食品公司质量管理制度典范样本.doc
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1、序号内容文件编号页码1企业介绍/2质量方针和目标/33质量管理组织机构、职责/4-74关键质量控制点85文件管理制度9-106培训管理制度11-127采购管理制度13-148生产过程质量管理制度15-179车间卫生管理制度18-2110不合格品管理制度22-2311产品检验制度24-2712检测仪器、设备管理制度28-3013生产设备管理制度31-3414仓储管理制度35-3715虫害管理制度38-40目 录、企业介绍分企业是隶属于全资子企业。是中国工业十强企业之一,产品商标是中国食品行业为数不多经国家商标局认定“驰名商标”。分企业成立于年初,于年月日正式投产。新企业坐落于,企业周围方圆十几平
2、方公里无工业区,确保了企业不受任何污染,是理想生产基地。企业拥有较完备检验设备,能更正确和有效地监控过程和成品微生物情况,从而确保成品质量。企业拥有优异设备和工艺技术,有十几年经验。产品愈加符正当律法规和用户要求要求。企业含有丰富人力资源,企业职员中三分之一以上为大中专毕业生,其管理人员全部是经过专业培训和较长行业经验专业人员。同时企业要求定时对职员进行操作技能和专业技能培训,以确保职员高素质。企业关键生产以以下多个品种:企业地址企业电话: 传真:邮箱:、质量方针和质量目标质量安全方针是依据总企业食品安全管理宗旨和方向,由工厂厂长正式同意和公布,并采取各项方法,确保该方针能为全体职员所了解、实
3、施和坚持。一、 质量方针:二、 质量目标:n 成品一次检验合格率:99.5%;n 车间合格率99.50%;n 工厂合格率99.00%;n 用户满意度75%;n 产品立即交付率达100%;、质量管理组织机构、职责1 管理组织机构销售部 财务部行政部厂长化验室品控部维 修生产部仓 库配送部.职责和权限 本企业要求了各部门职能和相互关系(职责和权限),以确保质量、环境管理体系有效运行。 a) 厂长 确定企业质量、环境管理方针和管理目标,同意和颁布企业质量管理手册,对本企业质量体系建立、实施、保持和完善全方面负责。 组织对重大质量问题、环境问题及事故原因分析和处理。 确定各岗位、职能部门职责和权限,向
4、用户、全体职员和相关方提供管理承诺,并提供对应资源,确保质量、环境管理体系连续有效运行。审批质量手册。 在企业企业经营管理方面,向工厂职员落实质量方针,组织实施质量目标。(5) 依据总企业下达成本指标,组织工厂经济分析,提升工厂经营管理水平和经济效益,将质量、环境责任制纳入经济责任制考评范围。c) 生产主管 负责落实实施企业质量管理方针,实施质量管理目标,为职员进行质量、环境意识教育和操作技能培训。 严格以上日销量和库存量组织生产,正确处理好产量和质量关系。 负责产品生产过程控制,组织操作人员按技术标准生产,开展各工序间自检自控活动,确保产品质量符合要求要求。 组织生产车间及库房内产品搬运、防
5、护和交付质量控制和产品标识管理。 负责车间现场管理和安全文明生产管理,确保产品生产适宜环境条件。负责反馈生产过程质量信息并采取纠正和预防方法,预防不合格再发生。负责车间节能降耗工作,预防污染。 d) 品控主管 负责落实实施企业质量管理体系文件和实现企业质量管理方针、目标。 负责组织企业质量手册及程序文件编制、审核,组织建立质量。 负责产品质量管理工作组织、协调、计划、指挥、监督、检验、考评,确保各项质量工作实施。 负责健全企业产品质量信息管理系统,确保质量信息通畅,并立即组织处理用户及生产现场反馈质量信息。 负责组织领导和控制企业产品形成全过程质量监控,并对检验、测量和试验设备控制负责。 负责
6、企业产品、不合格品控制,组织相关部门进行判定、处理,参与质量仲裁和分析。 负责企业产品质量文件和统计管理、控制和统计技术应用推广。 负责就销售部提出用户反馈问题进行解答,以确保用户满意。e) 财务主管 负责企业财务管理,分别向工厂厂长和总经理汇报财务情况。 负责组织开展成本核实、财务分析,使质量成本达成最好水平。 负责为质量、环境管理体系运行提供必需资金,确保质量、环境管理体系有效运行。f) 销售经理负责落实实施企业质量体系文件和实现企业质量管理方针、目标。 组织市场调查和研究,对市场开发质量负责。 组织建立产品营销系统,以满足用户需要为目标,扩大市场拥有率。 负责组织销售协议评审,确保满足用
