建材股份有限公司安全生产规章制度汇编样本.doc

山东龙标幕墙建材股份

安全生产规章制度汇编

编制：孔丽超
审核：傅忠诚
同意：

公布日期：1月1日 实施日期： 2月1日

目 录
一、安全目标管理制度……………………………………………………1
二、安全生产责任制管理制度……………………………………………2
三、安全生产法律法规管理制度………………………………………5
四、安全投入保障管理制度………………………………………………6
五、文件和档案管理制度…………………………………………………8
六、职业安全健康培训制度………………………………………………11
七、特种作业人员管理制度………………………………………………13
八、安全设施和设备管理制度……………………………………………14
九、建设项目安全设施“三同时”管理制度……………………………19
十、生产设备设施验收管理制度…………………………………………22
十一、危险作业管理制度…………………………………………………24
十二、相关方及外来人员管理制度………………………………………26
十三、厂内交通安全管理制度……………………………………………28
十四、设备设施检修、维护、保养管理制度…………………………29
十五、危险源管理制度……………………………………………………33
十六、职业健康管理制度…………………………………………………35
十七、劳动防护用具管理制度……………………………………………38
十八、应抢救援管理制度…………………………………………………40
十九、伤亡事故管理制度…………………………………………………44
二十、安全生产奖惩管理制度……………………………………………51
二十一、“三违”管理制度……………………………………………… 52
二十二、消防安全管理要求………………………………………………54
二十三、生产设备设施变更管理制度……………………………………56
二十四、安全检验和隐患排查治理制度…………………………………57
二十五、工伤保险管理制度………………………………………………59
二十六、自评管理制度……………………………………………………62
二十七、安全标准化绩效评定评定管理制度……………………………65
二十八、职业病防治管理制度……………………………………………67
二十九、女职员和未成年保护制度………………………………………71
三十、危险化学品及重大危险源管理制度………………………………73
三十一、临时用电动火安全管理制度……………………………………75
三十二、生产现场安全管理制度…………………………………………76
三十三、职业健康监护档案管理制度……………………………………79

一、安全目标管理制度
安全工作是企业首位工作，搞好安全生产，不仅关系到企业兴衰成亡，更关系到国家财产不受损失和维护广大职员生命安全，为推进企业安全工作规范化管理，使各车间部门安全工作有目标、行为有规范、考评有标准、奖惩有依据，结合企业安全生产实际，特制订《安全目标管理制度》。
（一）、目标制订标准
1、整合一致标准。企业安全目标是各部门分目标依据，各车间部门目标要服从企业总体目标。
2、均衡协调标准。各部门目标之间，要注意协调均衡，正确处理好主次目标之间主从关系和各分目标之间任务、范围、职责、权限关系和各个目标实施进程上同时关系，以确保总体目标实现。
3、分层负责标准。企业总经理是企业安全生产第一负责任人，领导班子对企业目标负责，同时对各单位分目标提出要求，各部门责任人是安全生产第一责任人对本部门目标负责。
（二）、目标制订程序
1、企业每十二个月初依据总企业安全目标计划和上级部署工作任务，结合企业实际情况，研究制订出企业安全奋斗目标，并形成文件下发各单位。
2、各单位安全目标制订实施自上而下、层层分解。
3、各分管领导要根据安全生产责任制职责在企业安全奋斗目标指导下，和分管部门责任人研究制订本单位分目标，形成书面资料报分管领导、安全办。
4、各单位根据分管领导所确定分目标，由各部门安全生产第一责任人依据单位具体情况，细划成各具体目标，要对每项目标完成时间、进度和所达成标准有具体要求，落实到每个岗位，责任到人。
（三）、目标内容
1、上级部门及企业所部署、安排日常工作。
2、企业部署重大安全工作。
3、企业安全生产实际，需要完善和强化安全工作。
（四）、目标实施
1、各部门根据本部门所制订目标，由部门第一责任人检验督促本单位目标完成情况，每个月针对目标完成情况及未完成原因进行分析、通报，奖优惩劣，增添方法，确保目标进度。
2、安全总经理牵头按月检验各单位目标完成情况，对存在问题提出整改意见,并在安全办会议通报各单位目标完成情况，对以后工作做出具体安排意见。
（五）、目标考评
1、各部门按月总结每个责任人目标完成情况，建立个人安全目标档案，作为个人平时和年度考评评价依据。
2、各分管领导要对所分管单位整年工作做出客观而公正评价意见，肯定成绩，提出不足，并写出书面评价意见，作为年底单位考评评价依据。
3、由安全办负责搜集各部门日常安全目标分析、评价考评、情况；由安全总经理牵头对企业整年安全目标完成情况进行总结，根据安全奖惩制度提出奖惩意见。

