公司产品质量管理制度模板样本.doc

目 录
（1）、工装检验管理制度 2
（2）、焊接管理制度 4
（3）、锅炉受压元件及压力容器材料编号印记、焊工印记标识制度 10
（4）、焊工钢印管理制度 12
（5）、锅炉、压力容器物资管理制度 13
（6）、无损检测管理制度 17
（7）、理化检验制度 23
（8）、质量检验工作制度 27
（9）、锅炉压力容器产品检验制度 36
（10）、锅炉、压力容器质量控制点、停止点管理措施 40
（11）、设备管理措施 44
（12）、不合格品管理制度 44
（13）、质量信息反馈制度 47
（14）、外购(配套)外协件检验制度 49
（15）、质量统计管理制度 50

（1）、工装检验管理制度
一、总则：
1、外购、自制工装是落实工艺规程，提升产品质量技术基础，是生产技术准备工作关键步骤，是提升生产率，降低成本关键手段，所以，工装设计，制造和采购，要求达成优异、可靠、安全、经济。
2、工装准备和供给统一由生产部管理，负责工装日常使用管理、报废、回收。
二、工装管理：
1、依据企业生产技术准备计划要求，由工程部负责设计工装，并制订工艺规程。
2、生产部在接到图纸和工艺规程后，要立即组织生产使工装按期保质保量完成。
3、制造单位必需严格根据图纸和工艺文件，技术标准进行生产。
4、工装检验人员要严格根据技术标准，图纸进行检验，工装经检验合格后，方可入库。
5、工装每次领用必需由工装库管员通知工装检验员进行复检，复检合格，才能投入到生产中，不然不予使用，每次使用完成，由工装检验员再复检，合格后清洗洁净方能上架，工装库管员对每次使用工装时间、效果备录在案。
6、对于不合格工装，工装检验员应填写工装修理单或报废单，并立即通知生产部、工具室安排返修或重做。
7、对新投入使用工装，工艺人员要随时进行跟踪，发觉问题立即采取纠正方法，，以避免更大损失。
8、工装验证，标准上在第一次使用时进行，由主管工具员，工装设计员，工具车间，生产技术部和操作人员共同在工装验证书上签字，由工装检验员保管工装验证书。
9、工装检验员要编制好各车间工装检定周期，定时检定。
10、对于回用工装，由主管责任工程师签定方能使用，并注上回用标识，废工装收回后涂上红色标识，不得使用。

（2）、焊接管理制度
一、总则
锅炉、压力容器制造质量确保在很大程度上取决于焊接质量，为确保锅炉压力容器焊接质量，全部从事锅炉压力容器焊接工作操作、管理人员必需遵守本制度。
二、焊工
1、焊工应含有初中以上文化程度或相同学历。
2、焊工应持有《锅炉压力容器焊工合格证》，才能根据 合格项目担任对应焊接工作，施焊项目要和持证项目和使用期相符，不得超期超项施焊。
3、持证焊工应严格实施工艺纪律，遵守相关《工艺守则》要求。
4、持证焊工合格证由管理部统一管理、生产、安装部门使用时由单位责任人办手续借用，用后归还，以免焊工私自借用和冒名顶替。
三、焊工考试和建档
1、凡含有要求学历能独立担任焊接工作焊工可向焊工考试委员会提出申请，经同意后方可参与考试。
2、焊工首先要经过省特种设备安全监察处基础理论培训考试，合格后才能参与焊接操作训练进行实际操作考试。
3、焊工考试委员会依据工厂实际情况安排焊工实际操作考试，实际操作考试在省特设处派员监督下进行。
4、理论，实际考试合格焊工，由省特种设备安全监察处发给对应合格证，焊工证书使用期为三年。持证焊工在工作中，焊接质量一贯优良，经相关部门检验并有原始统计入档人员，可由焊工考试委员会依据相关条文报请省特种设备安全监察处同意，持证焊工可免考一次。
5、对持证焊工，企业焊考委员会所属职能部门应建立焊工档案，内容包含：
1） 焊工考试统计表；
2） 焊工平时施焊质量统计表；
3） 参与相关部门组织技术培训及焊工比赛取得名次见证材料；
4） 省特种设备安全监察处同意颁发焊接合格项目表；
5） 焊工考试各项要求按劳动部（锅炉、压力容器焊工考试规则）实施。
四、焊接材料
1、焊接材料订货、验收、入库按（锅炉、压力容器物资管理制度）中相关要求实施。
2、焊接材料保管和发放分两级库进行，企业所设库房称一级库，生产车间从一级库领用焊材准备随时施焊材称二级库。
