公司产品质量管理制度模板样本.doc
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1、目 录(1)、工装检验管理制度2(2)、焊接管理制度4(3)、锅炉受压元件及压力容器材料编号印记、焊工印记标识制度10(4)、焊工钢印管理制度12(5)、锅炉、压力容器物资管理制度13(6)、无损检测管理制度17(7)、理化检验制度23(8)、质量检验工作制度27(9)、锅炉压力容器产品检验制度36(10)、锅炉、压力容器质量控制点、停止点管理措施40(11)、设备管理措施44(12)、不合格品管理制度44(13)、质量信息反馈制度47(14)、外购(配套)外协件检验制度49(15)、质量统计管理制度50(1)、工装检验管理制度一、总则:1、外购、自制工装是落实工艺规程,提升产品质量技术基础,
2、是生产技术准备工作关键步骤,是提升生产率,降低成本关键手段,所以,工装设计,制造和采购,要求达成优异、可靠、安全、经济。2、工装准备和供给统一由生产部管理,负责工装日常使用管理、报废、回收。二、工装管理:1、依据企业生产技术准备计划要求,由工程部负责设计工装,并制订工艺规程。2、生产部在接到图纸和工艺规程后,要立即组织生产使工装按期保质保量完成。3、制造单位必需严格根据图纸和工艺文件,技术标准进行生产。4、工装检验人员要严格根据技术标准,图纸进行检验,工装经检验合格后,方可入库。5、工装每次领用必需由工装库管员通知工装检验员进行复检,复检合格,才能投入到生产中,不然不予使用,每次使用完成,由工
3、装检验员再复检,合格后清洗洁净方能上架,工装库管员对每次使用工装时间、效果备录在案。6、对于不合格工装,工装检验员应填写工装修理单或报废单,并立即通知生产部、工具室安排返修或重做。7、对新投入使用工装,工艺人员要随时进行跟踪,发觉问题立即采取纠正方法,以避免更大损失。8、工装验证,标准上在第一次使用时进行,由主管工具员,工装设计员,工具车间,生产技术部和操作人员共同在工装验证书上签字,由工装检验员保管工装验证书。9、工装检验员要编制好各车间工装检定周期,定时检定。10、对于回用工装,由主管责任工程师签定方能使用,并注上回用标识,废工装收回后涂上红色标识,不得使用。(2)、焊接管理制度一、总则
4、锅炉、压力容器制造质量确保在很大程度上取决于焊接质量,为确保锅炉压力容器焊接质量,全部从事锅炉压力容器焊接工作操作、管理人员必需遵守本制度。二、焊工1、焊工应含有初中以上文化程度或相同学历。2、焊工应持有锅炉压力容器焊工合格证,才能根据 合格项目担任对应焊接工作,施焊项目要和持证项目和使用期相符,不得超期超项施焊。3、持证焊工应严格实施工艺纪律,遵守相关工艺守则要求。4、持证焊工合格证由管理部统一管理、生产、安装部门使用时由单位责任人办手续借用,用后归还,以免焊工私自借用和冒名顶替。三、焊工考试和建档1、凡含有要求学历能独立担任焊接工作焊工可向焊工考试委员会提出申请,经同意后方可参与考试。2、
5、焊工首先要经过省特种设备安全监察处基础理论培训考试,合格后才能参与焊接操作训练进行实际操作考试。3、焊工考试委员会依据工厂实际情况安排焊工实际操作考试,实际操作考试在省特设处派员监督下进行。4、理论,实际考试合格焊工,由省特种设备安全监察处发给对应合格证,焊工证书使用期为三年。持证焊工在工作中,焊接质量一贯优良,经相关部门检验并有原始统计入档人员,可由焊工考试委员会依据相关条文报请省特种设备安全监察处同意,持证焊工可免考一次。5、对持证焊工,企业焊考委员会所属职能部门应建立焊工档案,内容包含:1) 焊工考试统计表;2) 焊工平时施焊质量统计表;3) 参与相关部门组织技术培训及焊工比赛取得名次见
6、证材料;4) 省特种设备安全监察处同意颁发焊接合格项目表;5) 焊工考试各项要求按劳动部(锅炉、压力容器焊工考试规则)实施。四、焊接材料1、焊接材料订货、验收、入库按(锅炉、压力容器物资管理制度)中相关要求实施。2、焊接材料保管和发放分两级库进行,企业所设库房称一级库,生产车间从一级库领用焊材准备随时施焊材称二级库。3、一级库焊材保管除遵守上述第一条外,还应对库房温度、湿度进行控制并定时统计。4、二级库焊材保管人员应熟悉施焊锅炉材质和使用焊材牌号,焊条、焊剂在使用前按工艺守则进行烘干保温。车间调度员应提前一天通知二级库焊材保管员第二天生产所用焊材数量、牌号。保管员接到通知后,应按要求对焊材进行
