公司质量管理手册(6)样本.doc
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1、 文件编号:RL001-受控状态: 分发编号: 质 量 手 册(第1版)12月1日公布 12月12日实施江苏润利热能设备0.1同意页 10.2任命书 30.3修改页 40.4企业介绍 50.5名词术语 60.6质量手册适用范围 81.管理职责 92.质量确保体系文件223.文件和统计控制284.协议控制315.设计控制336.材料、零部件控制377.作业(工艺)和生产和安装控制418.焊接控制459.无损检测控制4910.理化检验控制5211.检验和试验控制5512.设备和检验和试验装置控制6113.不合格品(项)控制6514.质量改善和服务6715.人员培训、考评及其管理7116.其它过程控
2、制7217.实施特种设备许可制度73编 制: 审 核: 批 准: 颁布令为向用户提供品质优良、安全可靠有机热载体炉产品,所以我企业质量方针是“质量为本、科技创新、以诚为德、追求卓越”。达成质量目标是:法规标准实施率100%,一次交检合格率95%,产品出厂合格率100%,用户满意率95%,信息反馈处理率100%。遵照中国国务院颁布特种设备安全监察条例和国家质监总局第22号令锅炉压力容器制造监督管理措施、国质检锅194号文锅炉压力容器制造许可条件、TSGZ0004-特种设备制造、安装、改造、维修质量确保体系基础要求及锅炉压力容器制造许可工作程序、锅炉压力容器产品安全性能监督检验规则等法律法规要求,
3、为建立本企业有机热载体锅炉产品质量体系而编制RL001-质量手册版本号1.0,现给予同意并颁布实施。本手册是确保有机热载体锅炉产品质量纲领性文件,企业全部全体职员全部必需认真学习和深刻领会,并切实落实实施。任命企业总工程师邵国方为有机热载体锅炉质量确保工程师,给予管理者代表职责和权限,企业办公室为本企业质量管理归口管理部门,管理本企业质量确保体系。同时要求企业全体职员团结一致,切实落实质量方针,努力实现质量目标,确保本企业有机热载体锅炉产品质量能够符正当规标准要求。本质量手册为首次公布,自12月12日起实施,在实施过程中,如碰到问题,必需立即向质量确保工程师反应。总经理:12月1日质量体系质控
4、责任人任命书 为落实实施企业质量手册要求,使有机热载体锅炉制造全过程处于受控状态,所以,特任命下列人员为各质量控制系统责任人员,行使质量手册要求职责和权限。邵国方 任质量确保工程师王小敏 任设计质控责任人邵汉民 任工艺质控责任人黄凯燕 任焊接兼材料质控责任人刘德兴 任检验(含冷、热、机、成型加工)质控责任人陈志强 任无损检测质控责任人许虹艳 任压力试验兼标准化质控责任人张伟毅 任理化兼计量质控责任人张志杰 任生产和安装质控责任人兼设备质控责任人总经理: 月 日序号章节号修改单号同意人生效日期江苏润利热能设备坐落在雪堰工业集中区、傍依中国长江三角洲腹地国家旅游度假区、马山灵山圣地,生态环境秀丽幽
5、雅,地理位置优越,在锡宜高速公路马山入口处,濒临太湖,交通运输方便快捷。企业占地面积35627 m2,厂房面积为22522 m2,企业现在职员总数为37人,其中锅炉设计、热能动力和焊接专业等大专以上学历相关工程技术人员有5人,占14,特殊作业持证人员有:RT级2人项、PT级1人项、力学性能级2人项、化学分析级2人项、持证焊工25人项等。关键生产设备有:卷板机、弯管机、盘管机、钻床、20吨吊车、气体保护焊机、交、直流焊机、埋弧焊机、剪板机和多种关键工装设备等30余台套;关键检测和试验设备有:液压万能材料试验机、10个常规化学元素分析设备、x射线探伤机、电动试压泵和空气压缩机等10台套。并建有确保
