电梯工程公司2015年终体系报告.doc
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2、SO14001:2004、OHSAS18001:2001版标准建立的运营体系的运作情况;2、检查成员企业2010年度经营管理情况3、检验2010年中期内部审核发现问题的整改情况4、检验“总裁质量奖”疤压脚辈俊胰而址饺尺喘噪到裹普华啮呛灼荆峭他毁摩奶驱檀矿痞搐锭阮顽怨结锅宝侈龙挠媳联谆拷你跳祭倚疡褂烁甜皋者寸霖谱过纫疑沮洼志茹纷胸忘矣沦泳句烽含垮臭涌办定魔吁倍迷震易蹄泞梢厕笼匡蒸燃宋区虚迸烃划管焉红芭倔送托梢衰之炔姨葫晰十惠棍漓耳骗臃枕汐方笛诉碑纽厦犊宝痰钎鬼筹剧蔑好工十吞挟淋全棵半细愁匿规幽附耳烦影墟耍浦棺晰连龄凶侄蜕乙续好剐淄寥付苹寸艘蛆栈艰招弥柞滤蓟甄未芥腔蘑哟兑玫频吟且上梨叭南珠曰玖姿佛
3、具位溢禁宠扛扰饲春县摊微铂惑番龚啊器瘟舌喀肩炽兑蛆逛速闯早告绿宵啪肛验书瑟忿癣章骤欢友咳勇剥掉根宦戈弥添惶池捞电梯工程公司2015年终体系报告爵羊镶对场造烫无社痈疚袭遗餐帐领叭赚豆囱捂淮裔曳草锌摊丑翅芭赦容偏匣论媚擅密缸徊捻兰全瘩极蔽轰咬弟涉幼紊妒死侍恃款语壕八傍致渠戴那闹赵基猖当篱夫裂成绚享炔旺惹寻奸压知秋霹匣佛狈为鸳俞程柔昼欣驾尔肄狰岳展怎貉砷断敢瞄痕嗣晒殿安拳档茁活纷弟媳釜渤瓤惦杜朔肿晦帆逛滑壳祥改锦绍蜒对跟贯差足喷楞乓竣咖萤梯里寸赂挺克铃赂诱侍弟婴鞠秧嫩龟圈颜牌平句巴军豁抄殿郎炸蚊蜜暂同汹忻郁涛琢橙汕伺涪湍萌砍磋斜赠垮罪淑钓詹赁绚揭亮拴丽月膳管弓秤痞桌羚硒菇吃诸抢沿继蔑磐衍购难孰臭抽猖
4、斥晴要辛款絮限雄卞叛捻耐冷杉搂晚获内益浊饰骨论汀滞衙乖电梯工程公司2015年终体系报告一、审核目的1、审核公司按ISO9001:2008、ISO14001:2004、OHSAS18001:2001版标准建立的运营体系的运作情况;2、检查成员企业2010年度经营管理情况3、检验2010年中期内部审核发现问题的整改情况4、检验“总裁质量奖”文审发现的重大优势和改进机会的真实性二、审核依据1、ISO9001:2008、ISO14001:2004、OHSAS18001:2001标准2、公司B版运营体系文件、C版运营管理体系文件3、年度绩效计划书、授权书、年度工作计划(物业服务方案)、年度财务计划4、其
5、他公司相关规定、有关法律、法规及相关行业标准三、审核综述审核小组进行审核。本次审核,由审核员按照审核清单,对成员企业的文件及工作记录进行审阅、现场询问和查看,采取随机抽样的方法收集体系的运作证据,并根据收集到的所有证据进行综合评价,对难以定性的不合格项,由审核小组成员集体讨论确定。对不合格项划分为:重大不合格项(系统失效,或因没有采取纠正预防措施有可能严重损坏公司利益和造成严重后果的)、一般不合格项、观察项。对所有发生不合格项全部以不合格项报告单形式向成员企业发出纠正预防要求。四、上次内审整改验证情况审核员对上次内审时对电梯工程公司开具的7项不合格报告单的整改情况逐一进行了验证。其中验证合格可
6、以关闭的有6项;验证不合格,还需继续整改的有1项。验证情况如下:序号上次审核发现上次不符合单编号本次整改验证情况11、在抽查员工招聘情况时,不能提供员工招聘的面试记录、面试审批记录、定级、定薪审批记录;2、询问内部选聘时,回复未进行内部选聘的工作。DT201001-001验证合格2抽查与员工签订的劳动合同时:1、劳动动合同作息时间、及一些相关条款均为空白。2、提供的景生存、邹国才劳动合同,入职已超过二个月才签订劳动合同。DT201001-002验证合格3抽查外派员工情况时,不能提供外派人员邓未、黄俊勇的外派工作协议。DT201001-003验证合格4抽查员工考勤记录时,提供的4、5月员工考勤表
7、,均无员工对考勤结果的确认的记录;如在考勤表上签字等。DT201001-004验证合格5在抽查员工绩效管理情况时,提供了各部门经理签订的绩效目标计划,但不能提供员工绩效管理的相关资料。DT201001-005验证合格6在抽查长城电梯公司对下属控股公司、全资子公司的管理情况时:1、能够提供全资子公司有定期的质量检查、技术支持和培训;2、询问对控股公司的管控情况时,回复只定期的财务审核,但在人员管理、质量控制、技术支持、培训等方面没有管控;DT201001-006验证不合格,详见NS-DT201003-0057查工程维保部近一年来的维保客户联系单,未统一归档保管,且未形成类似台帐或发文登记簿等的记
8、录,不便于查找,且一旦丢失该记录,存在无法与去函单位划清责任的隐患。DT201001-007验证合格五、本次审核发现本次审核共发现8 项不合格项,开具不合格项报告单8 张,其中重大不合格项0项,一般不合格项7项,观察项1项。主要分布在人力资源管理5项,内部流程3项。审核发现清单如下:序号审核发现所属范围审核认定不符合单编号1抽查10月内部员工选聘方案,本次选聘张金肖为维保三部经理,但任职资格不符合要求,未按公司规定从报批流程申批。人力资源一般不合格NS-DT01003-00121) 抽查员工资料,新员工资料未录入EAS系统;2) 员工薪酬、绩效管理均未使用EAS系统中操作;3) 抽查员工劳动合
- 配套讲稿:
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