公司工艺生产管理制度汇编样本.doc

xx
工艺生产管理制度

技术部
二〇一二年十二月三十日

前 言
化工工艺管理是化工企业管理最关键组成部分，是指导企业生产能否正常进行、产品质量能否合格达标、原材料和能源消耗能否降低、生产工况条件能否确保安全、环境保护排放能否符合要求乃至企业能否取得良好经济效益关键步骤和有效确保。为在化工企业内建立良好、正常生产秩序和发明很好生产工况运行条件；为确保在生产产品过程中实现高产、优质、低消耗、安全平稳和努力生存环境，深入加强化工企业工艺管理工作是十分必需。
根据xx相关“加强工艺管理”文件和要求精神，对企业化工产品生产全过程实施工艺技术有效管理，重在对生产现场有效监督、检验和各级责任制落实、考评、深入消除工艺管理工作中盲区和误区，深入推进工艺管理工作深入开展，不停提升工艺管理水平，由xx企业技术部特编写此“化工工艺管理制度”，以供集团企业所属企业领导参考学习。
“化工工艺管理制度”将化工企业工艺管理工作中全部步骤和各项工作内容基础全部作了罗列，对工艺管理工作人员职责及职能作了叙述；并关键将“工艺纪律”及“操作纪律”作了单列，意在强调其关键性。期望各企业领导认真学习“化工工艺管理制度”，按“化工工艺管理制度”要求完善和提升本企业工艺管理水平。

xx技术部
12月30日

目 录
一、 化工工艺管理概况
1 化工工艺管理任务
2 化工工艺管理内容
3化工工艺管理组织形式
二、 化工工艺管理基础要素
1化工工艺技术文件管理
2 中间工艺技术控制指标管理
3 产品原材料、能源资源消耗定额管理
4 工艺查定管理
5 原始纪录管理
6 化工工艺技术统计管理
7 工艺纪律及操作纪律管理
8 化工工艺技术资料及信息管理
9 化工工艺管理计划及总结
10 生产设备工艺管理
11 工艺巡回检验管理
12 产品质量工艺管理
13 技能培训工艺管理
14 安全环境保护中工艺管理
15 工艺管理中信息管理
三、 工艺纪律管理
1 工艺纪律管理内容
2 工艺纪律检验和考评
四、操作纪律管理
1 操作纪律管理内容
2 交接班及相关纪录管理
3 操作纪律检验和考评
五、贯标中工艺管理
1 企业贯标和认证关键性
2 过程控制在质量体系中占关键地位
3 过程控制和工艺管理关系
4 贯标中其它要素和工艺管理关系
4.1 销售协议评审
4.2 原料采购控制及合格分承包方评定
4.3 不合格品控制
4.4 统计技术
4.5 纠正和预防方法
5 在贯标中深入提升工艺管理水平
一、化工工艺管理概述
我们知道，化工产品生产是按一定生产路线和步骤进行，一旦工艺路线确定以后，期望生产过程能保持良好工况条件，实现高产、优质、低消耗、安全平稳、无环境污染、在市场中实现化工产品本身价值，那么在全部要素中工艺管理就是决定原因。由此可见，所谓“化工工艺”就是指列入生产计划、使用多种原材料及辅助材料、能源资源在一定生产工况条件下将其转化为可用于销售化工产品方法和技术。而指导、维持化工产品生产流水线全过程、各步骤、各要素能有一个良好运转工况条件和正常生产秩序管理；就属于化工工艺管理范围。
1 化工工艺管理任务
化工工艺管理任务是：认真落实实施国家技术工作方针、政策，搞好企业工艺技术管理工作，实施企业技术进步和技术改造计划，努力使产品各项技术经济指标达成优异水平，不停提升企业经济效益；努力实现产品高产、优质、低消耗、安全平稳、无环境污染，确保生产任务全方面完成。实际上从原、辅材料质量把关、生产设备选型、生产能力调整、工艺参数及中间过程控制、中间体及产品质量把握直至为用户服务、产品使用过程中信息反馈乃至深入工艺改善等无不属于工艺管理职责之列。
2 化工工艺管理内容
2.1 制订或修订以“产品工艺规程、岗位操作法”为中心内容五项技术文件，包含产品工艺卡片、产品质量标准和产品分析规程等。
2.2 中间工艺控制指标和操作控制点管理，包含二级或三级中控工艺台帐建立、 检验、考评和评选。
2.3 工艺纪律和操作纪律管理。(包含技术培训)
2.4 依据“产品单耗管理条例实施细则”进行产品原材料、能源资源消耗定额管理。
2.5 制订、落实实施原始统计管理制度及组织原始统计考评评选。
2.6 组织关键工序(尤其是瓶颈部位)工艺查定。
2.7 搜集、了解中国外和本企业产品相关工艺技术资料和技术进步等信息，组织和参与各类工艺技术交流。