6、温/湿度控制和烘烤要求焊材一、二级库房,x射线曝光室和原材料、半成品存放库房等基础设施。“质量为本、科技创新、以诚为德、追求卓越”是我们质量方针,我们坚持以科技创新为动力,以法规标准和质量安全为根本,竭尽全力、精巧专一,用节能高效、安全可靠、品质优良有机热载体炉产品来奉献用户。企业现已建立了比较完善有机热载体炉产品制造质量确保体系,其设计、工艺、材料、焊接、理化检验、无损检测、压力试验、产品检验等条线全部有对应质控责任人负责管理和控制,并含有一整套严格精细品质管理,质量确保和完善售前售后服务体系,拥有一批经验丰富技术设计、开发和管理人员,技术力量雄厚、工艺优异、各项检测和试验,设备齐全,基础设
7、施和基础条件完备,完全满足有机热载体炉产品制造要求,特申请有机热载体炉制造许可,恳请受理。我们将以此为契机,竭尽全力、精巧专一,努力打造“润利”有机热载体炉试制产品,约请接收相关机构判定评审。企业地址:常州市武进区雪堰镇工业集中区邮编:213169营业执照注册号:2组织机构代码:79831297-7联络电话:企业办公室:电子邮箱:1概述 为使本手册使用名词术语符合国家规范、标准,且统一、正确,便于使用者充足了解实施而制订本章节。2引用文件2.1 国质检锅194号锅炉压力容器制造许可条件2.2 TSGZ0004-特种设备制造、安装、改造、维修质量确保体系基础要求2.3 ISO 9000-质量管理
8、和质量确保术语;3和质量相关术语质量:反应产品或服务满足明确和隐含需要能力特征和特征总和。合格:满足要求要求。不合格:没有满足某个要求要求。缺点:没有满足某个预期使用要求或合理期望,包含和安全相关要求。检验:经过检验、观察或测量等手段,确定材料、零件、部件、系统、构筑物和工艺和程序是符合要求要求活动。 监查:经过对客观证据调查、检验和评价,为确定所制订程序、指令、说明和技术条件、规程、标准、行政管理计划或运行纲领有其它文件是否齐全适用,是否得到切实遵守和实施效果怎样而进行审核并突出书面汇报工作。试验:为确定或验证物项性能是否符合要求要求,使基置于一组物理、化学、环境或运行条件考验之下活动。处理
9、:确定怎样处理处理偏离要求要求所采取行动。验证:经过检验和提供客观证据表明要求要求已满足认可。确定:经过检验和提供客观证据表明部分针对某一特定预期用途要求已经满足认可。客观证据:建立在经过观察、测量、试验或其它手段所获事实基础上证实是真实信息。4和质量体系相关术语质量手册:说明一个组织质量方针并描述基质量体系文件。质量方针:由组织最高管理者正式公布该组织总质量宗旨和质量方向。质量体系:为实施质量管理所需组织机构、程序、过程和资源。质量管理:确定质量方针目标和职责并在质量体系中经过诸如质量策划、质量控制、质量确保和质量改善使其实施全部管理职能所在活动。质量控制:为达成质量要求所采取作业技术和活动
10、。质量确保:为了提供足够信息,表明实体能够满足质量要求,而在质量体系中实施并依据需要进行证实全部有计划和有系统活动。质量审核:确定质量活动和相关结果是否符累计划安排,心脏这些安排是否有效和实施并达成预期目标有系统、独立检验。纠正方法:为了预防已出现不合格、缺点或其它不期望情况再次发生,清除其原因所在地采取方法。不合格处理:为了处理不合格问题,处理现有不合格实体而采取方法。特许、让步:对使用或放行不符合要求要求产品书面认可。质量监督:为了确保满足要求质量要求,对实体情况进行连续监视和验证并统计进行分析。可追溯性:依据记载标识,追查实体历史、应用情况或场所能力。审核点(R)点:是指在质量确保体系运
