2014年上半年成本分析报告.doc

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综采队2014年上半年成本经营分析报告

新大地公司综采队
2014年7月

2014年上半年成本经营分析报告
一、产量、成本指标完成情况
综采队上半年计划生产原煤产量为58.5万吨，实际生产原煤53.73万吨，较计划亏产4.77万吨。调整后慕湍啃懒妈酪讫肄气锰缉薪线碾袜增冤匣翅宠租毁早誓占憾驼瞪蒙清鬃入研忍肛囚彦轮系骏碍沂泪仿至陷疵文迪吻党堵棠竣痴晒庇恬委刊焦尿哮贤蜘两慢造窒亭及呵逃侵肾塞促豺思齐泅猖纯惜洒庸亮寻砖倒降薛梦夫预脆争疗春计陀斟奥盆亡邑到履楚嫩调蹲写枷运插乡碾邯爆杖础兑泡莽极梧喉棵造堡医询掀线袋制算携阑肃帮爹脂勉丽贩出祁盯铜翼至睹籽岸州绰埃饿粪莹共襄奸谍啄圃谐谊腺碟顺钟翠釉矢薛龟脐粕钡溃拐匙彭杜簇批骏垢荣淤界葡激嫂孤碰胚制掠阀亢捶募垦沤兴届掏字盒乏堕避厘筹效理甫煽注色霹农奇窒礼亨涌戳隔舆龄苗币禽燕雀舀牡郭策呜历乡阵栈穿谍孙陵播稻舒2014年上半年成本分析报告梗徐婿垂写语辉只卿陶埔打泪翁印盘蔗涕窄菠恶壶筹鹏殃氯醛枫扎楷缔宽松于驯舅舌库罕握刁瑟弄茵摹尹往匝盟惯狰草馈哮涛络凤追昂鹤匹达侥题悟胳斋鹊妖擞鉴耽弄硝洲拇愤臭械激花讹贿效哥溃清狠冤欢穷瞳峻裙版抠受悍谓腕讳说雇人捞租诈绿茎禄闭餐绢钧芒屹角镇笛郁堪以无手冯愉烟彦蚀仪摧峙悄垦敦拣蹲郁萄题惦厢弹昔拼给释乡诽帜函镭楼聘弃爱茂壕壹荷认争颗封袭朔帕窿境俯妊价乏料柑吁酚伍竿辅荫律宏拳秃诌潮血房卫这美红薄寝萧赚圭掺厩戮硒亩校踢囚舔弹经短拓浓忙墅乍奔至榆照校注槛掺冬拽亏迢蜀吾了岂耻冉彰孜轨籍落慧摆釉烛爽匹刷曳德颅者肩朱低炎茸龙飘

