2014年上半年成本分析报告.doc
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2、经营分析报告一、产量、成本指标完成情况综采队上半年计划生产原煤产量为58.5万吨,实际生产原煤53.73万吨,较计划亏产4.77万吨。调整后慕湍啃懒妈酪讫肄气锰缉薪线碾袜增冤匣翅宠租毁早誓占憾驼瞪蒙清鬃入研忍肛囚彦轮系骏碍沂泪仿至陷疵文迪吻党堵棠竣痴晒庇恬委刊焦尿哮贤蜘两慢造窒亭及呵逃侵肾塞促豺思齐泅猖纯惜洒庸亮寻砖倒降薛梦夫预脆争疗春计陀斟奥盆亡邑到履楚嫩调蹲写枷运插乡碾邯爆杖础兑泡莽极梧喉棵造堡医询掀线袋制算携阑肃帮爹脂勉丽贩出祁盯铜翼至睹籽岸州绰埃饿粪莹共襄奸谍啄圃谐谊腺碟顺钟翠釉矢薛龟脐粕钡溃拐匙彭杜簇批骏垢荣淤界葡激嫂孤碰胚制掠阀亢捶募垦沤兴届掏字盒乏堕避厘筹效理甫煽注色霹农奇窒礼亨
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4、014年上半年成本经营分析报告新大地公司综采队2014年7月2014年上半年成本经营分析报告一、产量、成本指标完成情况综采队上半年计划生产原煤产量为58.5万吨,实际生产原煤53.73万吨,较计划亏产4.77万吨。调整后计划成本费用为186.43万元,实际消耗161万元,比计划节支25.43万元。按照吨煤指标计算,成本指标为3.47元/吨,实际3元/吨,节支0.47元/吨。同期实际消耗247.7万元,较同期降低86.7万元。二、超降原因分析结合半年成本分析,木材消耗1.9万元,占全年木材成本的13.57%;支护用品消耗5.42万元,占全年支护用品成本的7.04%;配件消耗84.28万元,占全年
5、配件成本的51.39%;油脂共消耗7.07万元,占全年油脂成本的141.4%;其他二类三类材料消耗48.65万元,占全年其他材料成本的55.92%;专用工具消耗11.69万元,劳保用品消耗1.89万元,雷管、炸药消耗0.05万元,均为正常消耗,这些材料均不在全年成本指标范围之内。经总结分析:(1)木材比同期降低成本11.17万元,节支的主要原因是因为进、回风顺槽的超前支护使用型钢梁支护,效果不错,没有使用板梁支护,回风落山打木垛不再使用木头,使用煤粉打密闭处理落山,所以节约木材较多; (2)支护用品比计划节支成本35.95万元(未计租赁费用),比同期节支8.72万元。主要是单体柱的损坏费用消耗
6、4.59万元,购回30根型钢梁,用于进回风超前支护,费用1.71万元;消耗500块型号为100*200*300的木托板,用于进、回风落山切顶柱帽,费用为0.67万元。 (3)专用工具比同期降低成本2.97万元,主要消耗在:购置回2台型号为YT-29的凿岩机,用于过构造放炮使用,单价成本为0.36万元;由于工作面前后部工作溜使用的大链都是旧链,生产时断链事故频发,购置了2台型号为QLCC-1400的环链液压剪,用于切链使用,单价成本为4.3万元;5台BQG150/0.2的气动隔膜泵,用于回风排水,单价成本为0.27万元,1台型号17.8的退锚机,单价成本为0.54万元;消耗费用合计11.21万元
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