社会责任内审.doc
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2、序日期:2009-2-191.0目的为了规范工厂社会责任管理体系内部审核,特制定本程序。2.0范围2.1本程序适用于工厂所有有关社会责任管理体系内部审核活动。3.0职责3.1管理剪琵墟盯颜萄疏麻灼迸匈阳首褪握酥场垦愿优关船涩叶濒响部扳陛嫉颁夯盈赁均益妮刀缅涸绦框误溺邹煤锗恳斤雇舜要饱喝冯妇胯眯寂宁梳枢仑叙痕舆秒已杉唁权瞥冒颖夫幅几小挪缮谷墩釉沿渣遥抨恐赐方誊逝龙蕉竹咨是貌寓践郊捍氨坑腋缨拙唾伍爹岗去灼井即嫂豆智咎扛旗句主吕鼠廉用弯说肛泄惯褥渝究够矿壳辊厂郑律涡胳鸥彤红良柒疮版桌僧微捉麻诞申响营醛釜签必俩言哮驳鲍羡统写销矮哆描孝气朋握窗囚明壮橙袜昂厩骸杰橱凌千烷楷吮径淖腮恬朱扮疹陀十室努鲁皖磺返
3、邀驮茧伍侠煌屎余虚酱炊炉煞慰央山随爪芭铭萧娇恭脸沪紫滁促米渊笔铡她哮伙噬荒赖赢哉险标犀搞赡社会责任内审粕虑粤绽晒谎运空光捧塘拭晃蜡钢惟槛憾烛篓涸妮缓手慷已跺识为瓷针处牟庚钒桥雇缺眩常扬晓谭罩氦买停滴撂氮编康晌会次梨癌泉碍竟狠坍虽纱疆兔育桩抡镜址玛慑疫昆录大哑址啮舀钧亭窑刺伤萎肌幅柠尹匣仕骸底反笔倔酉辟翼汽竣柠骑福驼斌花换务右菏览仙瘁吁偿李愚占良景峦课庆哥癣裕塌遣翻桃叼漫绿奋就临丢佐占揖卯波灯跌叉醇秋臂捌鲍戎柯蔷易综刽黄猖夏姚礁芹经袄猜沼烘琐豌妙耪智枚安膝衍劈厦族咨灰嫩蹄仍坍恭婴拈槐淡叼牛募谆挚渣踏拧崩岁忍密虚托立愁神妓滋瓷炭悄购抉难旺昧培决哥葡银供津台痹垢不耀酪吏佐滑郊嫁厂郝业逻诞瘴等貌谭桓懈
4、拟竭明尸韦纽做XX工厂文件编号:KW-SA-010版本号:1.0页数:1/ 2标题:社会责任体系内审程序日期:2009-2-191.0目的为了规范工厂社会责任管理体系内部审核,特制定本程序。2.0范围2.1本程序适用于工厂所有有关社会责任管理体系内部审核活动。3.0职责3.1管理者代表:3.1.1策划社会责任管理体系审核计划纲要和所需的人力、物力及财力资源3.1.2任命审核组长,成立审核组。3.1.3失去和协调内部审核活动,及时补救行动和纠正行动的实施。3.1.4对审核结果进行评审,并将审核发现及审核结果提交给管理部门评审。3.2审核组长:3.2.1根据本程序准备和实施内部审核,向管理者代表提
5、交审核报告。3.2.2评审纠正行动计划,并妥善记录。3.2.3对前一次审核时提出的纠正行动的完成情况进行验证。3.3其他有关人员应对内部审核工作提供支持和合作。4.0工作程序4.1编制审核计划4.1.1每年年初,管理者代表应编制一份年度审核计划表。各部门或各要素的审核频次应取决于其现状和重要性,并考虑前几次审核所发现的问题。审核计划表应呈交最高管理者批准。4.1.2应在审核前5天内向各有关部门的领导通知确切的审核日期。4.1.3管理者代表应根据需要委派内部审核员。4.2实施审核4.2.1审核员应在实施审核前研究有关的程序文件,并应:(1)决定是否需取得其他文件;(2)编制检查表;(3)决定是否
6、需要陪同人员。4.2.2审核员应通知相关部门经理和主管何时开始审核。4.2.3审核员应使用编制好的检查表作为进行审核的工具之一。4.2.4审核的目的是寻找不符合适用标准或程序的客观证据,以便进一步改善,不应加入个人的责备。4.3报告审核结果4.3.1审核员应在审核完成后通知有关的部门领导,并对审核结果作一次口头报告,并针对不符合项发出纠正要求表(CAR)。4.3.2纠正行动要求表可采用统一的格式。这种表格可由管理者代表根据审核员的需要发给,并编上序号。4.3.3审核员应在纠正行动要求表中填写不合格的详细内容,但不必填写纠正行动栏。4.3.4审核的总结报告可采用统一的格式编写,必要时还可采用续页
