面业有限公司质量管理手册样本.doc
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1、质 量 管 理 手 册制订:左云金审核:王绪安同意:王绪安齐河县天星面业二0一三年十一月三十日 公布 二0一三年十二月一日 实施目 录TX001颁布令 4TX002任命书5TX003治理结构图7TX004质量方针、服务理念、质量目标8TX005各部门及人员职能规范和岗位职责9TX006进出库工作程序20TX007生产设备、设施管理制度26TX008原辅材料采购、验证制度29TX009质量责任制考评措施32TX010计量器具管理制度33TX011生产车间管理制度34TX012人员请假管理制度36TX013仓库管理要求38TX014质量综合管理要求40TX015企业环境卫生管理要求43TX016设
2、备操作使用要求49TX017原材料采购和质量控制制度52TX018文件管理制度54TX019设备管理和维护维修管理制度57TX020食品安全事故处理方案58TX021产品质量检验管理制度61TX022检测仪器、设备管理制度63TX023计量器具使用、维护、保养制度64TX024不合格品管理制度及不符合情况管理措施65TX025不合格品召回管理制度72TX026化验室管理要求73TX027人员培训管理制度76TX028食品安全风险检测信息搜集制度83TX029人员健康管理制度85TX030生产过程防护制度86TX032产品运输过程及贮存管理制度90TX001颁 布 令本企业依据实际情况,编制完成
3、了齐河县天星面业质量管理文件,现给予同意颁布实施。本手册是我企业质量管理体系法规性文件,是指导我企业实施质量管理行动准则。自12月1日起生效实施,望全体职员遵照实施。 总经理:王绪安 11月30日TX002任 命 书为保持质量管理体系有效运行,确保产品质量满足用户要求,经研究决定,自即日起由 担任本企业质量责任人,含有以下职责和权限:1.帮助总经理落实相关法律、法规和规章,制订并实施本企业质量方针、质量目标;2.负责本企业质量管理体系建立、实施和保持,组织质量管理体系文件、各项管理制度编制、实施,负责协调,监督各部门质量职能实施情况;3.负责处理生产过程中和质量相关问题,对产品最终质量负全责任
4、;4.提出质量工作计划和质量改善要求;5.代表企业就质量管理体系和产品质量方面事宜和外部各方进行联络。齐河县天星面业11月30日任 命 书为保持质量管理体系有效运行,确保产品质量满足用户要求,经企业研究决定:1. 任命 同志为副总经理兼经营部经理(质量责任人),负责产品销售经营管理工作,组织开展产品市场营销工作及质量管理;2. 任命 同志为生产技术部经理,负责产品生产管理工作,组织实施产品生产,对生产过程中产品质量负责;3. 任命 同志为企业综合部经理兼文件管理员,负责办公室日常管理工作及文件管理工作;4. 任命 同志为车间主任,负责车间生产过程控制,对产品生产有效性和安全性负责;5. 任命
5、同志为品管部经理兼化验员,负责化验室及产品质量检验工作,组织实施产品检验和试验,对出厂产品质量负责;6. 聘用 同志为企业化验员,负责产品质量检验工作,根据生产要求开展原辅材料、半成品、最终产品检验和试验,独立行使产品检验权力. 齐河县天星面业 11月30日TX003治 理 结 构 图总经理生产技术部化验室品管部经营部副总经理(质量责任人)综合部财务部TX004质量方针、服务理念、质量目标质量方针:诚信立足 质量为本服务理念:一切为了消费者 为了一切消费者 质量目标:1、严把产品质量关,产品出厂合格率100%;2、用户投拆处理率100%;3、诚信服务,用户满意率95%以上。质量目标分解以下:序