二、安全生产责任制管理制度
一、目标
为建立健全、落实安全生产责任制，确保各级领导、技术员、调度和职员履职到位，依据企业各部门规章及安全生产标准，保护职员在生产过程中安全和健康，确保我企业生产安全、稳定、长久运行，特制订本制度。
二、使用范围
本制度适适用于企业各级职员。
三、术语和定义
安全生产责任制：是依据中国安全生产方针和安全生产法规建立各级领导、职能部门、工程技术人员、岗位操作人员在劳动和生产经营过程中对安全生产应负责任和应该改善安全生产职责做出明确要求制度。
四、职责
1、总经理负责组织制订、签发本企业各级责任制，对本企业各部门领导进行责任制沟通和评定。
2、部门领导和管理层人员要明确对企业安全生产领导责任，并用实际行动表明对安全生产承诺。
3、安全员负责在年底对安全生产责任制进行评审和绩效测量。
五、 内容和要求
1、安全生产责任制制订
1.1 生产部负责制订安全生产责任制，并由专门人员进行管理；
1.2 企业领导层、各部门、技术员、安全员、岗位从业人员均需制订适用安全生产责任制，覆盖全部岗位；
1.3 建立安全生产责任制需要达成以下要求：
①实用并满足国家安全生产法律法规和其它要求，适时进行修订；
②要和企业多种管理制度协调一致；
③要依据部门、班组、岗位实际情况，责任制内容要描述明确、具体、可操作性，能考评。
1.4总经理和部门主管必需参与下列活动：
①制订安全生产方针和目标，确保目标实现所需资源；
②在日常会议中和职员讨论安全生产问题；
③最少每个月进行一次安全生产巡查；最少每个月回顾纠正一次行动；
④参与安全生产委员会会议；
⑤最少每十二个月评审一次安全标准化系统；
⑥参与风险评价；参与标准化系统评价；
⑦参与安全生产检验；认可安全生产表现；
⑧参与安全生产培训；
⑨参与安全生产事故、事件调查；制订安全生产责任制应以正式文件形式下发。
2、 安全生产责任制沟通
企业对安全生产责任制进行具体说明和交流，确保各岗位人员对本岗位安全生产责任充足了解，尤其是部门责任人和管理人员。
3、安全生产责任制评审
定时评审和更新，保持适宜性：
（1）和国家安全生产法律法规和方针政策符合性；
（2）和企业管理体制协调性；
（3）全部责任制可操作性。
4、安全生产责任制培训
对企业关键责任人、各部门责任人、安全员、技术人员和各岗位作业人员，均应接收相关安全生产职责和权限培训。
5、安全生产责任制考评
考评组由企业总经理和部门领导人组成，考评内容是安全生产责任制落实情况，考评期为十二个月。

三、安全生产法律法规管理制度

为了使企业能够立即识别和获取安全生产法律、法规、标准及其它要求，做到安全生产有法可依，结合企业实际情况，特制订本制度。
1责任部门
1.1安全办负责识别和获取安全生产综合要求、职业卫生、消防安全等方面要求。
1.2办公室负责识别和获取和劳动保护、工伤管理等方面要求。
1.3企业办公室负责交通安全等方面要求。
1.4办公室负责设备安全方面要求。
2获取方法
各责任部门要建立获取安全生产适用法律、法规及其它要求有效途经，主动、常常性参与政府部门、行业协会或团体组织和安全生产相关活动，定时经过数据库、服务机构、媒体、网络等形式获取国家相关安全生产方面要求，并将获取要求进行识别和定时更新，确保目前使用要求是有效。
3法规落实落实
各责任单位将获取要求要认真保管，立即组织相关单位、部门人员进行宣传和培训，提升从业人员遵法意识，规范安全生产行为。另外，相关部门还要将企业适用安全生产法律、法规、标准及其它要求传达给相关方。
4符合性评价
企业应每十二个月组织一次对适用安全生产法律、法规、标准及其它要求进行符合性评价，消除违规现象和行为，从而确保企业和从业人员相关方能够根据法律法规要求进行安全生产和开展业务活动，对于不符合安全生产法律、法规、标准及其它要求，要立即做出标识和处理。