2.8 制订化工工艺管理计划及按时进行月度、季度及年度总结。制订或完善各项工艺技术管理制度。
2.9 组织二级或三级工艺巡回检验、考评及评选。
2.10 确定工艺条件及生产设备选型。
3 化工工艺管理组织形式
根据国家相关技术管理工作文件精神和要求，化工企业工艺管理按企业规模采取二级或三级管理组织形式；并设置二级或三级工艺管理网络。
3.1 厂级管理
厂级工艺管理由企业或企业总工程师或技术责任人归口领导，由企业专业常设机构和专业工艺管理人员具体负责日常工艺技术管理工作。
3.2 车间级管理
车间级工艺管理由车间技术主管负责，由各生产工序和各生产产品专业工艺管理员或分厂、分企业技术部门具体负责日常工艺技术管理工作。
3.3 工段级管理
工段级工艺技术管理由工段领导(如：工段长，分厂或分企业车间技术主任等)负责，由工段领导或工段兼职员艺员完成各类技术经济台帐及月报等工艺技术资料统计和核实工作；落实和实施各类工艺管理工作。
3.4 工艺管理机构设置
工艺管理机构设置应按企业管理实际情况而定，对设置人员数目、资质要求、工作面及工作量要求等均没有十分明确要求，因位、因需而定。标准是：“产品工艺管理必需纵向到底、横向到边；工艺管理各要素均要包含而不留空白。”

二、化工工艺管理基础要素
1 化工工艺技术文件管理
化工工艺技术文件管理是企业工艺管理工作基础管理内容之一。也是对生产过程实施全过程控制有效手段，化工工艺技术文件管理意在使各产品在生产过程、操作中全部工艺技术文件贴近生产实际，符合生产需要，能有效地指导生产实践；使工艺技术文件保持权威作用、法规制约作用和生产智囊作用。由此可见，确保工艺技术文件有效性是工艺技术文件管理最为关键基石和确保生产工况条件有序控制根本所在。
1.1 “产品工艺规程”制订或修订
工艺技术文件制订或修订是工艺管理中最基础要素，是一件十分严厉、认真事情，必需十分重视。要求工艺技术文件“语言文字规范、表示内容正确、用词达意易懂”；工艺技术文件充足表现生产过程真实性、控制可操作性、工艺技术优异性。
1.1.1 “产品工艺规程”编写或修改
“产品工艺规程”是产品生产工艺指导性文件，应由企业主管工艺管理部门组织制订或修订。“产品工艺规程”标准上是由产品所在生产车间部门、分厂或分企业技术部门负责编写，也能够由熟悉该产品工程技术人员起草撰写；其格式和内容必需根据上海华谊(集团)企业要求“工艺规程内容”实施，见(附件一)。
1.1.2 “产品工艺规程”审批和实施
“产品工艺规程”撰写或修订完成后必需有“化工产品工艺规程同意书”，见(附件二)，经企业相关职能部门审阅和企业主管工艺管理领导最终同意后才能生效、才能付诸实施。“产品工艺规程”经同意生效后，由产品所在生产车间部门、分厂或分企业技术部门责任人落实实施和组织实施。
1.1.3 “产品工艺规程”更改
因为生产工况运行条件变更，而使处于使用期内“产品工艺规程”不适应生产秩序需要进行变更和改动时，可由产品所在生产车间部门、分厂或分企业技术部门责任人根据“技术文件、中控指标”修改申请单(附件三)要求提出修改申请，经相关职能部门审核及企业主管工艺管理领导同意同意后，进行单列归档(作为以后到期修订依据)。
1.1.4 “产品工艺规程”使用期限
根据xx要求，“产品工艺规程”使用期限为三年。为了对生产第一线实施可靠指导和监督，确保“产品工艺规程”有效性是十分关键，从事工艺管理工作同志务必十分重视。
1.1.5 责任划分
“产品工艺规程”制订或修订工作由企业主管该产品厂级工艺管理人员、产品所在生产车间部门、分厂或分企业技术部门责任人具体负责。假如“产品工艺规程”处于失效期、制订或修订不立即、文件不符合审批程序、相关要求不符合生产实际等，该二级工艺管理人员均必需负担责任。
对每十二个月企业“产品工艺规程”制订或修订情况均应在年底由企业主管工艺管理常设机构发文公布和登记在册。
1.2 “岗位操作法”制订或修订
1.2.1 “岗位操作法”编写或修改
“岗位操作法”是产品生产操作依据，是依据“产品工艺规程”标准而制订或修订技术文件，由生产车间部门、分厂或分企业技术部门负责组织制订或修订。“岗位操作法”可由该产品所在车间部门、分厂或分企业技术部门负责该产品工艺员或熟悉该产品操作技师进行编写；其格式和内容必需根据上海华谊(集团)企业要求“岗位操作法内容”实施，见(附件四)。
