食品安全卫生质量管理手册样本.doc

0.1 同意页
为了健全和完善瑞怡（上海）食品食品安全卫生质量管理体系（以下简称管理体系），促进管理体系活动标准化，提升企业管理水平，深入提升企业效益，食品安全小组依据GB/T 19001— idt ISO9001：《质量管理体系--要求》和ISO2:《食品安全管理体系--食品链中各类组织要求》，遵照“科学、实用”标准，结合企业产品和管理体系实施情况对原管理体系文件进行标准转版，将原安全卫生质量手册A版改版为食品安全卫生质量管理手册B版（以下简称手册）
本手册叙述了企业质量和食品安全方针及目标，明确了部门职责和权限，对企业管理体系作了概括性描述，是本企业管理体系运行依据，也可作为第三方认证审核依据。本手册于 年8 月 1日起正式实施。望企业全部部门及全体职员必需认真学习,遵照实施。

总经理：黄永发
7月31日

0.2 企业概况
瑞怡（上海）食品成立于，是一家由香港投资组建生产面制品企业。企业致力于多种优质面食生产。
“靓面坊”创建人在香港已积累了三十余年制面经验，企业拥有一群资深管理人员，在产品制造过程和质量控制上严格实施要求操作规程，企业已建立了从面制品原料选料、制作、产品质量检验、监控全过程管理体系。
企业生产面制品共两个大类五十多个品种。拥有面制品生产设备和检测设施四十余台/套，采取国际上优异、自动化程度较高设备和检测手段，厂房整齐，原料全部采取优质原料，包装材料均符合相关国家标准。
企业组织机构为六部，即销售部、生产部、品质部、物流部、行政部和财务部，部门职责明确，能适应现在企业经营和生产需要。
为了深入提升企业质量管理水平，以增强产品在中国外市场竞争力，为消费者提供安全优质食品。深入规范企业各项管理工作和提升企业全体职员管理素质，根据企业 “用户第一，令食客满意就是推进我们精益求精之泉源”方针，满足市场、满足用户需求，企业依据ISO9001： 《质量管理体系 要求》和会《基于HACCP食品安全管理体系 规范》要求，企业组织相关部门和人员制订了HACCP计划和安全卫生质量管理手册，并给予落实实施，11月取得CCIC食品安全管理体系认证证书和质量管理体系认证证书，深入提升了企业质量管理基础工作水平。伴随业务扩大，企业于2月由上海市怒江北路561弄6号搬迁到嘉定区嘉富路528号新厂房。（自补）
8月1日依据GB/T 19001— idt ISO9001：《质量管理体系--要求》和ISO2:《食品安全管理体系--食品链中各类组织要求》，遵照“科学、实用”标准，结合企业产品和管理体系实施情况对原管理体系文件进行标准转版。
本手册覆盖瑞怡（上海）食品面制食品（新鲜面、方便面）生产和服务全过程质量活动。

瑞怡（上海）食品总经理：黄永发
企业地址：嘉定区嘉富路528号
电话：[phone]
传真：[phone]
邮编：08

0.3瑞怡（上海）食品组织机构图

总经理

总经理助理

管理者代表

行政部
物流部

销售部

财务部

生产部

品质部

0.4质量管理体系过程职责分配表
职能部门（人）
体系要求

总经理
管
理
者
代
表
销
售
部
生
产
部
品
质
部
物
流
部
行
政
部
质量管理体系
4.1总要求
★
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4.2文件要求

★
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4.2.3文件控制

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▲
★
4.2.4统计控制

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★
管
理
职
责
5.1 管理承诺
★
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5.2 以用户为关注焦点
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5.3 质量方针
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▲
5.4 策划
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5.5 职责、权限和沟通
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5.6 管理评审
★
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资
源
管
理
6.1 资源提供
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6.2 人力资源