3、一级库焊材保管除遵守上述第一条外，还应对库房温度、湿度进行控制并定时统计。
4、二级库焊材保管人员应熟悉施焊锅炉材质和使用焊材牌号，焊条、焊剂在使用前按工艺守则进行烘干保温。车间调度员应提前一天通知二级库焊材保管员第二天生产所用焊材数量、牌号。保管员接到通知后，应按要求对焊材进行
烘干，恒温等一系列工作，并要做好焊条发放和回收统计。
5、保管员在发放焊材时，应对所发放牌号，规格进行核查，预防错发。
6、焊条施 焊前应放置在保温筒内，随用随取，不得随地丢弃。用不完焊条退回焊条库、焊条头应交回焊材库。
五、焊接工艺评定
1、焊接工艺评定在焊接性能试验以后，施焊产品之 前进行。在评定前应编制《焊接工艺指导书》经评定合格指导书可直接用于生产。焊接评定过程（工艺指导书）编制按JB4420-89《锅炉焊接工艺评定》及JB4708-《钢制压力容器焊接工艺评定》实施。
2、焊妆工艺评定在焊接责任工程师主持下进行。
3、焊接工艺评定由焊接工程师依据产品图纸和相关技术要求提出，并编制《焊接工艺评定任务书》和《焊接工艺评定指导书》经总工程师同意后下达。
4、由焊接试验室《焊接工艺指导书》准备试件。
5、由焊接试验室焊工在焊接工程师指导下，按《指导书》内容焊制试件，施焊前应检验钢材，焊材材质证实或复验证件，检验焊接设备及调整控制装置，检验焊条、焊剂烘干质量，按要求调整好工艺规范。
6、试样经外观检验合格后交无损探伤，理化试验进行检验，做好原始统计，提出评定试样试验汇报交焊接工程师。
7、由焊接工程师依据评定试样试验汇报，做出综合评定，填写《焊接工艺评定汇报》经总工程师审查同意。
8、评定合格《焊接工艺指导书》可直接用于生产，也可依据需要编制《焊接工艺卡》。
9、焊接工艺评定时，如发觉问题，焊接工程师可依据实际情况更改《焊接工艺指导书》直至达成要求为止。
10、焊接工艺评定试验原始统计，汇报由焊接试验室及技术档案室存档，试板、试样由中心试验室保留。
六、焊接施工
1、产品施 焊过程中，焊工应按对应《焊接工艺卡》或《焊接工艺指导书》进行，并实施工艺守则。技术检验部门负责对焊工实施工艺纪律情况进行检验。
2、焊工对施焊焊缝在要求部位打上自己焊工钢印。
3、焊接检验试板。
1）焊接检验试板必需按《蒸规》第五章受压元件焊接中（五）焊接接头力学性能试验中相关条款进行。
2）焊接试板必需在焊接工件纵缝时同时进行，试板按要求切割下交检。
3）试板上应打上材质编号，试样编号及焊工钢印，试板和试件余料最少保留三个月，其试验资料最少保留5 年。
4、焊缝返修
1）焊缝返修必需由对应持证焊工担任，严格按《蒸规》和企业《焊缝返修工艺》实施。
2）焊缝返修第一、二次由焊接工艺人员制订返修工艺，经焊接责任工程师审批后实施，第三次返修必需经总工程师同意后，焊接工程师亲自监督才能进行。
3）焊缝返修情况应记入《质量证实书》中。
5、焊前预热和焊后热处理要求。
1）需焊前预热材料应由焊接责任工程师给定预热温度及相关技术要求。
2）依据“条例”“细则”或其它相关标准要求需进行热处理产品应由热处理责任工程师编制热处理工艺和热处理工艺守则。
七、焊接设备管理
正确地安装，使用和维护焊接设备，对确保工作性能稳定，降低故障，确保安全和延长其使用寿命含相关键 意义。对焊接设备日常使用和维护，是焊工职责一部分。
（一）焊机安装
1、焊机应安装在干燥、通风良好、无腐蚀气体、无猛烈震动环境中。
2、焊机必需经单独开关和熔断器接入电网，以确保使用安全。
3、安装前应检验焊机内部接线端联结是否良好，有没有松动，外部接线螺母是否齐全完好，调整机构是否齐全、灵活等。发觉故障立即排除。
4、焊机外壳必需可靠接地，地线电缆不可用铁片、铁条等搭架。
（二）焊机使用
1、焊机开启前应检验焊把或焊丝是否和工件接触，严禁在二次短路情况下启劝，对直流焊机还应注意极性接法是否正确
2、应避免使焊机在过载状下运行。
3、埋弧自动焊机焊前应依据焊丝直径正确选择导电嘴尺寸，以免造成焊丝接触不良或送丝不畅等故障。检验焊丝送给及小车行走是否正常，有没有间断或打滑，在试板上试焊以调整好各焊接工艺参数。
