程控制 审核时间：年 月 日审核提醒检验表审核统计B3.3.61、是否编制多种施工方案、专题技术方法、规章、制度。对特殊“四新”施工是否编制新作业指导书。2、方案、方法是否含有针对性、操作性。3、是否对关键危险部位、过程监控。4、是否进行分部、分项、分工种安全交底。5、是否对关键防火部位和安全物资进行了标识、防护。6、动火是否经过分级审批。7、消防设施配置是否齐全。查安全技术方法清单（强制性条文中要求是否在专题施工方案中表现和文明施工方法清单），查各项管理制度、作业指导书、安全过程控制。查方案、方法。查监控统计。查安全分部、分项、分工种安全交底统计。巡视现场。查动火证。巡视现场。注释：B 评定1=符合要求 2=基础符合/能够接收 3=不符合，和不合格汇报对应什么谁怎样用什么在哪里什么时间多少次哪些文件或形式统计什么 审核员：上海隆全部建筑安装工程内部安全生产确保体系审核统计审核岗位（部门）： 安全确保要求：3.3 实施3.3.6过程控制 审核时间： 年月 日审核提醒检验表审核统计B8、是否对周围道路和管线制订采取了对应方法。9、是否对施工现场环境进行控制。10、对基坑施工引发地面沉降，周围建筑物倾斜、开裂进行控制。11、是否对临时设施（活动房、围墙）施工、使用、拆除进行控制。12、是否进行脚手架、模板拆除申请，并进行审批。13、现场“五有”设施是否齐全。14、是否制订了班前活动制度，并开展三上岗一讲评活动。查安保计划巡视现场巡视现场（节省级源、落手清、文明卫生、粉尘控制、废污水排放控制、废油排放、噪音测试统计、商品砂浆使用）。查方案及实施统计。查活动房搭设方案、验收手续及过程监控统计。查申请书及审批统计。巡视现场。查班前活动制度和统计，查三上岗一讲评活动统计。注释：B 评定1=符合要求 2=基础符合/能够接收 3=不符合，和不合格汇报对应什么谁怎样用什么在哪里什么时间多少次哪些文件或形式统计什么 审核员：上海隆全部建筑安装工程内部安全生产确保体系审核统计审核岗位（部门）： 安全确保要求：3.3 实施3.3.6过程控制 审核时间： 年月 日审核提醒检验表审核统计B15、是否制订设备、设施验收制度。16、是否对设备、设施进行维修、保养。17、是否对设备、设施进行验收、检测、标识。查检验保养制度。查保养计划及平时日常维修保养统计。查大型机械企业内部验收统计及法定检测机构检测汇报；查施工升降机每三个月一次轿厢坠落试验统计；查使用脚手架分阶段验收统计；查附着式脚手架验收统计；查钢平台验收统计；查施工用电验收统计。注释：B 评定1=符合要求 2=基础符合/能够接收 3=不符合，和不合格汇报对应什么谁怎样用什么在哪里什么时间多少次哪些文件或形式统计什么 审核员：上海隆全部建筑安装工程内部安全生产确保体系审核统计审核岗位（部门）： 安全确保要求：3.3 实施3.3.7事故和救援 审核时间： 年月 日审核提醒检验表审核统计B3.3.71、是否制订多种应抢救援预案，准备了救援物资并在事故发生时组织实施，是否配置了足够救援人力资源。2、是否对应抢救援预案进行演练，必需时并对预案进行修订。3、对工伤事故调查分析是否主动配合和制订纠正、预防方法。查应抢救援预案；查救援物资清单；巡视现场；查救援人员组织网络名单。查多种预案演练统计，查修订统计。查工伤事故、月报表及工伤事故记录表；查纠正、预防方法。注释：B 评定1=符合要求 2=基础符合/能够接收 3=不符合，和不合格汇报对应什么谁怎样用什么在哪里什么时间多少次哪些文件或形式统计什么 审核员：&sgdw&内部安全生产确保体系审核统计审核岗位（部门）： 安全确保要求：3.4 检验和改善3.4.1安全教育 审核时间：年月 日审核提醒检验表审核统计B3.4.11、是否制订了安全生产定时检验制度，检验内容是否齐全，参与人员、频次是否确定，专题检验有否明确。2、是否按安全检验制度进行安全检验。3、是否按JGJ59-99标准进行了评分。4、政府（环境保护）部门来工地检验统计。5、查企业上级来工地检验统计。6、安全检验中发觉问题是否按三定标准进行处理、纠正、重新检验和验证，并采取了纠正和预防方法。查安全生产定时检验制度。查安全定时检验统计。查安全检验评分表（标准上每个月进行一次评分）。查纠正方法、预防方法实施、验证统计；查重新检验统计。查统计。查统计。注释：B 评定1=符合要求 2=基础符合/能够接收 3=不符合，和不合格汇报对应什么谁怎样用什么在哪里什么时间多少次哪些文件或形式统计什么 审核员：&sgdw&内部安全生产确保体系审核统计审核岗位（部门）：安全确保要求：3.4 检验和改善3.4.2纠正预防 审核时间：年月 日审核提醒检验表审核统计B3.4.21、是否要求了纠正预防方法制订、实施、验证人员及职责。2、是否对不合格、事故、险肇事故进行了原因分析。3、是否对不合格、事故、险肇事故是否制订了纠正、预防并进行了实施、验证、并按时完成。4、是否对潜在不合格制订、实施、验证了预防方法。5、是否对安全检测设备、工具进行控制。查安全确保计划（要求）。查纠正和预防方法统计表。查纠正方法、实施统计、验证统计。查预防方法表。查安全检测设备、工具一览表；查安全检测设备、工具检定证书、维护统计和标识。注释：B 评定1=符合要求 2=基础符合/能够接收 3=不符合，和不合格汇报对应什么谁怎样用什么在哪里什么时间多少次哪些文件或形式统计什么 审核员：&sgdw&内部安全生产确保体系审核统计审核岗位（部门）：安全确保要求：3.4 检验和改善3.4.3内审 审核时间：年 月 日审核提醒检验表审核统计B3.4.31、是否有具体审核计划并覆盖规范要求要素。2、内审员是否经过正规培训持证上岗，并和受审核部门或岗位无直接责任关系。3、检验表编制是否符合要求，审核统计是否含有追塑性。4、不合格汇报及对不合格问题，制订、实施、验证纠正方法统计是否规范、齐全、有效。5、内审汇报，是否有相关审核情况简述、关键存在问题描述、纠正方法制订、实施和复查情况记述，和安全确保体系有效性、充足性、适应性评价。6、内审汇报审核、审批是否符合要求要求。查各阶段内审计划编制。查阅证书。查审核统计表内查什么，怎么查抽样数量等，审核统计中时间、地点、人物等统计内容完善。查不合格汇报。查内审汇报。查内审汇报。注释：B 评定1=符合要求 2=基础符合/能够接收 3=不符合，和不合格汇报对应什么谁怎样用什么在哪里什么时间多少次哪些文件或形式统计什么 审核员：&sgdw&内部安全生产确保体系审核统计审核岗位（部门）：安全确保要求：3.4 检验和改善3.4.4评定 审核时间：年 月 日审核提醒检验表审核统计B3.4.41、是否对安全评定频次进行策划。