食品安全管理制度制度样本.doc

食品生产质量安全
管理制度

编制：张丽莉
审核：齐继伟
同意：白志强

状态：受控

长春味强食品

食品安全总监任命书

为了落实实施GB/T19001-质量管理体系要求，加强对质量管理体系运作领导，将任命 齐继伟 先生为我企业质量管理者代表：
食品安全总监职责是：
1.、确保质量管理体系中包含质量过程得到建立和保持：
2、向最高管理者汇报质量管理体系中质量方面业绩，包含改善需求：
3、在整个组织内促进用户要求意识形成：
4、就质量管理体系中质量方面相关事宜对外联络：
5、在本人不在企业时，授权其同意质量管理体系文件。

企业经理：
5月25日

WQZL01-01
《食品生产质量安全管理制度》公布令
为了使本企业质量方针和质量目标得到长久、连续、全方面落实落实。同时为加强本单位食品生产加工企业质量安全管理，提升本单位生产食品质量安全水平，保障消费者安全健康，吃上放心食品，依据《食品安全法》、《相关食品生产加工企业落实质量安全主体责任监督检验要求公告》（质检总局第119号公告）及《食品生产许可审查通则》（）等对设置食品生产企业申请人要求条件审查要求，本单位建立以下食品生产质量安全管理制度，现予颁布，本单位内各部门依此实施。
在本手册正式颁布实施后，全体职员必需以本手册和相关文件及支持性文件来规范和协调企业质量安全管理活动，并采取必需改善方法，确保本企业质量方针和质量目标实现。
所以，我宣告自即日起，全体职员必需根据本手册要求开展质量安全管理活动，充足了解并正确实施本企业质量方针、质量目标，以满足并超越本企业生产要求及用户期望。

长春味强食品
经理：白志强
5月 31日

WQZL01-02
治理结构图

总经理

食品安全总监

生产科
综合科

财务科

采购
出纳
生产
会计
化验
销售

WQZL01-03
企业诚信制度
一、目标、意义
为了提升本企业信用意识和信用管理水平，加强自律，规范秩序，营造诚信经营、公平竞争市场环境，促进企业健康发展，提升企业综合竞争能力，从而保护消费者及生产经营企业正当权益，特此制订本制度，本企业全部职员均必需遵守。
二、诚信制度内容
对本企业职员进行诚信宣贯教育，全体职员有较高信用意识和职业道德，相关职能部门能充足发挥信用风险管理机制作用，有效监控经营活动全过程，很好地规避信用风险；
重视企业信誉，无出租、出借、转让营业执照和企业资质证书行为，不和明知资信不良企业合作；
本企业法定代表人和关键责任人个人品德信用良好，能够树立以人为本人性化经营理念。
重视产品、服务质量，努力争取质量信用良好在本企业生产销售多种食品产品过程中，应严格实施国家食品安全法，严格遵守国家标准、行业标准；遵守本企业标准；有严格、规范质量管理制度；有规范、实用质量检测手段，确保产品质量稳定，能够达成质量标准；严禁不合格产品流入市场，让市民吃到本企业生产放心产品。
深入完善产品售后服务方法，建立产品召回制度和应急预案。发觉问题立即处理立即兑现对消费者承诺。维护消费者正当权益。
严格实施国家要求劳动用工制度和劳动协议规范，按时交纳社会保险和必需商业保险，无拖欠职员薪资统计，保障职员在工作期间人身安全，没有雇佣未成年人从事劳务，确保无重大安全责任事故发生；主动改善提升职员居住和生活条件。
本企业所售商品要确保无侵权，无假冒、伪劣、禁售商品，做到使用计量、检测器具正确，符合国家质量技术监督部门相关计量器具规范要求；
严格建立财务会计统计台帐，做到填报真实计算正确，不弄虚作假。主动配合税务部门依法核纳并立即按月缴纳税款，无偷、骗、逃、抗、欠税等违法违规行为。
三、实施
制订诚信管理制度，要常常主动组织职员学习诚信经营应该遵守具体要求，使职员能够认知“诚信经营”应遵守规则。
每十二个月度一次针对各部门进行诚信实施评价,将实施情况进行综合总结，表彰优异，对违反本企业制订诚信管理制度部门或个人给以对应处罚。