1.2.2 “岗位操作法”审批和实施
“岗位操作法”撰写或修订完成后必需有“化工产品岗位操作法同意书”，见(附件五)，经企业相关职能部门审阅和企业主管工艺管理领导最终同意后才能生效、付诸实施。“岗位操作法”经同意生效后，由产品所在生产工序责任人(如工段长)落实实施和组织实施。
1.2.3 “岗位操作法”更改
因为生产工况运行条件变更，而使处于使用期内“岗位操作法”不适应生产秩序和生产活动需要进行变更和改动时，可由产品所在生产车间部门、分厂或分企业技术部门负责该产品工艺员根据“技术文件、中控指标”修改申请单(附件三)要求，提出修改申请，经相关职能部门审核及企业主管工艺管理常设机构责任人同意同意后，进行单列归档(作为以后到期修订依据)。
1.2.4 “岗位操作法”使用期限
根据xx要求，“岗位操作法”使用期限为三年。为了对生产第一线实施可靠指导和监督，确保“岗位操作法”有效性十分关键，从事工艺管理工作同志务必十分重视。
1.2.5 责任划分
“岗位操作法”制订或修订工作由企业主管该产品厂级工艺管理人员、产品所在生产车间部门、分厂或分企业技术部门责任人具体负责。假如“岗位操作法”处于失效期制订或修订不立即、文件不符合审批程序、相关要求不符合生产实际等，该二级工艺管理人员均必需负担责任。
对每十二个月企业“岗位操作法”制订或修订情况，均应在年底由企业主管工艺管理常设机构发文公布和登记在册。
1.3 “产品工艺卡片”制订或修订
“产品工艺卡片”(附件六)实质是产品技术概况，依据工艺管理和技术经济管理需要而制订或修订，意在对照中国外同行业同类产品和本企业生产技术水准，以达成努力赶超优异水平目标。它包含：产品名称、产品概况、质量控制、工艺过程(工艺路线、工艺步骤、工艺控制)关键设备、关键原料(消耗定额)、关键用途等内容；国外优异技术概况。
“产品工艺卡片”必需有详实中国、国外技术资料作为制订或修订依据；由企业主管工艺管理常设机构工艺管理员在广泛调研基础上负责进行编制。“产品工艺卡片”可供从事该产品工艺管理工程技术人员、企业决议层及主管工艺管理领导等作为决议参考。
“产品工艺卡片”使用期限为三年；编制完成后应有企业主管工艺管理常设机构责任人及企业主管工艺管理领导审阅盖章同意才能生效。
“产品工艺卡片”编制由企业主管工艺管理常设机构负责产品工艺管理人员负责编制，每十二个月年底由此工艺管理常设机构发文公布和登记在册。
1.4 “产品标准”及“产品分析规程”制订或修订
“产品标准”又称“产品技术标准”，是企业组织生产和交货依据，是企业引进中国外优异产品标准实施生产产品上等级有力方法。“产品分析规程”是根据“产品标准”要求实施产品分析规范和操作程序。
“产品企业标准”及“产品分析规程”是由企业主管工艺管理部门及企业主管质量管理部门共同组织制订或修订；由此两个部门工艺管理人员和质量管理人员共同起草、编制；或由主管标准化工程技术人员进行撰写；由产品所在生产车间部门、分厂或分企业技术部门责任人落实、督促和检验实施情况。
企业“产品企业标准”和“产品分析规程”制订、修订和内容需要更改和变动，需根据“技术文件、中控指标”修改申请单(附件三)办理申请手续，需经相关部门审阅和企业主管工艺管理领导同意同意后实施。其中“产品企业标准”还需经企业标准化技术委员会审批。
“产品企业标准”及“产品分析规程”使用期限为三年。另外“产品企业标准”需向上级主管部门立案。
另外，原材料及产品中间体质量标准制订或修订也参考“产品技术标准”制订或修订方法进行。
1.5 新产品试生产工艺技术文件
“新产品试生产”或“新工艺试车”工程项目实施是企业不停科技创新、开拓发展需要。因为从事“试车”和“试生产”作业人员对全新工艺过程及操作内容熟悉不够和“试车和试生产”过程可能发生各类问题不可估计，所以工艺技术文件就显得十分关键。作为“新产品试生产”或“新工艺试车”过程中操作控制依据，必需在化工试车或试生产前由项目责任人或设计部门制订出“暂行工艺规程”、“暂行岗位操作法”、“原始统计”、“产品质量标准”和“产品分析规程”等技术文件；这些技术文件也需经过申请，由相关部门审阅和经过企业主管工艺管理领导同意同意后才能生效。全体参与“试生产或试车”人员必需经过“模拟试车”培训和经工艺技术文件学习考试合格经过后，才能上岗参与工作。