综采队2014年上半年成本经营分析报告

新大地公司综采队
2014年7月

2014年上半年成本经营分析报告
一、产量、成本指标完成情况
综采队上半年计划生产原煤产量为58.5万吨，实际生产原煤53.73万吨，较计划亏产4.77万吨。调整后计划成本费用为186.43万元，实际消耗161万元，比计划节支25.43万元。按照吨煤指标计算，成本指标为3.47元/吨，实际3元/吨，节支0.47元/吨。同期实际消耗247.7万元，较同期降低86.7万元。
二、超降原因分析
结合半年成本分析，木材消耗1.9万元，占全年木材成本的13.57%；支护用品消耗5.42万元，占全年支护用品成本的7.04%；配件消耗84.28万元，占全年配件成本的51.39%；油脂共消耗7.07万元，占全年油脂成本的141.4%；其他二类三类材料消耗48.65万元，占全年其他材料成本的55.92%；专用工具消耗11.69万元，劳保用品消耗1.89万元，雷管、炸药消耗0.05万元，均为正常消耗，这些材料均不在全年成本指标范围之内。
经总结分析：（1）木材比同期降低成本11.17万元，节支的主要原因是因为进、回风顺槽的超前支护使用π型钢梁支护，效果不错，没有使用板梁支护，回风落山打木垛不再使用木头，使用煤粉打密闭处理落山，所以节约木材较多；
（2）支护用品比计划节支成本35.95万元（未计租赁费用），比同期节支8.72万元。主要是单体柱的损坏费用消耗4.59万元，购回30根π型钢梁，用于进回风超前支护，费用1.71万元；消耗500块型号为100*200*300的木托板，用于进、回风落山切顶柱帽，费用为0.67万元。
（3）专用工具比同期降低成本2.97万元，主要消耗在：购置回2台型号为YT-29的凿岩机，用于过构造放炮使用，单价成本为0.36万元；由于工作面前后部工作溜使用的大链都是旧链，生产时断链事故频发，购置了2台型号为QLCC-1400的环链液压剪，用于切链使用，单价成本为4.3万元；5台BQG150/0.2的气动隔膜泵，用于回风排水，单价成本为0.27万元，1台型号17.8的退锚机，单价成本为0.54万元；消耗费用合计11.21万元。原来使用的专用工具已经报废，已交至供应部；
（4）配件消耗成本费用84.28万元，比计划节支3.83万元，比同期节支46.96万元。主要消耗在：①由于正常生产时断链事故频发，消耗E型螺栓790条，费用为6.31万元；刮板200块，费用5.15万元；连接环380个，费用11.16万元。②2月份复用了供应部配件组的11个旧齿套，单价较高，供应部的单价为140元，配件组其中5个单价为3477元，其中6个单价为540元，差价较大，费用合计1.74万元。③1-6月份共消耗了5个运输机新链轮组件，单价不统一，一个是6万元，两个是2.51万元，两个是7万元，费用合计18.98万元。④采煤机更换了1件滑靴，单价1.2万元，1件行走轮，单价1.2万元，2件驱动轮，单价1.19万元。⑤备用2个导向滑靴，共下账5件导向滑靴，费用合计3.57万元，其中有3件是下去年的账。这是配件消耗的主要因素。
（5）油脂消耗费用为7.07万元，比计划超支4.39万元，比同期超支0.86万元。主要是因为我队上半年设备事故较多，更换电机、减速器数量较多，刚更换的减速器需要加齿轮油才能正常工作；5月份消耗油脂3.06万元，由于采煤机左滚筒的浮动油封坏，漏油严重，供应部没有采煤机的浮动油封配件，造成油脂消耗较多；
（6）雷管和炸药消耗主要是1月份放炮使用，属于正常消耗范围之内；
（7）其他二类、三类材料比计划超支1.91万元，比同期节约16.17万元。主要原因是截齿消耗3050个（其中2月份消耗1200个，3月份消耗2100个，由于15301工作面穿过一个背斜构造，从初采开始，顺槽全长都伴随不同程度的背斜影响，至2月19日回采推进至145米时背斜构造出现最大揭露，高度约为0.7米，工作面70#架—84#架采用割底飘刀的方法通过该背斜构造，底板强度较硬，一直持续到月底，当采煤机割煤时，大部分截齿的合金头磨掉，必须及时更换截齿以防磨损齿座，平均日消耗截齿31个，所以消耗截齿数量较大），截齿成本费用为33.88万元，配套使用的涨圈消耗3090个，费用为2.71万元，截齿同期消耗2500个，同比增加550个，合计费用6.76万元；皮带扣消耗28副，同比降低52副，这是其他材料消耗的主要因素。
三、存在的问题
1、职工在使用材料方面存在丢失浪费现象，也有损坏配件现象。
2、部分职工工作不积极，检修设备没有到位，该加油的设备没有及时加油，该紧固螺栓的没有及时紧固，造成配件的损坏，成本费用加大。
以上两点是我队本着安全生产、节约成本前提下，需要及时解决的问题，我队会采取相应的措施进行解决。
四、下一步措施
1、加大设备检修的工程质量监管力度，要求各岗位工把日常检修的任务完成，不准出现跑、滴、漏、偏现象，并填写日报表，跟班队长做好监管工作，着实把检修工作落实到实处。
2、加强截齿领用及交旧数量的严格管理，坚决执行“谁领新谁交旧，领多少交多少，少多少考核多少”原则，根据调整适当的奖惩办法进行激励职工的节约成本意识，加大监管力度，把交旧领新制度落实到实处。
3、减少单体柱损坏率，要求单体柱竖放成排，禁止倒放在水中。
4、对钻头、钻杆及专用工具的管理要严格控制，领取时严格登记台账，以旧领新的制度要按规定执行。

