商务酒店商业计划书样本.doc
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1、商 业 计 划 书 项目名称 新疆名豪商务酒店 项目单位 地 址电 话 传 真 电子邮件 联 系 人 二OO五年一月目 录1. 摘要41.1. 项目企业41.2. 市场营销41.3. 营运和管理51.4. 投资和财务52. 项目计划52.1. 酒店位置及现实状况52.2. 许可经营及法律文件62.3. 项目总体计划63. 乌鲁木齐市环境评定73.1. 区位优势73.2. 区域经济103.3. 旅游资源114. 酒店行业概况114.1. 酒店业概况114.1.1. 中国星级酒店数量、结构及分布114.1.2. 中国星级酒店行业景气情况134.1.3. 中国星级酒店经营情况144.2. 酒店业经济
2、特点154.2.1. 属于资本密集型和劳动密集型行业154.2.2. 对经营管理要求高154.3. 酒店业发展趋势164.3.1. 旅游行业整体发展趋势估计164.3.2. 酒店业发展趋势估计175. 市场、竞争和项目定位185.1. 乌鲁木齐酒店市场分析估计185.1.1. 乌鲁木齐旅游业基础情况185.1.2. 乌鲁木齐酒店基础情况195.1.3. 乌鲁木齐酒店住宿人员情况195.1.4. 乌鲁木齐酒店价格和出租率205.1.5. 乌鲁木齐酒店市场估计205.2. 竞争分析215.2.1. 竞争对手基础情况215.2.2. SWOT分析225.2.3. 竞争分析结论255.3. 项目目标定
3、位。256. 发展计划266.1. 总体设想266.2. 企业发展战略步骤设想266.2.1. 完成酒店试营业266.2.2. 经过三星级认定、并成为乌鲁木齐著名酒店之一276.2.3. 实施后楼改造工程,深入提升经济效益277. 市场营销277.1. 目标市场277.2. 产品和服务287.3. 定价287.4. 销售渠道287.4.1. 直接渠道287.4.2. 间接渠道297.5. 公关宣传策略297.6. 销售激励制度318. 营运和管理318.1. 基础业务步骤318.2. 机构设置348.3. 人员配置358.4. 管理团体368.5. 遵照标准369. 投资和财务评价369.1.
4、 项目实施计划进度369.2. 投资估算369.3. 收入、成本费用及利润估计379.3.1. 住宿收入估计379.3.2. 餐饮收入估计399.3.3. 物业租赁收入估计399.3.4. 总收入估计409.3.5. 成本费用估计409.3.5. 利润估计409.4. 现金流量估计419.5. 财务评价4110. 风险和对策分析4310.1. 风险4310.1.1. 客源影响带来风险4310.1.2. 人力资源风险4310.1.3. 市场竞争风险4310.1.4. 行业特点决定风险4310.2. 对策4310.2.1. 客源影响对策4310.2.2. 人力资源风险对策4410.2.3. 市场竞
5、争风险对策4410.2.4. 行业特点风险对策4411. 融资计划4411.1. 融资资金金额、方法和用途4411.1.1. 融资金额4411.1.2. 融资方法4411.1.3. 融资资金用途4511.2. 企业治理和投资者保护4512. 结论461. 摘要1.1. 项目企业新疆名豪商务酒店(管理责任企业)是本商业计划书提议设置企业,它将由企业取得对新疆伊犁州驻乌办事处新酒店大楼及原有宾馆大楼经营权,新疆名豪商务酒店将对新酒店大楼根据三星级酒店标准装修并配置对应设备、设施,经过自营住宿、餐饮和对外承包酒店大堂、KTV、桑拿浴取得收入并实现利润。酒店前后楼总面积16478,各类客房147间,餐