在新产品判定、投产试生产十二个月之内，由企业主管工艺管理部门组织相关生产部门编制正式“产品工艺规程”、“岗位操作法”等完整五项技术文件，进行归档立项。企业“新产品试生产”或“新工艺试车”暂行技术文件及正式编制完整五项技术文件工作由企业主管工艺管理工艺管理人员全权负责完成。
1.6 新配方、新工艺试验工艺技术文件
利用现有生产设备、生产装置进行“新配方、新工艺”投产试验是企业产品更新上等级、生产工艺改革进步一大举措。在投产试验(又称扩试)之前，应由试验部门提出试验申请，具体汇报试验方案，填报“新配方、新工艺”生产扩试申请表(附件七)；经相关职能部门及主管工艺技术管理部门审核，最终由企业主管工艺技术管理领导同意同意后，该投产试验方案方能有效和组织实施。
对“新配方、新工艺”投产试验实施以后，试验部门需将此投产试验结果进行总结，并将试验总结上报主管工艺技术管理部门归档立案。
在完成了阶段投产试验并达成目标后，试验部门和试验所在部门必需提供试验汇报、用户使用试验产品意见和分析规程等技术文件。由企业主管工艺技术管理部门依据试验结果和试验技术含量，立即组织试验所在部门和相关职能部门；或请上级主管科技结果部门、相关教授做好该项“新配方、新工艺”试验结果审查、判定，最终经企业主管工艺技术管理领导同意，将该项试验结果移交正式投入正常生产。经过判定“新配方、新工艺”试验结果按企业相关保密要求进行归档保管；相关工艺技术文件可单列制订或对原工艺技术文件进行修订，补充“新配方、新工艺”试验内容，确保文件完整性。
“新配方、新工艺”投产试验工艺技术文件；试验结果审查、判定和判定后正式工艺技术文件制订或修订等工作由企业主管工艺技术管理部门工艺管理员负责。
2 中间工艺技术控制指标管理
2.1 中间工艺技术控制指标制订和修订
生产过程中工艺技术控制指标是确保生产按预定工艺过程和目标进行正常运转关键，是确保产品在生产过程中高产出、优质量、低消耗关键步骤，也是“产品工艺规程”和“岗位操作法”等工艺技术文件关键内容。中间工艺技术控制指标管理就是要对各产品生产过程全部操作控制参数实施有效管理，包含指标制订或修订、分级落实管理等。
中间工艺技术控制指标由企业主管工艺管理部门工艺管理员、车间工艺技术责任人及产品工艺管理员共同确定、制订或修订；并由车间工艺技术责任人落实实施。其制订或修订要根据“技术文件、中控指标”修订申请单(附件三)修改程序要求进行，由产品所在部门向企业主管工艺管理部门提出申请，经主管工艺管理部门审查，并经相关部门审阅，最终由企业主管工艺管理领导同意，方为有效。中间工艺技术控制指标按上级要求使用期为三年，过了使用期必需进行修订，同时颁发《中间工艺技术控制指标一览表》；每十二个月初发文公布中间工艺技术控制指标修订情况。中间工艺技术控制指标修订工作由企业主管工艺管理部门工艺管理员负责。
2.2 中间工艺技术控制指标管理
中间工艺技术控制指标分为厂级(或企业级)控制指标、车间级(或分企业、分厂级)控制指标和工段级(或分厂车间级)控制指标，形成二级或三级中间工艺技术控制指标管理网络系统；二级或三级中间工艺技术控制指标台帐有效覆盖全部中控指标。
各级中间工艺技术控制指标划分和管理：(若不设工段实施二级管理单位，不适用2.2.1可使用2.2.2)
2.2.1 工段级(或分厂车间级)中间工艺技术控制指标是指生产产品所在生产工序或整个生产过程中全部工艺技术控制指标，天天由工段责任人或工段工艺员负责工艺技术台帐统计；每个月进行中间控制指标合格率核实和工段级中间控制小结。天天由工艺员及工段长负责对中间工艺技术控制指标实施情况进行检验和分析。
2.2.2 车间级(或分企业、分厂级)中间工艺技术控制指标是指车间用于掌握生产产品或生产工序节能降耗、优质高产、工况安全、无污染等关键经济运行情况中间控制指标。天天由车间技术责任人或工艺员负责车间级中间控制指标台帐统计、分析；每七天由车间工艺员和技术责任人向车间生产调度会议汇报本车间部门中间工艺技术控制指标实施情况；每个月由车间技术责任人对中间工艺技术指标完成情况进行小结，在下个统计月第3天之前，将台帐、小结上报企业主管工艺技术管理部门。