7、烘干,恒温等一系列工作,并要做好焊条发放和回收统计。5、保管员在发放焊材时,应对所发放牌号,规格进行核查,预防错发。6、焊条施 焊前应放置在保温筒内,随用随取,不得随地丢弃。用不完焊条退回焊条库、焊条头应交回焊材库。五、焊接工艺评定1、焊接工艺评定在焊接性能试验以后,施焊产品之 前进行。在评定前应编制焊接工艺指导书经评定合格指导书可直接用于生产。焊接评定过程(工艺指导书)编制按JB4420-89锅炉焊接工艺评定及JB4708-钢制压力容器焊接工艺评定实施。2、焊妆工艺评定在焊接责任工程师主持下进行。3、焊接工艺评定由焊接工程师依据产品图纸和相关技术要求提出,并编制焊接工艺评定任务书和焊接工艺评
8、定指导书经总工程师同意后下达。4、由焊接试验室焊接工艺指导书准备试件。5、由焊接试验室焊工在焊接工程师指导下,按指导书内容焊制试件,施焊前应检验钢材,焊材材质证实或复验证件,检验焊接设备及调整控制装置,检验焊条、焊剂烘干质量,按要求调整好工艺规范。6、试样经外观检验合格后交无损探伤,理化试验进行检验,做好原始统计,提出评定试样试验汇报交焊接工程师。7、由焊接工程师依据评定试样试验汇报,做出综合评定,填写焊接工艺评定汇报经总工程师审查同意。8、评定合格焊接工艺指导书可直接用于生产,也可依据需要编制焊接工艺卡。9、焊接工艺评定时,如发觉问题,焊接工程师可依据实际情况更改焊接工艺指导书直至达成要求为
9、止。10、焊接工艺评定试验原始统计,汇报由焊接试验室及技术档案室存档,试板、试样由中心试验室保留。六、焊接施工1、产品施 焊过程中,焊工应按对应焊接工艺卡或焊接工艺指导书进行,并实施工艺守则。技术检验部门负责对焊工实施工艺纪律情况进行检验。2、焊工对施焊焊缝在要求部位打上自己焊工钢印。3、焊接检验试板。1)焊接检验试板必需按蒸规第五章受压元件焊接中(五)焊接接头力学性能试验中相关条款进行。2)焊接试板必需在焊接工件纵缝时同时进行,试板按要求切割下交检。3)试板上应打上材质编号,试样编号及焊工钢印,试板和试件余料最少保留三个月,其试验资料最少保留5 年。4、焊缝返修1)焊缝返修必需由对应持证焊工
10、担任,严格按蒸规和企业焊缝返修工艺实施。2)焊缝返修第一、二次由焊接工艺人员制订返修工艺,经焊接责任工程师审批后实施,第三次返修必需经总工程师同意后,焊接工程师亲自监督才能进行。3)焊缝返修情况应记入质量证实书中。5、焊前预热和焊后热处理要求。1)需焊前预热材料应由焊接责任工程师给定预热温度及相关技术要求。2)依据“条例”“细则”或其它相关标准要求需进行热处理产品应由热处理责任工程师编制热处理工艺和热处理工艺守则。七、焊接设备管理正确地安装,使用和维护焊接设备,对确保工作性能稳定,降低故障,确保安全和延长其使用寿命含相关键 意义。对焊接设备日常使用和维护,是焊工职责一部分。(一)焊机安装1、焊
11、机应安装在干燥、通风良好、无腐蚀气体、无猛烈震动环境中。2、焊机必需经单独开关和熔断器接入电网,以确保使用安全。3、安装前应检验焊机内部接线端联结是否良好,有没有松动,外部接线螺母是否齐全完好,调整机构是否齐全、灵活等。发觉故障立即排除。4、焊机外壳必需可靠接地,地线电缆不可用铁片、铁条等搭架。(二)焊机使用1、焊机开启前应检验焊把或焊丝是否和工件接触,严禁在二次短路情况下启劝,对直流焊机还应注意极性接法是否正确2、应避免使焊机在过载状下运行。3、埋弧自动焊机焊前应依据焊丝直径正确选择导电嘴尺寸,以免造成焊丝接触不良或送丝不畅等故障。检验焊丝送给及小车行走是否正常,有没有间断或打滑,在试板上试