四、安全投入保障管理制度

为保障企业生产安全顺利进行，立即消除生产设施中存有不安全原因，处理安全生产中存在问题，依据相关印发《企业安全生产费用提取和使用管理措施》通知【财企〔〕16号】要求，结合企业实际情况，经研究，特制订本制度，望各单位认真落实实施。
一、安全费用提取
中小微企业安全费用提取是以上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方法根据5%标准平均逐月提取。
中小微型企业上年末安全费用结余达成本企业上年度营业收入5%时，经当地县级以上安全生产监督管理部门同意，企业本年度能够缓提或少提安全费用。
二、安全费用管理
1、财务部负责根据要求足额提取安全费用，并设专员管理，建立安全费用提取台帐和安全费用使用台帐，专户核实，不得挪作她用。年度节余转入下年度使用，当年计提安全费用不足，超出部分按正常成本费用渠道列支。在年度财务会计汇报中，应该列出安全费用提取和使用具体情况。
2、安全办负责安全费用支出核定工作，按要求范围经企业同意后安排使用。安全费用支出票证在交财务部入帐前，需由安全办审核。
3、各单位、部门要严格根据安全费用使用范围进行安全投入，不得弄虚作假，不得超范围使用。
三、安全费用使用范围
（一）开展重大危险源和事故隐患评定、监控和整改支出；
　　（二）安全生产检验、评价（不包含新建、改建、扩建项目安全评价）、咨询、标准化建设支出；
　　（三）配置和更新现场作业人员安全防护用具支出；
　　（四）安全生产宣传、教育、培训支出；
　　（五）安全生产适用新技术、新标准、新工艺、新装备推广应用支出；
　　（六）安全设施及特种设备检测检验支出；
　　（七）其它和安全生产直接相关支出。
四、安全费用使用和入帐
1、属生产、设备、安全设施、职员培训、救援演练、安全所需物资、安全评价、设备检测等生产性安全投入资金，由安全部编制计划报企业同意后，控制资金投入，所发生费用加盖安全投入费用章后到财务部入帐，临时性生产安全投入由单位提出书面汇报，报安全部核实审批，再转报企业同意后实施，盖章后入帐。
2、劳动保护方面安全投入，由各生产单位将材料计划表经分管副总签字后采购，发生费用以领料单形式经安全部审核盖章后，转财务部入帐。
3、其它安全投入均由单位写出书面请示，分管主管部门转报企业同意后实施，所发生费用到安全部加盖安全投入费用章后，到财务部入帐。
4、未经安全部审核认可，加盖安全投入费用章其它费用，一律不准作为安全投入费入帐。
五、费用台帐
各相关单位、部门要建立相关安全费用台帐，如实正确地统计本单位、部门安全投入费用，财务部建立安全费用台帐保留期，应满足相关要求要求。

五、文件和档案管理制度
一、总则
1、为加强本企业文件和档案工作，充足发挥档案作用，全方面提升级案管理水平，有效地保护及利用档案，为企业发展服务，特制订本制度。
2、企业档案，是指企业从事经营、管理和其它各项活动直接形成对企业有保留价值多种文字、图表、声像等不一样形式历史统计。企业档案分为受控档案和非受控档案。
3、公文承接部门或承接人员应确保经办文件系统完整(公文上多种附件一律不准抽存)。结案后立即归档。工作变动或因故离职时应将经办文件材料向接办人员交接清楚，不得私自带走或销毁。
二、文件材料搜集管理
1、企业指定专员负责文件材料管理。
2、文件材料搜集由各部门或经办人员负责整理，交总经理审阅后归档。
3、一项工作由多个部门参与办理，在工作中形成文件材料，由主办部门或人员搜集立案。
三、归档范围
1、关键会议材料，包含会议通知、汇报、决议、总结、经典讲话、会议统计等。
2、本企业对外正式发文和相关单位来往文书。
3、本企业多种工作计划、总结、汇报、请示、批复、会议统计、统计报表及简报。
4、本企业和相关单位签署协议、协议书等文件材料。
5、本企业职员劳动、工资、福利方面文件材料。
6、本企业大事记及反应本企业关键活动剪报、照片、录音、录像等。
四、归档要求
1、档案质量总要求是：遵照文件形成规律和特点，保持文件之间有机联络，区分不一样价值，便于保管和利用。
2、归档文件材料种数、份数和每份文件页数均应齐全完整。
3、在归档文件材料中，应将每份文件正件和附件、印件和定稿、请示和批复、转发文件和原件，分别立在一起，不得分开，文电应合一归档。
4、不一样年度文件通常不得放在一起立卷；跨年度总结放在针正确最终十二个月立卷；跨年度会议文件放在会议开幕年。
5、档案文件材料应区分不一样情况进行排列，密不可分文件材料应依序排列在一起，即批复在前，请示在后；正件在前，附件在后；印件在前，定稿在后；其它文件材料依其形成规律或特点，应保持文件之间亲密联络并进行系统排列。
6、案卷封面，应逐项按要求用钢笔书写，字迹要工整、清楚。
五、档案管理人员职责
1、根据 相关要求做好 文件材料搜集、整理、分类、归档等工作。
2、根据归档范围、要求，将文件材料按时归档。
3、工作人员应该遵纪遵法、忠于职守，努力维护企业档案完整和安全。
六、档案利用
1、企业档案只有企业内部人员能够借阅，借阅者全部要填写《借阅单》，报主管人员同意后，方可借阅，其中非受控文档借阅要由部门经理签字同意，受控文档借阅要由总经理签字同意。
2、档案借阅最长久限为两周；对借出档案，档案管理人员要定时催还，发觉损坏、丢失或逾期未还，应写出书面汇报，报总经理处理。
3、必需严格保密，不准泄露档案材料内容，如发觉遗失必需立即汇报，追求责任。
4、不准拆卷及任意抽、换卷内文件或剪贴涂改其字句等；不得任意摘抄或复制案卷内容，如确有需要，必需经领导同意才能摘抄或复制。
5、必需珍惜档案，保持整齐，不准在档案材料中写字、划线或作记号等。
6、不准转借，必需专员专用。
7、用毕按时归还，如需延长借阅时间，必需通知档案管理人员另行办理续借手续。