2.2.3 厂级(或企业级)中间工艺技术控制指标是各生产工序和产品较难完成，对全厂节能降耗、优质高产、工况安全、无污染等关键经济运行有较大影响中间控制指标。天天由主管工艺技术管理部门工艺管理员立即做好厂级中间工艺技术控制指标台帐统计和分析；发觉不正常情况随时和相关部门联络，立即处理各类影响中间工艺技术控制指标合格率问题。对悬而未决老大难中间工艺技术控制指标需立即向企业主管工艺技术管理领导汇报，并帮助督促车间立即拟订对策和采取方法。每个月企业主管工艺技术管理部门召开技术例会，分析探讨企业中间工艺技术控制指标当月完成情况和指标完成趋势，方便采取方法去完成指标，不停改善生产工况条件。
2.2.4 中间工艺技术控制指标合格率列入各车间部门工艺管理工作考评内容，考评细则必需单列，作为工艺技术管理制度补充。
3 产品原材料、能源资源消耗定额管理
产品在生产过程中原材料、能源资源消耗定额是降低产品成本、实施节省增效、实现产品价值关键经济技术指标，加强对产品原材料、能源资源消耗定额管理是企业工艺技术管理工作关键之一，产品原材料、能源资源消耗定额管理就是要使全部产品单耗处于受控状态，不停地降低产品在生产过程中原材料、能源资源消耗，尽可能地做到以最少原材料、能源资源消耗，去获取最多生产产品才是工艺管理最终目标。
3.1 原材料、能源资源消耗定额制订
产品原材料、能源资源消耗定额制订要落实“定额合理性、实际性、优异性、可操作性”标准。制订产品原材料、能源资源消耗定额依据是：
① 企业在生产该产品过程中，近三年完成定额平均值；
② 企业历史上定额优异水平；
③ 中国外同行完成优异水平。
依据上级部门相关《节省增效》文件精神，根据企业经济效益实际目标和经济核实中各项经济技术指标“环比、同比、定比”要求制订出切实可行产品原材料、能源资源消耗定额。定额制订过程实际上是产品单耗“去粗取精、去伪存真、由此及彼、由表及里”不停完善过程。
产品原材料、能源资源消耗定额制订程序：
每十二个月初，由企业主管工艺管理部门制订出整年各产品初步原材料、能源资源消耗定额标准，后由各产品所在部门领导进行审核和磋商，统一意见后，形成最终产品原材料、能源资源消耗定额标准，作为整年对各产品单耗考评指标，并和经济责任制挂钩，并上报企业管理办公室、企业主管工艺管理工作领导和企业生产责任人。
3.2 产品原材料、能源资源消耗定额修正
因为多种原因(包含除去人为原因之外多种不可估计原因在内)使产品原材料、能源资源消耗定额无法实现，就要进行修正。修正程序是：
生产产品所在车间部门提出书面申请，内容包含：申请理由、完成实际情况、期望修正更改定额数、该修正定额选择理由及经济效益估计等方面。由企业主管工艺管理部门进行核实和审批，同意后将新修正指标作为进行考评依据，并将修正结果报企业管理办公室、企业主管工艺管理领导及企业生产责任人。
定额指标修正标准：不许可选择无效益定额指标；不许可选择高于去年同期定额指标。
各产品原材料、能源消耗定额制订或修正均由企业主管工艺技术管理部门工艺管理员负责。
3.3 产品原材料、能源资源消耗定额考评
产品原材料、能源资源消耗定额考评是和各产品所在部门经济责任制承包相结合。考评定额指标能够实施“月考月结算、月考季结算、月考六个月结算、月考年底止算”，定额指标能够分为“按季度考评指标、按年度考评指标，或按夏、冬季考评指标”等。
为了将产品消耗定额考评落到实处，特将部分产品举足轻重单耗指标作为单列，另签订承包小协议进行关键扶持。在实施产品消耗定额考评时一定要制订完整考评细则，作为对企业产品单耗管理人员和产品所在部门单耗完成情况双重制约手段。
4 工艺查定管理
工艺查定工作是企业工艺技术基础管理工作内容之一，是寻求生产工序最好生产工况条件和寻求影响生产正常进行微弱步骤(又称瓶颈口)，实现很好经济效益路径；而工艺查定管理正是在生产工序出现异常现象情况下，能立即组织开展工艺查定工作，找出影响原因，使生产工序较快恢复正常系列管理。
4.1 工艺查定对象
工艺查定对象大致有三类：
① 较长时间无法完成制订原材料、能源资源消耗定额产品生产过程或生产工序，而且极难找出原因；
② 在产品生产过程中较长时间处于中间工艺控制指标完成合格率较低状态，尽管调整了操作仍无济于事，同时也讲不出原因；
③ 新设备装置、新配方、新工艺项目投入生产运行后，完成产品各项指标达不到项目设计期望值，急需寻求最好生产工况条件和最好工艺控制点，或寻求原因。
4.2 工艺查定组织和实施