7、户提出合适要求。 组织建立市场质量信息反馈系统,立即组织处理用户反馈和质量问题,不停改善服务工作质量,提升用户满意度。 负责用户满意度调查。h) 行政主管 负责落实实施企业质量管理体系文件和实现企业质量管理方针、目标。 负责企业年度培训计划编制和实施。 会同相关部门组织业务、技术、质量等管理人员培训和考评工作。 负责工厂持证上岗人员培训和年审工作。 负责文件、资料管理,使每个使用文件、资料人员全部立即得到有效版本。I)配送主管1) 负责负责多种原辅材料申请订购,确保安全库存满足生产。2) 负责产品入库,发货。3) 负责回收桶验收入库。4) 主动和销售部进行沟通,按销售计划指导生产5) 帮助财务
8、部一起进行月底盘点化验员1、 参与质量管理小组活动;进行和产品质量相关过程控制(包含售后服务)。 2、工序质量检验,对原材料,半成品,成品进行质量检测和分析,提交检测分析汇报,确保产品符合相关产品标准。3、严格工艺纪律,落实实施工艺制度,检测生产环境。4、监督原辅料质量和成品合格率。维修技师:1、制订并完善设备操作规程、维护制度。 2、监督/统计设备运行情况,公共用电设施使用情况,并保留相关统计。 3、做好设备备件计划。监督五金备件质量验收及仓管工作。 4、作好设备维护保养和常见故障排除。 5、对操作工进行定时或不不定时期设备维护培训。 文件名称文件编号关键质量控制点版 本A/1页 码1/1编
9、制审核同意日期日期日期、目标: 经过对生产过程进行分析,确定关键质量控制点,再对关键质量控制点进行关键监测和控制,从而深入确保产品质量、范围:原辅料、生产过程、成品、要求:按总部要求,成立HACCP小组,对产品全过程进行危害分析,确定关键控制点实施关键监控,由总部每十二个月一次进行国际认证审查、危害分析表见HACCP计划书关键质量控制点:关键控制点监测内容关键指标频率人员纠偏方法微生物细菌10个50ml;霉菌绿脓杆菌和大肠杆菌为均4次每个月化验员消毒1次工1次1次工消毒剂浓度消毒剂1次工停止生产,待消毒剂浓度合格后方可继续生产,并对受影响产品进行评定,决定是否报废。3次天天化验员停止生产,对空
10、气净化器进行检修后生产。动态微生物细菌3个皿;霉菌1次每七天加强熏蒸和灭菌频率,对产品进行重新评定。异物目测无异物灯检工报废容量5、相关文件: HACCP计划书 6、相关统计:成品统计、设备运行统计理化检测统计药液添加统计设备运行统计车间日常卫生检验统计、环境及步骤微生物检测统计文件名称文件编号文件管理制度版 本A/页 码12编制审核同意日期日期日期13.1 目标对企业文件和资料进行管理,使文件和资料处于受控状态,确保各相关场所立即得到文件有效版本。13.2 适用范围本程序适适用于本企业和质量体系相关文件和资料控制。13.3 职责13.3.1 行政部是文件主管部门,负责文件发放、回收、销毁、原
11、稿保留;13.3.2 各部门负责编写本部门作业文件,部门责任人审核厂长同意;13.3.3 品控部负责组织编写质量手册;13.3.4 厂长负责同意公布质量手册。13.4. 工作程序13.4.1 本企业质量体系文件和资料包含:a) 质量手册。b) 管理制度。c) 企业为确保过程有效策运行控制所需文件作业文件。(包含作业指导书、操作规程、图样、技术文件、外来文件等)13.4.2 文件编号规则13.4.2.1 - XXXX 200X企业名称编号 文件代码 序号文件代码: ZLSC:质量手册;SSOP:卫生标准操作程序; GMP:良好生产规范; 13.4.2.2 其它 - XX - ZD /WI - X
12、X 200X企业名称编号 部门 制度/作业指导书 序号 年号13.4.2.3文件版本号程序文件版号用大写英文字母和数字A/0,B/0,C/0等表示,字母表示每一版版号(即:第一版用表示,第二版用表示);数字表示每一版修改次数(即:表示该版经过第一次修改,表示该版经过第二次修改)。文件修改两次要重新换版。13.4.3 文件编制、审核和同意质量手册/作业文件制度等由管理者代表组织各部门责任人或相关人员编写,管理者代表审核,厂长同意。文件名称文件编号文件管理制度版 本A/0页 码22编制审核同意日期日期日期13.4.4 文件发放13.4.4.1文件经过同意后,由行政部负责确定文件发放清单,在文件上注
13、明分发号并加盖“受控”印章后进行统一发放。文件领用人在文件发放清单上签字。(发放号:厂长01;财务02;行政03;品控04;生产05;配送06;维修07)13.4.4.2 当使用文件严重破损并影响使用时,应到发放部门办理更换手续,仍利用原分发号,破损文件由原发放部门收回。13.4.4.3 因丢失而补发文件依旧沿有原分发号,并在“文件发放清单”上注明。13.4.4.4 各部门搜集、整理本部门受控文件,填写部门“受控文件清单”。13.4.5 文件更改13.4.5.1 体系文件更改,由行政部组织实施,填写“文件更改通知单”,由厂长(或管理者代表)同意后实施。13.4.5.2 其它文件更改,由相关部门