WQZL01-04
质量安全目标 
成品一次交验合格率 99%；产品出企业合格率 100%。用户满意度 95%，以后三年内每十二个月递增。

质量安全方针
质量第一，用户至上，连续改善。

WQZL01-05
食品质量安全管理制度

1、查验员
1）负责对生产原辅材料、包装材料入库前检验及产品出企业检验工作。
2）负责生产过程关键工序质量控制点监督和考评。
3）对生产过程形成质量检测统计、文件进行搜集整理，并统一管理。
4）立即反应和反馈生产过程中存在质量问题。
5）参与企业对不合格产品评审活动，对不合格品实施控制。
6）编制企业检验仪器、检验设备台帐，按要求组织检定，并作状态标志。规范地保管和使用检验仪器、检验设备。
2、购销科
1）依据本企业总体布署，制订生产计划。
2）负责生产过程中安全方法及管理。
3）负责生产设备操作、保养、维修管理，并建立台帐和相关统计。
4）组织搜集、整理并分析市场和用户多种相关企业和产品任何信息，提出市场调研汇报和信息，数据分析汇报。
5）组织文件管理员对本企业存档文件和统计进行管理。
6）参与企业对不合格品评审活动，并提出控制方案。
7）负责本企业产品开发研究，技术攻关和质量改善等相关工作。
8）负责本企业工艺技术文件、技术标准、操作规程编制，并监督实施。
9）负责制订本企业采购物资和产品质量标准，并监督实施。
10）协调采购、生产、销售步骤相关质量问题工作，做好职员
质量知识、技术技能培训教育工作。
11）参与质量安全管理各项活动。
12）负责原辅材料、包装材料采购，物资和成品贮存管理工作。
13）依据生产计划及市场销售情况，结合库存及市场供给情况，组织编制年度、季度、月份物资采购供给计划及费用预算。
14）要熟悉和掌握本企业所需各类物资名称、型号、规格、单价，用途和产地。检验购进物资是否符合质量要求，对本企业物资采购和质量要求负责。
15）督导采购人员在采购过程中，要遵纪遵法，讲信誉，和供货单位建立良好关系，在平等互利情况下开展业务往来，不停地提升业务技能，确保本企业物资正常采购。
16）组织仓库管理人员严格实施仓库管理制度，按要求接收成品，原辅材料入库，贮存和出库。预防贮存物资变质，损坏和丢失，预防成品错乱、损坏和丢失。
17）组织仓库管理员定时和不定时检验贮存环境和贮存物资及成品情况，发觉问题立即向企业长汇报。
18）完成本企业销售计划。
19）了解并掌握用户和市场对产品要求和期望，提出市场调研汇报。
20）搜集市场信息，尤其是用户对产品质量信息反馈，和对用户来信、来电、来访进行处理。
21）制订填写产品销售明细表，以利于产品追溯需要。
22）参与质量安全管理各项活动。

WQZL01-05-01
食品安全总监任命书

为了落实实施GB/T19001-质量管理体系要求，加强对质量管理体系运作领导，将任命 齐继伟 先生为我企业质量管理者代表：
食品安全总监职责是：
1.、确保质量管理体系中包含质量过程得到建立和保持：
2、向最高管理者汇报质量管理体系中质量方面业绩，包含改善需求：
3、在整个组织内促进用户要求意识形成：
4、就质量管理体系中质量方面相关事宜对外联络：
5、在本人不在企业时，授权其同意质量管理体系文件。

