项目经理部质量管理制度样本.doc
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1、目 录 一、质量例会制度.-1-二、工程质量试验管理制度.-2-三、隐蔽工程检验制度.-4-四、质量检验、申报、签认制度.-5-五、质量资料管理制度.-9-六、质量管理教育、关键岗位培训及持证上岗制度.-12-七、样板工程引路管理制度.-19-八、工程质量事故汇报、调查和处理制度.-20-九、质量考评细则.-25-十、工程质量奖罚.-29-十一、项目创优计划管理制度.-31-十二、优质工程评选标准.-33-十三、部优及国优工程奖励及申报措施.-33-十四、质量保修、回访及后评定管理制度.-34-十五、特殊季节、条件施工时质量管理制度.-36-十六、纠正/预防控制制度.-38-十七、施工工艺步骤
2、设计、试验制度.-44-十八、质量信息管理制度.-47-十九、基础技术资料管理制度.-49-二十、施工日志填写制度.-51-质量管理制度质量管理制度 一、质量例会制度 为确保对施工质量有较大影响,又含有一定难度问题得到立即、圆满处理,或传达相关方及上级主管部门相关质量方面要求或指示,项目经理部、各分部、架子队要坚持一定质量例会制度。1、项目经理部质量例会(1)对于本工程施工过程中普遍存在共性且难以处理重大质量问题,由项目经理部组织召开专题质量工作会议,研究处理方案,提出处理对策。(2)在业主、监理单位及集团企业、组织开展质量大检验活动前,项目经理部组织召开专题动员会议,动员部署迎检工作。(3)
3、业主、监理单位及集团企业、相关质量管理关键文件,需项目经理部专题会议传达落实时,组织召开会议,传达部署质量工作。(4)在日常检验、定时检验或业主监理检验中,发觉有重大质量隐患存在、质量隐患大量存在或同类质量隐患反复发生时,项目经理部召开质量工作会议,研究提出限期根本整改方法及处理意见。(5)项目经理部每个月一次质量例会,研究部署日常质量管理工作。(6)项目经理部各类质量工作会议由项目部质量责任人主持,相关主管领导、各部门责任人、各项目分部经理、架子队队长、安全总监、安质环境保护部部长参与,由安质环境保护部做好会议纪录,并抓好跟踪整改验证工作。2、各项目分部、架子队质量例会 1、各项目分部、架子
4、队安全管理人员参与项目经理部质量会议后,必需立即正确地将相关会议精神向本项目部及施工队传达,结合会议精神安排部署工作,对会议决议抓好落实。各项目分部、架子队定时(每个月最少一次)组织召开质量例会,对日常检验中发觉质量隐患,研究提出并落实整改方法。对发生发觉险性质量事故、重大质量隐患时,项目分部、架子队要立即组织召开紧急质量会议,剖析险性质量事故、重大质量隐患存在原因、提出限期整改方法及处理意见等。对业主、监理现场检验提出质量隐患,现场不能立即处理时,各分部、架子队要组织召开专题会议,研究提出整改方案。必需时,提交项目经理部、队长帮助处理。各分部、架子队质量会议由专职安全员负责整理并形成统计。二
5、、工程质量试验管理制度 1、检测人员必需对检测样品、试验环境、测试仪器设备、被测件安装方法、安装位置、联接方法等进行检验,确定其是否满足相关标准、规范及规程要求,并统计检验情况。2、检测工作应严格按检测规程实施细则进行,检测人员必需在熟悉相关规范、标准前提下,从事检测工作,做到持证上岗。3、参与每项检测工作人员通常不得少于两人(数据设有自动统计者除外),应有检测人员读数,统计人员复读统计,经预防数据在传输过程中发生差错。4、在检测过程中出现边缘数据,凡能反复显示者,应反复测试三次。5、对因停电、停水而影响检验项目质量时,应重新进行该项目标检验,以上情况均应具体统计备查。6、因检测仪器、设备故障