六、职业安全健康培训制度

依据国家安全生产监督管理总局令第3号《生产经营单位安全培训要求》制订此制度。
一、入厂教育
1、生产经营单位新上岗从业人员，岗前培训时间不得少于24课时。
2、危险化学品生产经营单位新上岗从业人员安全培训时间不得少于72课时，每十二个月接收再培训时间不得少于20课时。
3、新入厂人员（包含新工人、协议工、临时工、外包工和培训实习、外单位调入本厂人员等）均需经企业、车间、班组三级教育。
4、企业级教育由安全办负责。
5、车间级教育由车间主任、车间安全员负责。
6、班组级教育，由班长负责。
7、企业内调动及离岗六个月以上职员，必需对其再进行二级或三级教育，然后进行岗位培训，各项教育经考试合格，方准上岗。
6、进入企业参观、学习人员，接待部门负责对其进行安全注意事项教育，并批派专员负责带队。
二、培训
1、关键责任人、安全生产管理人员安全培训
生产经营单位关键责任人和安全生产管理人员应该接收安全培训，含有和所从事生产经营活动相适应安全生产知识和管理能力。
生产经营单位关键责任人和安全生产管理人员首次安全培训时间不得少于32课时。每十二个月再培训时间不得少于12课时。
2、各级领导和各部门要对职员进行常常性安全思想、安全技术和遵章守纪教育，增强职员安全意识和法制观念。
3、充足利用学习班、宣传画、安全栏、报纸杂志等多个形式，经及优异电化教育手段对职员进行安全教育。
4、在大修或关键项目检修和重大危险性作业时，安全部应督促指导各检修（生产）单位进行检修（生产）前安全教育。
5、职员违章及重大事故责任者和工伤人员复工，应由所在单位领导进行安全教育。
6、日常教育时间应符合相关要求。
三、特殊教育
1、特种作业人员必需按《特种作业人员安全技术考评管理规则》要求进行安全技术培训考评，取得特种作业证后，方可从事特种作业。
2、特种作业人员按各业务主管部门相关要求期限组织复审。
3、在新项目投产前要按新安全操作规程对岗位作业人员和相关人员进行专门教育，考试合格后，方能独立进行作业。
4、发生重大事故和恶性未遂事故后，企业主管部门要组织相关人员进行现场教育，吸收事故教训，预防类似事故反复发生。
5、培训生产经营单位除关键责任人、安全生产管理人员、特种作业人员以外从业人员安全培训工作，由生产经营单位组织实施。