企业经理：
5月25日

WQZL01-06

各级食品质量安全人员质量职责

一、总经理质量职责
总经理是企业生产经营全方面责任人，对本企业产品质量安全管理负总责。企业长要认真落实实施党和国家产品质量方针、政策和法律。正确处理质量和数量关系。
1、经过增强职员质量意识、主动性和参与程度，在企业内促进质量方针和质量目标实现，组织制订质量发展计划，确定质量目标确保实现各个时期质量计划任务。
2、负责指导组织和检验本企业质量安全管理工作。
3、在本企业职员中常常进行重视产品质量思想教育工作，组织开展群众性班组“产品质量信得过”和“质量安全管理小组”活动，确保和提升产品质量成为每个职员自觉行为，使“质量第一”思想深入人心。
4、对因本企业原因给用户造成大质量事故负责，组织对重大质量事故分析和处理。
5、对不合格产品出企业负完全责任。
6、掌握产品质量情况，表彰一贯重视产品质量基层领导、优异经典。
7、领导全企业进行质量大检验，组织对产品质量微弱步骤和重大技术问题质量攻关。
8、责任人力资源考评和聘用，确保在岗人员能满足要求。
二、车间主任质量职责
车间是企业组织生产基础单位，车间主任在质量安全管理方面关键职责是：
1、落实实施质量方针，质量目标，使车间每一位职员不停增强质量意识，在质量方针指导下，自觉落实质量目标。
2、深入进行“质量第一”思想教育，发动群众开展“产品质量信得过”和“质量安全管理小组”等活动，推广优异质量控制方法。
3、主动参与质量安全管理工作，认真组织职员进行质量教育和技术培训，开展全方面质量安全管理活动，使质量安全管理转化为生产力。
4、严格落实实施工艺纪律，阻止违章操作，确保生产质量。
5、组织有秩序生产。搞好文明生产，保持环境卫生，避免产品包装划伤及污染。
6、抓好安全工作，确保在生产过程中人员安全，设备安全。
7、组织好质量自检、互检、支持专职检验人员工作，共同把
好质量关，定时召开质量分析会，不停改善质量安全管理工作，发生质量问题主动配合检验部门分析研究处理。
8、掌握产品质量情况，表彰重视产品质量职员。
9、针对产品存在关键质量问题，提出课题，发动群众开展技术革新和合理化提议活动，对设计、工艺等方面存在问题主动向相关部门和质量安全管理部门提出，共同研究处理。
10、对不合格产品流出车间负完全责任。
三、查验人员质量职责
1、严格实施操作规程和作业指导书进行检验。
2、化验员应熟悉和掌握所负责检验各控制点在制品质量特征、检验方法，按作业指导书进行检验，并填写检验数据和检验统计。
3、熟悉和掌握产品标准、质量参数、检验方法和检验规范。对出企业产品按标准要求检验合格，开具合格证书，对不合格产品要求出据合格检验汇报者，检验售货员有权拒绝。
4、检验员应含有对应检验资格和能力。应持证上岗。
5、检验员在职责范围内有权行使确保产品质量行为职能。
6、完成质检科交办检验任务并对错漏检负责。
四、购销科长职责
1、向企业经理提供订货协议情况，确保按质、按量、按时向生产车间提供原辅材料及包装材料、向订户提供产品。
2、确保包装运输质量，使产品完整无缺、洁净卫生送到用户手中。
3、对产品在要求确保期内出现质量问题实施“三包”要求。
4、进行市场调查，搜集用户意见，了解中国同类产品发展信息立即向相关部门反馈。
5、组织部室人员完成其质量职责。

WQZL01-06-01
各级食品质量安全岗位责任制考评措施
一、考评管理要求
1、评价信息起源
包含但不限于以下几方面：
（1） 月度质量指标完成情况；
（2） 内、外部质量反馈、投诉；
（3） 日常监督检验工作（包含抽检、巡检、工艺纪律检验方面）；
（4） 质量改善工作开展；
（5） 质量信息处理工作；
（6） 其它（包含开发质量、采购质量、贮运质量等）。
2、考评内容
（1） 产品质量指标完成情况；
（2） 内外部质量问题投诉；
（3） 质量问题处理及质量改善情况；
（4） 质量问题处理工作开展、质量管理制度实施情况；
（5） 质量信息提交立即性、正确性。
3、 考评方法、形式
（1）考评方法包含通报批评（表彰）、罚款（奖励）；
（2）考评时间分为即时考评和定时考评，即时考评就是针对即时性问题进行考评；定时考评通常针对每个月/季度问题进行考评。
4、月度评价结果输出和考评落实
（1）综合科负责搜集和考评相关质量信息，编制“质量考评汇报初稿”；
（2）组织对考评信息核实，并书面汇报给质量管理领导小组。
（3）考评奖罚款由被考评部门责任人分解，其中部门责任人应负担20%以上，其它由相关责任人负担。
二、考评内容
考评内容按“各级人员质量职责”进行。每有一项内容没有完成扣5分。累计扣分超出50分者，掉离本岗位，不足者按占50分百分比扣罚当月奖金。
三、考评标准及其它
1、本考评制度意在督促相关部门、责任人引发重视并改善，并引发警惕。
2、各级部门在此要求基础上建立完善内部考评制度，而且在部门内实施考评；对于已经考评，经综合科确定没有必需，综合科不再进行考评。
3、对于未列条款，在实际操作中参摄影应条款实施，并依据当初造成相关影响来定。
4、考评中某事件和多个条款相符合，以奖罚最高条款实施。
5、考评指标以1个月为一周期，考评解释权归属综合科。