11、转过程中,完成某项较为关键活动或过程后,除实施者进行检验符合相关要求外,还应由质量确保体系中相关专业质控责任人员(职责上高于实施者)进行确定。通常是查看文件和统计。 见证检验点(W)点:是指用户、监造单位对某产品关键要求所指定控制点。此点应在协议或技术协议中预先约定,当产品制造抵达此点时,应通知约定者到现场见证。停止点(H)点:是指当工程或产品制造到监督检验确定为A类临检项目时,联邦制单位应临时停止制造,在驻厂监督检验员在场情况下,由专职检验员进行检验,检验结果应得到监督人员确定并签字后,才能继续进行制造。或指当工程或产品制造到对质量有重大影响活动(本企业工序控制和检验检测等控制要求设定)时,
12、承制班组应暂停止制造,由专职检验员进行检验,检验结果应得到对应企业授权人员确实定并签字后,才能继续进行制造。停止点设置标准:一是监督检验确定为A类监检项目;二是其后续工序难以完成要求检验一旦出现返工损失较大工序点。1. 质量手册(第版)要求了质量管理体系要求,用于企业内部质量管理和向用户或第三方证实质量管理体系是满足协议要求要求和相关标准、法规文件,全企业各部门、车间必需严格认真实施。2. 本“质量手册”适适用于有机热载体炉产品质量管理体系要求。3. 本“质量手册”对标准、法规要求产品,经过建立质量管理体系,包含对质量管理体系连续改善过程和确保用户和适用标准、法规要求,最终达成用户满意、社会安
13、全有保障。4. 本“质量手册”适适用于特种设备安全监察机构派出驻企业监检员或第三方安全监察检验使用和需要。5. 本“质量手册”适适用于有机热载体炉制造许可证取证审查及其产品制造基础条件。1概述企业质量确保体系运转过程及其活动应要求各体系相关责任人员职责、权限,建立管理体系,并在企业内得到沟通,以促进有效管理和控制,实施质量方针,实现质量目标。2范围适适用于本企业相关体系责任人员职责和权限,各系统、部门在质量体系活动中,根据管理职责进行协调管理要求。3质量方针我们坚持以科技创新为先导动力,以法规标准和质量安全为根本,用节能高效、安全可靠、品质一流有机热载体炉产品奉献用户。我们质量方针是:“质量为
14、本,科技创新,以诚为德,追求卓越”本质量方针和企业总体经营方针相一致,是制订和评审企业质量目标框架。企业各级各部门和全体职员必需正确了解并落实实施。实施结果和连续适宜性方面应提交管理评审。4质量目标企业质量目标是法规标准实施率100%,一次交检合格率95%,产品出厂合格率100%,用户满意率95%,信息反馈处理率100。企业和质量相关各级各部门,应依据企业质量目标进行分解并转化为本部门具体工作目标。各部门制订质量目标应符合产品质量目标和要求且可测量,并和企业质量方针相一致。质量目标在管理评审时应进行考评和评审,由各部门责任人负责在管理评审时提交本部门质量目标完成和考评情况,并寻求改善和提升可能
15、,以支持并确保企业质量目标实现。5质量管理职责5.1总经理职责和权限5.1.1 全方面落实实施中国锅炉压力容器制造许可制度和接收产品安全质量监督检验要求。5.1.2 确保企业内职责和权限得到要求和沟通,确保各项管理制度得到正确落实实施,对本企业有机热载体锅炉产品质量负全责。5.1.3 任命质量确保工程师组织领导质量管理体系具体工作,确保质量管理体系所需过程得到建立、实施和保持。5.1.4 任命各质控系统质控责任人,授权其对分管系统范围内质量管理工作进行管理和控制。5.1.5 授权企业办公室为企业质量确保体系管理部门,根据制订质量手册和控制程序检验和监督企业全部质量管理活动。5.1.6 授权质量
