龙口市工贸有限公司质量管理手册样本.doc
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1、质 量 手 册依据ISO9001;标准和ISO/TS16949;标准编制 文件编号: LK-ZS01-(07) 受控状态: 龙 口 市 东 泽 工 贸 有 限 公 司 生效日期: 6月30日 体 系 推 动 小 组编制小组:由良田、张娜、姜宗刚、王志永、曲少伟、王萍、姜春桥、曾红 审核: 王永明同意:尹永波 日期:.6.300 1. 目 录01目录3-402同意令503企业介绍604质量方针、绩效目标705质量手册管理806组织机构图907质量体系职责分配表1008业务过程步骤图12过程中过程小过程程序文件过程责任人对应标准M管理过程M1管理职责和体系策划M 1.1管理职责4.16.18.15
2、.1-5.513M 1.2经营发展计划5.4.1.115M 1.3机构设置4.115M 1.4体系策划5.4.216M 1.5 外包过程4.1.121M 1.6内部沟通5.5.321M 1.7健康和安全6.4.122M 1.8多方论证法各责任人7.3.1.123 M2内部审核M 2.1体系审核8.2.2.123M 2.2过程审核8.2.2.224M 2.3产品审核8.2.2.324M 2.4审核要求8.2.2.4/524M3 管 理 评 审5.625M4连续改善M 4.1数据分析8.426M 4.2用户满意度管理8.2.18.2.1.127M 4.3连续改善8.5.127C用户导向过程C1协议
3、评审C1.1市场营销/用户计划7.1-7.228C1.2协议评审7.229C2制造过程设计C2.1 设计和开发策划7.3.18.1.131C2.2设计和开发输入7.3.27.2.1.132C2.3设计和开发输出7.3.333C2.4设计和开发评审7.3.434C2.5设计和开发验证7.3.535C2.6设计和开发确定7.3.635C2.7设计和开发更改控制7.3.736C3生产过程控制C3.1 生产提供控制7.5.164 37C3.2 关键关键过程确实定和控制7.5.17.5.239C3.3过程监视和测量8.2.37.5.16.439C3.4应急计划6.3.240C3.5用户财产7.5.440
4、C4交付C4.1产品防护7.5.541C4.2装运7.5.541C4.3 交付7.5.541C5 用户反馈7.2.341C6 服务7.5.1.742S支持过程S1文件和信息控制S1.1信息安全7.1.343S1.2文件控制4.2.344S2 记 录 控 制4.2.444S3成本管理S3.1 质量成本7.2.145S3.2财务管理控制5.6.1.145S4人力资源管理S4.1方针6.2.1/247S4.2 人力资源管理6.2.247S4.3 培训6.2.248S5设施和设备管理6.37.5.1.448S6采购管理S6.1 物资分类7.4,1.51S6.2供货起源7.4.151S6.3供给商开发7
5、.4.252S7产品监视和测量S7.1采购产品验证7.4.353S7.2产品监视和测量8.2.3.18.2.454S8工装管理7.5.1.555S9标识和可追溯性7.5.355S10物资和防护仓库管理7.5.5.155产品防护56S11量检具控制S11.1量具管理7.657S11.2测量系统分析7.6157S11.3校准/验证7.6258S11.4试验室管理7.6358S12不合格品控制8.358S13 纠正和预防方法S13.1纠正方法8.5.260S13.2预防方法8.5.3600.2; 批 准 页本企业依据用户要求在ISO9001:质量管理体系基础上,按ISO/TS16949:汽车生产件标