14、填写“文件更改通知单”经原审批人员同意。13.4.5.3 文件更改后审批和同意由原审批人按15.4.3条款进行。13.4.5.4 更改后文件经同意后,仍按15.4.4条款进行发放。文件旧版本由发放部门负责收回并做作废处理。作废文件如需保留时,须到行政部加盖“保留资料”印章后保留。13.4.5.5 文件更改方法:如换版、换页、局部修改等,需在“文件更改通知单”中注明。13.4.6 文件保留和销毁13.4.6.1 全部保留和使用文件部门应妥善管理文件,文件应分类存放在干燥、通风、安全地方,预防损坏和丢失,不得在受按文件上乱涂乱改,确保文件清楚、整齐和完好。13.4.6.2 文件不得随意销毁,作废文
15、件由行政部搜集后,有保留价值封面上盖“作废”红印章,隔离再保留一段时间。无保留价值按要求统一销毁,填写“文件销毁申请单”。13.4.7 文件查阅和借阅13.4.7.1 企业内部职员需要查阅文件时,应到文件保留部门办理借阅手续,填写“文件借阅统计”,借阅者在查阅后应立即归还,保留者有责任督促其立即归还,并检验归还文件是否完整。13.4.7.2 因协议要求,用户需要借阅质量、环境手册及程序文件时,应由相关人员办理借阅手续并加盖“非受控”章,填写“文件借阅统计”,借阅人负责立即收回文件。13.4.8 外来文件控制外来文件中技术文件及产品标准由品控部统一管理,并填写“受控文件清单”。13.4.9 对非
16、纸张性文件应做好文件备份工作,原盘存于行政部计算机中供单位使用,备份盘由行政主办妥善保留。13.5相关统计文件发放清单 文件借阅统计文件销毁申请单 受控文件清单文件名称文件编号培训管理制度版 本A/0页 码12编制审核同意日期日期日期1.0目标为了愈加好促进企业和各位职员之间交流,使企业能够正确了解职员思维和愈加好培养职员良好素质及操作技能,特制订本制度。2.0适用范围本企业分企业。3.0职责3.1企业各部门主管负责提报年度培训需求计划或临时性培训需求并由行政部督导或组织实施。3.2人事行政部门负责审查各部门培训需求。3.3负责年度职员培训计划汇总及确定。3.4负责新进职员培训及公共类技能培训
17、。3.5负责主办或协办培训计划考评。3.6负责培训结果登记及统计保留和维护。3.7负责联络培训部门,培训教材准备、培训实施及培训成效考评。3.8厂长负责核准年度培训计划。4.0要求4.1新入职职员必需经过行部门全方面培训上岗,不然迟到一律不予聘用;4.2全部培训必需做培训计划和统计,统计须清楚完整;4.3每次培训内容统计必需由参训人员签字确定后有效。4.4管理人员整年总培训时间不少于32小时,职员不少于40小时。5.0具体培训内容5.1定义:5.1.1新进职员职前培训:即新进职员招聘进厂报到时由行政办组织进行职前培训,使其了解企业企业文化及多种规章制度并认识了解。5.1.2新进职员试用培训:指
18、新进职员于试用期间由其直属主管施于工作指导使其熟悉作业技能。文件名称文件编号培训管理制度版 本A/0页 码22编制审核同意日期日期日期5.1.3职员在职培训:指经试用期满合格正式职员培训,可分为“专业培训”及“通常性培训”两种。5.2培训实施可分为:5.2.1内训:由企业主管及相关人员自任讲师。5.2.2外训:指由企业派职员到厂外接收培训。相关统计:入职职员培训表培训考评统计表文件名称文件编号采购管理制度版 本A/0页 码1/2编制审核同意日期日期日期目标规范采购步骤,加强采购管理,降低采购成本。1、 适用范围本制度仅限于分企业在部授权范围内使用2、 职责和权限3.1事业部负责工厂固定资产、原
19、辅材料、广告宣传材料、代销代购品采购。工厂内由仓库主办负责申请,由厂长审批后按以下程序实施。3.1.2采购步骤:部 门采购步骤说 明记 录配送部采购计划厂长审核报总部同意采购接收采购定单工厂收货配送主管依据月末原辅材料库存和下月生产计划制订采购计划采购计划厂长厂长对采购内容进行核实/配送部配送主管发采购计划至总部汇总同意/总部总部和有资格供给商签定采购定单采购定单配送部总部传真采购定单或发桶计划至工厂采购定单发桶计划配送部工厂依据定单进行验收采购定单,送货单3.1.3作为生产辅料事来部制造部指定供给商处采购,由品控主管负责实施。3.1.4固定资产采购根据 026号文件事业部经济协议审批权限实施
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