年产1吨玻璃管生产线可行性研究报告样本.doc
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1、第一章 总 论一、 项目介绍1、 项目名称:年产10000吨玻璃管生产线2、 承接单位:襄城县华信实业3、 项目法人:张广4、 项目责任人:刘长海5、 项目地点:许昌市襄城县工业聚集区6、 编制单位:襄城县工程项目咨询中心7、 资格证书编号:0二、研究工作依据,内容及范围1、 研究依据(1) 河南华信实业相关编制“年产10000吨玻璃管生产线建设项目”可行性研究汇报委托书。(2) 项目承接单位提供相关项目技术资料及相关设计基础资料。(3) 国家发改委、科技部、环境保护总局10月公布国家激励发展资源综合利用和环境保护技术。(4) 项目承接单位提供相关专利技术、数据等资料。(5) 编制人员调查相关
2、资料和数据。2、 编制标准:(1) 严格遵守国家行业和地方法律、法规和标准规范。(2) 严格实施国家现行防火、防爆、安全卫生和劳动保护等相关规范及标准。(3) 高度重视环境保护,主动采取各项优异保护方法,认真落实“三同时”精神。(4) 以安全生产技术为手段,分析对比中国外优异工艺技术,采取成熟、可靠、优异、合理生产工艺和设备,努力争取工程及技术均达成中国一流水平。3、 研究内容依据襄城县华信实业发展计划,和襄城县工业发展计划,我企业组织相关教授对河南省及全国电光源玻璃管制品生产及销售市场进行了充足细致调查,在本项目标可行性研究汇报中提年产10000吨电光源玻璃管生产线及辅助设施项目建设,并对项
3、目标技术,设备等方面进行了咨询研究,并形成该项目可行性研究汇报。4、 研究范围本汇报依据国家对可行性研究阶段工作范围和深度要求,对项目建设依据、必需性、可行性和条件进行叙述,对产品市场需求进行分析估计,对生产方案、规模、工艺技术、设备选择、公用工程、环境保护、消防安全、劳动保护及卫生、节能、项目实施进度、招投标、投资估算及资金筹措和财务经济效益评价等方面进行综合性研究、分析和评价,为项目建设提供了可靠决议依据。三、推荐方案1、项目建设规模和产品方案该项目建设分二期建设:一期建成后,年产5000吨电光源玻璃,二期建成后年产电光源玻璃管10000吨2、生产方法先把石英砂、长石,硼砂、碳酸钾、碳酸钡
4、、纯碱、锂辉石、碳酸钙等原料按百分比配制、玻璃熔化、拉管成型,然后保温、裁管、将产品检验及包装入库。3、选址概述本项目选址在襄城县工业聚集区,紧临许平南高速、许南公路、距离紫云镇2公里,距离县城4公里,新建地点远离村庄,符合城镇计划和环境保护计划,是较为理想建设场所。4、关键原料、燃料及供给本项目生产用关键原料为石英砂、长石,纯碱、碳酸钾钙等在本省周围地域生产厂家众多,且储量丰富,原材料无后顾之忧。燃料及动力(煤、电、水)省内均可满足要求。5、环境保护本项目废气、废渣、全部回炉使用,不外排,噪声经治理后,确保厂界噪声达标。6、项目定员和劳动起源本项目职员定员200人,其中生产工人140人,技术
5、人员36人、管理人员24人,人员采取社会选聘和公开招聘等方法处理。7、项目实施进度项目分二期实施,一期在环评批复后,设备订货和施工图设计,同时进行人员培训和施工准备,待土建施工完成即进行设备安装,调试后即可进行试生产,建设期为8个月。二期关键增加对应厂房和设备,建设期5个月。8、总投资及资金筹措项目总投资3000万元,其中固定资产1500万元,流动资金1500万元。项目所需资金全部由企业自筹。四、经济指标技量表关键经济数据及评价指标序号名称单位数量备注一生产规模电光源玻璃管吨/年10000二关键原材料用量石英砂吨/年4400碳酸钡吨/年2400纯碱吨/年912长石吨/年3300三动力消耗 电万
6、度/年60煤气万立方米/年720四运输量运入吨/年10000运出吨/年10000五年工作日天350六劳动定员人200七经济数据1总投资万元30002固定资产投资万元15003流动资金万元15004销售收入万元4000生产期平均5销售税金及附加万元319生产期平均6总成本费用万元1870生产期平均7利润总额万元1950生产期平均8所得税万元145生产期平均9税后利润万元571生产期平均八财务评价指标1投资利润率47.332投资利税率52.493资金本净利润率30.344全部投资内部收益率(所得税前)41.625全部投资投资回收期(所得税前)年4.38含建设期6全部投资内部收益率(所得税后)30.