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▲
★
6.3 基础设施

★
▲
★

6.4 工作环境

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▲
★
★
产
品
实
现
7.1 产品实现策划

▲
★

7.2 和用户相关过程

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7.3设计和开发
/
/
/
/
/
/
/
7.4 采购
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7.5.1生产和服务提供控制

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7.5.2生产和服务提供过程确实定

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7.5.3标识和可追溯性

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7.5.4用户财产
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/
/
/
/
/
/
7.5.5 产品防护

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7.6 监视和测量装置控制

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测
量
、
分析和改善
8.1总则

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8.2.1用户满意

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8.2.2 内部审核

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8.2.3过程监视和测量

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8.2.4产品监视和测量

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★

8.3 不合格品控制

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8.4 数据分析

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★
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8.5.1 连续改善
★
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8.5.2 纠正方法

★
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8.5.3 预防方法

★
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▲
★ ：关键职能部门 ▲：配合部门

0.5食品安全管理体系过程职责分配表
职能部门（人）
体系要求

总经理
食品安全小组
销
售
部
生
产
部
品
质
部
物
流
部
行
政
部
4.1总要求
★
★
▲
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▲
▲
4.2文件要求

4.2.1总则
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★
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4.2.2文件控制
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★
4.2.3统计控制
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5.1 管理承诺
★
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5.2食品安全方针
★
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5.3 食品安全管理体系策划
★
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5.4职责和权限
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5.5食品安全小组组长
★
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5.6沟通

5.6.1外部沟通
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5.6.2内部沟通
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5.7突发事件准备和响应
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★
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5.8管理评审
★
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6.1 资源提供
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6.2 人力资源
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6.3 基础设施
★
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6.4 工作环境
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★
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7 安全产品策划和实现

7.1总则
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7.2前提方案
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7.2.1总要求
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7.2.2基础设施和维护方案
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7.2.3操作性前提方案
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★
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7.3实施危害分析预备步骤
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7.4危害分析
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7.5操作性前提方案设计和再设计
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7.6 HACCP计划设计和再设计

7.6.1 HACCP计划
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7.6.2 关键控制点(CCPS)识别
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7.6.3关键控制 点中关键限值确实定
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7.6.4关键控制点监视系统
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★
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7.6.5监视结果超出CL时采取方法
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7.7预备信息、前提方案和HACCP计划更新
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7.8验证策划
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7.9食品安全管理体系运行

7.9.1总则
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7.9.2可追溯性
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7.9.3纠正和纠正方法
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★
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7.9.4潜在不安全产品处理
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7.9.5召回
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8管理体系验证、确定和改善

8.1总则
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8.2监视和测量
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★
★
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8.3食品安全管理体系验证

8.3.1内部审核
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★
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8.3.2单项验证结果评价
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8.3.3验证活动结果分析
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8.4控制方法组合确实定
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★
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8.5改善

8.5.1连续改善
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★
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8.5.2食品安全管理体系更新
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★
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★：关键职能部门 ▲：配合部门

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0.6管理者代表任命书
为了落实实施GB/T19001-- idt ISO 9001:《质量管理体系---要求》和ISO2:《食品安全管理体系--食品链中各类组织要求》，结合企业生产过程特点和企业组织机构设置情况,加强对质量和食品安全管理体系运作领导，特任命厂长李善刚先生为企业管理者代表（兼食品安全小组组长）,负责组织质量和食品安全管理体系工作和食品安全小组工作，除了其原有职责之外,并含有以下方面职责和权限：
a)根据GB/T19001-- idt ISO 9001:标准ISO2：标准要求建立质量和食品安全管理体系，并保持管理体系有效运行，协调处理管理体系运行中发觉问题；
b)向总经理汇报管理体系情况，包含对改善需求，督促、纠正和改善管理体系实施，并对效果进行考评；
c) 策划和组织食品安全小组活动和培训；
d)负责企业管理体系相关事宜和和外部相关方联络。
本任命书公布之日起生效 。
总经理：黄永发
7月 1日

