公司质量管理手册(6)样本.doc

文件编号：RL001-
受控状态：
分发编号：

质 量 手 册

（第1版）

12月1日公布 12月12日实施

江苏润利热能设备

0.1
同意页………………………………………………………………………………… 1
0.2
任命书………………………………………………………………………………… 3
0.3
修改页………………………………………………………………………………… 4
0.4
企业介绍……………………………………………………………………………… 5
0.5
名词术语……………………………………………………………………………… 6
0.6
质量手册适用范围…………………………………………………………………… 8
1.
管理职责……………………………………………………………………………… 9
2.
质量确保体系文件……………………………………………………………………22
3.
文件和统计控制………………………………………………………………………28
4.
协议控制………………………………………………………………………………31
5.
设计控制………………………………………………………………………………33
6.
材料、零部件控制……………………………………………………………………37
7.
作业（工艺）和生产和安装控制……………………………………………………41
8.
焊接控制………………………………………………………………………………45
9.
无损检测控制…………………………………………………………………………49
10.
理化检验控制…………………………………………………………………………52
11.
检验和试验控制………………………………………………………………………55
12.
设备和检验和试验装置控制…………………………………………………………61
13.
不合格品（项）控制…………………………………………………………………65
14.
质量改善和服务………………………………………………………………………67
15.
人员培训、考评及其管理……………………………………………………………71
16.
其它过程控制…………………………………………………………………………72
17.
实施特种设备许可制度………………………………………………………………73

编 制：

审 核：

批 准：

颁布令

为向用户提供品质优良、安全可靠有机热载体炉产品，所以我企业质量方针是“质量为本、科技创新、以诚为德、追求卓越”。达成质量目标是：法规标准实施率100%，一次交检合格率95%，产品出厂合格率100%，用户满意率95%，信息反馈处理率100%。
遵照中国国务院颁布《特种设备安全监察条例》和国家质监总局第22号令《锅炉压力容器制造监督管理措施》、国质检锅[]194号文《锅炉压力容器制造许可条件》、TSGZ0004-《特种设备制造、安装、改造、维修质量确保体系基础要求》及锅炉压力容器制造许可工作程序、锅炉压力容器产品安全性能监督检验规则等法律法规要求，为建立本企业有机热载体锅炉产品质量体系而编制RL001-《质量手册》版本号1.0，现给予同意并颁布实施。
本手册是确保有机热载体锅炉产品质量纲领性文件，企业全部全体职员全部必需认真学习和深刻领会，并切实落实实施。
任命企业总工程师邵国方为有机热载体锅炉质量确保工程师，给予管理者代表职责和权限，企业办公室为本企业质量管理归口管理部门，管理本企业质量确保体系。同时要求企业全体职员团结一致，切实落实质量方针，努力实现质量目标，确保本企业有机热载体锅炉产品质量能够符正当规标准要求。
本《质量手册》为首次公布，自12月12日起实施，在实施过程中，如碰到问题，必需立即向质量确保工程师反应。

总经理：
12月1日

质量体系质控责任人任命书

为落实实施企业《质量手册》要求，使有机热载体锅炉制造全过程处于受控状态，所以，特任命下列人员为各质量控制系统责任人员，行使《质量手册》要求职责和权限。
邵国方 任质量确保工程师
王小敏 任设计质控责任人
邵汉民 任工艺质控责任人
黄凯燕 任焊接兼材料质控责任人
刘德兴 任检验（含冷、热、机、成型加工）质控责任人
陈志强 任无损检测质控责任人
许虹艳 任压力试验兼标准化质控责任人
张伟毅 任理化兼计量质控责任人
张志杰 任生产和安装质控责任人兼设备质控责任人