WQZL01-07
人力资源提供
WQZL01-07-01
从业人员健康检验制度及档案管理制度
   一、为了规范企业职员健康检验工作，加强壮康档案管理，保护劳动者健康，依据相关要求，制订本制度。
  二、本制度关键包含健康检验、健康档案管理等内容。
  三、企业须建立健全健康检验制度，确保健康监护工作落实。
  四、企业须每十二个月组织从事食品加工及相关工作职员进行职业健康检验。职员接收健康检验应该视同正常出勤。
  五、企业不得支配有职业禁忌职员从事其所禁忌作业。
  六、企业不得支配未成年工从事食品生产接触作业；不得支配孕期、哺乳期女职员从事对本人和胎儿、婴儿有危害作业。
 七、企业应该组织接触食品生产及相关工作职员进行定时健康检验。发觉职业禁忌或有和所从事职业相关健康损害职员，应立即调离原工作岗位，并妥善安排。
 八、职员健康检验费用，由企业负担。
 九、企业定时健康检验周期通常为十二个月。
十、企业应该立即将健康检验结果如实通知职员。
 十一、企业须建立健康档案。
 十二、企业须按要求妥善保留健康档案。
 十三、职员有权查阅、复印其本人健康档案。

WQZL01-07-02
人员培训管理制度
为确保产品质量，连续生产合格产品，应该定时对本企业相关人员进行业务培训，结合本企业实际要求以下：
1、实施全员培训制度，每十二个月最少对全体职员进行一次业务培训。
2、办公室各部门工作人员，依据各自职能特点主动参与政府及社团组织相关政策、法律、法规及业务培训，做到掌握政策、精通业务。
3、由企业长组织，在每十二个月第二季度系统学习《产品质量法》、《食品生产加工企业质量安全监督管理实施细则》及产品标准，认真领会精神实质。
4、生产车间工人，在上岗前及每十二个月第三季度由生产科组织认真学习设备操作规程及作业指导书，做到熟悉技术文件、正确进行生产操作。
5、十二个月内没有进行培训应立即补训，不然本企业不予继续聘用。

WQZL01-07-03
食品检验人员能力要求
1、本企业检验人员应含有初中以上文化程度。
2、 被聘用检验人员应该了解本企业产品特征，熟悉标准、规程等检验依据，掌握检验技术和相关知识。
3、经最少在县级以上检测机构培训考评合格，持证上岗。

WQZL01-08
采购管理制度
WQZL01-08-01
原辅材料及包装材料采购管理制度
为了落实实施企业质量方针和质量目标，必需对进企业原辅材料及包装物进行质量控制，确保本企业最终产品出企业合格，提升质量信誉。
本制度适适用于本企业采购原辅材料及包装材料时所进行管理。
综合科为本管理制度归口管理部门。
综合科依据生产、科研、技术改造、设备维修等方面需要，编制各项物资采购计划，经企业长同意后实施。
采购计划
依据采购计划确定需要采购原辅材料及包装物产品质量标准。
依据供方评价准则，对符合所需原辅材料及包装材料产品质量标准生产制造或销售企业按供方评价准则进行评价和选择供给方。
在签署协议中应明确要求采购物资品种、规格、质量标准、数量、交货方法、运输方法、验收方法、货款支付方法，以违反合相同事项。
由综合科负责原材料及包装材料采购并制订采购计划表详实统计。