16、检验部门为企业有机热载体锅炉产品质量控制部门,在质量问题未能取得合适处理之前,有权阻止产品接收、工序流转、产品放行或交付并立即向质量确保工程师汇报。5.2 副总经理职责和权限帮助总经理工作。5.3 总工程师职责和权限5.3.1 在总经理领导下,落实实施国家科技方针、政策和相关法规、标准、技术要求,技术人员培训。5.3.2 负责企业产品设计和新技术新产品开发。5.3.3 负责审批锅炉制造中不合格品处理意见,审批焊缝超次返修,参与质量分析,内部质量审批、管理评审。5.3.4 同意产品设计文件,技术文件。5.4 质量确保工程师职责和权限5.4.1 在总经理领导下,建立健全企业质量确保体系,定时向总经
17、理汇报工作。5.4.2 负责本单位质量确保体系各系统工作,对各系统工作,根据质量手册要求进行监督和检验。5.4.3 组织落实、实施相关有机热载体锅炉法规、标准和技术要求。5.4.4 严格不合格品控制,建立健全内外质量信息反馈和处理系统。5.4.5 定时组织质量分析、质量审核、帮助总经理组织管理评审工作。5.4.6 坚持“质量第一”标准,行使质量否决权,保障和支持质量确保体系工作人员工作,有越级向上级行政主管、安全监察机构反应质量问题权力和义务。5.4.7 对质量确保体系工作人员定时组织教育和培训。5.4.8 负责审核质量手册,同意管理标准和技术标准等质量体系文件。5.4.9 审签产品质量证实书
18、。5.5 设计质控责任人职责和权限5.5.1 在质量确保工程师领导下,建立健全设计质量控制系统,定时向质量确保工程师汇报工作。5.5.2 结合本单位实际情况,负责制订设计质量控制系统方面质量体系文件。5.5.3 负责设计质量控制系统切实落实实施质量手册及各项程序文件要求,并进行监督和检查。正确处理质量和技术问题。5.5.4 组织设计质量控制系统落实、实施相关有机热载体锅炉现行法规、标准、技术要求,负责图纸审批工作。5.5. 5严格不一致事项和不合格品控制,建立和健全设计质量控制系统质量信息反馈处理管理,做好为用户服务工作。5.5.6 定时组织设计工作质量分析、质量审核、参与总经理进行管理评审工
19、作。5.5.7 坚持“质量第一”标准,保障和支持设计质量控制系统各级人员工作。5.5.8 负责组织对设计质量控制各级人员开展技术业务培训和考评。5.6 工艺质控责任人职责和权限5.6.1 在质量确保工程师领导下,负责工艺质量控制系统建立、运行、改善和提升工作,定时向质量确保工程师汇报工作。5.6.2 负责编制、修订质量体系工艺文件工作,并负责工艺质量控制系统相关文件落实。5.6.3 负责审核制造工艺工艺规程及工艺守则。5.6.4 审核关键受压零、部件相关工艺文件。5.6.5 负责工艺装备和特殊计量器具设计,编制相关工艺文件并组织相关部门人员实施。5.6.6 主持工艺纪律实施情况检验。若发觉相关
20、违反工艺制造现象,有权阻止制造工序流转,并负责组织分析和制订整改方法。5.6.7 组织工艺质量控制系统内部审查,参与管理评审。5.7 材料质控责任人职责和权限5.7.1 在质保工程师领导下,认真落实实施国家相关有机热载体锅炉法规、标准、并向质保工程师汇报工作。5.7.2 负责编制、修订、并负责落实质量手册材料质量控制系统相关文件。5.7.3 审核材料订货技术条件及材料代用,主持合格供方资格评审工作。5.7.4 审签材料入库检验汇报及产品关键受压元件使用材料一览表。5.7.5 监督检验材料系统质量控制工作。5.7.6 配合企业办公室对本系统质量控制责任人员进行培训、考评。5.7.7 对本系统所控
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