总经理：
月 日

序号
章节号
修改单号
同意人
生效日期

江苏润利热能设备坐落在雪堰工业集中区、傍依中国长江三角洲腹地—国家旅游度假区、马山灵山圣地，生态环境秀丽幽雅，地理位置优越，在锡宜高速公路马山入口处，濒临太湖，交通运输方便快捷。企业占地面积35627 m2，厂房面积为22522 m2，企业现在职员总数为37人，其中锅炉设计、热能动力和焊接专业等大专以上学历相关工程技术人员有5人，占14％，特殊作业持证人员有：RTⅡ级2人·项、PTⅡ级1人·项、力学性能Ⅱ级2人·项、化学分析Ⅱ级2人·项、持证焊工25人·项等。关键生产设备有：卷板机、弯管机、盘管机、钻床、20吨吊车、气体保护焊机、交、直流焊机、埋弧焊机、剪板机和多种关键工装设备等30余台套；关键检测和试验设备有：液压万能材料试验机、10个常规化学元素分析设备、x射线探伤机、电动试压泵和空气压缩机等10台套。并建有确保温/湿度控制和烘烤要求焊材一、二级库房，x射线曝光室和原材料、半成品存放库房等基础设施。
“质量为本、科技创新、以诚为德、追求卓越”是我们质量方针，我们坚持以科技创新为动力，以法规标准和质量安全为根本，竭尽全力、精巧专一，用节能高效、安全可靠、品质优良有机热载体炉产品来奉献用户。企业现已建立了比较完善有机热载体炉产品制造质量确保体系，其设计、工艺、材料、焊接、理化检验、无损检测、压力试验、产品检验等条线全部有对应质控责任人负责管理和控制，并含有一整套严格精细品质管理，质量确保和完善售前售后服务体系，拥有一批经验丰富技术设计、开发和管理人员，技术力量雄厚、工艺优异、各项检测和试验，设备齐全，基础设施和基础条件完备，完全满足有机热载体炉产品制造要求，特申请有机热载体炉制造许可，恳请受理。我们将以此为契机，竭尽全力、精巧专一，努力打造“润利”有机热载体炉试制产品，约请接收相关机构判定评审。

企业地址：常州市武进区雪堰镇工业集中区
邮编：213169
营业执照注册号：2
组织机构代码：79831297-7
联络电话：
企业办公室：
电子邮箱：

1．概述
为使本手册使用名词术语符合国家规范、标准，且统一、正确，便于使用者充足了解实施而制订本章节。
2．引用文件
2.1 国质检锅[]194号《锅炉压力容器制造许可条件》
2.2 TSGZ0004-《特种设备制造、安装、改造、维修质量确保体系基础要求》
2.3 ISO 9000-《质量管理和质量确保—术语》；
3．和质量相关术语
质量：反应产品或服务满足明确和隐含需要能力特征和特征总和。
合格：满足要求要求。
不合格：没有满足某个要求要求。
缺点：没有满足某个预期使用要求或合理期望，包含和安全相关要求。
检验：经过检验、观察或测量等手段，确定材料、零件、部件、系统、构筑物和工艺和程序是符合要求要求活动。
监查：经过对客观证据调查、检验和评价，为确定所制订程序、指令、说明和技术条件、规程、标准、行政管理计划或运行纲领有其它文件是否齐全适用，是否得到切实遵守和实施效果怎样而进行审核并突出书面汇报工作。
试验：为确定或验证物项性能是否符合要求要求，使基置于一组物理、化学、环境或运行条件考验之下活动。
处理：确定怎样处理处理偏离要求要求所采取行动。
验证：经过检验和提供客观证据表明要求要求已满足认可。
确定：经过检验和提供客观证据表明部分针对某一特定预期用途要求已经满足认可。
客观证据：建立在经过观察、测量、试验或其它手段所获事实基础上证实是真实信息。
4．和质量体系相关术语
质量手册：说明一个组织质量方针并描述基质量体系文件。
质量方针：由组织最高管理者正式公布该组织总质量宗旨和质量方向。
质量体系：为实施质量管理所需组织机构、程序、过程和资源。
质量管理：确定质量方针目标和职责并在质量体系中经过诸如质量策划、质量控制、质量确保和
质量改善使其实施全部管理职能所在活动。
质量控制：为达成质量要求所采取作业技术和活动。
质量确保：为了提供足够信息，表明实体能够满足质量要求，而在质量体系中实施并依据需要进行证实全部有计划和有系统活动。
质量审核：确定质量活动和相关结果是否符累计划安排，心脏这些安排是否有效和实施并达成预期目标有系统、独立检验。
纠正方法：为了预防已出现不合格、缺点或其它不期望情况再次发生，清除其原因所在地采取方法。
不合格处理：为了处理不合格问题，处理现有不合格实体而采取方法。
特许、让步：对使用或放行不符合要求要求产品书面认可。
质量监督：为了确保满足要求质量要求，对实体情况进行连续监视和验证并统计进行分析。
可追溯性：依据记载标识，追查实体历史、应用情况或场所能力。
审核点（R）点：是指在质量确保体系运转过程中，完成某项较为关键活动或过程后，除实施者进行检验符合相关要求外，还应由质量确保体系中相关专业质控责任人员（职责上高于实施者）进行确定。通常是查看文件和统计。
见证检验点（W）点：是指用户、监造单位对某产品关键要求所指定控制点。此点应在协议或技术协议中预先约定，当产品制造抵达此点时，应通知约定者到现场见证。
停止点（H）点：是指当工程或产品制造到监督检验确定为A类临检项目时，联邦制单位应临时停止制造，在驻厂监督检验员在场情况下，由专职检验员进行检验，检验结果应得到监督人员确定并签字后，才能继续进行制造。
或指当工程或产品制造到对质量有重大影响活动（本企业工序控制和检验检测等控制要求设定）时，承制班组应暂停止制造，由专职检验员进行检验，检验结果应得到对应企业授权人员确实定并签字后，才能继续进行制造。
停止点设置标准：一是监督检验确定为A类监检项目；二是其后续工序难以完成要求检验一旦出现返工损失较大工序点。
1. 质量手册（第１版）要求了质量管理体系要求，用于企业内部质量管理和向用户或第三方证实质量管理体系是满足协议要求要求和相关标准、法规文件，全企业各部门、车间必需严格认真实施。
2. 本“质量手册”适适用于有机热载体炉产品质量管理体系要求。
3. 本“质量手册”对标准、法规要求产品，经过建立质量管理体系，包含对质量管理体系连续改善过程和确保用户和适用标准、法规要求，最终达成用户满意、社会安全有保障。
4. 本“质量手册”适适用于特种设备安全监察机构派出驻企业监检员或第三方安全监察检验使用和需要。
5. 本“质量手册”适适用于有机热载体炉制造许可证取证审查及其产品制造基础条件。