6、准建立质量管理体系。本企业质量手册是结合本企业实际情况,依据ISO/TS16949:标准编写质量管理体系纲领,制订了适合本企业质量方针、质量目标,以用户导向过程对质量管理体系过程次序和相互作用进行了描述。本手册替换原手册A版,同时覆盖了ISO9001:质量管理体系标准和本企业全部和产品质量相关活动。本手册覆盖产品范围; 汽 车 用 铸 件 系 列 产 品关键用户有; 龙口隆基集团 青岛国人企业 删减说明本企业生产汽车用零件均是根据料客提供工程规范要求进行生产,所以,无责任进行产品设计开发,只保留产品生产过程设计,对ISO/TS16949:标准中“7.3设计和开发” 中产品设计条款部分内容给予删
7、减。上述删减不影响本企业提供满足用户需求和适使用方法律、法规要求能力或责任要求。本手册及其支持性程序文件是本企业法规性文件,也是本企业对全部用户承诺,自6月30 日起同意颁布实施,期望企业全体职员努力学习本手册要求并果断遵照实施。任命 (王永明) 为管理者代表,其职责在职责和权限中表明。指定销售部部长(姜丽丽)为用户代表,参与相关工作,其职责在用户代表一节中表明,代表用户利益形式参与权。总经理: 6月30日0.3; 序言及企业介绍龙口市东泽工贸在山东省胶东半岛港口城市-龙口市,地处中国渤海经济带,企业在龙口经济开发区北首,占地5万平方米,南和206国道接壤,西和全国最大地方港龙口港相邻,地理位
8、置十分优越。企业以汽车零部件为主导开发方向,现在拥有铸造、铸造及年产50万台套零部件生产能力机加工流水线。拥有大型加工中心2台,数控车床20台,一般车床30余台。主导产品汽车使用方法兰、刹车盘等产品。企业自创建以来,一直坚持“以人为本、科技为先、质量第一、 用户至上、精诚合作、共谋发展经营宗旨”。在不停扩大规模增加品种同时,靠科学管理将质量管理体系和企业发展同时进行。依可靠产品质量赢同行业市场竞争领先地位,取得较高信誉。为中国汽车工业发展和腾飞助一臂之力。本厂有一套完整科学生产加工工艺,并有较强技术及生产人员,能确保用户所需产品质量,并立即为用户提供优质、快捷服务。 。0.4; 质量方针和质量
9、目标质量方针:优质、低耗、用户至上,连续改善、创用户放心名牌。其内涵:。 优质质量确保、服务确保、按时推行对用户承诺。 低耗降低消耗、以高效、高速生产能力方法,优质低价用户满意。创用户放心名牌企业承诺产品和管理符合国家法律、法规要求,提交给用户放心、满意产品和服务。连续改善 企业各级领导、每个职员按规范要求以主人翁精神做好自己工作。坚持连续改善,连续发展促企业不停壮大。质量绩效指标为:1. 不合格产品退回率 1 %2. 铸件合格率 85 %3. 用户综合满意率 85分4. 不良成本减低率 1.5 %年。各过程责任人依据企业制订质量目标,对所负责各过程进行分解并制订能衡量本过程绩效展开指标,并确
10、定测量方法。于每个月3日前进行汇总分析,并上报质技部,质技部于5日前进行汇总,报出企业级绩效指标完成情况,及各过程绩效指标完成情况并书面分析汇报。报总经理,汇总绩效指标供管理评审。总经理: 6月30日0.5; 质量手册管理a.质量手册由行政部组织编写和修订,经管理者代表审核,总经理同意后公布实施。b.质量手册发放范围由管理者代表确定,未经管理者代表同意不得复制和向企业外部借阅。c.手册分;“受控和不受控”两种。受控手册,其封面须有“受控”标识,手册发放由行政部负责,统一编号,并登记。不受控质量手册不作标识,外发质量手册、为不受控,本厂对其版本有效性不作跟踪,经管理者代表同意,行政部负责发放和登
11、记。d.手册持有者应认真保管手册,不得有意毁损、涂改,调离岗位时,手册要交回发放部门并办理对应手续。e.手册更改:相关部门和人员在实施质量手册中发觉有内容不宜处,可向行政部提出文件更改申请,行政部组织对修改内容进行评审后,报管理者代表审核,总经理同意后,实施更改。f.本手册解释权归管理者代表。06; 龙口市东泽工贸质 量 管 理 体 系 组 织 结 构 图 总经理副总、管理者代表财务部质技部行政部生产部销售部采购设备 科仓库加工车间铸造车间0.7 质 量 管 理 体 系 职 能 分 配 表标准条款总经理管代顾代行政部采设部质技部销售部生产科车间财务部4.1总要求4.24.2.3文件控制4.2.