6、厅2400,KVT40间(2700),桑拿浴室1200,大堂1200。酒店将根据三星级酒店标准管理并提供服务,经过和旅行社、会议会展企业、商业订房网站及各机关企机关合作,采取直接销售渠道和间接销售渠道相结合方法进行销售推广,并努力争取成为乌鲁木齐市管理水平、服务质量、经济效益均在前列三星级酒店。中国和新疆旅游市场近十年将保持年均10以上增加,而中国酒店业在左右已经开始新一轮景气周期,现在正是投资酒店行业很好时机。本项目新疆名豪酒店地理位置优越、配套设施健全、年经营承包费用低廉,酒店周围同档次星级酒店少,含有良好经营和盈利条件。计划吸收外部融资,立即使新疆名豪酒店投入试营业,快速形成住宿、餐饮服
7、务能力,成为乌鲁木齐酒店业中管理优异、效益优良著名酒店,给投资者以良好回报。1.2. 市场营销新疆名豪商务酒店定在中等商务酒店,目标市场为参与各类会议、进行公务、商务活动,外省市来乌旅游人员。 名豪商务酒店计划客房价格以下表所表示。项目前楼后楼备注标准间套间标准间套间旺季2404801604207、8、9月平季2003801203205、6、10月淡季16028010022011明年4月年均价格1903551202951.3. 营运和管理酒店将自企业及面向社会选聘优异人才担任酒店管理职务,酒店将根据旅游涉外饭店星级划分及评定(GB/T14308-)及饭店星级划分和评定根据不低于三星级酒店要求进
8、行酒店各项服务设备(硬件)配置,并提供不低于三星级标准服务。也将建立不低于三星级酒店要求管理体系,酒店将制订职员手册、层级管理制度、质量控制制度、市场营销制度、物资采购制度、工作岗位说明书、工作程序说明书等一系列管理制度,并严格遵照实施。1.4. 投资和财务本项目总投资为1200万元,其中企业已经投入320万元,需要新增投资880万元,其中一期需要新增投资180万元,二期需要新增投资700万元。酒店营业后每十二个月估计取得税前利润约255324万元人民币、税后利润171324万元人民币,项目投资回收期为3年零2个月,项目内含酬劳率为56,在12折现率下,净现值为966.24万元。2. 项目计划
9、2.1. 酒店位置及现实状况新疆名豪酒店前身为伊犁哈萨克自治州驻乌鲁木齐办事处(副省级接待单位),地处乌鲁木齐市阿勒泰路44号,在乌鲁木齐市沙依巴克区、高新技术产业开发区、经济技术开发区和新市区交界处。阿勒泰路是连接乌鲁木齐过境公路、外环公路、乌奎高速公路等交通要道必经之路,交通便利,距乌鲁木齐国际机场7公里,距乌鲁木齐火车南站客运站12公里,周围2公里内,有嘉和园、汇嘉园、汇芙园、天汇世纪花苑等大型商住小区和乌鲁木齐天河机电市场、广汇石材、广汇美居物流园等大型市场。名豪商务酒店坐落于蜘蛛山脚下,风景秀美。乌鲁木齐市自起至将在蜘蛛山风景区投资40亿元,建成新疆最大商务会展、旅游中心,名豪商务酒
10、店就在此计划范围内。名豪商务酒店整体建筑风格为哈萨克民族特色。建筑主体分前、后两部分,前楼主体于建成,建筑面积约10000平方米,楼高为9层,地下1层地上8层。后楼建成于80年代末,建筑面积约6600平方米,楼高7层,地下1层地上6层。楼前及后院停车场面积约4400平方米。2.2. 许可经营及法律文件。2.3. 项目总体计划2.3.1. 酒店大堂F为酒店大堂,面积1200平方米,拟建有小桥流水山水景观、西餐厅、琴吧、精品店、商务中心、旅游企业等设施,含有空间大、设施完备、功效齐全特点。2.3.2. 餐厅F3F为餐厅,餐厅面积2400平方米,30间包厢,22张散台。餐厅突出新疆民族特色,强调品牌
11、经营,突出菜肴品牌和地方特色。2.3.3. 客房客房分布于前楼4F-8F及后楼3F-5F,面积共有8232平方米,前楼有商务客房85间,其中:商务套房10套,豪华标准间75间。后楼有一般标准间42间,套间20间,共60间客房。客房含有面积大,空间视野宽特点,房间拟配置高级、精巧家俱,突出酒店商务特点,装饰装潢强调统一中显个性,努力争取舒适、温馨、实用。2.3.4. 娱乐中心后楼1F2F面积2700平方米,为娱乐中心和MODERN BOSS(现代商务老板俱乐部)。娱乐中心设有演艺吧、迪吧、酒吧、KTV包厢、静吧、健身房、运动中心。同时,在前楼-1F和-1F设有面积1940平方米桑拿中心,内设休息