1．概述
企业质量确保体系运转过程及其活动应要求各体系相关责任人员职责、权限，建立管理体系，并在企业内得到沟通，以促进有效管理和控制，实施质量方针，实现质量目标。
2．范围
适适用于本企业相关体系责任人员职责和权限，各系统、部门在质量体系活动中，根据管理职责进行协调管理要求。
3．质量方针
我们坚持以科技创新为先导动力，以法规标准和质量安全为根本，用节能高效、安全可靠、品质一流有机热载体炉产品奉献用户。
我们质量方针是：“质量为本，科技创新，以诚为德，追求卓越”
本质量方针和企业总体经营方针相一致，是制订和评审企业质量目标框架。企业各级各部门和全体职员必需正确了解并落实实施。实施结果和连续适宜性方面应提交管理评审。
4．质量目标
企业质量目标是法规标准实施率100%，一次交检合格率95%，产品出厂合格率100%，用户满意率95%，信息反馈处理率100％。
企业和质量相关各级各部门，应依据企业质量目标进行分解并转化为本部门具体工作目标。各部门制订质量目标应符合产品质量目标和要求且可测量，并和企业质量方针相一致。质量目标在管理评审时应进行考评和评审，由各部门责任人负责在管理评审时提交本部门质量目标完成和考评情况，并寻求改善和提升可能，以支持并确保企业质量目标实现。
5．质量管理职责
5.1总经理职责和权限
5.1.1 全方面落实实施中国锅炉压力容器制造许可制度和接收产品安全质量监督检验要求。
5.1.2 确保企业内职责和权限得到要求和沟通，确保各项管理制度得到正确落实实施，对本企业有机热载体锅炉产品质量负全责。
5.1.3 任命质量确保工程师组织领导质量管理体系具体工作，确保质量管理体系所需过程得到建立、实施和保持。
5.1.4 任命各质控系统质控责任人，授权其对分管系统范围内质量管理工作进行管理和控制。
5.1.5 授权企业办公室为企业质量确保体系管理部门，根据制订质量手册和控制程序检验和
监督企业全部质量管理活动。
5.1.6 授权质量检验部门为企业有机热载体锅炉产品质量控制部门，在质量问题未能取得合适处理之前，有权阻止产品接收、工序流转、产品放行或交付并立即向质量确保工程师汇报。
5.2 副总经理职责和权限
帮助总经理工作。
5.3 总工程师职责和权限
5.3.1 在总经理领导下，落实实施国家科技方针、政策和相关法规、标准、技术要求，技术人员培训。
5.3.2 负责企业产品设计和新技术新产品开发。
5.3.3 负责审批锅炉制造中不合格品处理意见，审批焊缝超次返修，参与质量分析，内部质量审批、管理评审。
5.3.4 同意产品设计文件，技术文件。
5.4 质量确保工程师职责和权限
5.4.1 在总经理领导下，建立健全企业质量确保体系，定时向总经理汇报工作。
5.4.2 负责本单位质量确保体系各系统工作，对各系统工作，根据质量手册要求进行监督和检验。
5.4.3 组织落实、实施相关有机热载体锅炉法规、标准和技术要求。
5.4.4 严格不合格品控制，建立健全内外质量信息反馈和处理系统。
5.4.5 定时组织质量分析、质量审核、帮助总经理组织管理评审工作。
5.4.6 坚持“质量第一”标准，行使质量否决权，保障和支持质量确保体系工作人员工作，有越级向上级行政主管、安全监察机构反应质量问题权力和义务。
5.4.7 对质量确保体系工作人员定时组织教育和培训。
5.4.8 负责审核质量手册，同意管理标准和技术标准等质量体系文件。
5.4.9 审签产品质量证实书。
5.5 设计质控责任人职责和权限
5.5.1 在质量确保工程师领导下，建立健全设计质量控制系统，定时向质量确保工程师汇报工作。
5.5.2 结合本单位实际情况，负责制订设计质量控制系统方面质量体系文件。
5.5.3 负责设计质量控制系统切实落实实施质量手册及各项程序文件要求，并进行监督和检