4、工作完成或离开焊接场地，必需切断电源。
（三）焊机维护和保养
1、焊机维护和保养由焊工按焊机说明书内容进行。
2、焊机上安装电流表，电压表要定时进行校验。
3、定时检验焊机电源开关是否正常，焊接电缆联结处是否接触良好，接地线接联结处是否牢靠，电缆线绝缘有没有损坏等。
4、对交流弧焊机，调整电流机构应常常保持转动灵活，并定时给螺栓加油润滑。
5、对埋弧自动焊机，每日工作完成，应将焊接小车上焊剂，渣壳及碎未清理洁净，保持机头及各活动部件清洁。定时检验控制箱电源，各接头螺丝，控制电缆插接件是否松动，内部电线是否断线或短路，接触器、继电器是否烧损或熔化等 。
6、焊机在使用过程中如出现故障或发觉异常情况，必需立即停机检验。（3）、锅炉受压元件及压力容器材料编号印记、焊工印记标识制度
一、材料编号守则
1、为了确保锅炉压力容器受压元件材质正确性。避免在生产步骤中材料相混。实现产品标识和可追溯性，特在锅炉、压力容器受压元件表面打印材料编 号印记。方便加强参受压元件材料进行控制和管理。
2、材料编号由项目部对进厂材料按JB3375-进行入库检验合格后进行统一编号。领料时，由材料库房管理员将材料编号通知领 料人，方便材料 标识移植。
3、车间在受压元件下料后，应将材料编号用钢印打在毛坯表面上，关键 受压元件钢印位置按锅壳式锅炉本体钢号打印示意呼锅炉材料钢号打印。见附图。对单节锅筒只打印在一端即可见下图：
材料号

4、分企业在毛坯成型过程中应注意将钢印标识安排在成型件外表面，且保持钢印标识清楚、完整。
5、分企业下料后，凡能应用边角料应进行编号移植。用白铅油在边角料上写明材料编号。
无材料编号材料，操作者不得将其用于制造封头、管板、集箱、锅筒等受压元件。专职检验人员应拒绝检验。
二、焊工钢印制度
1、为了确保锅炉压力容器受压元件质量，必需由持有焊工合格证焊工焊接收压元件。而且在施焊工件上打印自己钢印编号，以示对自己施焊质量负责。
2、焊工合格证及指定钢印由企业焊接考试委员会负责发放，焊工指定钢印由焊工个人保管，不得转借她人。
3、焊工钢印打印位置按锅壳式锅炉本体钢号打印示意图及第一条第三款要求实施。
4、受压元件在制造过程中焊工钢印号应清楚、完整。
5、检验 部门对无焊工印记受压元件不予检验。
三、印记确定
1、车间将材料领回后由检验员进行复核无误后，在领料单存根上写明材料检验号，并签字确定。
2、产品上材料印记由检验员复核确定，在产品质量证实书对应栏中做好统计并签章。
3、焊工印记由检验员确定后填 入产品质量证实书中在焊工编号处加盖自己检验印章。

（4）、焊工钢印管理制度
一、从事手工电弧焊、气焊、自动埋弧焊焊工，必需按国质检锅（）109号文通知精神，经基础知识和操作技能考试合格，由省特种设备安监处按合格项目发给焊工合格证，并发给指定钢号。
二、焊工钢印为合格焊工永久使用，如 遇焊工脱离工作岗位，本钢号也即时废止，其原钢号也不得作为补充焊工使用。
三、指定焊工钢印由个人保管，不得转借她人。
四、考试合格焊工指定钢号每十二个月向省特种设备安监处申报，同时上报省特种设备检验所立案。

（5）、锅炉、压力容器物资管理制度
物资管理是确保锅炉、压力容器制造质量关键步骤。多种物资采购、验收、贮存、使用全部应符合相关标准和质量要求，本管理制度对企业锅炉、压力容器使用物资管理作出要求，要求相关部门果断落实实施。
一、原材料订货
1、经营部负责物资订货工作。订货依据是企业技术文件和对应标准。
2、物资订货应择优订货。长久或大批量材料分供方，应提供分供方资料会同相关部门进行验证，并报领导同意后方可确定。
3、进口材料或企业首次使用钢材订货应经质保工程师或授权责任工程师同意后方可提出订货。
二、物资入厂验收：
1、材料到货后提货人应填写（材料入库单）交库管员清点，同时交“到货通知书”和“材料质量证实书”。
2、库管员依据到货通知材质证实书，检验材料规格、名称、数量、重量、检尺、检斤、查对无误后在验收单上签署点收情况，按要求编写材质入厂编号后，将材料堆放在待验区，填写“材料送检单”送交材料检验员。在材料未经最终验收前，负责材料保管，预防材料丢失和混料。