工艺查定项目标确立是由产品生产工序所在部门工艺管理人员和企业主管工艺管理部门工艺管理人员进行充足讨论、磋商后定夺。由产品生产工序所在部门工艺管理责任人或工艺管理人员提出申请，填报《工艺查定项目申请表》(附件八)，并由企业主管工艺管理部门组织相关工程技术人员和相关部门商讨制订《查定方案》，上报企业主管工艺管理部门。经过相关部门审核及企业主管领导审查同意后进行《查定方案》实施。《查定方案》内容必需包含查定部位、查定工艺步骤、查定数据采集方法、查定协调、查定估计等方面。工艺查定参与人员基础上以产品或生产工序所在部门工程技术人员为主，吸收部分相关人员一起参与。具体实施步骤为：
① 工艺查定前准备
工艺查定前准备工作要视查定项目标难度而定，有数据采集要等大修停车时进入设备进行实地测取(或大修时开好预留孔以供开车后进行测定)，有数据要在生产流水线上进行连续数天实测，有数据要采取局部停车时测取等。多种参数采集还要有对应测试仪器和设备作配合，如：测温仪、测速仪、测压仪、小型真空泵、小型过滤设备等等；甚至还要自制部分特殊设备和装置，如要测试物料中某一组分时，则需要更为复杂设备和装置，包含需要部分试剂和溶剂等，另外部分分析设施和仪器也是必不可少。还有，自行设计部分表式作统计之用…总而言之，工艺查定一切所需全部应该考虑到。
② 工艺查定实施
工艺查定实施要有明确分工，必需时可请示领导组织部分操作人员帮助进行。工艺查定实施实际上是多种生产一线数据采集和综合，要求多种采集到数据绝对真实、可靠，多种分析数据应立即和按时取得。在完成生产现场测试工作后，要对采集取得数据进行多种计算和分析，包含生产工序物料衡算、热量衡算及多种测算，从计算结果进行周密分析，找出症结所在，进行生产过程诊疗，提出改善方法和意见。在改善后实现了《查定方案》中估计要求，才能确定这次工艺查定是否达成预期效果。
③ 工艺查定总结
有时积重难返问题靠一次查定是无法处理，不管成功是否，在查定工作结束后进行系统总结。全方面地总结这次工艺查定得失，以利再战。如实现了预期效果，取得良好收益结果，可由产品生产工序所在部门填报《工艺查定结果申报表》和《改善方案》上报企业主管部门审核后，上报上级企业，也可作为科技结果候选项目或双革奖候选项目立案和上报。通常在工艺查定中需修改工艺控制指标话，要根据中间工艺控制指标修改程序办理。
工艺查定从计划、组织、实施及总结全过程；具体实施进度、资料归档和登记在册等工作均由企业主管工艺管理部门负责和督促完成。
5 原始统计管理
对于化工企业来说，产品生产过程能够分为连续性作业和阶段连续性作业两种，后者实际上是间歇性作业。不管怎样作业，在产品生产过程中总会出现多种工艺参数改变，这就需要作业者常常调整操作，以满足生产工艺要求；而这种真实多种工艺参数改变就需要真实立即统计下来，这就是原始统计原始涵义。为了确保生产过程中工艺参数改变原始性，为了直接获取真实反应各个时段生产工艺和生产活动第一手资料，就需要对原始统计进行监督管理。
5.1 原始统计设置
化工各单元生产操作中原始统计设置应符合相关规范要求：
① 依据《产品工艺规程》等工艺技术文件中生产工艺控制要求；
② 全部中间工艺技术控制指标应有效地覆盖在表式中；
③ 符合生产操作实际，统计参数含有可操作性；
④ 原始统计表式应努力争取科学、合理，不开“天窗”。
原始统计表式设置应由产品所在部门工艺管理责任人和工艺管理人员共同设计制作，其初稿样式应交企业主管部门审阅，同意后，才能交付印刷。
5.2 原始统计填写
原始统计填写应和生产运行同时，生产运行不停，原始统计填写不能结束。值得指出是：原始统计填写是一件十分严厉、认真事情，应努力争取“按时、准点、正确、可靠和真实”，尤其是在生产不正常和发生故障时多种参数更是相当有价值数据，它能够为工艺管理员和相关人员分析原因，寻求排除故障方法提供参考依据。所以原始统计填写是容不得半点掺假，决不许可将操作原始统计填写成“回想录”、“备忘录”或随意填写；实际上原始统计真实是否表现出操作人员责任性和职业道德水准，这些就是原始统计“严厉性”。另外，原始统计填写有一定书写要求。努力争取用仿宋体填写多种数据，而且不许可填写数据出格、漏填和涂改；原始统计表式必需保持整齐，不能有污迹；严禁在原始统计表正、反两面随意涂写和乱写；原始统计表上必需有统计者及当班班长署名，这些就是原始统计“认真性”。
5.3 原始统计检验