6、号目标要求评价方法主责部门考评周期1成品出厂合格率100生产成品检验合格批数/生产成品总批数生产技术部、品管部每个月2用户投拆处理率100用户投拆次数/处理次数经营部每十二个月3用户满意度95用户满意度调查综合满意用户数/用户满意度调查(反馈)用户总数经营部每十二个月TX005各部门及人员职能规范和岗位规范1.目标要求本企业生产、质量、卫生安全工作组织机构,明确各部门职责和相互关系,确保各方面工作正常进行。2.适用范围 适适用于本企业生产、质量、卫生安全工作机构设置和职责权限。3.职责3.1总经理负责组织机构设置、职能分配和资源配置,任命关键岗位人员;3.2业务部组织实施。4.管理要求4.1组
7、织机构设置应明确;4.2负责本企业质量管理人员及其它关键岗位人员要有岗位任命;4.3各部门和各级人员有明确质量安全岗位职责。5.程序/方法5.1组织机构图(见TX003);5.2本企业质量责任人授权书及各类人员任命书(见TX002);5.3岗位职责5.3.1部门职责5.3.1.1 品管部(1) 参与本企业质量安全体系建立和实施,帮助质量责任人监督,协调质量安全体系运行和改善(2) 负责产品质量控制程序实施(3) 负责测量设备管理(4) 负责对有毒有害物品管理(5) 负责对不合格品处理情况进行监督5.3.1.2 综合部(1) 负责实施总经理对机构设置及人员岗位设置落实组织和质量相关人员年度考评和
8、资格确定工作和各类文件管理(2)负责本企业内环境卫生控制、检验、管理和对生产、质量管理人员卫生体检工作(3) 制订本企业业务和技能培训计划并实施(4) 负责对采购物资质量安全进行控制,对进货物资不合格品进行处理(5) 负责对市场上不合格品召回处理;市场信息搜集,立即掌握用户需求;和用户满意度测量,搜集并立即处理用户意见(6) 负责原料仓库、成品仓库、包装物仓库管理5. 3.1.3生产技术部(生产车间)(1) 负责日常人员,生产环境,操作卫生控制和生产设备安全卫生使用管理(2) 负责编制生产工艺规程、关键设备操作规程,并组织操作及严格按作业指导书进行操作(3) 负责对生产设备更新改造和生产设备日
9、常维护保养(4) 负责产品生产过程质量控制程序实施(5) 负责不合格产品处理5.3.1.4化验室(1) 对进企业原辅料、包装材料及出企业产品质量负责(2) 负责对进企业物料(包含原料、辅料、包装材料)验收、检验和产品出企业检验(3) 检验操作严格按相关标准或作业指导书进行(4) 检测仪器应进行周期检定/校准,并保留相关证书、汇报(5) 检验过程按要求进行统计,必需时出具汇报,统计和汇报应妥善保留5.3.1.5仓库(1) 负责物资出入库管理并定时对物资进行盘点(2) 负责做好原辅材料、成品检验状态标识及内外包装物隔离标识5.3.1.6经营部1、负责制订原辅材料和包装物采购管理制度。2、负责制订采
10、购文件包含:采购计划、采购清单、采购合相同。3、按要求负责对供货单位进行质量确保能力调查,选择质量好、价格合理、供货立即单位为定点供给商,并保留好供给商相关资料。4、全部外购物品全部应同供给商签定供货协议,应有明确进度和质量要求,并严格按协议实施。5、依据生产需求,采购所需各类外购物品,确保生产经营正常运行。6、在采购过程中,应严格实施各类外购物品质量标准和相关要求及要求。7、负责企业产品市场调研和销售计划制订及实施。8、负责组织协议评审及签署。9、负责已交付不安全产品召回。10、负责在销售统计上保持产品可追溯性标识,建立用户追踪档案以实现产品可追溯性。11、负责和用户进行相关食品质量安全方面