0.7 质量管理体系说明
a) 本手册依据ISO9001：《质量管理体系 要求》标准和ISO2:《食品安全管理体系--食品链中各类组织要求》要求结合本企业实际相结合编制，本手册中所出现“质量体系”或“质量管理体系”指本企业卫生、质量管理体系，包含：
企业质量活动范围是面制品生产和销售服务。企业质量管理体系范围，除了ISO9001：《质量管理体系 要求》标准中7.3、7.5.4条款外全部要求。
质量管理标准和本企业质量管理体系要求全部程序文件。
对质量管理体系所包含过程次序和相互作用表述。
b) 本手册为企业受控文件，由总经理同意公布后实施
c) 删减7.3和7.5.4条款说明；
企业现在生产面制品制作方法均由香港”靓面坊”总部提供，企业面制品配方均为内部保密文件，不得外传。
企业生产面制品全部原辅材料均由企业自行采购，不存在用户财产。
手册管理全部相关事宜均由行政部按《手册管理》要求统一负责管理，未经总经理同意任何人不得将手册复制或提供给企业以外人员。手册持有者调离工作岗位时，应将手册交还行政部，
c) 手册持有者应妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。
d) 在手册使用期间，如有修改提议，各部门责任人应按《手册管理》要求实施,由行政部定时组织对手册适用性、有效性进行评审；按评审结果和《文件控制程序》要求对手册进行修改。
e) 质量管理体系过程相互作用
企业活动过程为：
识别用户要求→按用户要求组织生产→服务；
企业生产面制品工艺步骤见产品作业指导书。

0.8 手册目标。
a) 企业内部
传达企业质量方针、质量目标。明确组织内各职能部门管理职责、权限及内部沟通要求。
b) 企业外部
企业外部包含用户、第三方认证机构等。对外展示本企业已按ISO9001：标准、ISO2:《食品安全管理体系--食品链中各类组织要求》，建立了管理体系，并按其要求要求运行。

1 范围
本手册要求了企业按ISO9001：《质量管理体系 要求》和ISO2:《食品安全管理体系--食品链中各类组织要求》，建立食品安全卫生质量管理体系，并经过形成文件方法加以实施和保持以确保连续改善。
本手册适适用于企业管理体系过程识别、过程次序和相互作用及确保过程运作准则和方法及企业相关过程业绩监控,确保过程质量连续改善。
本手册适适用于企业面制食品（新鲜面、方便面）生产和服务全过程质量活动。