七、特种作业人员管理制度
1.0 目标
加强对特种作业人员管理，确保企业特种作业安全。
2.0 范围
本企业范围内。
3.0 责任
企业特种作业人员
4.0 内容
4.1 企业关键责任人依据国家相关法律法规要求，加强对企业内特种作业人员安全管理，定时组织从事特种作业人员参与国家相关部门组织资格培训，做到企业全部特种作业人员全部持证上岗。
4.2 安全办负责制订《特种作业人员安全管理制度》。
4.3 特种作业人员管理由安全办负责，依据《特种作业人员安全管理制度》建立台帐，归口管理。
4.4 企业内全部特种作业人员必需按《特种作业人员安全技术考评管理规则》要求进行安全技术培训考评，取得特种作业证后，方可从事特种作业。
4.5 安全办对特种作业人员，按国家要求期限组织复审。
4.6 到企业外接收特种作业培训人员必需将相关特种作业证书统一上交安全办，由安全办统一立案管理，不然企业不予报销学习费用。
4.7 特种作业人员在实施特种作业时必需经过相关部门同意，在安全人员监护下才能实施特种作业。
4.8 特种作业人员证书、证件到期后必需根据企业统一安排参与复审，不能经过复审人员取消其特种作业资格。
4.9 在新工艺、新技术、新设备、新材料、新产品投产前要按新安全操作规程，管理部门负责对岗位作业人员和相关人员进行教育，考试合格后，方能进行独立作业。
4.10 发生重大事故和恶性未遂事故后，管理部门负责组织相关人员进行现场教育，吸收事故教训，预防类似事故反复发生。