3、材料检验员依据库管员送达“材料送检单”材料质量证实书根据材料验收标准进行外观检验。
4、外观检验合格后，材料检验员要填写“材料登记台帐”，并给出材料检验编号。然后按标准和技术文件要求检验项目和方法，对原材料和焊材取样进行复检，复检项目，取样数量合格标准按国家要求实施。
5、经复检不合格材料由检验员通知材料责任人员处理，同时通知库管员，不合格材料必需隔离堆放并有显著标志。
三、合格材料入库、保管、发放、使用
1、材料入库
（1）材料保管接到盖有理化试验室印章合格材料卡片后，应立即填写《合格材料入库使用台帐》帐卡均标明材料牌号，规格、炉批号、数量、材料、检验编号。
（2）按材料炉批号和材料检验编号，将入库材料排放整齐，并进行涂色或标识。
（3）排放好材料垛必需挂牌，牌上应有材料编号、炉批号、材料复检编号、规格、库存数量等项目。
2、材料保管
（1）材料应按合格材料、待验材料，不合格材料，专用材料和类别、材质、规格、批号等 不一样分区，分类整齐存放，并有显著标识，料场和库内材料摆放须达成：一、有料签或料牌；二、要纵横成线；三、要便于保养，收发盘点和装卸。
（2）材料存放条件须满足物资管理要求，预防锈蚀，污染，损伤和变形，钢板、钢管等材料，应做到下垫上盖，离地面高度应大于300mm，并视材料刚度情况和质量要求，确定合格垫物间距预防材料锈蚀和变形。
（3）保持材料标志及材料代号清楚牢靠，如标志代号不清或脱落，应立即经材料检验员核实后给予恢复并确定。
3、材料发放
（1）保管员发放锅炉、压力容器制造材料时，领料单上必需有该单位责任人签署审查意见，代用材料还应附上设计部门同意《材料代用单》，发料前保管员应认真查对领料单上材料编号、规格及其它要求是否和库存材料相一致，严格按料单发料，不得自行改变。
（2）发料时应查对材料标志及材料代号，查对无误领料人在领料票上署名后方可领料。保管员发料后，应立即在台帐上登记。
（3）锅炉关键受压元件用料，发料时应向领用单位在领料票存根中注明该材料入厂检验复验号并签字，领用单位应立即向材料检验员出具领 料存根凭据，方便立即查对填写产品质量证实书中材料原始统计。
（4）须切割发放材料，应按材料标识要求先行标识移植，并经检验员确定后切割发料。
4、材料使用
(1)使用前应对材料牌号、规格、尺寸、标识、代号及表面质量进行核查，核查结果应符合设计图纸和相关标准。
（2）下料人员要在下料零件上打上材料 牌号和材料检验编号钢印，做好材料标识移植，经检验员确定后，在工序票上签字转入下道工序。
(3)零件在加工过程中必需 按要求进行材料检验编号钢印移植，检验员必需对材料 检验编号进行确定统计。
5、余料处理
下料人员在余料上打上材料检验编号钢印，并经检验员确定加打检验员号，方可向仓库办理退料手续，不然余料不得用于锅炉受压元件上。
6、材料代用
凡使用原材料牌号规格和图样和工艺文件要求，不符时，必需按要求办理材料代用手续。
四、外购、外协件管理
1、外购外协件应按设计、工艺要求技术要求订货。
2、外购、外协件分供方确定应由经营部、生产部提出提供分供方具体资料，由生产技术部主持并会同工程部评审合格后确定。
3、外协件签署协议时应确保能达成图纸、标准和技术要求，质量协议书报生产技术部审定。
4、用于锅炉、压力容器外协件分供方应提供质保书。
5、外购、外协件进厂后经检验合格后方可入库使用。
6、生产技术部应定时对分供方进行评审，以确保外购、外协件质量。
五、库管人员职责
1、收料：入库单必需和实物相符，物资入库后立即定位上架、填卡登帐。做好待检标志。
2、送检：物资入库后立即报生产技术部检验，库管员对未立即送检,影响生产并由此发生质量问题、事故负全责。
3、管理：
（1）检验合格物资正式入库登帐、建卡，不合格物资不能入库由生产技术部通知采购部门退货或更换。
（2）合格物资按区划存放。做到标识显著，品名相符规格不串、材料不混、数量正确。不合格物资要单独隔离、做好标志。
（3）物资保管要做到十不（不锈、不潮、不冻、不腐、不霉、不变质、不坏、不混、不漏、不塌）。因管理不善造成物资失效由库管员负责。