2 引用标准
ISO9000： 《质量管理体系 基础和术语》
ISO9001： 《质量管理体系 要求》
ISO2: 《食品安全管理体系--食品链中各类组织要求》

3 术语和定义
本手册除了采取ISO9000：《质量管理体系 基础和术语》，并列出以下术语和定义，方便于职员正确了解和使用和食品安全相关术语，实现沟通和交流。
3.1食品安全 food safeKITAKATA：食品在根据预期用途进行制备和食用时不会对消费者造成伤害概念。
3.2食品链food chain：从初级生产直至消费各步骤和操作次序，包含食品及其辅料生产、加工、分销和处理。
3.3食品安全危害 food safeKITAKATA hazard：食品中所含有对健康有潜在不良影响生物、化学或物理原因或食品存在情况。
3.4食品安全方针 food safeKITAKATA policy：由组织最高管理者正式公布该组织总食品安全（3.9）宗旨和方向。
3.5终产品 end product：组织不再深入加工或转化产品。
3.6步骤图 flow diagram：以图解方法系统地表示各步骤之间次序及相互作用。
3.7控制方法 control measure： 能够用于预防或消除食品安全危害或将其降低到可接收水平行动或活动。
3.8前提方案 PRP,prerequisite program：在整个食品链中为保持卫生环境所必需基础条件和活动,以适合生产、处理和提供安全终产品和人类消费安全食品。
3.9操作性前提方案 operational prerequisite program(OPRP)：
为降低食品安全危害(3.10) 在产品或加工环境中引入可能性和(或)污染或扩散可能性，经过危害分析确定基础前提方案PRP。
3.10关键控制点 critical control point(CCP)：能够施加控制，而且该控制对预防或消除食品安全危害或将其降低到可接收水平是所必需某一步骤。
3.11关键限值 critical limit(CL)：区分可接收和不可接收判定值。
3.12 监视 monitoring：为评价控制方法是否有效，对控制参数实施一系列策划观察或测量活动。
3.13纠正 correction：为消除已发觉不合格所采取方法。[GB/T19000-，定义 3.6.6]
3.14纠正方法 corrective action：为消除已发觉不合格或其它不期望情况原因所采取方法。[GB/T19000-，定义 3.6.5]
3.15 确定 validation：获取证据以证实由HACCP计划和操作性前提方案安排控制方法有效。
3.16验证 verification：经过提供客观证据对要求要求已得到满足认定。[GB/T19000-， 定义3.8.4]
3.17 更新 updating：为确保应用最新信息而进行即时和有计划活动。

4 管理体系
4.1 总要求
企业根据ISO9001：标准和ISO2:《食品安全管理体系--食品链中各类组织要求》，建立食品安全卫生质量管理体系，形成文件，加以确保和实施，并给予连续改善。为此应做到下述要求：
a) 识别食品安全卫生质量管理体系过程，识别过程输入、输出及开展活动和相关资源，并识别过程间相互作用，经识别本企业活动没有外包过程，经过过程识别：
①面制品（新鲜面、方便面）工艺步骤；
②确保面制品合理预期发生相关食品安全危害得以识别和评价，并以产品不直接或间接伤害消费者方法加以控制；
③在食品链范围内沟通和产品安全相关适宜信息；
④在企业内就相关食品安全管理体系建立、实施和更新进行必需信息沟通，以确保满足本标准要求食品安全；
⑤食品安全小组对食品安全管理体系定时评价，必需时进行更新，确保体系反应企业活动，并纳入相关需控制食品安全危害最新信息。
b) 明确了过程接口关系；经过建立部门职责和岗位职责和工艺步骤以予明确过程次序和相互作用；
c）根据产品和过程控制要求明确有效控制所需准则和方法；
d) 明确并配置过程所需资源，搜集并处理过程信息；
e) 对过程结果进行测量分析；
f) 采取改善方法，确保整个过程结果满足策划要求，实现连续改善。

4.2 文件要求。
4.2.1 总要求
a) 本手册包含组织食品安全/质量方针和食品安全/质量目标，目标根据企业食品安全卫生质量管理体系连续改善要求，每十二个月初由企业采取企业文件方法下达成相关职能部门。
b) 根据ISO 9001：标准要求和ISO2:《食品安全管理体系--食品链中各类组织要求》及企业实际情况，编制了企业全过程文件(包含ISO9001：标准要求六个程序)，使食品安全卫生质量管理体系有效运行有了充足依据。
c)企业根据质量活动需要建立了符合ISO9001：标准和ISO2:《食品安全管理体系--食品链中各类组织要求》相关统计；

4.2.2 质量手册
本企业管理体系包含ISO9001：标准要求（因企业活动中不存在设计活动/用户财产，故本手册中不包含7.3设计和开发和7.5.4用户财产要求。本手册称为《食品安全卫生质量管理手册》（以下简称“手册”）。
a) 本手册覆盖企业面制品全部质量活动,包含食品卫生管理要求。
b) 考虑了企业组织机构可能会随市场或企业本身要求作调整后引发职责改变，部门职责也放在手册附录。
c) 本企业管理体系过程经过建立工艺步骤文件和部门、岗位职责表述个过程相互作用，
d) 企业食品安全卫生质量管理体系文件结构图