查。正确处理质量和技术问题。
5.5.4 组织设计质量控制系统落实、实施相关有机热载体锅炉现行法规、标准、技术要求，负责图纸审批工作。
5.5. 5严格不一致事项和不合格品控制，建立和健全设计质量控制系统质量信息反馈处理管理，做好为用户服务工作。
5.5.6 定时组织设计工作质量分析、质量审核、参与总经理进行管理评审工作。
5.5.7 坚持“质量第一”标准，保障和支持设计质量控制系统各级人员工作。
5.5.8 负责组织对设计质量控制各级人员开展技术业务培训和考评。
5.6 工艺质控责任人职责和权限
5.6.1 在质量确保工程师领导下，负责工艺质量控制系统建立、运行、改善和提升工作，定时向质量确保工程师汇报工作。
5.6.2 负责编制、修订质量体系工艺文件工作，并负责工艺质量控制系统相关文件落实。
5.6.3 负责审核制造工艺工艺规程及工艺守则。
5.6.4 审核关键受压零、部件相关工艺文件。
5.6.5 负责工艺装备和特殊计量器具设计，编制相关工艺文件并组织相关部门人员实施。
5.6.6 主持工艺纪律实施情况检验。若发觉相关违反工艺制造现象，有权阻止制造工序流转，并负责组织分析和制订整改方法。
5.6.7 组织工艺质量控制系统内部审查，参与管理评审。
5.7 材料质控责任人职责和权限
5.7.1 在质保工程师领导下，认真落实实施国家相关有机热载体锅炉法规、标准、并向质保工程师汇报工作。
5.7.2 负责编制、修订、并负责落实《质量手册》材料质量控制系统相关文件。
5.7.3 审核材料订货技术条件及材料代用，主持合格供方资格评审工作。
5.7.4 审签材料入库检验汇报及产品关键受压元件使用材料一览表。
5.7.5 监督检验材料系统质量控制工作。
5.7.6 配合企业办公室对本系统质量控制责任人员进行培训、考评。
5.7.7 对本系统所控制质量活动出现不符合时，有权阻止工序流转，并负责组织分析和制订整改方法。
5.8 焊接质控责任人职责和权限
5.8.1 负责编制、修订、落实《质量手册》焊接质量控制系统相关内容及制度。
5.8.2 负责落实实施相关有机热载体锅炉焊接法规、标准。依据本单位焊接工作需要，结合本单位实际，组织编制并审核本企业相关焊接标准、守则、制度、工艺、并监督其落实实施。
5.8.3 编审有机热载体锅炉制造焊接工艺试验和焊接工艺评定方案，指导并参与焊接工艺评定工作，审核焊接工艺指导书和焊接工艺评定汇报。
5.8.4 负责焊接工艺审核，确保焊接工艺正确性和合理性。确保焊接工艺得到焊接工艺评定覆盖，监督焊接工艺落实实施，指导现场施焊并处理施焊中碰到焊接技术问题。
5.8.5 负责焊工技术培训、考试工作，和焊工焊绩统计、考评工作。
5.8.6 负责审批一、二次焊缝返修工艺，负责审核焊缝三次返修工艺。
5.8.7 监督检验焊接系统质量控制工作，审核完善本单位焊接质量管理，提升焊接技术水平，推广应用新材料、新工艺、新设备，在焊接管理工作和焊接技术工作中推广应用计算机。
5.8.8 向质量确保工程师汇报工作，衔接并协调焊接质量控制系统和整个有机热载体锅炉制造质量控制系统管理工作。
5.8.9 负责焊接材料代用同意及其它材料代用会签工作。
5.8.10 负责对本系统相关人员进行培训、考评。
5.9 理化检验质控责任人职责和权限
5.9.1 在质量确保工程师领导下建立健全理化质量控制系统，定时向质保工程师汇报工作。
5.9.2 结合本单位实际情况，负责制订修改理化质量控制系统方面质量体系文件。
5.9.3 负责理化质量控制系统落实实施《质量手册》及各项程序文件要求，并进行监督检验。正确处理质量和技术问题。
5.9.4 组织理化质量控制系统实施相关有机热载体锅炉现行法规、标准，正确利用理化试验方面标准和规范。
5.9.5 严格理化试验汇报审核和数据信息处理管理。