6、而中止试验者,可用相相同级满足测试工作要求代用仪器重新进行检验,无代用仪器、设备者,必需将损坏仪器、设备修复,重新检定或校验合格后,才能继续试验。7、凡因检验工作失误或样品本身原因,造成检验样品损坏,无法得出完整检测数据者,全部检测数据作废,重新抽样试验,必需完成全部检测项目,检测汇报以第二次检测数据为准,不许可用两次检测数据拼凑检测汇报。8、检测过程中,如发生检测设备故障、被测件损坏、人身伤亡等事故时,应保护现场,同时向项目试验室主任汇报,待妥善处理后再进行检验。9、检测工作结束,全部检测数据应进行复核,确定无误后才许可对被测件做检后处理。10、对非破坏性检测样品,要标明“试毕”字样。需要保
7、留留查样品,要做好标识,不管破坏性样品或非破坏性样品均应保护好编号。11、对不可反复性样品检测,必需确保检测设备、检测环境完全符合要求,操作方法完全正确。检测时如仍发觉结果异常,此时应暂停检测,通知送检单位(或相关部门),在检测责任人和相关单位代表在场情况下进行检测。这类检验不受理复测申诉。三、隐蔽工程检验制度 1、隐蔽工程,就是上道工序完成后将被下道工序所覆盖。要确实确保隐蔽工程和关键部位工程质量,就必需对每道工序检验批进行检验和验收,并办理签证。2、分项、分部工程隐蔽、验收、签证,要做到制度化、规范化、程序化,手续完备文字和影像照片资料齐全、完整、真实。3、由各分部质检工程师负责报检,提前
8、二十四小时预约监理工程师,并严格实施隐蔽工程及关键部位必需经过检验、验收合格后,才许可转序要求。4、要建立“隐蔽工程台帐”统计全部隐蔽工程验收、签字、拍照、存档情况。使隐蔽工程处于受控状态,确保隐蔽工程质量。5、对全部隐蔽工程首优异行自检,合格后填写报检单、工程检验证、检验批质量验收统计表及其它附件,报请监理工程师检验并办理签证。报检单一式两份,检验完成各执一份,做为隐蔽工程台帐资料登记在册,然后进行下道工序施工。6、如遇和设计资料不符隐蔽工程,要立即报请监理工程师和设计单位责任人来现场检验确定,并进行拍照,留下变更依据。待设计变更形成会议纪要,再做为变更资料存档。7、为确保隐蔽工程检测资料正
9、确性,全部检测仪器、试验设备、计量器具,必需按要求经判定计量检测部门校验判定合格后使用。经检测不合格多种仪器设备不得投入现场使用。8、要主动接收国家、地方和建设单位质监站监督检验,并接收业主及监理工程师随时抽查和关键检验,为之提拱必需检验条件。四、质量检验、申报、签认制度(一)总则 1、各级必需支持质量管理人员工作,赋于质量管理人员“一票否决权”,质量管理人员在质量检验、验收和巡查过程中,对相关单位违规情况或质量问题可采取责令整改、返工、罚款、直至停工等方法,任何人不得干涉。2、严格控制施工工艺,加强检验检验,各相关单位必需配置足够数量和对应素质质检人员,实施三级检验制度,自检不合格不得报请监
10、理检验,坚持上一道工序未检验或检验不合格不得转入下一道工序施工,对施工质量不合格不报验,努力提升一次验收合格率。3、施工人员必需接收质检人员指导、检验和监督。质量安全部门对经检验不合格原材料、半成品和违反规程规范作业和不合格工序实施“一票否决”,严格过程控制,严禁在施工中偷工减料,确保施工工序质量和工程质量。(二)质量检验内容 1、项目部质量检验关键内容(1)质量确保体系、质量计划书、质量控制程序、质量控制方法、创优计划是否齐全完整,是否含有可操作性;(2)质量管理机构是否健全,分工和责任是否明确;(3)工程质量终生责任制是否建立;(4)质量责任是否落实到人;(5)各项质量管理制度是否落实;(