4、发放
（1）经检验合格物资才能发放。要确保发放物资材质、规格、型号、数量和领料单相符。库管员对错发、误发事故负责。
（2）对于未经检验合格物资，领料单材质、规格、型号、数量不符物资，库管员有权拒发。紧急放行物资。必需有生产技术部确定凭证。
（3）钢材发放要给领料人员提供材料检验号，方便 车间标识移值和检验人员确定。
（4）外购配套件发放要做好发放统计，统计项目关键有：
a、 产品编号
b、 配套件名称、型号、规格、出厂编号、数量
（5）物资发放后要立即登帐，做到发放数、库存数帐物相符。
（6）三包更换退库物资要单独建帐，放入不合格或报废品区隔离。

（6）、无损检测管理制度
为确保企业锅炉、压力容器产品制造质量，确保产品无损检测正确性和可靠性，特制订本制度，各相关人员要切实落实实施。
一、无损检测人员职责
1、初级无损检测人员职责
（1） 正确使用和维护保养自用无损探伤设备。
（2） 正确使用相关工具，用具和辅助设备及其维护保养
（3） 严格实施探伤工艺规程。
（4） 独立地按规程标准、相关技术文件调整设备，仪器和正确进行检测操作，并正确做好原始统计。
（5） 严格实施安全技术操作规程和安全防护规则，做到岗位工作职责和文明生产各项要求。
2、中级无损检测人员职责：
（1）熟练、正确地使用常见检测设备及辅助设备并能正确地维护保养。
（2）正确使用射 线剂量仪进行剂量计算。
（3）正确判别用具和药液质量。
（4）依据评片标准正确地评片，做出结论，并出具汇报。
（5）依据产品几何形状、厚度、技术要求，正确选择检测规范和相关技术条件。
（6） 分析射线底片报废原图，并提出改善方法。
3、高级无损检测人员职责：
（1）熟练掌握无损检测相关技术标准和规程，正确解释和评定检验结果，编写检验汇报，对检验结果负责。
（2）处理无损检测工作中技术问题。
（3）指导中级检测人职员作，对初、中级人员进行操作培训。
（4）编制检验工作步骤和工艺卡。
二、无损检测人员资格
1、射线、超声、磁粉、渗透探伤工作人员必需经过专业培训。按（锅炉、压力容器无损检测人员资格判定考评规则），参与劳动部门组织考试，取得资格证书（III、II、I级）才能担任对应无损检测工作，
2、无损检测汇报必需两级签字方可发出
射线探伤应由含有I级以上（含I级）资格人员初评并统计检测结果，II级以上（含II级）资格人员复评并签发射线探伤汇报。
超声、磁粉、渗透探伤，由各专业I级以上（含I级）资格人员检测并统计检测结果，各专业II级以上（含II级）资格人员确定并签发检测汇报。
3、企业无损检测质控责任人应由含有II级以上（含II级）无损检测资格证书人员担任。
三、无损检测工作程序
无损检测委托
a射线探伤工作，首先应外观检验和几何尺寸检验合格，多种标识齐全后填写“无损检测委托单”送检。
b超声探伤工件，应外观检验和几何尺寸检验合格，工件表面打磨清理或加工完成，表面粗糙度达成要求要求后填写“无损检测委托单”送检。
2、探伤室依据“无损检测委托单”按要求进行探伤工作。当发觉外观质量不符合探伤要求时，应退回上道工序处理后方可进行探伤。
3、进行射线探伤时，应按底片要求布片，并画出布片图，底片应使用合格底片，底片标识齐全，摆放正确。
4、对局部射线探伤和局部超声探伤焊缝，应按相关规程和技术标准进行，并确保其正确性。
5探伤后发觉超标缺点，评片人员应做出显著标识，填写“焊缝返修通知单”交车间按要求返修。
6、无损探伤完成后按要求填写无损探伤汇报，同时立即将无损探伤汇报、射线探伤底片和相关资料交监检单位审查。
四、无损探伤设备和条件
1、无损探伤设备应满足产品无损检测要求。购置无损探伤设备，器材事先征求无损探伤检测质控责任人意见。
2、多种无损探 伤设备、器材等应符合技术标准要求，定时检修或检定，确保其良好状态。应专员保管，定时保养，严格按操作规程操作。
3、射线室透照室，操作室、暗室评片室应符合相关技术标准要求要求，保持整齐。
4、完善射线防护方法，确保人身安全。透照室门外有警灯等表示工作状态装置。
五、无损检测资料管理
1、无损检测资料包含射线探 伤、超声、磁粉渗透探伤汇报、原始统计、射线探伤布片图及射 线探伤底片等。