5.9.6 定时组织理化工作质量分析、质量审核，参与管理评审工作。
5.9.7 监督、检验理化质量控制系统各级试验人员工作，确保试验数据正确。
5.9.8 负责组织对理化质量控制系统各级试验人员开展技术业务培训。
5.10 无损检测质控责任人职责和权限
5.10.1 对有机热载体锅炉制造无损检测工作负责。
5.10.2 监督检验无损检测系统质量控制工作。
5.10.3 落实实施相关产品（有机热载体锅炉）制造检验标准和规范，参与编制、修订、落实《质量手册》无损检测质量控制系统相关文件。
5.10.4 组织编写、修订并审核无损检测工艺规程，确定检测方法及次序，审定无损检测返修及扩探百分比。
5.10.5 确保法规、标准和无损检测工艺在使用中正确实施，有权拒绝受理不按法规、标准进行任何检测活动。
5.10.6 组织处理无损检测重大技术问题。
5.10.7 检验仪器设备使用情况，提出仪器设备维修计划并组织实施。
5.10.8 制订和监督实施安全防护方法。
5.10.9 负责无损检测人员技术培训工作，不停提升无损检测人员业务能力。
5.10.10 审查检测汇报及原始统计和委托是否相符，抽查射线底片是否符合质量要求，对底片评级和汇报正确性负责。
5.10.11 负责监督、检验射线底片档案管理工作。
5.10.12 检验无损检测前技术准备，焊缝外观处理情况，对未达成表面质量要求焊缝有权阻止无损检测。
5.10.13 若有分包时，负责对无损检测分包方评价和分包项目质量进行控制。审签分包方出具无损检测汇报。
5.11 压力试验质控责任人职责和权限
5.11.1 在质量确保工程师领导下，主持有机热载体锅炉压力试验质量控制系统工作。认真落实国家相关有机热载体锅炉方面法规、规程和标准。定时向质量确保工程师汇报压力试验质量控制系统方面工作。
5.11.2 组织制订压力试验工艺规程。根据图纸和工艺要求制订压力试验工艺卡，作为操作和检验依据。
5.11.3 负责复查总装有机热载体锅炉制造质量和质量检测资料齐全性和正确性。
5.11.4 负责检验压力试验场地安全防护方法符合要求要求。
5.11.5负责检验压力试验前准备工作。包含试压用泵适用和完好性，两块压力表量程、表
盘直径、精度等级和计量检定时间，试压用盲板和螺栓是否符合要求，试验介质环境、温度是否符合要求等。
5.11.6 监督检验有机热载体锅炉压力试验过程是否符合对应工艺、压力试验规程。
5.11.7 审核签发压力试验汇报。
5.11.8 对压力试验操作人员、检验人员进行质量、技术、质量控制方面业务培训、审核。
5.11.9 立即向检验质控责任人汇报压力试验质量控制系统工作。
5.12 检验质控责任人职责和权限
5.12.1 在质量确保工程师领导下，主持检验质量控制系统各项工作，认证落实实施国家相关产品质量法规《中国产品质量法》、条例、规程和国家标准、行业标准、企业标准。
5.12.2 组织检验技术人员审查图样和技术文件，编制产品检验工艺（规程），参与对专用检具判定工作。
5.12.3 负责对企业生产产品从原材料检验、工序检验、外购（外协）检验到成品最终检验和工作监督检验等进行控制。
5.12.4 对生产中出现不合格品，按质量体系要求程序组织处理。做到违章违法必究。不合格材料不准投料，上道工序不合格不准转入下一道工序，不合格零部件不准装配，不合格产品不准出厂。行使质量否决权，保障和支持检验人职员作。
5.12.5 负责审核检验规程和检验工艺。负责检测试验和仪器仪表和多种量具样板完好，确保经过定时计量检定。
5.12.6 负责审核产品检验统计资料和安全质量技术资料，编制产品质量证实书。
5.12.7 负责产品关键工序监督检验。
5.12.8 负责对质量检验人员进行产品质量、检验技术、质量控制方面业务培训。