为了保持原始统计能真实反应生产工序实际生产情况，就必需常常对原始统计进行检验。检验方法能够采取突击抽查和定时检验相结合，产品工艺管理员必需天天深入生产现场对原始统计进行检验，企业工艺管理网也要不定时组织抽查，发觉原始统计不合格者要根据企业《原始统计管理条例》，由所在部门对违反管理条例者进行教育和按摄影应经济责任制进行考评和处罚。
5.4 原始统计保管
原始统计保管没有统一要求，通常来说，由工艺管理员或生产工序统计员天天收取隔天原始统计，用于做工段级工艺统计台帐，并作保管，每个月原始统计装订成册后交至所在部门作统一保管。按上级要求，包含厂控工艺控制指标原始统计保管期为五年以上；其它原始统计则按企业相关要求处理，不过处理之前必需经企业主管部门同意；尤其是相关保密管理部门同意。
5.5 原始统计修改
伴随生产工序不停完善，原始统计不适应不停改变生产工况情况时常会发生，甚至出现了较大板块“天窗”，这就需要进行原始统计修改。
修改内容包含：原始统计表式重制；统计工艺参数变更；原始统计统计时间调整等。
原始统计修改手续为：由生产工序所在部门提出原始统计修改申请汇报，并附上修改内容或表式，由企业主管工艺管理部门进行审核和广泛征求意见，经同意后才能付诸实施。修改原始统计要本着“求实性、完整性、可操作性”标准，应该越修改越完善；绝不能在原来原始统计表式上进行涂改或指定某项指标作替换。
原始统计管理各项工作由企业主管工艺管理部门及相关车间部门工艺管理人员共同负责完成。每十二个月应组织一次原始统计评选活动，也能够配合工会部门作为技术练兵项目进行评选；以推进原始统计管理工作深入完善。
6 化工工艺技术统计管理
工艺技术统计管理是指企业对产品生产活动中多种中间控制指标完成情况、多种原辅材料和能源资源单耗指标完成情况和其它经济技术指标完成情况统计、核实管理。也是全方面核实企业成本和实施对车间部门进行经济责任制考评基础管理工作。
6.1 工艺技术统计台帐建立
作为工艺技术统计管理基础和依据，企业工艺管理网络下必需建立二级或三级工艺技术统计台帐。工艺技术统计台帐包含：中间工艺技术控制指标台帐、产品原材料和能源单耗台帐、节省增效统计台帐等。
6.2 工艺技术统计台帐内容
因为实施二级或三级工艺技术统计台帐管理体系，其统计台帐内容应该有所侧重。其中厂级工艺技术统计台帐应包含：
① 企业主管部门必备“企业中控指标台帐”，应对整个企业全部产品中间控制指标进行分类统计。每日由分管工艺管理分支机构(或称区域管理)工艺管理人员统计统计各自分管部门产品生产工序厂级中间工艺技术控制指标完成值，并在月末统计出各项厂控指标合格率。每个月初由企业主管部门对企业全部产品生产工序各级中间控制指标合格率进行统计和核实。
② 企业主管部门必备“产品原材料、能源资源消耗台帐”，应对整个企业全部产品原材料、能源资源单耗进行核实统计。每个月由主管工艺管理部门产品原材料、能源资源单耗管理人员根据企业《产品原材料、能源资源单位消耗核实规程》进行统计核实。
③ 企业主管部门必备“企业节省增效台帐”，应对整个企业全部产品节省增效完成情况进行核实统计。每个月由主管工艺管理部门工艺管理员对各自分管部门节省增效完成情况进行“同期比、平均比”核实统计。其中核实价格按产值统计不变价及现行价两种方法进行核实，统计出节省增效完成情况之优劣，并作为对分管部门考评依据。
车间及工段一级工艺技术统计台帐也应包含以上三类台帐，只不过范围仅限于本车间部门产品，其中“车间节省增效台帐”只在分析和考评时作为参考依据。
6.3 工艺技术统计台帐监督
工艺技术统计台帐是有效监督和控制生产工序经济运行手段，也可作为立即调整生产运行以达成最好状态依据。怎样发挥工艺技术统计台帐作用是十分关键。
根据生产运行要求，工段一级工艺技术统计台帐要天天在工段中公布(即班组经济核实和班组劳动竞赛需要)；车间一级工艺技术统计台帐应每七天在车间调度会上公布；而各产品原材料、能源资源单耗估计要每旬一报至企业主管部门；厂一级工艺技术统计台帐应在每个月一次技术例会上公布。其中，各级中间工艺技术控制指标合格率；各产品原材料、能源单耗和各产品节省增效指标完成情况等是每个月技术例会分析讨论专题。
6.4 工艺技术统计汇报
各车间部门当月工艺技术统计台帐必需在下一个统计月第3日之前上报企业主管工艺管理部门；企业主管部门工艺技术统计台帐必需在下一个统计月第5日之前上报结企业主管领导；在下统计月第7日之前上报给上级部门。