WQZL01-08-02
原辅材料及包装材料采购验证制度
1 目标和适用范围
为了加强企业产品质量管理，确保产品质量符合要求，严格把好原辅材料质量关，促进企业产品质量更上一个新台阶，特制订本制度。
本制度适适用于企业对全部原辅材料和包装材料采购验证管理。
2 职责
2.1质检科是产品质量检验归口管理部门，负责企业原辅材料进货检验、试验委托工作。
3 工作程序
3.1质检员对企业产品所需原辅材料、按产品图样、标准、技术文件或定货协议要求，进行进货检验，经检验合格后，方可办理入库手续。
3.2当一些检验和试验项目本企业不能进行时，由质检科委托有资格单位进行检验和试验，并对所委托单位检验和试验能力、资质等进行评价，填写供方评价统计。
3.3检验结束后，质量检验员立即做好状态标识，经检验对不符合要求要求原辅材料应做好统计，标准上按退货处理。在不影响质量前提下，经企业企业长和分管企业长同意，也可作让步接收处理，具体实施《不合格品控制制度》。
3.4对于无标准、又无明确性指导文件，也无生产企业合格证或其采购产品不在合格供方评价范围内，质量检验员有权拒绝验收检验。
3.5质量检验员应做好检验统计，确保检验统计内容完整、真实可靠、字迹清楚，并有检验人员署名。
3.6质量检验员应得到质量责任人授权，并在授权检验范围内实施质量检验工作。
4 检验规程
4.1原辅材料进企业应按协议要求验收相关质量证实文件。
4.2外购原辅料进企业按供货量5%抽样，检验技术参数正确性。

WQZL01-08-03
进货查验统计制度

1目标
确保未经检验或检验不合格原辅材料及包装材料不投入使用，确保不合格半成品不流入下道工序，预防不合格产品出企业 。
2适用范围
适适用于本单位原辅材料、包装材料进货检验（或验证）、过程检验。
3 归口管理和职责
3.1质检科为本管理制度归口管理部门。
3.2质检科负责编制检验规程。
3.3质检科负责进行质量检验验证及统计保留。
4检验规程
综合科科组织制订进货检验规程、过程检验规程和成品检验规程，经企业长同意后发放给质检科。
5进货检验或验证
5.1采购辅料及包装材料进企业后，仓管员作好待检标识，填写申检单交质检科。
5.2质检科按进货检验规程进行抽样、检验或验证，填写进货检验或验证统计，出具进货检验或验证汇报。
5.3检验或验证合格物资，由供销科仓管员办理入库手续；检验或验证不合格物资，在不影响产品生产质量前提下，经企业长同意后，作降价处理，若协商不成，由供销科办理退货或索赔手续。
5.4综合科仓管员依据检验或验证结果对辅料、包装材料作好检验状态标识。
5.5当生产急需来不及检验时,由使用部门填写“紧急放行申请单”，经企业长同意后，准予紧急放行。紧急放行时必需留下样品进行检验，并对已放行物资做好标识和统计，一旦发觉问题，由生产科门负责立即追回或更换。
5.6对随货提供检验汇报产品，检验员须查验汇报符合性。对在供方检验合格产品，仓管员凭质检科检验员出具合格检验汇报直接入库。
5.7进货检验或验证统计由质检科归档保管。
6 统计
6.1统计应该包含食品原料、食品添加剂、食品相关产品名称、规格、数量、供货者名称及联络方法、进货日期内容。
6.2食品原料、食品添加剂、食品相关产品进货查验统计必需真实。
6.3保留期限不得少于二年。

WQZL01-09
生产过程控制制度
WQZL01-09-01
卫生管理制度

1、生产车间是生产加工场所，非操作人员及其它工作人员严禁入内。
2、操作人员进入车间应更换工作服，穿工作鞋，戴工作帽，要穿戴整齐，工作服要盖住外衣，头发不得露于帽外，洗手消毒后进入车间，不然不能入内。
4、不得着工作装进入厕所或离开车间。
5、操作人员不得化装、佩带多种饰品及将和生产无关个人用具带入车间，不得留长指甲、涂染指甲。
6、操作人员应保持室内地面、设备及使用工具清洁。
7、严禁在车间内吸烟，吃食物及其它有碍食品卫生活动。
8、患感冒或其它传染性疾病工作人员不能上岗。
9、对车间应立即清洗消毒，并清除室内死角，预防发生虫卵和霉变，确保车间无鼠、无蝇、无虫、无尘。
12、工区和车间全部应配置经培训合格专职卫生管理人员，按要求权限和责任负责监督全体人员实施，卫生管理监督人员应占全企业人数2-4%。
13、加工车间设备及工、器具应常常检修，必需确保正常运转，符合卫生要求。
14、天天工作结束后，应将加工场所地面、墙面、机器、操作台、工器具、容器等根本清洗、擦拭，必需时进行消毒。工、器具应按类别存放在专用柜内。
15、不定时除虫灭害。一但进入蚊虫应立即停止生产，驱逐蚊蝇，灭菌后继续生产。
11、经同意许可进入车间其它人员，均应遵守本制度。