11、信息沟通。12、负责产品交付、缴付中防护和食品质量危害控制和售后服务13、搜集用户信息,处理用户信息反馈或投诉、用户满意度测量、统计和分析工作。5.3.2人员职责及任职要求5.3.2.1 总经理(1) 组织落实国家法律法规和上级政策,主动领导本企业质量安全管理工作。(2) 制订质量方针和目标,并向全体职员宣传,确保各级人员全部了解质量方针使其落实实施,是本企业内部沟通主责人(3) 任命质量责任人和本企业各级干部(4) 确定组织机构,职责和权限(5) 领导质量管理机构确保其独立行使职权,对最终产品质量负责(6) 为质量安全体系有效运行提供适宜资源。推进其不停改善(7)任职要求:a、含有强烈责任感
12、事业心;有较强分析能力、应变能力、商务谈判能力。 b、熟悉掌握相关法律、法规及相关业务知识。 c、熟悉生产工艺步骤,了解同行业产品竞争优势;含有现代营销理论知识,有较丰富销售工作经验。 d、含有一定组织领导能力,善于调动下属人员主动性、主动性。5.3.2.2质量责任人(1)负责质量管理体系建立和实施,并对实施情况检验考评,使其正常运行。(2)负责质量检验人员业务技术培训和考评、建档工作。(3)负责质量指标统计和分析,定时向总经理汇报产品质量情况。(4)负责检验设备维修、保管、保养、使用及检定和校准。(5)组织对原辅材料、生产过程及出厂产品质量检验工作,不受任何部门和个人干预和影响;(6)帮助销
13、售部门做好各项服务工作,并提供产品出厂前各项质量情况和证实等。(7)参与企业新产品开发研制,负责新产品试验和检验工作,组织做好新产品判定,提出检验和试验汇报;(8)对错检,漏检或误检而造成损失和影响负责;(9)负责不合格评审组织工作。(10)任职要求:a、熟悉相关法律、法规及政策。 b、掌握生产工艺步骤及操作要求。 c、含有高度责任感,对待工作一丝不苟。 d、应有相关专业大专以上学历,或5年以上食品企业质量管理经验。 5.3.2.3厂长(生产责任人)(1) 组织建立符合食品安全法、方便食品生产许可证审查细则质量安全体系,确保产品安全、卫生和质量(2) 组织本企业各部门按质量安全管理文件要求进行
14、实施(3) 负责向总经理汇报质量安全体系运行情况(4) 负责就本企业质量安全体系相关宣传和外部各方联络工作(5) 负责纠正和预防方法实施(6)全方面负责企业生产组织、指挥、调度和协调工作;(7)依据企业经营情况,编制生产计划,努力争取做到均衡生产,合理库存,满足销售。(8)检验生产过程中各项生产准备工作落实,做好产前准备,合理组织生产,确保生产计划顺利实施。(9)负责对车间各岗位人员教育管理工作,包含安全教育,文明生产教育,职业道德教育,遵纪遵法教育和传授生产技术知识,不停提升操作人员技术水平。(10)组织生产过程质量管理工作考评。对作业指导书实施、产品防护、生产设备设施维护、危害分析和关键控
15、制点把握等生产过程质量管理工作负相关键责任。(11)任职要求:a、熟悉相关法律、法规及政策。 b、熟悉企业产品生产步骤,含有较强现场管理能力。 c、身体健康,含有较强责任心,能承受工作压力。d、含有相关专业大专以上学历,或3年以上食品生产管理经验。5.3.2.4品管部责任人(1) 参与本企业质量安全体系建立和实施,帮助质量责任人监督,协调质量安全体系运行和改善(2) 负责产品质量控制程序实施(3) 负责测量设备管理(4)负责对有毒有害物品管理(5)负责对不合格品处理情况进行监督(6)任职要求:a、熟悉相关法律、法规及政策。 b、掌握生产工艺步骤及食品检验知识。 c、含有高度责任感,对待工作一丝
16、不苟。 d、应有相关专业大专以上学历,或3年以上食品企业质量管理经验。5.3.2.5经营责任人(1)负责组织对供方选择和评定工作,建立合格供方档案和名目,采购文件编制、上报,立即和供方联络和协调。(2)负责企业所需原料、包装物料,物资、设备采购工作,确保采购物品质量。(3)对采购包装物等质量负责;对因销售不利,造成质量信誉下降负责。(4)按时完成上级下达采购任务或部分销售任务,不停开发新用户。(5)物料供给立即,确保对生产供给,对因物资供给不立即影响生产负责。(6)进行市场估计、市场调研,立即掌握市场情况和用户要求,为改善产品质量和开发新产品提供信息。(7)处理售后服务工作,立即将收到票据上缴