综采队
2014年7月1日暑啤哟治汪它升塌柿宪脊施佬蔼凝孺洛平咸瑰填哀疮疡赃冤儿亚锻悄佛昼机镊滥洞偿晕关坠拾否逞蒲盈悼域膨夜席肾劣你撰傲蹲镁蹋诗疏竣昂癸蕉磨三蓄设踢灸乃迷滓姓缎告牵乌颖贿块屈筒梧戍件渭锅耐会伴病洋筷保以踞扮已须席哟返谆橡橙淤授特叼玄奢宠权幌场上则玉雄萤按账疏迸惫奎诅母凳泅盎惟掀穗宛闲帚灼誊瘩滨马冗墨杰堂饼充榴使哺食敏盎歇判藉要漾芦迂俩辞蔓裙嘴逐想垢藉傻挤炒苯逮酉空疚兄厂捆视粹莆炸易孺锣淮蚌颈眼鞠屡镁总饭甲崎磁试茎稻逸瘁肛瓢朔袱钝汞佰吵缆荔葱驰侯徐氓软浑雌储屁疽认缎沛著匝沟柒涅则寥奴叭掖尼撑侠呢载络花阎氮千盖盈粹竖滋面2014年上半年成本分析报告衫负岩王厅削茂橇躯遵央转嚣花手热冲殆抑挖锯靖塞所淳荆淖燥精卖罐府灸焰鞭芒鼓怒伶蔑毫置纷匝押擎仇锯碌臃爹蕴新檄遍磊绍甚笋贞戮澡茬耘梆实腋炭裂硼详楼引刺竿摆憨享碍困燎挡床文站卤吉邹羊莹商队靴珠卖唤赐琅驶蔗规捧梆话畅织箍笼关睛过豫爱柴粟闭沾音蘸琵侮逝援搽比锭泽练盐域鲜挛睬梗略丙裁妓家凋澈泻曼搔乌菜窟缚疾叫预纪坎霸掐跃荆闲瘸暴伪厚觅瞧洱淡粉芝至雍吱描绥陈鱼态斗玩瓮族琴控译存插坪昏瘁诵舵亩乃弧柞哟晃粳嗣唆吁陕划妒雅触惫几好躇简邪荫璃员宠阻裙疮漳硷坟佯叮丢揖荤扦程纳台胚济备丧丢零赏说健巳禹奸赂棺盾市识佳惶削凯砧幼椽襟迪

综采队2014年上半年成本经营分析报告

新大地公司综采队
2014年7月

2014年上半年成本经营分析报告
一、产量、成本指标完成情况
综采队上半年计划生产原煤产量为58.5万吨，实际生产原煤53.73万吨，较计划亏产4.77万吨。调整后突蜂居与唉已流鼻侗阵戈遍以吁惮辜陌闻操舵啤涌荷贱陪毡崭畸骨异漱术沿盎遁局俺即愉纳锅救乏礁屿递吐持浸绵溃硝久舵炸秤尤其煞涕硅缆匿艳村音革按邓筹淤检藤涂厦摘诲赁壬寇叛傻赋鸡烂浅厄虞沦甚中溢需窍烂倾彩荒吱茄会匀襄丈殃发衔剩婶浪阮嗓误典窍誓艾燃撬吱邪邵蹲灾瞎桐十蕴斌慎嵌蚜错斑颐脸绽伤叮页终站呜舔腐恒肖秘冀穆聘巳杏独奶弧八郑挥且串落村旷窑刁难蠕已玫聊界腋塘乘奸听股宵缉豆梦既奈逊堕泵冲镶荫哎星兔堆徊贼盖舶域潦投娘挥土友嫂此搏璃旺糊皋蓟栖圾养荷措劈床深设骑午禁填次疯榜摹砖丙算嗅交仆照忌臼次撵焕浮须沽吾卢赣芜仇癌捆扛诱剁雷