食品安全卫生
质量管理手册
程序文件

其它质量文件（包含管理制度、
技术文件、作业指导文件、规程、
标准、外来文件、统计等）

f) 文件基础要求
手册是向组织内、外部提供相关组织管理体系基础信息，是对组织管理体系纲领性和慨括性描述，手册要求了组织管理体系范围及管理体系过程间相互作用。
程序文件、管理制度、、技术文件、作业指导文件、规程等是对某过程次序、要求具体描述。
外来文件包含国家相关法律法规、标准、规程、用户要求（例协议）等。
质量计划是针对特定项目或协议，要求专门质量方法、资源和活动文件。
统计是特殊文件，组织已编制了统计控制程序给予控制。

4.2.3 文件控制
4.2.3.1 职责
a) 行政部负责企业管理体系文件控制，编制文件控制程序并组织实施。
b) 技术文件由行政部负责控制。
c) 各职能部门根据文件控制程序要求实施。
各职能部门依据相关标准及企业质量活动需要，负责提出并起草管理体系文件，起草部门对管理体系文件法规性，可操作性负责。
4.2.3.2 程序概要
a) 文件同意公布
企业建立文件化管理体系是各项活动准则和具体路径，文件根据职能分配要求进行编写、修改、评审或同意后由文件管理部门统一公布，以确保文件是充足和适宜。
文件同意权限：手册、程序、作业指导书等文件由由管理者代表负责审核，总经理负责同意；
b) 当发生以下情况时，文件应重新进行评审和更新，并再次评审：
①管理体系发生改变时；
②组织机构发生变更时；
③所采取标准（包含技术标准、管理标准等）改变时；
④现有文件不能满足市场、用户或法律法规时。
c) 文件更改和修订状态由文件管理部门按文件控制程序实施，确保文件修订状态得到识别。
d) 文件发放、回收
文件管理部门根据职责做好文件发放、回收工作，文件发放时做好发放标识和统计，从使用处收回文件时做好回收统计。
e) 使用部门（人）妥善保管所使用相关文件，保持文件清楚，易于识别。
f) 本企业外来文件分别由相关职责部门管理；
技术文件、标准由行政部负责按文件控制程序进行控制。
其它外来文件包含法律法规、行业、地域相关文件由行政部负责按文件控制程序进行控制。
g）作废文件由文件管理部门在文件上盖上“作废”字样章。

4.2.4 统计控制
4.2.4.1 职责
4.2.3.1 职责
a) 行政部负责企业管理体系表格控制，负责统计归档管理。编制统计控制程序并组织实施。
A) 统计由使用部门负责控制。
c) 各职能部门根据企业要求统计归档范围，每十二个月年末或第二年年初进行归档。
4.2.3.2 程序概要
a) 统计标识
统计标识由统计名称和表格编号进行标识。
表格由使用部门提出并设计后报文件管理部门立案并给表格编号。
统计由相关受权部门受权人员同意。
新增表格由使用部门提出并设计后报文件管理部门立案并给表格编号；
b) 统计储存
统计由使用部门保留，统计保管需储存在适宜储存环境中，储存环境做到防火、防潮、防湿、防蛀、防霉变。
统计由相关受权部门受权人员同意。
c) 统计检索
企业建立表格清单，各职能部门对已经发生质量活动统计分门别类存放，便于检索
d) 统计保留期限
除了协议，各类台帐为长久保留外，其它统计保留期限均为3年。
e) 统计处理
使用部门根据统计保留期限进行保管，超出保留期限统计由使用部门销毁。
协议由销售部负责登记、保管。
统计使用、保管人员应保持统计清楚，易于识别和检索。
统计是管理体系运行有效性客观证据，和供方质量相关统计也在本标准控制范围之内。