5.12.9负责和有机热载体锅炉产品质量监督检验人员和用户委托第三方检验人员联络工作。
5.12.10 定时向质量确保工程师汇报检验质量控制系统工作。
5.13 设备质控责任人职责和权限
5.13.1 在质量确保工程师领导下，建立健全设备质量控制系统。定时向质量确保工程师汇报质量控制系统工作情况。
5.13.2 组织制订设备操作规程并监督实施。
5.13.3 主动推广优异设备应用，提升确保产品质量装备能力。
5.13.4 组织制订企业设备更新改造计划，组织和审核重大、关键设备大修技术方案，并组织指导实施。
5.13.5 组织重大设备安全事故技术调查和分析，提升确保产品质量能力。
5.13.6对企业设备完好和专管负责，满足有机热载体锅炉生产制造、检验检测试验需要，确保产品制造生产和检测手段能力。
5.13.7 编制设备维修保养计划并组织实施，做好维修统计。
5.13.8 负责设备报废判定、审核工作。
5.13.9 负责设备档案建档和保管工作。
5.13.10 负责组织系统内相关人员培训考评工作。
5.14 计量质控责任人职责和权限
5.14.1 在质保工程师领导下，依据计量法律、法规及相关要求，建立健全计量质量控制系统，参与质量确保体系相关活动，定时向质保工程师汇报工作。
5.14.2 结合本单位实际情况，负责制订计量控制系统质量体系文件，并符正当规、标准要求。
5.14.3 负责计量质量控制系统，切实落实实施《质量手册》及相关程序文件要求，对本企业计量管理制度实施进行监督和检验，有权阻止不符累计量法规管理计量器具使用。
5.14.4 严格计量检定（校准）管理，按检测规范开展检测活动，建立计量器具台账，制订检定计划，组织定时判定，确保量值溯源和对不合格计量器具控制。
5.14.5 对计量器具配置计划和采购进行审核，对计量器具封存、停用、报废和年度周检计划进行审批。
5.15 生产和安装质控责任人职责和权限
5.15.1 在质量确保工程师领导下，建立健全生产和安装质量控制系统。定时向质量确保工程师汇报质量控制系统工作情况。
5.15.2 组织制订生产和安装作业计划并监督实施。
5.15.3 主动推广优异工艺和设备应用，不停提升确保产品质量能力。
5.15.4 负责组织系统内相关责任人员培训考评工作。
5.15.5 定时组织对生产和安装工作质量分析、质量审核，参与管理评审工作。
5.15.6坚持依法开展生产和安装管理，建立生产和安装作业规章制度，明确生产和安装质控系统各级人员职责。
5.16 上述各专业质控系统质控责任人共同职责和权限
5.16.1 各专业责任工程师，对其分管专业条线范围内质量管理和控制工作负责，确保各项管理制度得到正确落实实施。对其专业体系失控造成质量事故负责。
5.16.2 对其专业体系内各级人员质量职能有权作出要求、指示、评价和检验其工作。
5.16.3 有权对本专业质量体系内工作进行监督和下达指令，使其正常运转。
5.16.4 有权对本专业体系内各级人员向总经理和质保工程师提出奖惩意见或提议。
5.16.5 当本专业体系相关部门或人员意见有分歧时，有权作出结论性处理意见，并负责立即向质量确保工程师作出汇报。
5.16.6 各专业责任工程师在作出和其它专业相关决定之前，相互之间应充足协商取得一致意见。各专业责任工程师必需对决定相关事项实施工作负责。
6．企业质量体系其它各级各类人员质量职能详见RL5-《部门和岗位职责》。
7．内部沟通
企业各级各部门应确保在不一样层次和部门之间，就质量管理体系过程、信息和产品质量目标实施有效性和完成情况进行沟通，可采取例会、电话、通知、内部文件、布告等方法进行内部沟通达成相互了解，相互协调。
质保工程师负责定时（每个月）召开产品质量分析会议（质量例会）进行必需内部沟通。各专业质控系统责任人及关键领导组员必需准期参与质量例会。