WQZL01-09-02
清洁卫生情况检验制度
1、 卫生监督人员1次/日检验企业区内、生产车间及人员卫生，填《日常卫生检验表》。凡患有下列疾病之一者，不得在食品加工车间工作:
痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病(包含病源携带者)，活动性肺结核，皮肤病和其它有碍食品卫生疾病。
2、发觉工作人员因健康可能造成产品、原料污染时，应立即将可疑健康问题汇汇报卫生监督员。卫生监督员应检验工作人员有没有可能污染产品、原料受感染伤口，填《日常卫生检验表》。天天开工前检验一次4.3要求个人卫生：
3、个人卫生:
1）食品加工人员必需保持良好个人卫生，不得留长指甲和涂指甲油，勤剪发，勤洗澡，勤换衣。
2）进车间前，必需穿戴整齐工作服、工作帽、工作鞋靴，工作服应盖住外衣，头发不得露于帽外，并洗手清洁。
3）食品加工人员上岗后遇下述情况之一者，各班组长监视实施洗手消毒：
◆上厕因以后；
◆ 处理被污染物品以后；
◆ 从事和生产无关其它活动以后。
4）不得将手表和多种饰物及和生产无关个人用具带入车间。
5）不得穿工作服、鞋进入厕所或离开车间。
6）食品加工人员上岗前应洗手消毒，其工作服、工作帽应定时清洗消毒。
7）严禁在车间内吸烟、吃食物及做其它有碍食品卫生活动。
8）进入生产加工车间其它人员(包含参观人员)均应遵守上述要求。车间领班上班时负责考评人员个人卫生遵守情况，并下班时填写《日常卫生检验表》。
纠正方法
a)未立即体检职员应进行体检，体检不合格，调离原工作岗位或不许上岗，未参与培训职员应立即组织进行食品卫生相关知识培训，考评合格后方可上岗。
b)受伤者应调离原工作岗位或重新分给其不接触产品工作。
c)个人卫生不符合要求应立即纠正，班长或副班长应针对不符合情节影响程序采取合适方法，如上厕因以后或处理被污染物品以后未按要求洗手消毒而进入车间作业时，报质量责任人确定处理方案。

WQZL01-09-03
生产过程质量管理制度
1、目标
对影响生产质量关键原因或步骤实施控制，使生产过程、产品质量处于受控状态，确保生产出合格产品。
2、适用范围
适适用于本企业产品生产、检验工序质量控制。
3、定义
3.1、过程：将输入转化为输出一组相互相关资源和活动。 3.2、生产过程：由生产管理人员组织作业人员，按产品技术文件、工艺文件和其它要求要求，将原材料、半成品加工成产品过程。
3.3、关键工序：指对产品质量形成过程相关键影响工序。
4、职责
4.1、综合科负责策划并确定生产资源，组织、协调、指导生产科门人员照章生产。
4.2、质检科参与并实施采购计划，对采购立即性和质量负责。
4.3、综合科、质检科及化验室负责对质量监测。
5、要求
5.1、生产计划
5.1.1、依据市场、生产实际情况，制订车间具体作业计划。
5.1.2、根据计划要求安排生产进度，并依据生产条件和生产情况调整生产进度，实施生产计划动态维护。
5.2、生产准备
5.2.1、确保人员数目、技能满足对应岗位要求。
5.2.2、确保生产所要求仪器、设备、工装、工具全部已配套齐备，并处于合格使用状态。
5.2.3、按任务领料，并对生产物料进行必需确实定。
5.2.4、确保生产环境满足工艺要求。
5.3.1、生产管理人员按有效工艺、技术文件组织生产，操作人员按对应岗位作业指导书或操作规范作业。
5.3.2、对不一样状态产品作好分区、隔离或标识。
5.3.3、经检验合格产品要立即转入下一工序或入库。
5.3.4、立即将生产进展情况及其过程中出现问题汇报主管部门，确保生产过程受控。
5.4、质量检验
5.4.1、合理组织操作人员进行自检和互检，降低不合格品发生。
5.4.2、为了配合检验职员作，指定岗位操作人员应按要求立即送检。
5.4.3、依据检验程序进行检验。
5.4.4、对于生产、检验发觉不合格现象应标识、返工或销毁。
5.5、包装入库运输
5.5.1、半成品检验合格根据包装工艺要求包装、办理入库。
5.5.2、产品储运应符合温度、卫生要求。