八、设备设施检修、维护、保养管理制度
1 目标
为了科学地管理好企业设备设施，使设备设施维护管理工作有组织、有计划、有标准、有规范地进行，以延长设备设施使用寿命、提升综合效能和适应生产发展需要目标，特制订本制度。
2 范围
本制度适适用于企业设备设施检修、维护、保养。
3 职责
3.1 企业设备管理部门负责对全企业范围内设备设施维护归口管理和统一计划安排，要建立设备设施维护方面各项制度和章程，帮助和配合各部门强化责任意识，使设备设施维护和保养能根据企业规范要求得到落实实施。
3.2 各设备设施使用部门主管人员要根据企业相关设备设施维护保养要求要求，对本部门设备设施管理进行细化，并在实施过程中从严要求，常常检验，加强考评。
4 设备设施维护基础标准
4.1 设备设施维护工作应落实“预防为主”标准，把设备设施故障消亡在萌芽状态，其关键任务是预防连接件松动和不正常磨损，监督操作者按设备设施使用规程要求正确使用，预防设备事故发生，延长设备设施使用寿命和检修周期，确保设备设施安全运行，为生产提供最好状态生产设备设施。
4.2 坚持使用和维护相结合标准，操作人员在设备设施日常维护工作中做到“三好”（管好、用好、维护好），“四会”（会使用、会保养、会检验、会排除故障）。
4.3 坚持合理计划、科学维护标准，采取科学维护方法，提升维修工作质量、降低故障停机时间、提升设备设施使用率。
5 设备设施维护关键点
5.1 应实施设备设施维护保养负责制：
5.1.1 单机、独立（如起重设备、运输车辆等）通用设备实施操作工人当班检验和维护保养负责制。
5.1.2 连续生产线上集体操作设备，实施三分之一（或四分之一）区域当班检验和维护保养负责制。
5.1.3 无固定人员操作公用设备，由设备所在部门领导指定专员维护保养负责制。
5.1.4 每台设备全部要悬挂维护保养责任牌，要写明维护保养者姓名。
5.2 维护保养责任者有下列职责：
5.2.1 严格按设备设施使用规程要求，正确使用好自己操作设备设施，不超负荷使用。机器开机前要仔细检验设备设施，连接螺栓松动要立即紧固和检验，按车间要求须维护检验必检部位，然后试行运转，检验各控制开关是否失灵。发觉问题和异常现象，要停机检验，自己能处理立即处理，不能处理，立即汇报检修责任者，立即处理。
5.2.2 正确地按车间制订润滑表要求，定时添加润滑油或润滑脂，定时换油，保持油路通畅。
5.2.3 操作工在本班下班前15分钟停机，将设备和工作场地擦拭和清扫洁净，保持设备内外清洁，无油垢、无脏物，做到“漆见本色铁见光”。
5.2.4 认真实施设备交接班制度，关键设备每台全部应有“交接班统计本”，每班操作人员应认真填写清楚，交接双方要在“交接班统计本”上签字，设备在接班后发生问题由接班人负责。
5.3 专业维修实施设备包修制。
5.3.1 每个设备区域和每一台设备全部要悬挂维护检修责任牌。区域内要悬挂班组长责任牌，单机悬挂个人责任牌，填写检验维修责任者。
5.4 专业维修者有下列职责：
5.4.1 区域包修责任班组，应按车间制订区域设备检验点，分解落实到单机包修个人，定时、定点进行巡回检验包修。
5.4.2 包机个人应依据车间要求每台设备检验点检验情况具体填写统计，交设备管理部门存档备查。
5.4.3 设备组应依据定时定点检验统计，安排和落实该设备预修计划，并报设备管理部门立案，立即排除设备事故或设备故障。
5.5 设备分类分级维护保养：
5.5.1 金属切削机床、起重设备、运输车辆等通用设备，按一、二、三级维护保养责任制。
5.5.2 一级保养以操作者为主，维修工人配合，二班或三班工作制设备必需按保养要求,每三个月做一次一级保养。
5.5.3 二级保养以维修工人为主，二班或三班工作制设备必需按保养要求,十二个月做一次二级保养,每次保养必需按保养要求进行。
5.5.4 连续生产线上专用设备，推行点检、预修和厂休及节假日维修责任制，依据点检预修计划，进行定量维修。
5.5.5 设备预防维护保养周期确实定，可依据设备关键性和生产班次划分类别。
5.6 设备管理部门责任人组织分管设备员，按类别确定好每一台设备必检部位，定岗、定员，责任到人，并报设备管理部门立案。
5.7 车间设备员将分管每一台设备，编写生产工人日常维护检验表和专业维修工人巡回检验表（包含机组名称、必检部位名称、每点检验内容、检验标准、检验时间、检验总编号）及检验统计或图表。
5.8 设备设施维护规程编制：
5.8.1 设备设施维护规程是设备设施维护工作惟一遵照准则，是企业搞好设备设施维护工作基础。企业全部职员人全部必需认真落实实施。设备设施维护规程，应依据生产发展、工艺改善及设备装置水平不停提升，作对应修订和完善。
5.8.2 每种设备全部应有维护规程。
5.8.3 新建和技术改造机组或单台机设备在验收投产前，要编写好维护规程，经审核后，发到岗位个人。
5.8.4 设备维护规程，应包含以下内容：
5.8.4.1 设备关键技术性能参数表。
5.8.4.2 简明传动示意图、液压、动力、电气等原理图，便于掌握设备工作原理。
5.8.4.3 润滑控制点管理图表，明确设备润滑点及选择油脂牌号。
5.8.4.4 当班操作人员检验维护部位，维护人员巡回检验周期、检验点，每点检验标准。设备在运行中出现常见故障排除方法。
5.8.4.5 设备运行中安全注意事项。
5.8.4.6 设备易损件更换周期和报废标准。
5.8.4.7 明确设备和设备区域清洁生产要求。
5.8.5 设备维护规程编制：
5.8.5.1 凡新建技术改造项目标成套机组、单台设备维护规程由设备管理部门负责编写。
5.8.5.2 在用设备尚无设备维护规程，应逐台限期由设备管理部门负责编写。
5.8.5.3 生产工艺改变，设备参数变更，开发部工艺组应在工艺改变前30天通知设备管理部门，立即对规程进行修订。操作、维修人员在实践中，发觉有不妥和失误之处立即向设备管理部门反应，设备管理部门应立即深人现场察看，进行修改。
5.8.5.4 凡新编制维护规程，须经设备管理部门责任人审核。
5.8.5.5 凡修订后维护规程，须经设备管理部门责任人审核。
5.9 设备设施维护规程落实和实施：
5.9.1 维护规程落实和实施，是确保设备设施处于良好技术状态、安全运行关键管理方法。所以，各级领导、操作、维修人员必需认真学习、落实和实施。
5.9.2 维护规程必需深人落实到操作、维修人员，并做到人手一册。
5.9.3 操作工人和专职维修工人，要相互提醒、相互监督，并严格按维护规程实施。
5.9.4 设备管理部门人员要常常深人车间检验维护规程实施情况，发觉不按规程实施，立即向领导汇报，严厉处理。
5.10 设备设施技术档案管理
5.10.1 设备设施技术档案是设备设施使用期间（包含从设备设计、选型、制造、安装、调试、使用、维修、更新改造、报废等全过程）综合记载，为设备设施管理提供各个不一样时期原始数据。车间和设备管理部门要逐台建立设备技术档案。
5.10.2 凡在用设备设施全部必需建立技术档案。
5.10.3 凡在用关键设备设施，应建立备件、易损件图册。
5.10.4 新设备到货后，设备管理部门必需把随机带来全部资料（包含图纸、说明书、装箱单等）归档。
5.10.5 设备大、中修，必需将检修情况（包含检修时间、检修责任人、更换零部件、处理关键技术问题、改善部分及图纸、调试、验收等原始统计）归档。