2、多种检测资料应汇总整理，一份一档，经无损检测质控责任人审核 后存档保管。
3、射线底片需装袋直立排放，放于干燥，通风地方，预防损坏。
4、射线底片保留期为七年，期满后，如用户需要，经协商可交用户保管，不然按要求给予销毁。

无损检测操作规程
1、打开电源使机器预热，将射线镜头对准被检工件，注意中心指示器和被检部位方向一致，软片暗盒必需紧贴在被检工件后面，用磁铁固定。
2、使用射线柜窗口上中心指示器拉杆调 整被检中心及射线焦距，用毕恢复原状。
3、对不一样材料，厚度工件，应选择合理管电压、电流及曝光时间，作好统计。
4、成批探伤时，第一次调整好透照电压、电流及曝光时间，以后参数不再变动，每次可用自动摄片进行，隔日工作时，还需重新调整。
5、拍摄后软片必需在暗室经过显影、定影、冲片晾干等工序后方可进行评片；
6、显影、定影温度必需控制在18~200之间，各项参数必需达成国家标准要求。
磁粉探伤操作规程
1、将被检物表面清理洁净，以免防碍磁粉吸附在缺点上影响对磁痕观察。
2、准备好探伤用磁粉，配好调匀磁悬液。
3、检验设备后接通电源，依据被检物具体情况采取合适磁化方法，使被检物磁化。
4、对一般磁粉观察应在明亮条件下进行，对荧光磁粉观察应在暗室中紫外线灯照射下进行。
5、必需对被检物进行退磁处理。

（7）、理化检验制度
一、总则
理化检验是确保企业锅炉、压力容器等产品质量关键步骤，本制度对企业理化检验工作职责、程序作出要求，各相关人员应严格实施本制度，确保多种试验数据正确可靠。
二、理化检验范围
1、原材料：钢材、焊材，其它金属材料、铸锻件、热处理件、标准件、在制半成品。
2、产品焊接试板，焊接工艺评定试板。焊工考试试板等。
三、职责
1、企业理化检验工作由生产技术部中心试验室负责
2、实施理化质量控制责任人负责制，其职责：
（1） 对多种理化试验符合最新规范，标准负责。
（2） 对试验汇报数据正确负责，并负责试验汇报审核签发。
（3） 确保多种试验设备完好，并在周检 期内使用。
（4） 确保多种试验设备，满足企业产品制造类别：品种和范围要求。
（5） 负责理化试验汇报发送、存档。
（6） 安排理化试验人员进行培训。
3、理化试验 人员职责
（1）理化试验人员经过专业培训取得对应资格证书。
（2）严格实施国家相关标准，正确进行操作，确保试验数据正确。
（3）正确进行统计和计算检验结果，并对其正确性负责。
（4）正确填写试验汇报单，对检验结果负责并签章。
（5）应含有良好职业道德，认真负责，不弄虚作假，充足认识本身工作关键性，确保试验数据正确无误。
4、相关人员职责
相关生产车间和人员应严格按图纸标准完成试样加工制备。
四、接收
1、原材料，外协外购等 进厂物资凭“送检单”或“入库卡片”送检，产品焊接试板、焊接工艺评定试板及焊工考试试板按“产品试样传输单”转送。
2、外单位送检时，应办理委托手续后，理化检验室进行检验。
3、多种试板理化试验在外观检验和射线探伤合格后进行，不然应不予接收。
4、多种试板、试样检验前，理化质控责任人应严格检验相关鉴证材料确定无误后方可进行理化试验。
5、本单位无法完成理化试验项目，委托外单位检验时应经理化质控责任人同意，并按要求送检。
五、试样设备
1、理化检验试样制备应符合国家相关标准法规，生产车间应严格按图样加工试样，经检验员检验合格后，方可转送理化试验，外委托试样通常由企业制备。
2、委托外单位检验，需企业制备试样时应制备合格试样送检。
六、理化试验
1、理化试验前试验人员应检验所使用设备，仪器是否完好并在周检期内，化学药品是否合格。
2、检验查对试样，确定无误后方可进行，如有疑问应立即查明原因或重新取样。
3、理化试验操作应遵照相关标准要求，理化试验人员应熟练掌握设备、仪器使用，不得违章操作。
4、试验操作时试验人员应认真作好统计，认真分析计算试验结果，假如发觉异常时应立即向理化质控责任人反应，必需时进行复验。
七、试样保留和复查
1、送检试样余料均不得带走,由理化试验室保留.通常样品保留最少三个月,关键样品最少保留六个月,以备复查.