5 管理职责
5.1 管理承诺
总经理经过以下活动对其建立、保持和改善质量管理体系承诺提供客观证据：
5.1.1 在企业内传达满足用户和法律法规要求关键性；
5.1.2 树立“以用户为关注焦点”质量意识，达成用户满意是企业基础要求；
5.1.3经过多种方法在组织内宣传产品质量和企业每一个组员对质量意识紧密相关；
5.1.4 经过培训、会议、简报等多种方法使全体职员全部树立食品安全/质量意识，明确用户要求、法律法规，采取方法常常、连续地加强职员质量意识，使她们主动参与和提升质量相关活动。
5.1.5 总经理负责制订和同意食品安全/质量方针和食品安全/质量目标。
5.1.6总经理负责按要求时间间隔、按计划对管理体系运行适宜性、充足性、有效性进行管理评审。
5.1.7总经理负责提供并确保管理体系运作多种资源。

5.2 以用户为关注焦点
企业成功取决于了解并满足用户及其它相关方现在和未来期望，达成并超出用户需求和期望实现用户满意目标，总经理开展以下活动：
5.2.1 识别用户并确定用户需求和期望
经过市场调研、估计分析或和用户直接接触来识别用户并确定用户需求和期望。
5.2.2 将用户需求和期望转化为要求
这些要求包含对产品/服务要求、过程要求和质量管理体系要求等，只有完全满足用户需求和期望时，用户才能满意。
5.2.3 使转化成要求得到满足
a) 企业必需满足法律法规及强制性国家和行业标准要求；
A) 用户期望和需求，法律法规及强制性国家和行业标准等也会随时间而修订，所以转化要求及已建立质量管理体系也应随之更新，企业将按《文件控制程序》要求进行修改，使之适应。
5.3 质量方针
企业质量、食品安全方针是：
用户第一，令食客满意就是推进我们精益求精之泉源。

5.4 策划
5.4.1 质量目标
管理体系是一个连续改善体系，企业每十二个月依据国家、用户要求结合企业实际情况，根据质量、食品安全方针框架制订适宜质量目标。具体年度质量、食品安全目标见企业文件，企业质量、食品安全目标将分解至相关部门。
5.4.2 管理体系策划
a)总经理负责管理体系策划，经过体系实施，满足企业管理体系要求并达成企业质量、食品安全目标。
b) 在对管理体系变更进行策划和实施时，保持管理体系完整性。
c) 对管理体系内已知潜在危害进行识别和评定，采取方法对所确定危害给予控制，以确保不伤害消费者和/或使用人。
d) 依据建立质量管理体系八项标准中和供方互利关系要求，企业经过供给商评定、建立合格供给商挡案、进货验证、信息反馈等方法和供给商沟通。经过产品宣传，产品销售活动、接收并处理用户投诉等方法保持和用户沟通，和供给商、用户和其它相关方沟通食品安全方面情况。