12、焊以调整好各焊接工艺参数。4、工作完成或离开焊接场地,必需切断电源。(三)焊机维护和保养1、焊机维护和保养由焊工按焊机说明书内容进行。2、焊机上安装电流表,电压表要定时进行校验。3、定时检验焊机电源开关是否正常,焊接电缆联结处是否接触良好,接地线接联结处是否牢靠,电缆线绝缘有没有损坏等。4、对交流弧焊机,调整电流机构应常常保持转动灵活,并定时给螺栓加油润滑。5、对埋弧自动焊机,每日工作完成,应将焊接小车上焊剂,渣壳及碎未清理洁净,保持机头及各活动部件清洁。定时检验控制箱电源,各接头螺丝,控制电缆插接件是否松动,内部电线是否断线或短路,接触器、继电器是否烧损或熔化等 。6、焊机在使用过程中如出现
13、故障或发觉异常情况,必需立即停机检验。(3)、锅炉受压元件及压力容器材料编号印记、焊工印记标识制度一、材料编号守则1、为了确保锅炉压力容器受压元件材质正确性。避免在生产步骤中材料相混。实现产品标识和可追溯性,特在锅炉、压力容器受压元件表面打印材料编 号印记。方便加强参受压元件材料进行控制和管理。2、材料编号由项目部对进厂材料按JB3375-进行入库检验合格后进行统一编号。领料时,由材料库房管理员将材料编号通知领 料人,方便材料 标识移植。3、车间在受压元件下料后,应将材料编号用钢印打在毛坯表面上,关键 受压元件钢印位置按锅壳式锅炉本体钢号打印示意呼锅炉材料钢号打印。见附图。对单节锅筒只打印在一
14、端即可见下图: 材料号 4、分企业在毛坯成型过程中应注意将钢印标识安排在成型件外表面,且保持钢印标识清楚、完整。5、分企业下料后,凡能应用边角料应进行编号移植。用白铅油在边角料上写明材料编号。无材料编号材料,操作者不得将其用于制造封头、管板、集箱、锅筒等受压元件。专职检验人员应拒绝检验。二、焊工钢印制度1、为了确保锅炉压力容器受压元件质量,必需由持有焊工合格证焊工焊接收压元件。而且在施焊工件上打印自己钢印编号,以示对自己施焊质量负责。2、焊工合格证及指定钢印由企业焊接考试委员会负责发放,焊工指定钢印由焊工个人保管,不得转借她人。3、焊工钢印打印位置按锅壳式锅炉本体钢号打印示意图及第一条第三款要
15、求实施。4、受压元件在制造过程中焊工钢印号应清楚、完整。5、检验 部门对无焊工印记受压元件不予检验。三、印记确定1、车间将材料领回后由检验员进行复核无误后,在领料单存根上写明材料检验号,并签字确定。2、产品上材料印记由检验员复核确定,在产品质量证实书对应栏中做好统计并签章。3、焊工印记由检验员确定后填 入产品质量证实书中在焊工编号处加盖自己检验印章。(4)、焊工钢印管理制度一、从事手工电弧焊、气焊、自动埋弧焊焊工,必需按国质检锅()109号文通知精神,经基础知识和操作技能考试合格,由省特种设备安监处按合格项目发给焊工合格证,并发给指定钢号。二、焊工钢印为合格焊工永久使用,如 遇焊工脱离工作岗位
16、,本钢号也即时废止,其原钢号也不得作为补充焊工使用。三、指定焊工钢印由个人保管,不得转借她人。四、考试合格焊工指定钢号每十二个月向省特种设备安监处申报,同时上报省特种设备检验所立案。(5)、锅炉、压力容器物资管理制度物资管理是确保锅炉、压力容器制造质量关键步骤。多种物资采购、验收、贮存、使用全部应符合相关标准和质量要求,本管理制度对企业锅炉、压力容器使用物资管理作出要求,要求相关部门果断落实实施。一、原材料订货1、经营部负责物资订货工作。订货依据是企业技术文件和对应标准。2、物资订货应择优订货。长久或大批量材料分供方,应提供分供方资料会同相关部门进行验证,并报领导同意后方可确定。3、进口材料或
17、企业首次使用钢材订货应经质保工程师或授权责任工程师同意后方可提出订货。 二、物资入厂验收:1、材料到货后提货人应填写(材料入库单)交库管员清点,同时交“到货通知书”和“材料质量证实书”。2、库管员依据到货通知材质证实书,检验材料规格、名称、数量、重量、检尺、检斤、查对无误后在验收单上签署点收情况,按要求编写材质入厂编号后,将材料堆放在待验区,填写“材料送检单”送交材料检验员。在材料未经最终验收前,负责材料保管,预防材料丢失和混料。3、材料检验员依据库管员送达“材料送检单”材料质量证实书根据材料验收标准进行外观检验。4、外观检验合格后,材料检验员要填写“材料登记台帐”,并给出材料检验编号。然后按