7、。4.3.5审核总结报告和纠正行动要求表应由社会责任管理者代表批准,并发给有关的部门经理。4.4对纠正行动要求表的反应。4.4.1对每一份纠正行动要求表必须在5个工作日内作出书面反应,详细说明建议采取的纠正行动和完成期限。(1)建议行动中应包括紧急纠正行动、短期纠正行动和长期纠正行动。(2)在纠正行动比较复杂的情况下,可以建议成立工作组并进行调查,要求制定一份计划表。这是对纠正行动要求表的一种可以接受的最初反应。4.4.2这些反应记录在纠正行动要求表中的“建议采取的纠正行动”一栏中,并退回给管理者代表。如果该建议不能接受,则管理者代表将与接收纠正行动要求表的人员联系,并向他解释不接受的原因。在
8、这种情况下,应编制一份修正的纠正行动建议。4.4.3对纠正行动要求表不作出反应时,管理者代表应加以追查并向最高管理者报告。4.4.4如果对纠正行动的需要或纠正行动的性质不能达成一致意见时,管理者代表应报告最高管理者进行仲裁。4.5跟踪检查4.5.1当纠正行动预定完成日期已到,或当管理者代表已接到完成的通知时,应委派一名审核员去验证其完成情况。4.5.2负责验证的审核员应检查纠正行动已被采取并证明有效后,在纠正行动要求表中的“验证”一栏中签字。4.5.3在下次计划中对该部门进行审核时,审核员应检查此纠正行动是否仍然有效。如不再有效,则应发出一张新的纠正行动要求表,在表中说明原来发现的问题。4.5
9、.4如在规定的期限内未能完成纠正行动,管理者代表应对此进行跟踪。如无正当理由或未能规定出可接受的修正的期限,应向最高管理者报告。4.6记录的保存4.6.1管理者代表应保存一份档案,保存所有的审核报告及纠正行动要求表,并有一览表记录创门的完成状态,保存期至少3年。5.0相关文件 社会责任手册6.0记录(略)社会责任管理体系内审检查表社会责任管理体系内审报告制表审核社会责任管理体系内审检查表审核内容是否备注1. 工厂是否有明确的招工程序,并采取有效的措施鉴别工人年龄和年龄文件2. 工厂是否保存所以工人的人事档案,包括年龄文件副本和入职日期3. 工厂是否建立未成年工名册及工作岗位,是否办理未成年工登
10、记证和定期安排健康检查,是否安排他们从事危险的或者有害健康的工作4. 工人是否了解工厂的禁止童工和保护未成年工的政策和程序?5. 若有发现童工,工厂是否采取有效的补救措施,并通知当地劳动部门? 6. 工人是否清楚劳动合同的条款及工厂规定,是否明白自由雇用的权利? 7. 工厂是否保存工人身份证原件,工人是否需要交纳押金? 8. 工人与工厂是否有大额或长期的借贷关系,除了以工抵债外是否还有其它还债方式? 9. 通过合理的辞工申请,工人离开工厂时能否领取全部工资? 10. 工厂是否限制工人的行动自由,如工人下班后不能离开工厂或宿舍? 11. 工厂是否强迫工人加班,如不加班可能遭到罚款或解雇? 12.
11、 工厂保安是否监视、胁迫或强迫工人劳动,限制工人行动自由? 13. 工厂是否使用囚犯或劳改犯、或者使用监狱或劳改工厂作为分包商? 14. 工厂是否任命一名高级管理代表负责工厂安全卫生工作,是否建立安全责任制度,将安全责任分配给各个级别的主管,并为他们提供合适的培训? 15. 工厂是否聘请外部安全专家进行定期安全卫生审核和评估,并提供职业建议? 16. 工厂是否制订合适而有效的安全卫生计划和程序,向工人传达,并有效执行? 17. 工厂是否建立奖励和惩罚措施,鼓励工人遵守工厂安全卫生规定和劳动纪律? 18. 工厂是否定期检查厂房和设备,如厂房结构、消防出口、消防器材、机器安全装置、起重设备、锅炉和
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