2、委托者对原试样结果要求复查,应在收到检验汇报单后一周内提出。
八、统计
1、理化试验检测过程中应作好具体原始统计，并归档妥善保管，保管期七年，以备核查。
2、全部原始统计（统计、摄影底片等）通常不得外借、外带必需使用时也需经领导同意。
3、非理化试验室人员不得私自进入试验室翻阅原始统计等 相关资料。
九、理化试验汇报
1、理化试验人员应按要求检验项目要求检验，如实填写“理化试验汇报”并对其正确性负责，签章后交质控责任人审核签章后发出。
2、外委理化试验汇报出具应加盖中心试验室印章。
3、本单位委托外单位进行试验时，外单位出具“理化试验汇报”应经理化质控责任人检验签章确定。
十、理化试验室管理
1、非本室人员不得进入试验室，特殊需要时须经领导同意，外单位参观须经总工程师同意，试验室不得私自接待。
2、操作人员应持证上岗，严格按操作规程操作，不得违章作业。
3、检测人职员作时应按要求戴好劳动保护用具，室内严禁吸烟。化学药品严禁用嘴品尝方法判别。
4、试验室多种珍贵仪器应确保在周检期内完好。专员负责，她人不得动用。
5、化学试剂应贴有标签，注明名称，浓度等相关数据。
6、多种样品应标示清楚，摆放整齐，其它人员不得乱动，预防混样事故发生。
7、易燃化学品应由专员保管，妥善放置。
8、工作完成或设备停用，应切断电源、水源。
9、试验仪器设备应按操作规程维护保养、清洗，按周期检定。
10、试验室应有消防设备，预防事故发生。

（8）、质量检验工作制度
一、总则
1、检验工作必需落实“质量第一”方针，对原材料入厂、生产、储存、产品出厂等 各个步骤，根据国家和主管部门颁发质量法规、技术标准，和企业制订 技术文件，采取科学方法，进行检验把关，实施“不合格原材料不准投料，不合格毛坯不准加工，不合格零件不准装配，不合格产品不准出厂”标准。
2、检验范围：自原材料、辅助材料进厂到产品包装出厂整 个生产过程，和外协，外购件，工具刃具、工装、仪器仪表，配件等应检验物质。
3、检验方法：依据产品图纸，技术文件要求和工艺规程要求检验方法及检验指导书内容方法，对产品和零件 进行检验验收。
4、检验依据：
技术标准、产品图纸、工艺规程、协议协议及其它相关技术标准。
5、检验制度：
（1）检验工作必需坚持“三按”（按图纸、按工艺、按质量标准检验）。
（2）在工序检验中，必需实施“三检制”（首件检验、巡回检验、完工检验）。
（3）操作 人员必需认真进行自检。
（4）检验人员必需做好检验统计，按要求签字或盖章。
（5）加强不合格品管理，严格实施质量考评。
二、原材料、外购件、外协件检验：
1、原材料检验《锅炉用材料入厂检验验收规则》JB/T3375-进行。
2、外购配套件、外协件检验按《外购、配套、外协件检验制度》进行。
三、铆焊件检验：
1、焊件下料，焊接尺寸，几何形状，组合件尺寸，均按图纸及工艺要求进行检验。
2、按图纸、工艺技术文件和工艺要求检验方法，检验产品零部件焊接、冲压等 各道 工序。
3、原材料 代用要有工程部同意同意方能投入生产，不然造成后果由车间负责。
4焊接件所用焊条必需 符合图纸及工艺要求要求牌号。锅炉、压力容器上所用焊条必需经过理化检验、复检合格后，方能使用。
5、焊接前后必需 严格清理焊接区，去除锈斑、夹渣、焊渣、毛剌，不然，检验员应令其返工。
6、焊接不符合图纸及工艺要求，检验员开返工票由原车间立即返工直至合格完工，并统计实际返修工时。
7、全部焊件，如发觉变形缺点，应立即通知车间，班组进行校正返修。
8、未经检验签字及打印记，不得转下道 工序。下道 工序发觉前道 工序问题，有前道 工序操作 者及检验员负责。
四、铸件质量检验
1、铸件进厂后，由生产外协将毛坯 工艺图及质量证实文件交生产技术部，由检验人员按10%进行抽查，无毛坯工艺图或无质量证实文件者，不予验收。
2、检验员依据铸造工艺图纸及技术要求，抽查表面清洁度，有没有粘砂、包砂、落沙，并对冷隔边缘和内壁直线性，局部飞剌 等进行检验。
3、对几何尺寸，加工余量，斜度要求，公称重量等进行检验，达成铸件工艺规程和图纸要求。
4、检验金属机械性能，化学成份、金相组织、硬度是否符合图纸和技术标准。
5、经上述检验合格后，铸 件方能入库，投入生产。
6、对有轻微缺点非关键铸件，需经检验员同意，补焊或气割。严重缺点件，关键件关键 件处理，必需办理手续，有检验和设计部门研究做出决定是否回用，必需 时报请总工程师决定 。
五、热处理检验：
1、热处理件检验应按图纸，工艺要求及热处理工艺卡进行，对几何形状（包含变形），硬度检验，渗碳件试验棒可按设计及工艺要求检验，作出合格，返修，报废决定，经检验合格并签字后方可下转。
2、在热处理过程中操作人员，应严格遵守工艺，并对温度，保温时间，冷却剂进行自检，检验员应常常抽检。热处理过程中及零部件完工后，对正火，退火、调质、渗碳，清洗等进行自检，检验员对以上项目及金相、硬度、关键件必需逐件检验，并作好统计，填写关键件检测卡。