九、建设项目安全设施“三同时”管理制度
1、目标
对建设（工程）项目计划、设计审查、生产建设、完工验收、试车过程进行安全监督管理，确保根据“三同时”制度中建设项目标安全设施和主体工程同时设计、同时生产、同时投入生产和使用，不停改善劳动条件，降低和降低安全风险。
2、适用范围
新建、改建、扩建及重大技改项目标安全监督管理。
3、职责
3.1生产技术部负责新建、改建、扩建及重大技改项目标立项及工艺技术设计、审查。
3.2生产设备部参与设计评审及项目完工验收、试车过程。
3.3安全办参与重大技改项目标职业安全卫生、消防、环境保护设计内容审查，参与工程项目安全设施完工验收、试车过程中安全监督管理。
3.4生产部组织编制试车前工艺、设备操作规程并组织技术培训，安全办负责安全培训。
4、工作程序
4.1项目立项申报
4.1.1新建、改建、扩建项目申报由办公室负责，危险化学品项目由安全办向安全生产监督管理部门申报。
４.1.2本企业重大技改项目由办公室组织编制《项目提议书》，经主管领导审定，并对项目提议书中安全生产条件组织安全技术人员审定,报上级部门审批立项；。
4.2安全预评价及安全验收评价：
4.2.1新建、改建、扩建项目重大技改项目标安全评价由安全部组织并协调国家要求资质安全评价机构对该项目进行安全预评价和验收评价。
4.2.2本企业通常技改技措项目由安全办组织专业人员参与项目中安全生产条件论证并就其中安全事项提出提议，报生产副总审核同意。
4.3审查
4.3.1可行性研究汇报阶段审查
新建、改建、扩建项目由主管经理组织专业人员参与审查；安全专篇由安全办参与审查。
4.3.2初步设计审查
4.3.2.1新建、改建、扩建项目由企业组织专业人员参与初步设计审查，需要时，由安全技术人员对初步设计中《职业安全卫生专篇》提出审查意见。
4.3.2.2新建、改建、扩建项目由企业各专业人员参与《生产组织设计》审查。
4.3.2.3本企业重大技改项目由安全部参与初步设计中职业安全卫生内容审查，提出审查意见。
4.4项目实施
4.4.1为确保重大技改项目顺利实施成立工程项目组，项目组中必需有安全技术人员参与。
4.4.2新建、改建、扩建项目建设安装过程，由工程项目组对承包商及承包商生产过程中安全事故进行监督管理，按《承包商管理程序》实施。安全办对承包商作业活动进行监督检验。
4.5重大技改项目和通常技改项目判别标准按投入和技术要求来确定；

十、生产设备设施验收管理制度
1目标
为了加强对我企业设备、设施验收过程管理，确保设备验收工作合理、高效开展，特制订本制度。
2范围
凡我企业全部生产设备和设施均适用本制度。
3验收内容及标准：
3.1设备外观、包装情况、设备名称、型号规格、数量等是否符合要求。
3.2装箱清单是否和实物相符，和其它资料是否齐全，有没有缺损。
4设备验收：
4.1设备抵达物资库或现场后，车间相关人员参与设备开箱验收。
4.2车间人员接到通知后，应立即到指定地点进行验收。首先检验设备包装情况，确定设备包装完整无损情况下即可开箱验收。开箱后依据装箱单明细逐件查对设备合格证、产品说明书等技术资料，如发觉资料短缺，应追回。
4.3若在验收过程中发觉设备破损、生锈、变形等外观质量不合格时，验收人员应暂停验收，并督促设备供货厂家返修或更换。返修或更换后再行验收。
4.4开箱设备验收合格后，填写设备入库验收单，由参与验收人员签字确定。
4.5对于设备完成安装进入调试阶段后，车间人员对调试中发觉问题，应立即督促设备供货厂家立即进行返修，直至符合质量要求为止。对无法现场返修供货厂家应给予更换。
4.6若设备在质保期中出现问题应联络厂家直至处理。
4.7对进厂设备中安全装置在验收中必需注明完好是否，并要全部些人员进行确定。
4.8对相关安全、设备、设施验收要求有安监部门人员参与并建档。