18、标准和技术文件要求检验项目和方法,对原材料和焊材取样进行复检,复检项目,取样数量合格标准按国家要求实施。5、经复检不合格材料由检验员通知材料责任人员处理,同时通知库管员,不合格材料必需隔离堆放并有显著标志。三、合格材料入库、保管、发放、使用1、材料入库(1)材料保管接到盖有理化试验室印章合格材料卡片后,应立即填写合格材料入库使用台帐帐卡均标明材料牌号,规格、炉批号、数量、材料、检验编号。(2)按材料炉批号和材料检验编号,将入库材料排放整齐,并进行涂色或标识。(3)排放好材料垛必需挂牌,牌上应有材料编号、炉批号、材料复检编号、规格、库存数量等项目。2、材料保管(1)材料应按合格材料、待验材料,不
19、合格材料,专用材料和类别、材质、规格、批号等 不一样分区,分类整齐存放,并有显著标识,料场和库内材料摆放须达成:一、有料签或料牌;二、要纵横成线;三、要便于保养,收发盘点和装卸。(2)材料存放条件须满足物资管理要求,预防锈蚀,污染,损伤和变形,钢板、钢管等材料,应做到下垫上盖,离地面高度应大于300mm,并视材料刚度情况和质量要求,确定合格垫物间距预防材料锈蚀和变形。(3)保持材料标志及材料代号清楚牢靠,如标志代号不清或脱落,应立即经材料检验员核实后给予恢复并确定。3、材料发放(1)保管员发放锅炉、压力容器制造材料时,领料单上必需有该单位责任人签署审查意见,代用材料还应附上设计部门同意材料代用
20、单,发料前保管员应认真查对领料单上材料编号、规格及其它要求是否和库存材料相一致,严格按料单发料,不得自行改变。(2)发料时应查对材料标志及材料代号,查对无误领料人在领料票上署名后方可领料。保管员发料后,应立即在台帐上登记。(3)锅炉关键受压元件用料,发料时应向领用单位在领料票存根中注明该材料入厂检验复验号并签字,领用单位应立即向材料检验员出具领 料存根凭据,方便立即查对填写产品质量证实书中材料原始统计。(4)须切割发放材料,应按材料标识要求先行标识移植,并经检验员确定后切割发料。4、材料使用(1)使用前应对材料牌号、规格、尺寸、标识、代号及表面质量进行核查,核查结果应符合设计图纸和相关标准。(
21、2)下料人员要在下料零件上打上材料 牌号和材料检验编号钢印,做好材料标识移植,经检验员确定后,在工序票上签字转入下道工序。 (3)零件在加工过程中必需 按要求进行材料检验编号钢印移植,检验员必需对材料 检验编号进行确定统计。5、余料处理下料人员在余料上打上材料检验编号钢印,并经检验员确定加打检验员号,方可向仓库办理退料手续,不然余料不得用于锅炉受压元件上。 6、材料代用 凡使用原材料牌号规格和图样和工艺文件要求,不符时,必需按要求办理材料代用手续。四、外购、外协件管理1、外购外协件应按设计、工艺要求技术要求订货。2、外购、外协件分供方确定应由经营部、生产部提出提供分供方具体资料,由生产技术部主
22、持并会同工程部评审合格后确定。3、外协件签署协议时应确保能达成图纸、标准和技术要求,质量协议书报生产技术部审定。4、用于锅炉、压力容器外协件分供方应提供质保书。5、外购、外协件进厂后经检验合格后方可入库使用。6、生产技术部应定时对分供方进行评审,以确保外购、外协件质量。五、库管人员职责1、收料:入库单必需和实物相符,物资入库后立即定位上架、填卡登帐。做好待检标志。2、送检:物资入库后立即报生产技术部检验,库管员对未立即送检,影响生产并由此发生质量问题、事故负全责。3、管理:(1)检验合格物资正式入库登帐、建卡,不合格物资不能入库由生产技术部通知采购部门退货或更换。(2)合格物资按区划存放。做到
23、标识显著,品名相符规格不串、材料不混、数量正确。不合格物资要单独隔离、做好标志。(3)物资保管要做到十不(不锈、不潮、不冻、不腐、不霉、不变质、不坏、不混、不漏、不塌)。因管理不善造成物资失效由库管员负责。4、发放(1)经检验合格物资才能发放。要确保发放物资材质、规格、型号、数量和领料单相符。库管员对错发、误发事故负责。(2)对于未经检验合格物资,领料单材质、规格、型号、数量不符物资,库管员有权拒发。紧急放行物资。必需有生产技术部确定凭证。(3)钢材发放要给领料人员提供材料检验号,方便 车间标识移值和检验人员确定。(4)外购配套件发放要做好发放统计,统计项目关键有:a、 产品编号b、 配套件名
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