11、6)质量管理内外业资料是否齐全真实;(7)工程观感质量及实体质量;(8)检验评定结果是否真实正确。2、分部质量检验三个阶段关键内容(1)开工前检验关键内容:现场质量管理制度、施工技术标准、图纸会审及现场查对、工程复测和放样、关键专业工种操作上岗证书、现场拌和计量器具设置、质量技术培训、技术交底、关键工序作业指导书、多种原材料检测试验汇报、控制质量预防方法等。(2)施工过程检验内容:产品标识、过程标识(隐蔽工程验收统计和检验批验收统计)、交底实施情况、工艺控制、施工工序质量控制、现场计量情况、现场实物质量和其它和质量控制相关质量统计等。(3)完工后检验内容:实物尺寸和强度,质量控制资料、安全和功
12、效检验资料、关键功效抽查统计、单位工程观感质量检验,质量统计完整性、正确性、可追溯性,完成数量和部位是否和设计相符。3、质量检验时,须填写质量监督检验统计表及存在问题及处理结果统计表,必需时签发工程质量问题通知单限期整改,情节严重,同时签发质量处罚通知单给予处罚。4、验工计量工程项目必需经质量管理部门检验签证,未经质量检验签证工程项目和数量,不得给予计价和拨款。有下列情况之一者不予验工质量签证:(1)工程质量不合格须返工或待处理者;(2)未按要求进行试验或试验汇报不能判定其质量状态者;(3)因为施工错误造成返工或处理而增加工程量;(4)缺乏应有检验批施工质量验收统计和验收不合格;(5)成品、半
13、成品和原材料未经进货检验和试验合格;(6)未办理变更设计手续,私自变更设计施工。(三)定时、不定时检验制度 1、项目部每个月进行一次质量大检验,项目分部每七天进行一次质量检验,对现场质量管理、实物工程质量、关键项目、关键部位和技术资料(质量统计)进行综合检验评选,并将检验结果给予通报,对发觉问题立即研究对策,采取方法,限期整改。2、项目部、项目分部依据施工情况、上级和业主质量检验安排,将进行不定时质量大检验。(四)常常性检验制度 项目分部质检人员常常深入施工现场,尤其是对关键工程和关键部位,要认真检验,严格把关,发觉问题立即纠正,做到“跟踪检验、复检、抽检”,必需时派员实施旁站监督。(五)工序
14、检验验收制度 1、工序质量控制是施工中关键一环,是后道工序对前道工序保护,经过工序质量检验验收,能够分清质量责任,避免发生纠纷。2、班组自控检验包含自检和交接检验:(1)自检:施工过程中各工序应按施工技术标准进行操作,该工序完成后,根据“谁施工谁负责质量”标准,现场施工单位要对该工序质量控制点进行自我检验,自检结果要有统计并和施工统计和检验批质量验收统计一致。(2)交接检验:对于不能形成检验批工序,在其完成后,完成方和承接方进行交接检验,未经检验或经检验不合格工序不得进行下道工序施工。3、在班组自控检验基础上,架子队施工技术责任人进行复检。4、架子队施工技术责任人进行复检后报项目分部,项目分部
15、专职质检员进行内部终检,内部终检合格后,报请监理工程师检验认可,内部检验不合格,不得报请监理工程师检验。尤其是不一样专业工序之间检验,必需经监理工程师检验认可,通常报请监理工程师检验验收工序全部要在要求时间内完成,并做好统计。(六)旁站监督检验制 专职质检人员和工程技术人员必需对隐蔽工程、关键工序、特殊过程和关键部位施工全过程进行旁站监督和检验,有旁站要求施工项目,立即报请监理旁站监督。(七)检验批、分项、分部、单位工程质量检验、申报、签证制度 1、根据验标要求,工程施工质量验收按检验批、分项、分部、单位工程质量检验次序进行申报和验收。检验批检验验收签证是工程质量验收基础单元,也是其它分项、分