7、077全部投资回收期(所得税后)年4.25含建设期8盈亏平衡点(生产能力利率)36.4五、结议和提议1、 结论经过对本项目标调查了解、分析研究,电光源玻璃管是生产节能灯、新型灯具关键、材料,是国家强制推广更新换代产品,市场需求量大,发展前景宽广。该产品生产工艺和关键设备均采取中国优异技术,生产工艺成熟。交通运输、给排水等外部条件很好,所用原料均不属紧缺原料,在中国采购即可确保供给。该项目建成后,对发展襄城县电光源事业增强企业活力,改善河南省玻璃管产品结构,促进电光源玻璃管发展十分必需,含有主动意义。拟建项目标思绪正确,产品方案合理,市场前景宽广,生产技术可靠,厂址地理环境、原材料、能源情况和技
8、术基础等已含有建设该项目标必备条件,故建设该项目是可行。经财务评价,该项目所得税后内部收益率为30.07%,高于行业基准收益率,所得税后全部投资回收期4.25年(含建设期),盈亏平衡点36.4。由此可见,本项目是一个市场前景宽广、技术成熟、社会效益显著、经济效益好项目,含有一定抗风险能力,该项目可行。2、 提议为确保项目能够顺利、稳妥建设和发展,应注意以下几点:1、 争取政府在政策、财政等方面支持,使企业发展有一个稳定、主动社会环境。2、 立即掌握市场信息,调整企业营销策略,建立完善销售渠道,同时大力在市场上推广自己企业形象及产品形象,形成稳定销售网络。3、 项目采取优异设备、技术和工艺,承接
9、单位应注意培养职员立即掌握操作技术和提升管理水平以确保质量、降低成本。4、 项目应严格按环境保护“三同时”标准,搞好环境治理工作。第二章 项目背景及发展概况一、襄城县概况襄城县在河南省中部,东倚伏牛山脉之首,西接黄淮海平原东缘,自古扼南北道路要冲,通东西舟楫之便,素有“九省通衢”之称。全县辖16个乡镇,435个行政村,县域总面积920平方公里,耕地82.5 万亩,总人口80.7万人。县城经济综合实力在全省处于36位,县城城区面积12平方公里,城镇化率为24.16%。境内资源丰富,地表水年过境流量11亿立方米地下水储量为豫中南县份之最,水质优良。煤炭、石油、天然气、红石、礓石等地下矿藏储量丰富,
10、煤炭远景储量58亿吨,保有储量14 .1 亿吨,已建成平煤十三矿和在建首山一矿、二矿、年产原煤500多万吨,在本省“十一五”计划中被定为全省煤化工基地之一。襄城县历史悠久,境内山清水秀,风光旖旎,伏牛山余脉横卧西南,颍汝二河贯穿东西。县城距郑州国际机场70公里,离京珠高速公路30公里,许平南高速公路穿境而过,311国道、S103线、 S329 线、 S238 线交汇于县城;境内漯宝、平禹铁路东接京广,北通陇海,西连焦枝,交通十分发达,区位优势显著,含有巨大发展潜力和发展要求。二、电光源产业宏观背景(一) 国外背景1、能源不足、环境失调是当今世界普遍存在问题。上世纪90年代开始,从发达国家至发展
11、中国家,渐次掀起了一场绿色照明革命。发展含有高效、节能、健康、环境保护特征新型电光源产品,已成为各国政府节能政策关键,如美国“绿色照明计划”、欧洲节能灯具用电补助、印度节能灯具无偿发放等。现在部分发达国家节能型灯已占照明光源80%至90%。2、世界范围照明器具行业进入结构性大变换时期,现代照明技术飞速发展和新科技结果加速转化,使国际照明器具产业地域分工特征显著,并由资源基础上传统国际分工,向着按技术基础上新国际分工改变。发达国家和地域纷纷在新型绿色照明领域抢占技术制高点,新型绿色照明产业开始崛起,市场前景十分宽广。3、伴随全球经济一体化进程和国际产业调整步伐加紧,照明电器行业进入了产品多样化、