WQZL01-09-04
生产过程质量管理制度考评措施

1、目标
以保障所制订过程质量管理制度能切实地加以实施和落实，使之确定起到确保产品质量安全作用。
2、考评措施
1）综合科长负责全企业质量管理工作，对企业产品质量负全方面责任。有权对生产过程质量制度实施和落实进行考评。
2）对生产过程中不遵守本企业要求、纪律、卫生管理制度操作人员，视其情节轻重，给批评、纠正、教育、警告直至开除。
3）对在生产过程中不按作业指导书进行操作，造成产品质量下降或质量事故操作人员，依据情况，给批评教育，停发当月奖金或工资。
4）对生产过程中玩忽职守，造成较小质量损失操作人员，要追究其责任，停发当月奖金或工资，对造成重大质量事故操作人员，除追究其责任外，还要责令其赔偿损失。
5）通常违反操作规程和工作人员不负责任，而发生设备和人身事故，造成严重损失，视其情节责令赔偿损失或给经济处罚，直至追究刑事责任。
6）操作人员在生产过程中造成产品质量下降或质量事故除追究本人责任外，还要追究班组长、车间主任连带责任。

WQZL01-09-05
食品生产加工过程中预防污染、变质或损坏制度
1 目标
对生产加工过程进行防护控制，以确保产品加工过程能够有效预防产品污染。损坏或变质。
2 适用范围
适适用于产品原辅料、半成品、成品过程预防污染、变质或损坏控制。
3 职责
3.1仓库、产成品库管理人员和发货人员负责原辅料、半产品、成品在生产过程中产品防护，确保原辅料、半产品、成品不会被污染、变质或损坏。
3.2各生产单位负责生产过程中原材料、半成品、成品生产和防护工作。
4 工作程序
4.1原辅料防护控制
4.1.1进企业原料必需清洁、无污染符合验收标准。
4.1.2原辅材料和半成品、成品分开，预防物料和食品交叉污染。
4.1.3原辅料进入车间全部须经专门物流口进入，运输原辅料用容器、工具和车辆必需清洁，铺垫物不能和有害、有毒、有异味物品一同运输。
4.1.4原辅料应该分类放置，并存放在垫板或货架上。
4.1.5原辅料进入车间前应该经过清洁等方法。
4.2 生产用水防护
4.2.1生产用水储水箱要保持清洁，确保生产用水质量。
4.2.2生产用水输送管道要采取食品级原料制成管道，而且定时清洗、消毒。
4.3人员卫生要求
4.3.1 人员进入生产车间必需穿工作服，要求工作服清洁洁净，无污迹。天天下班后要对工作服进行清洗消毒，由责任人做好清洗消毒统计。
4.3.2 保持从业人员卫生，预防人为污染，生产工人进入车间全部有专门人流入口，经更衣室穿戴好工作服、帽、鞋。进入车间需经洗手消毒间，立即对手进行消毒，鞋也经消毒池进行消毒，预防对食品造成污染。不准在车间内吸烟，生产操作人员不得留长指甲、染指甲油、不得涂抹化妆品。定时对从业人员进行健康检验确保从业人员良好健康情况。
4.4 设备清洗消毒
设备管理部组织编写《设备作业步骤》，要求各使用部门立即对设备、容器、工具进行清洗消毒，预防机油、残留清洁剂、消毒剂等对食品造成污染。建立食品加工器皿定时消毒制度，预防二次污染。
4.5 产品包装材料防护控制
4.5.1 按产品质量计划要求依据产品规格选择适宜包装材料（包装箱、包装膜、片、包装袋、周转筐等）进行包装。确保包装材料不会对产品品质造成危害。
4.5.2 包装材料进入车间前必需保持清洁卫生，不得吋在污染现象。
4.5.3 包装材料应依据需要分类放置，并铺垫离地离墙存放。
4.6 半成品、成品防护
4.6.1原辅材料和半成品、成品分开放置，预防物料和食品交叉污染。
4.6.2设置生、熟工作区车间内物流和人流道路要分开，预防人和物、生于熟交叉污染。
4.6.3 储存食物场所、设备应保持清洁、无霉斑、鼠迹、苍蝇、蟑螂；仓库应通风良好，严禁存放有毒、有害物品及个人生活物品。食品应分类、分架、离墙、离地存放，并定时检验，处理变质或超出保质期食品。
4.6.4 产品出库时要求仓管人员和质量管理人员对转运工具进行检测，确保运输工具、环境能够满足产品防护需求，搬运过程轻拿轻放，预防产品损坏、变质。