16、部和单位工程验收基础。2、检验批质量合格、验收签证、关键取决于主控项目和通常项目标检验结果,其实测值必需在许可偏差范围内,通常项目有许可偏差抽检点,合格点率应达成 80%及以上,且其中不合格点最大偏差不得大于要求许可偏差 1.5 倍。3、检验批质量检验,以项目分部专职质检员(质检工程师)检验评定为基础,而且由项目分部技术责任人、工程责任人审核签字后、申报给监理工程师审核、签证、验收。4、工程施工质量检验签证验收程序依次为检验批、分项工程、分部工程、单位工程。签证验收工作按其所处阶段分别由监理单位或建设单位组织进行。五、质量资料管理制度(一)总则 1、为加强项目标质量资料管理,确保工程质量具可追
17、溯性,制订本制度。2、项目部、项目分部、架子队质量安全管理部门均要安排专职人员管理质量技术内业资料。所归档资料要求齐全、真实、客观地反应现场情况。3、各类质量文件收发、分类、编号、编写、审核、同意、公布、评审和更新、作废文件处理、外来文件控制、文件管理和归档、文件和资料上报均实施集团企业管理体系文件中文件控制程序。4、各类质量统计建立、搜集、填写、更改、标识、查阅、借阅、流转、归档、贮存、保留期限、处理、移交均实施集团企业管理体系文件中统计控制程序。(二)质量技术资料搜集包含 1、依据工程特点、工作需要,搜集、整理和质量管理相关法规、标准、制度、措施等其它要求,形成法律法规清单,为日常工作提供
18、支持和依据。2、本项目相关质量管理措施、制度和方法,落实实施情况,取得效果、存在问题等。3、铁道部、质量安全监督站、建设单位、设计单位、监理单位、集团企业内部文件、通报、通知、电传等相关质量文电资料。4、质量责任书。5、质量教育培训资料(计划、内容、讲课人员、学习人员、考试成绩、发证情况、评价)。6、各类质量检验统计及其发觉问题整改处理情况统计。7、各类质量验收、评定资料。8、本单位质量监督检验人员、特种作业人员等信息资料。9、施工中评优获奖、上级领导/地方政府检验评价、内部竞赛评选等文件资料。10、质量事故发生、调查、处理相关统计。11、项目专题施工技术方案、项目现场应急预案。12、各类质量
19、控制方案、方法统计。13、各类质量总结、质量活动总结、汇报、通报、质量报表等资料。14、质量考评、奖惩资料。15、质量分析例会统计。(三)质量资料管理制度 1、安质部负责质量统计统一管理。2、物资部负责厂家资料搜集、整理;负责多种开箱资料整理搜集,向材料领用单位发放所领材料、设备质保资料复印件,将全部质保资料原件定时交资料管理人员。3、工程部资料管理人员负责对多种质保资料原件、验收单进行定时搜集整理、编号并存档。搜集多种试验汇报原件,并整理、分类、存档。对甲供设备资料进行复印并发放到使用单位。4、安质部负责监督质保资料和试验汇报传输步骤有序正常运转。搜集、整理多种验收资料,并按月向资料管理人员
20、移交。5、各单位按项目部要求内容和时间,立即搜集上报各类资料及数据。6、工程施工中必需做好施工质量信息统计,施工质量信息统计和质量活动同时进行,对搜集各类资料及数据进行整理分析,形成文件,文件要如实反应相关质量情况和数据,内容要客观、具体、完整、真实、有效,字迹要清楚,要含有可追溯性,签署要齐全。不得编制虚假施工质量、技术资料。7、形成文件后按职责分工报相关领导审批后报送上级主管部门。各级领导要推行签字手续,不得用电脑打印名字。8、各类上报资料、文件、报表均在进行书面上报同时,发送一份电子邮件至项目部安质部邮箱。9、由施工技术、质检、测试人员或施工责任人等质量资料责任人员按时搜集质量信息统计交