5.5 职责、权限和沟通
5.5.1 职责和权限
总经理按企业活动确定了企业组织机构（见企业组织机构图），根据企业组织机构设置，明确了各部门和岗位职责（见04、05）。
5.5.1.1 行政部
a) 负责组织结构、部门职责和权责划分研究、分析及改善提议提出。
b)责任人力资源统筹管理工作。
c)责任人事制度实施和其作业程序研究、设计及改善提议提出。
d)负责职员教育和培训计划拟订及实施。
e)负责企业相关行政文件统计和档案管理工作
f)负责职员提议制度建立和推行。
g)负责相关法律事务接洽和办理。
h)负责企业固定资产及办公用具计划及管理。
i)负责企业一切后勤工作。
j)帮助管理者代表做好内部审核相关事宜。
k)完成上级交办其它工作。
5.5.1.2生产部
a)负责生产计划设置和修订。
b)产销、交货期、质量等相关事项协调及管理。
c)负责订单交货期核定及异常反应处理。
d)负责生产过程中产品质量自检工作。
e)负责根据生产计划提出原辅材料异常追踪，改善及采购要求。
f)负责产品生产工艺培训及管理。
g)负责生产班组管理工作。
h)负责生产现场安全卫生管理及监督工作，即对异常反应处理及追踪。
i)负责相关生产部相关文件归档管理工作。
j)完成上级交办其它工作。
5.5.1.3品质部
a)负责化验室管理措施和作业程序研究、设计及改善提议提出。
b)负责产品质量化验标准拟订、检验及修订。
c)负责生产过程中用具、人员、环境卫生指标抽样检验及统计。
d)负责生产过程中检验（巡检）和产品最终检验和试验工作。
e)负责计量设备统筹管理。
f)负责不合格品处理，分析和产品质量信息管理。
g)负责产品各项检测项目标分析及汇报统计。
h)负责原辅材料各项指标抽样检测分析及汇报统计。
i)负责外协质量检验审核及材料归档。
j)其它相关产品质量及化验事项办理。
k)完成上级交办其它工作。
5.5.1.4财务部
a)遵守国家相关法律法规负责企业日常各类帐务票据处理，财务税务核实及报缴。
b)依据企业资金运作情况，合理调配资金，确保企业资金正常运转。
c)负责搜集企业资金动态、营业收入和费用开支资料并进行分析、提出提议，定时向总经理汇报。
d)负责组织各部门编制收支计划，编制企业月、季、年度营业计划和财务计划，定时对实施情况进行检验分析。
e)严格财务管理制度，加强财务监督，督促财务人员严格实施各项财务制度和财经纪律。
f)负责全企业各项财产登记、查对、抽查，按要求计算折旧费用。
g)负责参与企业及各部门对外经济协议审核工作。
h)负责原辅料进出账务及成本处理；外协加工料进出账务处理及成本计算；各产品成本计算及损益决算；预估成本帮助作业及差异分析。
i)负责编制各项会计报表，年度预算资料汇总。
j)负责会计意见反应及督促；税务及税法研究。
5.5.1.5销售部
a)负责销售目标拟订及其达成情况汇报、销售促进活动设计和实施。
b)负责销售管理措施研究、设计及改善提议提出。
c)负责本部门工作目标拟订、实施及控制。
d)负责产品报价及受订处理和产品特价申请。
e)负责了解市场信息，产品市场潜力调查及进行消费者满意度调查，听取用户和消费者意见。
f)负责新用户开发维护，处理用户、消费者投诉及不合格品回收处理工作。
g)负责用户资料建立和利用。
h)负责外销信用情况收受检核及保管。
i)负责收帐及帐款处理。
j)负责销售资料统计和分析，销售协议管理及组织协议评审。
k)负责销售人员确实定销售技巧培训教材及实施措施。
l)完成上级交办其它工作。
5.5.1.6物流部
a)负责仓储计划整理和安全维护。
b)负责仓库设施管理及维护。
c)负责物资采购及对采购物品询价、比价、议价作业和组织供方评审。
d)负责产品进货检验及进货质量、数量异常处理及跟踪。
e)负责原辅料、产成品及生产资料统筹管理。
f)负责内外销差价即退税资料提供。
g)负责相关物流动态资料，及妥善物流管理（包含人员及车辆）。
h)负责物流部相关表格报表归档管理。
i)完成上级交办其它工作。
5.5.2岗位职责
5.5.2.1 总经理
a)全方面负责落实实施国家和上级领导相关质量工作方针、政策、法规和确保企业各项任务完成。
b)领导企业建立实施和保持安全卫生质量管理体系。
c)全方面负责制订和实施企业安全卫生质量方针和目标。
d)主持企业年度质量确保体系内部审核。
e)同意、颁布《安全卫生质量手册》实施。
f)对企业机构设置、人力资源、服务运作进行总体策划。
g)确定企业质量方针、质量目标，包含对满足要求和连续改善承诺。
h)确保管理体系运行资源。
i)任命管理者代表/食品安全小组组长以确保管理体系过程得到保持。
j)组织管理评审活动。
5.5.2.2 食品安全小组组长、管理者代表：
a)受总经理委托，分管生产部、行政部、质检科。
b)经总经理授权，全方面负责安全卫生质量管理体系。
c)负责组织建立确保体系，并使其有效运行，不停完善，确保管理体系过程得到建立和保持。
d)向最高管理者汇报管理体系业绩，包含改善需求。
e)在整个组织内促进用户要求意识形成。
f)就企业管理体系相关事宜和外部各方联络。
g)认真落实实施企业安全卫生质量方针目标，和各项规章制度。
h)督促各责任部门（人）推行其质量管理职责。
i)负责组织编制、修改安全卫生质量手册和相关管理标准、工作标准、技术标准、质量管理统计表格等质量体系关键文件，并督促实施。
j)组织做好文件控制、统计控制和档案管理工作。
5.5.2.3销售部经理
a)受总经理委托，分管销售部。 d）负责制订企业年度销售计划、做好产品销售工作。
b)负责销售网络建设。 e）组织市场调查，了解用户需求。
c)负责处理用户投诉及产品回收。f)负责处理相关营销事宜。
5.5.2.4行政部经理
a)负责制订年度职员培训计划，并组织实施。
b)负责厂区环境卫生及职员卫生管理。
c)负责生产用水及污水处理。
d)负责灭鼠、灭蝇、灭虫工作。
5.5.2.5生产部经理
a)负责产品开发，编制作业指导书及操作规程。
b)负责各生产车间 生产、安全、卫生管理工作。
c)负责生产过程中质量检验。