12、大厅、男宾室、女宾室、贵宾间和特色浴室等。2.3.5. 会议设施酒店将设有会议室和多功效厅。会议室可容纳200人,在后楼大厅楼顶加层。多功效厅在娱乐中心演艺吧。会议室和多功效厅声讯设施拟采取最优异音响系统,会议室在装修风格上,拟强调文化底蕴,表现企业丰富个性内涵。3. 乌鲁木齐市环境评定3.1. 区位优势3.1.1. 自然情况乌鲁木齐市是一座漂亮内陆城市,乌鲁木齐市在天山山脉北麓,准噶尔盆地边缘,地理坐标为东经863733- 885824,北纬424532- 440800。乌鲁木齐三面环山,地势东南高、西北低,平均海拔800米。乌鲁木齐市总面积1平方公里,城市计划控制面积1600平方公里,下辖
13、7区一县,总人口208.2万人,市区人口占83.5,另有流感人口约120万。乌鲁木齐市聚居着维吾尔、汉、回、哈萨克等四十多个民族,少数民族人口占总人口24.6。 乌鲁木齐是新疆维吾尔自治区首府,也是新疆政治、经济、文化中心,也是中国向西开放关键门户和对外经济文化交流窗口。其经济结构含有大城市、小郊区特点,第三产业比重大,服务功效强。乌鲁木齐地域科研院所、高等院校和其它各类学校集中,人才相对较多,是新疆科研、文化、广播、电视、新闻中心。在经济保持高速发展同时,乌鲁木齐市生态环境也得到了保护,含有可连续发展潜力。乌鲁木齐取得了全国优异旅游城市(地级市)荣誉。3.1.2. 城市功效区划乌鲁木齐城市布
14、局呈“双中心、组团式”形态。市区南中心为大十字一带,北中心为北京路卫星广场一带。市区计划为九个集团片区,即天山区、沙依巴克区、新市区、水磨沟区、东山卡子湾区、机场区、北站区、西站区、头屯河区。乌鲁木齐城市中心区由天山区、沙依巴克区、新市区、水磨沟区部分组成,关键发展第三产业;城市周围区由头屯河区、东山区等组成,关键发展第二产业。3.1.3. 气候特点乌鲁木齐深处大陆腹地,属于中温带大陆性干旱气候。昼夜温差大,寒暑改变猛烈;气候干燥,降水少,山区降水较多;无霜期短。春季多风,夏季热而不闷,秋季降温快速,冬季严寒漫长。年平均温度7.3摄氏度,年平均降水236毫米。乌鲁木齐自3月27日进入春季,至6
15、月20日结束,每十二个月春雨占整年降水1034;乌鲁木齐城区夏季自6月21日到8月24日,共62天,乌鲁木齐气候干燥,尽管夏日炎炎,却热而不闷,而且昼夜温差大,是旅游、避暑胜地;乌鲁木齐秋天从8月24日开始,入秋后,气候清凉,气温下降快速,昼夜温差增大;乌鲁木齐城区冬天漫长,从头年11月3日到第二年3月27日长达144天,南郊山前丘陵因为受冬季逆温层影响,有一条“暖带”,冬季气温要比市区高4-5度,而且南郊积雪长达175天,适宜开展高山滑雪等冬季运动及旅游活动。3.1.4. 交通情况 乌鲁木齐航空港是中国通往西亚、欧洲、非洲国际航空通道,和北京首全部机场、上海虹桥机场、广州白云机场、昆明巫家坝
16、机场并称中国五大门户,已开通乌鲁木齐阿拉木图、乌鲁木齐比什凯克、乌鲁木齐沙迦、乌鲁木齐伊斯坦布尔、乌鲁木齐莫斯科、乌鲁木齐新西伯利亚、乌鲁木齐-叶卡捷琳堡七条国际航线;中国航线已开通乌鲁木齐至全国各大城市90多条;区内航线已开通乌鲁木齐至喀什、阿克苏、和田、阿勒泰、库尔勒、伊宁、库车、克拉玛依、塔城、且末等十余条航线。铁路有通往阿拉木图、莫斯科、柏林、鹿特丹新亚欧大陆桥线路,有通往北京、上海、西安、成全部等大城市直达快车,经过库尔勒、阿克苏、喀什南疆铁路和通往奎屯、哈密等地直达快车。公路有312国道向东经过甘肃省连我中国地、西出哈萨克斯坦;315国道向东经过青海省连我中国地、西至喀什市,未来可
17、西出吉尔吉斯斯坦;314国道在乌鲁木齐市和315国道相接,向西南经红其拉甫口岸通往巴基斯坦;另外还有216、217、218、219等国道和区内外相连,有吐鲁番乌鲁木齐大黄山高等级公路和乌鲁木齐奎屯高速公路和区内城市相连。3.1.5. 独特区位优势乌鲁木齐含有发展经济,尤其是发展旅游经济独特区位优势。3.1.5.1. 亚欧大陆关键位置乌鲁木齐地处亚欧大陆腹地,亚洲大陆地理中心和欧亚大陆地理内心均距离乌鲁木齐很近,乌鲁木齐在欧亚大陆关键区位条件,在未来中国和世界经济格局中地位和作用将日益显现。3.1.5.2. 和欧洲客源市场距离优势乌鲁木齐和欧洲关键城市之间距离,只有北京、上海、广州和西安这几大中