12、市场多元化快速发展阶段,发达国家推进照明电器产业高级化,让出技术含量低、附加价值低电光源市场,劳动密集照明电器产品生产大量地向发展中国家转移。依靠丰富劳动力资源等优势和加入WTO良好机遇,中国业已成为照明电器产品出口大国,全世界80%节能灯是中国生产。国外巨大市场需求,给中国电光源产业带来了前所未有发展机遇。(二) 中国背景中国电光源产业起步较晚,基础微弱,和发达国家相比存在较大差距,如企业组织结构不合理;节能灯品种少、价格高、质量低,难以适应市场需求;制造工艺装备落后;原材料及配件质量较差等。但伴随市场经济体制逐步完善,和其它产业一样,近几年中国电光源产业也取得了长足发展。1、为适应改善室内
13、外光环境和增强照明舒适性、艺术性、装饰性需求,中国灯具生产技术逐步向国际优异标准靠拢。灯具产品出口已从改革开放早期近乎于零提升到50多亿美元,生产企业也从几十家发展到数千家,其中主导产品荧光灯发展态势尤为迅猛,现在中国灯年产量已达成81亿只。毋庸置疑,中国已成为世界照明灯具生产大国。2、中国从1996年起开始实施“绿色照明工程”计划,其中中国绿色照明工程促进项目目标之一,就是经过降低照明用电节省电能,保护环境,到实现照明节电10%。在中国电器照明行业搣十五攠及未来十年发展计划中,设想到荧光灯和白炽灯泡产量比达成1:3.5,年产荧光灯10亿只;达成1:3,年产荧光灯18亿只,从实际进程看,已将远
14、远超出这一数字。由此推断,现在至乃至更长时期将处于新型电光源产业高速发展期。3、伴随中国经济增加方法转变,推行循环经济,加强能源管理,采取节能技术成为形势发展肯定。实施节能教育、节电考评和节电补助已成为各级政府关键政策取向。新型电光源是国家产业政策支持关键,而且连续不停基础设施建设、提升品位城市亮化工程、如日中天西部大开发等,均预示着中国照明市场需求潜力巨大,发展空间宽广。三、项目建设必需性电光源玻璃管,含有耐蚀、耐酸、耐高温、耐急热急冷、有足够机械强度,高紫外线传输及超高纯度等优良性能;能提供对短紫外光谱线最大透过率,抗紫外辐射引发老化及极大延长电光源产品寿命能力,是电光源产品首选基础材料。
15、该项目符合国际中国发展高效优质电光源总趋势,对深入发挥襄城县独特矿资源优势,全方面提升我县矿产资源深加工产品档次,扩大就业替换进口含有很重在意义。一场新兴节能灯生产高潮正在逐步掀起。伴随节能灯大量生产,作为其关键材料电光源玻璃管,已出现供不应求局面。节能灯大规模生产是国家深入推行节能方法肯定结果,据媒体报道:国务院要求全国各地全部采取节能灯照明,则能够少建一座葛洲坝水电站,其节能电量相当于葛洲坝水电站整年发电量,可见其节电效果之显著。所以,现在华信实业生产电光源玻璃管,符合国家产业政策,而且势在必行。为满足中国灯器企业对电光源玻璃管需求,河南华信实业拟采取熔化面积为27平方米马碲焰蓄热式全保温
16、窑炉,引进意大利丹纳法拉管成型技术,一炉俩线生产工艺。它建成对发展襄城县矿产资源深加工业和增强企业活力起关键作用。而且对改善襄城县城市经济发展结构,促进县域经济快速发展是十分必需。第三章 市场估计一、 电光源玻璃管制品行业发展方向节能灯有环型灯管、H型灯型、U型灯管等等,种类繁多,用途广泛,并得到国务院稀土办公室大力支持和帮助。其亮度远远大于一般白炽灯和萤光灯,一支9瓦节能灯能够替换100瓦白炽灯和20瓦日光灯和亮度,节能效果显著,售价亦不高,是国家大力推广一项节能方法。现在,已在各公共场所、宾馆、酒家、地铁车站、广场、商场、各式各样走廊、通道、甚至居民住家等,通常需要照明地方节能灯大部分供出
17、口,已展现供不应求局面,中国市场正在逐步增强,其发展前景是不可估量。二、市场分析现在,中国已成为世界节能灯生产和出口第一大国。中国国外对电光源玻璃管需求量全部展现供不应求局面,伴随中国经济市场增加新一轮建设高潮开始,将深入加剧中国国外电光源玻璃市场缺口,估计近十年内国际市场上电光源玻璃管将不会供大于求。本项目产品适应了市场发展需要,且已形成成熟技术,从小量试验到批量生产,属率先开发新产品,所以含有得天独厚竞争优势和市场拥有率。在国际市场上,产品在质量、性能各方面均已达成了国外产品相同水平,且价格廉价,也极具竞争力。三、产品价格分析本项目生产电光源玻璃管关键是为了供给中国市场需要。现就以国产该种