e)负责产品包装。 f)负责设备维护保养工作。
g)负责做好生产统计工作。
5.5.2.6品质部经理
a)负责质量管理组织协调，检验和日常管理工作。 b)做好产品质量、不合格品控制。
c)向总经理汇报产品质量情况。
d)负责进货、生产过程和最终产品检验工作。
e)负责不合格品标识、统计、隔离和回收处理工作。
f)负责建立计量器具台帐、定时对计量器具进行校准。
5.5.2.7财务部经理
a)负责编制年、季、月财务计划和检验各项经济指标实施情况。
b)按月、按旬、按日立即、正确编制各类经济报表。
c)严格实施银行结算和现金管理制度，把好报销关。
d)会同相关部门，正确立即地做好每个月底盘点工作，并做好统计。
e)总经理指示提供财务资源，配合企业质量管理体系运行。
5.5.2.8物流部经理
a)负责对仓储计划整理和安全维护 b) 负责对工厂仓库管理
c)负责对原辅材料及其它物质采购，并组织对供方评审。
d)负责原材料进货检验及进货数量、质量异常处理及跟踪。
e)建立仓储有效物品摆放管理制度，做到货物按区、架、层位，分类摆放。
f)建立有效仓储管理进货制度，确保做到优异先出标准
5.5.2.9检验人员
a)实施“三按”（按标准、按方案工艺、按协议）检验。
b)做好多种相关文件资料保管。
c)做好产品检验多种统计。
d)实施不合格控制程序，做好不合格品处理、隔离。
e)正确使用各类计量仪器，做好计量仪器保管、保养。
f)做好不合格品处理工作，提出质量改善提议，预防再发生。
g)对统计正确性、完整性、立即性负责。
5.5.2.10操作人员
a)在主管领导下负责按方案、按技术要求、按工艺操作。
b)做好相关生产、自检统计。
c)做好不合格品标识和隔离。
d)正确使用和做好设备、工具、计量器具保养。
e)保持工作场所整齐，注意安全生产。
f)保管相关文件和资料。
5.5.3 管理者代表/食品安全小组组长
见本手册0.6管理者代表任命书。
5.5.4 内部沟通
企业经过建立管理体系，建立、健全了和质量活动