21、由质量信息资料管理员整理保留。10、质量信息资料应立即搜集、整理归档,全部资料均要分类建目录、按次序装盒,全部质量信息资料要建立总目录,每个月进行一次梳理。11、全部质量信息资料(含图纸)必需建立有效收发登记,并双方进行签字确定。12、进入完工文件质量信息资料,在资料搜集时,质量资料管理人员必需按完工文件要求份数进行搜集归档。13、上述全部资料均要采取碳素墨水书写或针式打印或符合归档要求喷墨(原装墨水)打印;除施工日志以外资料纸张均要采取A4 纸,不低于 80 克。14、对质量资料管理奖罚要求:项目部每个月定时对项目分部质量信息资料管理进行一次检验,对搜集齐全、整理归档符合要求单位,给总工程师
22、、工程部长、质量信息资料管理人员物质奖励,不然给处罚并限期整改达标,并定时进行验证。六、质量管理教育、关键岗位培训及持证上岗制度(一)总则 1、人员教育培训要紧贴施工、管理实际,遵照专业对口、按需施教、学用一致、讲求实效标准,坚持全员培训、紧缺人才优先培训、关键人才关键培训,做到需求和贮备、目前和长远、普遍提升和关键培养、培训质量和办学效益相结合。2、项目部应主动建立学习培训制度,定时组织管理人员学习管理和业务知识;主动派人参与多种类型培训班,开展专业培训活动,提升管理人员对标准化管理认识和实施能力,提升业务素质;有计划地做好建设人才培训、培养和贮备工作,对有一定管理经历人员进行新知识培训,对
23、有专业知识但缺乏实践经验人员进行现场培训。3、为实现对人力资源规范化管理,确保从事影响产品质量、环境和职业健康安全工作人员能满足对应岗位能力要求,以实现人力资源合理配置和有效利用,制订本制度。4、本制度适适用于从事影响产品质量工作人员,其工作可能对环境产生重大影响人员,和可能影响工作场所内职业健康安全人员管理。(二)组织机构及职责 1、项目部成立以总工程师为组长岗位培训领导小组,副组长为其它项目部领导,组员由项目部相关部门责任人组成。2、项目部、项目分部职责(1)负责项目部、项目分部人员培训和政策性文件制订;(2)审定各作业队培训需求,制订年度培训计划并组织实施;(3)负责组织完成上级部署各项
24、培训任务;(4)负责对各作业队教育培训工作进行指导、督促、检验、考评。3、作业队(1)负责根据项目部教育培训计划、结合本作业队实际制订教育培训工作计划并组织买施;(2)负责根据项目部要求提报培训需求计划、落实送培人员、上报报表和材料等工作;(3)负责对外部劳务队伍及临时性用工人员培训指导、检验:(4)负责本作业队人员岗前培训、岗位培训和培训经费管理等工作。(三)岗位培训类型 1、岗位培训是人员教育培训关键,包含政治理论和专业知识、能力培训,提升推行职责所需要政治素养、知识和技能。岗位培训分为岗前培训、在岗培训和适应性培训。2、岗前培训包含:新进人员上岗前培训,领导干部任前培训,技工岗前培训,特
25、种作业人员岗前培训、持证,关键岗位管理、技术人员岗前培训、持证。3、在岗培训:依据岗位职责要求,以更新知识为关键内容定时规范化培训。关键包含日常安全教育、法纪条规教育、岗位技能提升和新技术、新工艺、新设备、新材料实施和应用等培训。4、适应性培训:依据工作实际需要,随时开展多种应急性、针对性培训。5、继续教育是针对专业技术人员补充、扩展和更新知识培训。高、中级专业技术人员每十二个月学习时间累计不少于 40 课时,初级专业技术人员累计不少于 32 课时。(四)关键培训组织形式 1、关键采取短期培训形式进行。2、短期培训关键包含新职员培训、岗位培训、继续教育、适应性培训和职业技能培训等形式。3、新职
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