3、经检验发觉变形、裂纹，断裂及其它缺点热处理件，检验员应立即汇报，技术员和生产技术部，协同相关人员共同处理。通常由热 处理检验 人员签字转序后又发觉上述问题由热 处理车间及热处理检验员共同负担责任。
六、机加工检验：
机械加工检验必需严格根据图纸、工艺规程、技术标准及质量三检制程序 进行。
1、自检、互检、操作工人必需根据图纸、工艺路线、技术标准加工零件，而且进行自检，操作者之间互检。
2、专检，凡成批生产零部件， 在操作者自检认为合格基础上，由专职检验员必需首件检，合格后盖“首XX”印记，操作者方可继续加工。
3、在零部件加工过程中，检验员应做巡回检验，立即发觉产品中质量问题，如发觉问题，检验员有责任帮助操作者查出原因。采取方法，不然不可继续加工。
4、零件加工完成，检验 员应进行完工检验，对零件进行全方面检验，经检验合格后，打上合格品印记，方能入库，并对入库零部件质量负责。
5、关键件，关键件要逐件检验，并按关键件工序检验卡逐项检验，认真填写原始统计备查。
6、正确区分产品合格、返修、回用或废品，并分别办理入库，回用和报废手续。回用件必需在本工序，了解下道 工序使用情况，发觉重大问题应立即
向车间和部长汇报，方便立即采取方法。
七、产品装配、涂漆、包装、入库出厂检验：
产品装配、涂漆、包装、入库出厂检验按《产品装配、包装入库出厂检验制度》实施。
八、锅炉压力容器检验：
锅炉产品检验按《锅炉压力容器产品检验制度》实施。
九、工装制造检验：
1、按图纸工艺技术文件，对所制造工具、模具、量刃具，专机等进行半成品质量检验。
2、制造单位自检为主，关键抓好首件检验检验员按“三检制”进行检验。
3、零部件完工入库工装。在使用中发觉问题，由制造单位负责返修。
4、对已完工入库工装，在使用中发觉问题，由制造单位负责返修。
5、外购件（包含量具）或外协件造 成不合格品，由协作单位负责废品损失，量具须经检验入库发放，不经检验不能入库发放使用，不然，由此造成废品由工具室负责。
十、工装及模具检验：
1、工装及模具检验：
2、工装交送车间后，使用车间必需交工装检验员复检后。方能使用，不合格时送工具车间返修。
3、工装检验员要编制各车间检定周期，定时检验，回用由主管总工程师签字方能使用，并注上回用标志，废工装收回涂红色标识车间不得使用。
4、管理点上工装要关键检测，要单独建帐保管使用合格率要达成100%。
十一、各级质检人员职责
（一） 生产技术部长
1、在总经理和总工领导下负责生产技术部全方面工作，认真实施《产品质量法》和上级相关技术标准，规程，检验监督质量体系运行情况。组织领导企业新产品从原材料、配套协作件入厂到商品出厂过程质量检验工作。
2、全方面掌握新产品质量情况，立即处理质量问题，重大问题报总工处理，有权向相关部门提出质量改善意见并督促检验实施情况。
3、依据总经理授权有独立处理质量问题权力，任何领导、部门、个人不得干予。
4、对不合格新产品、半成品、工装、自制设备和原材料、外协、外购、配套件等有权严禁出厂、进厂、投入生产和使用，并向相关部门提出处理意见。
5、督促检验检验人职员作。有权对检验人员渎职行为提出处理意见报总经理；有权对企业各部门忽略新产品质量、弄虚作假者提出处理意见报总经理。
6、负责生产技术部各项管理制度制订和同意实施。
7、参与新产品判定，组织产品质量抽查检验，并对汇报正确性负责。做好质量统计。
8、提出对职员质量奖惩意见报总经理核准。
9、组织检验人员业务学习，提升业务水平。
10、主持生产技术部日常行政事务。
11、立即反馈质量信息。
12、参与用户访问，整理反馈用户意见。
13、对三包服务工作中质量问题提出判定意见。
（二） 检验技术员
1、正确落实实施国家质量标准及要求，做好检验技术准备。检验工艺编制等技术服务工作，对质量检验工作进行技术指导和监督。
2、全方面掌握质量情况，研究分析新产品质量问题，提出预防纠正方法，和相关部门共同制订改善方法，预防废品，提升质量。对实施情况有责任督促和检验。
3、组织研究和改善检验方法和检验工具，不停提升检测水平和检验效率。
4、配合做好工艺纪律检验。
5、负责处理不合格品回用及相关质量问题，参与质量分析会，立即做好质量情况统计，定时进行质量总结。
6、参与用户访问工作，并将用户相关质量问题意见汇总、登记向部长反应。
7、制订年、季度质量考评指标，报部长同意。
8、参与新产品判定及新产品抽查检验，出具书面汇报。
（三）质量统计员
1、认真实施质量统计标准，要求和制订，立即搜集多种质量数据，正确真实地填报多种统计报表。
2、对质量统计资料进行分类、编号和存档。
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