18、国门户城市和欧洲各城市之间距离23,说明乌鲁木齐更靠近世界最大旅游客源市场,新疆含有开发欧洲客源市场巨大潜力。中国几大门户城市和关键欧洲城市之间航空距离见表3.1。3.1.5.3. 毗邻中亚、西亚和南亚地缘优势新疆和哈萨克斯坦、俄罗斯、塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦、蒙古、巴基斯坦、印度八个国家接壤,拥有15个对外开放口岸。乌鲁木齐含有发展边贸旅游和跨国旅游地缘优势和发展成为中亚地域国家贸易和旅游中心地缘优势和潜力。如表3.2所表示,乌鲁木齐和周围国家部分城市之间距离只相当于和中国东部城市之间距离12。表3.2 乌鲁木齐和中亚城市航空距离和中国东部城市距离对比(单位:Km)城市名称阿拉
19、木图杜尚别塔什干阿什哈马德新西伯利亚北京上海广州西安乌鲁木齐91016901560260013652760315032001200资料起源:新疆维吾尔自治区旅游发展计划,新疆自治区旅游局,9月3.2. 区域经济在国家推行西部大开发战略中,乌鲁木齐市是受政策、资金倾斜关键地域。近几年乌鲁木齐市经济建设取得迅猛发展,全方位开放格局基础形成, 完成中国生产总值408亿元,根据不变价格计算较上年增加12.7,目标增加13,实现全市GDP增加至455亿元目标。经过多年高速发展,乌鲁木齐市综合实力逐年增强,市民生活水平不停提升。,乌鲁木齐市人均中国生产总值达成17003元,人均可支配收入约8653元,位居
20、西北五省区首府城市第二位;第三产业增加值和地方财政收入均位居西北五省区(首府)城市第一位。乌鲁木齐市多年来中国生产总值及其名义增加率情况见图3.1所表示。资料起源:乌鲁木齐国民经济和社会发展统计公报、乌鲁木齐统计年鉴3.3. 旅游资源乌鲁木齐有丰富旅游资源,古迹甚多,各民族文化发展源远流长,著名文物胜迹有:红山嘴、红庙子、鉴湖、巩宁城遗址、文庙、陕西大寺、乌拉泊古城、阿拉沟“石垒”、毛泽民烈士旧居、八路军驻疆办事处、浓郁民族风情“国际大巴扎”等。近郊还有碧波冰峰景色迷人天池、风景秀丽南山天然牧场、花草芬芳甘沟菊花台、飞流直泻白杨沟瀑布等。优美自然风光和浓郁民族特色人文景观形成了乌鲁木齐独特旅游
21、资源, ,乌鲁木齐市荣获中国优异旅游城市称号。乌鲁木齐市除本身拥有丰富旅游资源,还是新疆旅游集散中心。乌鲁木齐有独特地理位置和地缘优势。它在新疆中部天山北麓准噶尔盆地南缘,行政区域兼跨南北疆。市境东南部宽数十千米、长百余米平坦天山后沟白杨河峡谷,贯通天山南北,成了南北疆最关键交通孔道,该道现仍为亚欧第二大陆桥和312国道必经通道。得天独厚优越自然地质位置,奠定了乌鲁木齐作为新疆自治区首府地缘基础条件,同时也确立了乌鲁木齐作为全疆公路、铁路和航空运输中心,和旅客集散、辐射旅游中心城市地位。现在,乌鲁木齐每十二个月接待游客占全疆接待游客总量50以上。4. 酒店行业概况4.1. 酒店业概况4.1.1
22、. 中国星级酒店数量、结构及分布伴随中国对外开放经济发展,旅游业得到了快速发展,作为旅游服务业关键组成部分酒店业也得到了迅猛发展。相关统计资料显示,中国星级酒店数量和客房数量自1997年至一直保持着超出10增加率,至中国星级饭店数量已经达成7358家,客房数量达靠近90万间,中国多年来星级酒店数量改变情况见图4.1所表示。资料起源:中国旅游统计年鉴从星级酒店地域分布上,四星、五星高星级酒店酒店集中分布在北京、上海、广东、江苏等经济发达地域, 在其它地域,则均以二星、三星酒店为主。中国星级酒店地域分布将表4.1所表示。资料起源:中国旅游统计年鉴从星级酒店百分比来看,五星、四星高级酒店约占酒店总数
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