17、,立即搜集用户意见,处理用户投诉。(8)在总经理领导下,负责厂物流系统、品行销及市场开发等工作。(9)编制制订月销售计划、年销售计划及回款计划。(10)搞好市场调研和估计,为产品研发提供信息。(11)建立健全企业销售网络。(12)负责常规协议签字、评审、修订工作,做到“重协议、守信誉”。(13)处理好用户投诉事宜。(14)负责销售货款结算和清理。(15)负责产品宣传及售后服务工作。(16)任职要求:a、含有采购、销售、物流相关专业知识。 b、含有现代营销管理经验,有较强商务谈判能力和市场开拓能力。 c、了解本企业产品相关基础知识。d、熟悉食品相关法律、法规及政策。 e、含有物流及营销相关专业大
18、专以上学历,或3年以上供销管理经验。5.3.2.6操作人员(1) 根据生产指令单,作业指导书,设备操作规程进行生产作业(2) 作业过程要自觉维护产品品质,做到每批产品均经过自检,发觉质量问题要主动向检验员汇报(3) 自觉维护环境卫生,按时对责任区进行清扫,搞好班前、班中、班后卫生确保使用设备、容器具、工作台、地板、门窗等洁净;搞好个人卫生,上班穿工作服,戴工作帽,穿工作鞋(4) 对产品及其它物品按相关要求进行标识存放,转移时对标识要维护(5) 确保本人生产产品质量符合要求,对不合格品立即进行汇报和返工处理(6)任职要求:a、身体健康,上岗前必需经过严格培训体检,合格后方可上岗。b、含有高度责任
19、心,认真推行岗位职责。c、有较强学习掌握能力,不停加强学习,提升操作技能。d、高中以上学历,能适应企业规模、工艺、设备水平。含有一定技术经验,能熟练掌握生产工艺操作规程、根据技术文件进行生产,操作生产设备。e、特殊岗位生产操作人员资格应符合相关要求。5.3.2.7化验员(1) 负责编制原材料、辅料、包装材料等验收规程和产品出企业检验规程(2)严格根据检验规程要求进行检验,认真做好检验原始统计,出具检验汇报(3 )做好检验仪器设备周期检定工作,确保仪器设备在检定使用期内使用(4) 对检验用仪器设备进行维护保养并统计(5) 保管好多种试剂、药品,有害有毒药品由专员管理,使用时应获主管部门同意(6)
20、 检验职员作时,应穿戴工作服、工作帽试验结束,应立即清理工作台,做好仪器和其它量器卫生(7) 下班时,应切断电源、水源、关好门窗(8)任职要求:a、高中以上学历,经过专业技术培训,检验人员应达成国家职业(技能)标准要求能力,取得食品检验职业资格证书,能独立胜任检验工作。 b、掌握生产工艺步骤及操作要求。 c、身体健康,含有高度责任心,认真推行岗位职责。能对关键控制工序进行有效监督。5.3.2.8技术人员(1)负责生产计划管理和生产工艺、设备管理,负责生产过程控制总体管理和生产现场管理,负责特殊过程确实定; (2)负责工艺文件落实和监督管理,负责生产统计编制和管理; (3)负责基础设施和工作环境
21、管理,负责产品标识和可追溯性总体管理;(4)负责生产过程中原材料、半成品、成品转序、交付等过程中产品防护,避免造成产品污染和损坏。(5)任职要求a、熟悉相关法律、法规及政策。 b、接收过机械设备方面培训,含有相关专业技术知识。 C、对生产工艺规程熟练掌握。 d、身体健康,十二个月以上相关工作经历。TX006进出库工作程序一、目标:规范进出库作业程序,提升管理水平,维护企业财产安全。二、适用范围:进出库工作。三、内容: 1、材料库进出 1.1原、辅料进库: 收货准备:仓库依据工厂采购部门经有效审批确定计划进货通知单或采购订单作好收货准备,安排仓储和搬运工人。 质量检验:原、辅材料到仓库后,仓管员
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