WQZL01-09-06
食品原料、半成品及成品运输过程中预防污染、变质或损坏制度
1、运输工具必需清洁、干燥、无异味。
2、严禁和有毒、有害、有异味、易污染物品混装、混运。
3、运输前必需进行食品质量检验，在标签、批号和货物三者符合情况下才能运输。
4、填写运输单据、要字迹清楚、内容正确，项目齐全。
5、运输包装必需牢靠、整齐、防潮、并符合相关包装要求。在运输包装两端有显著运输标志，
6、运输过程中装叠稳固、防雨、防潮、防暴晒。装卸时应轻装轻卸，预防碰撞。

WQZL01-09-07
产品防护程序
一、目标
对产品防护做出具体要求，确保其生产加工过程、包装、标识、贮存、搬运过程不发生损坏、变质或误用。
二、范围
本程序适适用于本企业所生产产品防护控制。
三、职责
1、质检科负责产品防护条件识别、确定、形成必需作业指导书、要求防护标识。
2、综合科组织产品防护工作实施。
3、检验员负责产品防护方法落实情况监督和验证。
4、保管员负责相关产品贮存防护，相关部门配合方法。
四、程序
1、生产过程防护控制
1）预防生产操作人员不按卫生管理制度实施，造成对产品污染。
2）按关键质量控制点作业指导书操作，预防产品污染。
2、贮存防护控制
1）综合科编制仓库管理制度，规范仓库管理，按要求码放，对有贮存期限要求物品，要明确标识使用期，确保优异先出。对超出储存期物资，应通知质检科检验；合格者，明确再检验期限；不合格品，按《不合格控制程序》要求处理。
2）库房配置适宜设备（空调器、消防设备等），以确保安全、适宜贮存环境。
3）对贮存物品环境及安全有明确要求。
4）全部贮存物品应建立台账，仓库每个月定时盘点，做好账务清理，保持账、卡、物三相符；保管员应该常常查看库存物品，发觉异常立即通知购销部确定、处理。
5）对于稀贵金属、剧毒、易燃、易爆产品，应设专员、专柜、专库严格控制；必需时，采取双岗制度，确保国家或行业相关要求得到实施。
6）半成品入中间库，应是检验合格并有合格证或质汇报单产品，保管员应标识清楚，规范摆放，确保产品质量得到保持。
7）成品库房应符合产品储存条件，温度和湿度应该按要求要求进行。
3、包装防护控制
1）综合科负责确定包装材料、包装设计和要求依据需要编制对应包装作业指导书。
2）包装工在包装过程中应注意查对产品合格证，保持产品包装外观清洁、完整。
3）包装后，加上正确标识。内包装合格证上，应清楚描述产品名称、生产日期和检验章。
4）外包装应有产品名称、实施标准、净重、企业名、企业址。和防刮划、防雨等标识，这些标识应符合国家标准要求。
4、搬运防护控制
(1)产品所在现场责任人依据产品特点，配置适宜搬运工具，要求合理搬运方法，应考虑：
a)不得破坏包装，预防跌落、刮划。
b)应根据包装箱外标识要求进行搬运，保持搬运通道通畅，搬运过程中注意保护好产品，预防丢失或损坏。
c)对易损、危险物品应制制订专门搬运指导书，或使用特殊搬运工具。
（2）提货员提货时，应核准运单标识产品名称、型号、规格、数量，并应确定产品包装是否完整，然后和货场办理提货手续。运输中应确保所提产品得到保护，尤其是有密封要求产品应是万无一失，严禁野蛮装卸。
5、交付防护控制
（1）综合科负责对提供运输服务供方进行评价，并对其每次运输质量进行统计（用户自选提货除外），以跟踪监督，实施《采购控制程序》对供方评价要求。购销部应和运输企业签署协议及购置保险，以确保运输过程中产品质量。
（2）协议要求本企业对产品保护要延续到目标地。
6、在防护过程中出现不合格应按《不合格管理措施及纠正方法》要求实施。

WQZL01-09-08