18、电光源玻璃管销售价格为依据,对本项目产品价格分析确定以下:该项目是在采取国际优异技术和设备基础上,按国际标准组织生产。产品质量完全能够和进口货比美,但考虑到中国市场消费水平和实际承受能力,采取等同国产价格即 3500元吨,用户是乐于接收,也是比较合理,在本汇报中,将采取该价格进行相关计算。四、建设规模为适应国际中国市场发展之需,华宝玻璃决定筹建年产10000吨电光源玻璃管生产线。项目工程分二期建设:一期建成后年产5000吨;二期建成后年产10000吨。第四章 项目建设条件和厂址选择一、建设地址襄城县在河南版图中心,伏牛山东麓,黄淮平原西缘。地处北纬33.4434.02和东经13.22113.4
19、5之间,南北长38.9公里。东和许昌、临颍、郾城交界,南和舞阳、叶县、平顶山相连,西和郏县毗邻,北和禹州市接壤,隶属许昌市。县境内公路网络四通八达,交通条件十分便利。该项目在襄城县工业聚集区,紧靠两个大型焦化厂,净化煤气管道贯穿厂区南北,为该项目提供环境保护节能源,是建设玻璃窑炉理想之地。该项目占地50亩,厂址四面无自然保护区和文物古迹。厂址选择符合国家城市总体计划。厂址地势平坦、开阔、四面不受限制,便于总体部署。二、建设条件1、 气象条件。项目区属暖温带大陆性季风气候,四季分明,通常冬季受大陆性气团控制,夏季受海洋气团控制。春秋为二者交替过渡季节。春季干旱,夏季温度高,雨水集中,秋季时间短,
20、昼夜温差大,降水量逐步降低,冬季时间长,多风少雨雪。整年平均气温:14.8极端最高气温:41.9极端最低气温:-17.4年平均降水量:635.8mm平均相对湿度:69年平均日照2281.9小时无霜期年均为217天最大冻土深度:400mm整年以西南风为最多,冬季主导风向为西北,夏季主导风向为东南,平均风速为每秒2.4米。2、地质条件襄城县地处伏牛山东麓倾斜平原,在许禹北斜南部,襄城至商桥断陷向斜轴部,因为晚第三纪地壳不停下沉,除西南部分低山出露基岩外,全部被第四纪松散物质覆盖,形成山、岗、平、洼高低不平地貌特征。西南部为连绵起伏浅山区,顶峰马棚山海拔462.7米,西北部为丘陵,中部平坦,东南部低
21、洼,最低处海拔64.5米,地势呈西北高东南低 ,自然坡降1:1600,县城内最高海拔87米,最低80米。襄城县大地沟造位置处于华北准地台南缘,华熊台缘凹陷中部,渑池确山陷褶束中段。区内出露地层有古生界和新生界。县城西南部山区属平顶山煤田一部分,石炭、二迭系含煤地层发育,煤炭资源丰富,其东北部为新生代箕形凹陷即襄城凹陷。全县为微感震区,地震裂度属6度区。境内有北汝河、颍河两条关键河流和14条季节性小河,境内河流总长299.5公里,流域面积685平方公里。3、交通区位条件襄城县交通方便,古有“九省通衢”之称。今漯宝、平禹铁路横贯全境;郑南、许南、洛界三大公路干线纵横交汇于县城;项目区主干线基础实现
22、了柏油铺设,四通八达。4、原材料供给关键原材料石英砂、纯碱、长石、炭酸钙等在本省及省周围地域生产厂家众多,且储量丰富,原材料无后顾之忧。5、供电条件电力是工业企业动力资源,襄城县现在电力充足,尤其是经电网改造以来,不管城镇、平原、山区供电全部正常,能够满负荷昼夜供电。6、供水条件襄城县水资源丰富,地表水关键以河流为主,襄城县境内北汝河、白灌渠、颍河全部常年绿水常流,境内其它十多条河流全部枯期不多。除地表水外,襄城县地下水资源也十分丰富。厂址所在地地下水蕴藏丰富,水质达成饮用水标准,经水资源管理办公室同意提取地下水,可完全满足项目用水需求。7、厂区在襄城县工业聚集区内,距离紫云镇2公里,距离县城
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