12、4统计控制5.1管理承诺5.2以用户为关注焦点5.3质量方针5.45.4.1质量目标5.4.2质量管理体系策划5.55.5.1职责和权限5.5.2管理者代表5.5.2.1用户代表5.5.3内部沟通5.6管理评审6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7.1产品实现策划7.27.2.1和产品要求确实定7.2.2和产品相关要求评审7.2.3用户沟通标准条款总经理管代顾代行政部采设部质技部销售部生产部车间财务部7.3设计和开发7.4采购7.57.5.1生产和服务提供控制7.52生产提供过程确定7.5.3标识和可追溯性7.5.4用户财产7.5.5产品防护7.6监视和测量装置控制8.1测
13、量分析和改善8.28.2.1用户满意8.2.2内部审核8.2.3过程监视和测量8.2.4产品监视和测量8.3不合格品控制8.4数据分析8.58.5.1连续改善8.5.2纠正方法8.5.3预防方法 关键职责 相关职责 M 管理过程 制订管理过程职责目标是明确各级领导在业务体系结构、业务计划步骤和机构配置方面担当任务。企业意识到领导层在实现业务制度方面发挥着关键作用。M1管理职责和体系策划M1.1 管理职责 最高管理者应在企业管理活动中向全体职员和外界承诺对其建立实施质量管理体系并连续改善。 承诺组织,遵纪遵法、依法治企业、以用户满足为目标,确保用户要求给予满足。评审质量管理体系产品实现过程和支持
14、过程有效性和效率。M1.1.1以下叙述是同业务体系结构相关组织及活动。企业管理层负责制订质量方针、绩效目标、企业基础政策和企业计划。体系推进小组负责将这些内容吸收和纳入到质量体系结构中。M1.1.2 企业管理层及体系推进小组制订了企业质量方针、绩效目标、过程分解指标(包含业务指标及识别过程指标)等政策,并作为手册中一部分。各部门应确保本政策在部门内部得到了解、实施和维护。M1.1.3总经理指定:副总经理为企业管理者代表,含有以下责任和权力:a) 确保企业质量管理体系过程得到建立、实施和保持;b) 向总经理汇报质量管理体系业绩和任何改善需求;c) 在企业内促进全体职员满足用户要求意识形成;d)
15、审核方针、手册、最终同意工作程序、工作指导文件及表格;e) 负责和质量管理体系相关事宜外部联络。M1.1.4企业业务步骤图对企业关键业务活动做了说明,并支持对应体系文件。各部门需参考所负责业务步骤图编制业务活动文件。M1.1.5各部门除满足业务步骤图中要求要求外还需满足用户提出特殊要求。必需时为适应要求改变应制订步骤。M1.1.6企业成立体系推进小组,该小组含有多个职能,由管理者代表领导,负责体系策划、更新、体系文件起草、保管、控制等职责。各部门应主动配合体系推进小组开展工作。M1.1.7总经理指定销售部部长(姜丽丽)为“用户代表”,在包含质量要求方面(比如选择特殊特征、制订绩效指标和相关培训
16、、纠正和预防方法、产品设计和开发)代表用户需求。M1.1.8 总经理领导管理层确定企业组织机构并对从事和质量相关管理、执行和验证工作人员要求其职责和相互关系。总经理确保企业职责和权限任何改变能够立即传输到相关范围。全部影响质量各类人员职责在对应岗位说明及工作指导书中要求。M1.1.9 当用户降低企业供给商地位时, 企业有责任在5个工作日内向认证机构汇报情况。方针手册 (包含用户特殊要求)M1.1.10 质量体系文件结构程序文件,操作指导书, 支持文件质量统计 低一级文件可根据上一级文件分类或合并到上一级文件中去,但不能同上一级文件抵触。M1.2 经营发展计划M1.2.1 企业使用正式、有文件支
17、持经营发展计划。这些计划属于受控文件,内容不受任何第三方审核约束。对于竞争性产品和对汽车行业和企业内外测试分析时对业务指标和计划一个关键参考。应经过多种方法确定用户对现在及未来期望。利用指标步骤确定信息范围和信息搜集,包含使用频率和搜集方法。M1.2.2 经营发展计划跟踪、更新、修改、评审等纳入管理评审中完成,并确保在企业内正确流通和传达。M1.2.3企业经营发展计划为期5年,而且每十二个月更新。每十二个月更新时将考虑短期(1年)指标。该计划表现了企业发展主动权,包含但不限于:* 财务 * 销售 * 技术 * 生产* 用户满意服务 * 人员 * 发展 * 用户* 质量 M1.2.4 计划最终确
- 配套讲稿:
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- 龙口市 工贸有限公司 质量管理 手册 样本
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