各级工艺技术统计台帐是属于各级管理部门工艺管理责任人及工艺管理人员负责实施范围，各级工艺技术统计台帐每十二个月末上交主管部门归档保管。
7 工艺纪律及操作纪律管理
工艺纪律及操作纪律是确保产品生产过程严格根据生产工艺要求，实现高产、优质、低消耗和安全生产目标，建立企业正常生产秩序目标，所制订行之有效工艺技术规章制度规范和含有企业规章制度约束机制要求。从某种意义上来说，违反工艺纪律和操作纪律实际上就是触犯了企业规章制度，必需根据企业奖惩条例给予严厉惩处。工艺纪律和操作纪律管理就是要严格实施企业工艺管理规章制度所制订规章和要求，全力维护生产秩序，果断和违章违纪行为作斗争，确保企业来之不易经济效益。具体管理内容请见(三、工艺纪律管理；四、操作纪律管理相关章节)
8 化工工艺技术资料及信息管理
为了随时掌握中国外同行业工艺技术最新情况、最新发展动态、技术进步各类信息和多种引进技术(包含各类新工艺、新设备、新技术)应用情况等。这就需要随时掌握大量化工工艺技术资料及信息，供企业本身发展需要和参考，以达成深入推进企业技术进步目标。
化工工艺技术资料和信息管理也是企业工艺管理内容之一，“她山之石，能够攻玉”掌握了中国外同类技术信息、资料为我所用就能够拓展企业工艺管理思绪，触类旁通，将管理共性内容不停充实丰富，不停提升本身管理水平。
参与和组织工艺技术交流、查阅相关刊物是十分必需，这也是从事工艺技术管理工作必需掌握基础技能知识关键一环。在社会主义市场经济今天，尤其要重视搜集整理中国同行业单位多种经济技术指标，生产工艺路线变更动态，关键工序工艺参数控制手段等；在入关以后更要亲密注意国外同类型企业生产工艺、经济技术指标、控制手段等不停地充实和修正企业本身同类产品生产工艺，不停提升本身产品价值、降低产品成本。这么产品才能发挥质优、价廉，经得起市场冲击优势，才能在波涛汹涌市场上站稳脚跟，占据一席之地。
化工工艺技术资料和信息管理另一个关键任务是为企业不停开发新产品、新品种，发挥“人无我有，人有我优”优势，提供工艺技术资料和信息。而这些资料、信息取得则经过查阅资料、刊物、参与交流、出国考察、购置专利等路径；当然也需得到企业领导和相关部门工程技术人员支持和帮助，总而言之，“利用之妙，存乎一心”。资料和信息取得要靠点滴积累和必需技术贮备。值得指出是：参与行业协会活动，在不经意之间也能获取部分信息也是资料信息采集一个方法。
在进行各类工艺技术交流及资料信息采集活动中，参与者要根据企业相关保护知识产权要求和相关保密要求认真实施。收发上级及各管理条线发来各类文件、信件和资料，必需落实各类文件和文档资料处理，并登记在册；也要落实企业内部工艺技术管理条线发文和登记造册工作。
伴随计算机网络普及，上网获取信息不失为一个快捷方法；这也为企业工艺技术资料信息获取开创了新路，企业工艺技术资料和信息管理又上了新台阶。
9 化工工艺管理计划和总结
为了使工艺管理更有效地开展工作，必需使企业工艺管理有计划、按步骤有条不紊地进行，制订工艺管理计划和定时地进行总结是十分必需。
9.1 工艺管理计划制订
通常来说，每十二个月年底应由企业主管工艺管理部门部署下属各车间部门制订下十二个月度工艺技术管理计划；并上报企业下十二个月度工艺技术管理计划。
工艺管理计划制订内容包含：
① 确定下十二个月度工艺管理目标和方针；这要围绕企业厂长方针、目标，根据工艺管理条线具体要求而制订出来；管理目标应明确、有新意，管理方针应中心突出、含有可操作性。
② 制订关键产品原材料、能源消耗定额计划；依据当年各产品原材料、能源消耗定额完成情况估计，依据生产该产品生产工况条件改变和下十二个月度生产量计划，确定各产品较为实际原材料、能源消耗定额计划和完成进度。计划制订应考虑留有充足多种不可估计原因产生余地，方便随时对计划进行合适地修正。
③ “产品工艺规程”、“岗位操作法”等工艺技术文件制订或修订计划；“产品质量标准”及“产品分析规程”制订或修订计划。这要围绕工艺技术文件是否属于有效版本这一宗旨来制订修订工艺技术文件计划。
④ 年度工艺查定计划，这要取决于上十二个月中间工艺控制指标完成情况、各产品生产工况条件、各产品原材料、能源消耗定额完成情况、生产能力发挥及产品质量完成情况等来制订计划和确定工艺查定项目。
⑤ 年度节省增效计划