8．管理评审
8.1 总经理负责对企业质量管理体系运行情况，每十二个月最少进行一次管理评审，以确保其连续适宜、充足性、和有效性。管理评审应包含评价质量管理体系改善机会和变更需要，和质量方针和质量目标实施和完成情况。管理评审统计应给予保持。
8.2 管理评审输入应包含：
8.2.1 质量管理体系审核结果；
8.2.2 用户反馈意见和信息；
8.2.3 过程业绩和产品符合性；
8.2.4 预防和纠正方法情况；
8.2.5 以往管理评审跟踪方法；
8.2.6 可能影响质量管理体系变更和任何改善提议等信息。
8.3 管理评审输出应包含和以下方面相关任何决定和方法：
8.3.1 和质量管理体系及其过程有效性改善；
8.3.2 和用户要求及法律、法规要求相关产品改善；
8.3.3 资源需求。
9．实现质量方针、目标方法：
9.1 建立质量管理体系
9.1.1 建立质保体系，制订和实施质量体系文件，强调预防控制，突出早期管理。
9.1.2 企业全体职员应严格实施特种设备安全法规及质保体系文件各项要求，明确各个部门质量职能和岗位职责，各司其职，各尽其责，做好本职员作，用工作质量确保产品质量。
9.2 进行质量意识教育
9.2.1 教育全体职员转变观念，树立质量第一质量意识，树立对用户负责职业道德。
9.2.2 教育全体职员了解和实施企业质量方针和争取实现质量目标，作为全体职员行动指南。
9.3 严格工序质量检验
以良好设备条件，完善检测手段，有效工序控制，用合格材料、完整工艺、严格检验，确保锅炉制造质量。
9.4 连续质量体系改善
重视质量改善，广泛虚心听取用户意见，接收用户和质监部门监督检验，不停自我完善，连续改善，提升管理水平，提升产品质量。
9.5 质量目标分解考评
按系统工程原理自下而上、层层确保方法，将总目标按包含系统、部门和岗位分解成份目标，并对其进行考评。在完成份目标基础上确保总目标实现。
10．质量承诺
我们企业对产品质量承诺是：
10.1 建立和实施质量管理体系；
10.2 确保有机热载体炉制造所需多种资源；
10.3 进行质量管理评审和内部质量审核，对质量管理连续改善；
10.4 严格实施国家法律法规、协议及本《手册》各项要求，推行本企业应尽义务；
10.5 按质量法对产品质量，在产品设计条件下负担我企业应尽法律责任；
10.6 接收质监部门监督检验，欢迎用户对本企业质量确保能力进行审查、评价。
11．组织结构
11.1 质量管理体系组织结构
有机热载体炉质量管理体系由总经理直接领导，在质保工程师主持下，将质量控制和质量监督两部分人员质量职能系统地组织起来，形成一个职责分明，相互协调，相互制约有机整体。
图1：《有机热载体炉制造质量行政管理组织机构图》表述了企业机构设置，及相互之间领导关系。
图2：《有机热载体炉制造质量确保体系组织机构图》表述了在总经理领导下，在质保工程师主持下，各质控系统责任人配置及相互之间领导关系。
表1：《有机热载体炉制造质量管理体系职能分配表》表述了企业各质控系统责任人在各项质量活动中按主办、协办等职能进行分配，明确了各自职责和相互关系。
11.2 经过策划、控制、确保、协调、验证、评审和改善等一系列质量活动，对锅炉生产全过程，实施有效突出以预防为主质量控制和监督，以防产生不合格品，确保产品质量，对满足用户要求和期望提供信任。
12．支持文件
12.1 RL1- 管理评审控制程序
12.2 RL5- 部门和岗位职责
安 全 员
副总经理
企业办公室
总工程师
质保工程师
质检部
销售部
生产部
技术部
财务部
仓库
车间
设备
设计
工艺
劳资培训
后勤服务
物资供给
总经理
焊接
理化室
检验室
无损检测室
计量室
用户服务
资料（档案）室