十一、危险作业管理制度
为了加强对危险作业管理，确保作业人员和其它人员及设备安全，特制订本要求。
一、危险作业范围
本要求所称危险作业，是指对作业人员本身和周围人员及设备含有较大危险性，可能引发重大事故作业。包含以下部分作业：
1、动火作业。
2、高处作业。
3、密闭空间作业。
4、其它符合危险作业定义作业。
二、危险作业管理标准
对危险作业实施“分级负责，控制关键，立即申报，方法到位”标准，也就是对各类危险作业要实施厂级、车间级两级管理，并实施申报审批制。通常危险作业，各部门必需按要求填报“危险作业审批单”，经相关部门同意后方可进行作业。
三、职责
1、危险作业人员职责
严格实施、落实相关安全方法，不违章作业。
服从现场管理人员指挥，对于违章指挥有权拒绝。
正确使用和佩戴安全防护用具和用具。
2、监护人职责
监督各项安全防护方法和应急方法落实。
安全防护方法和应急方法落实。
对违章作业立即纠正。
在发生危险时采取救援方法。
对作业现场进行检验和清理。
3、安全责任人职责
提出并督促落实防护方法和应急方法。
组织进行安全教育。
加强对作业现场检验和指导。
4、审批人员职责
对安全防护方法和应急方法进行审查。
检验并督促各项方法落实。
督促相关人员推行其职责。
四、管理和审批
1、“危险作业审批单”由作业部门填写，一式两份，推行正常手续后方可作业。
2、审批时，关键对危险作业安全方法进行审查，认为符合安全作业要求后就可同意生产。对于危险性较大作业，作业部门必需召开专题会议，讨论确定安全方法。
3、安全办审批人员关键对危险作业安全方法进行审查，并监督其安全方法落实情况。认为其安全方法符合要求后，可同意同意生产。对于不能确保安全作业，有权不一样意。
4、安全责任人标准上由安检员、班组长担任。
5、审批人、监护人、安全责任人等相关人员必需加强对危险作业监督管理和指导。
6、“危险作业审批单”在要求期限内有效。
7、应该办理危险作业审批手续而没有办理就进行作业，安全管理部门有权停止作业，并对相关人员进行处罚。

十二、相关方及外用工（单位）管理制度
一、目标
为加强外来劳务、工程生产安全管理，落实实施“安全第一、预防为主”方针，预防各类伤害事故，特制订本要求。
二、适用范围
本措施适适用于厂内各相关部门，适适用于在我厂区内从事生产活动劳务人员及项目、工程承包单位。
三、职责
1、 厂内招用和项目工程发包部门负责对劳务人员、承包和生产单位在厂区内生产、生活活动进行安全管理。
2、 承包、生产单位责任人要对本单位全体人员在厂区内生产、生活安全情况负总责。
3、安全部负责对外来劳务和生产安全管理工作进行监督检验。
4、控制过程。厂内用工管理，用工部门依据生产需要招工时，必需经过当地政府部门认可劳动服务企业办理招用手续（或用工协议） ，在签署用工协议中，必需明确双方在劳动保护方面责任，并对录用人员安全管理工作负责。招工部门对新录用劳动者，应组织进行就业前健康检验，对患有职业禁忌症者，不得安排从事禁忌劳动。尤其对接触有毒有害物质作业人员，要按国家要求检验内容进行体检，不合格者不得录用。对新录用劳动者，招工部门必需组织进行劳动技能教育培训、厂纪厂规教育及三级安全教育（厂级、车间级、班组级），经考试合格后方可上岗。并接收安全管理，定时检验、监督、考评。安全部对从事下列生产经营活动单位进行安全资格审查； 未经相关劳动部门认可，不准和其签署相关项目标承包生产协议。 a）压力容器和压力管道安装、维修； b) 起重机械、电梯维修； c) 生产设备维修； d)进厂物料缷车和外运物料车。
5、工程项目发包管理
工程项目标发包部门在和承包单位签署协议时，必需在协议里明确双方在劳动保护方面责任，并对承包生产单位进行必需安全生产管理和指导。 发包部门在和承包、生产单位签署协议后，必需组织承包生产单位责任人和生产人员接收入厂前安全环境保护教育培训，并和工厂签署 《安全协议书》 ，不然不准入厂生产。承包、生产单位，只有在取得有效安全资格认可前提下，方可参与本厂相关项目标投标。承包生产单位法人代表，要对自己单位及其人员在本厂生产中安全负责；要设置专（兼）职安全管理人员，负责本单位生产中日常安全管理及和其它生产单位或本厂相关单位安