总经理
质保工程师
设计质控责任人
工艺质控责任人
焊接质控责任人
材料质控责任人
检验质控责任人
无损检测质控责任人
压力试验质控责任人
计量质控责任人
标准化质控责任人
设备质控责任人
理化质控责任人
生产安装质控责任人
企业办公室

部门（人）控制
要素

总经理
总工程师
质保工程师
企业办公室
生产部
技术部
质检部
销售部
管理职责
●
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
质量体系文件

▲
●
▲
▲
▲
▲
▲
文件和统计

●
▲
▲
▲
▲
协议
●
▲
▲
▲
▲
▲
▲
●
设计

●

▲
●
▲
▲
材料、零部件

●
▲
▲
▲

作业（工艺）和生产安装

●

▲
●
▲

焊接

▲
●
▲

无损检测

▲
▲
●

理化检验

▲
▲
●

检验和试验

▲
▲
●

设备和检验和试验装置

●
▲
●

不合格品（项）

▲
▲
▲
▲
▲
●
▲
质量改善
●
●
●
▲
▲
▲
▲
▲
人员培训考评及管理

▲
▲
●
▲
▲
▲
▲
其它检验

▲
▲
●

实施许可制度
●
▲
●
▲
▲
▲
▲
▲
表内标识 “●”—表示关键职能部门 “▲”表示帮助或实施部门
1．概述
为了确保产品符合有机热载体炉安全特征要求，使各项质量活动有法可依、有章可循，依据本企业实际情况，编制对应质量管理体系文件作为质量管理依据。
2．范围
本章适适用于企业锅炉制造用《质量手册》、《程序文件》、《管理制度》、《作业文件》、《质量统计表卡》及质量计划等质量管理体系文件控制要求。
3．职责
3.1 总经理同意和颁布《质量手册》实施。
3.2 质保工程师负责质量管理体系文件组织，审核《质量手册》，同意《程序文件》《管理制度》，外来文件适用性；及质量体系文件发放范围。
3.3 总工程师负责审批《作业文件》及其它技术文件审批。
3.4 各质控系统责任人负责质量管理体系文件中相关文件编制或审核。
3.5 资料员负责质量体系文件发放、保管、回收、销毁及档案管理。
4．要求
4.1 遵照中国《特种设备安全监察条例》和《有机热载体炉安全技术监察规程》相关要求，企业总经理授权质量确保工程师建立、实施和保持质量管理体系，并连续改善其有效性。以达成：
4.1.1 确定管理职责、资源管理、产品实现及测量、分析和改善等过程为质量管理体系所需基础过程。
4.1.2 明确这些过程次序和相互作用和和质量相关活动，明确职责、职权及相互关系，并确保各项活动之间接口含有控制和协调方法。
4.1.3 确定为确保这些过程有效运行和控制所需准则和方法。
4.1.4 确保能够取得必需资源和信息，以支持这些过程运行和监视。
4.1.5 监视、测量和分析这些过程。
4.1.6 实施必需方法，以实现对这些过程策划结果和对这些过程连续改善。
4.1.7 确保封头成型等外包过程得以识别和控制。
当现行质量管理体系需要更新时，应保持质量体系完整性。
4.2 在出现下列情况之一时，应对质量管理体系可能变更进行策划，确定必需更改和修订，包含对本《质量手册》确定质量方针和质量目标修订，以保持质量管理体系符合性、适宜性和完整性。
4.2.1 法律、法规及标准重大变更时。
4.2.2 市场环境或产品重大改变时。
4.2