工程服务公司压力管道安装管理制度范本样本.doc
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1、目 录章节 名称 页 次目录 1-2第一章 技术档案管理制度 3-4第二章 质量统计管理制度 5-6第三章 人员培训、教育和考评管理制度 7-8第四章 合格供方评审管理制度 9-10第五章 外协、外购管理制度 11第六章 工艺管理制度 12-14第七章 材料(零、部件)管理制度 15-18第八章 焊接管理制度 19-22第九章 检验管理制度 23-25第十章 无损检测管理制度 26第十一章 理化试验管理制度 27第十二章 压力试验管理制度 28-31第十三章 设备管理制度 32-33第十四章 计量器具管理制度 34-35第十五章 不合格品管理制度 36-37第十六章 安全生产管理制度 38第十
2、七章 安装质量及信息返馈管理制度 39-40第十八章 实施特种设备许可管理制度 41-42第十九章 施工过程管理制度 43-45第二十章 文件控制管理制度 46-50第二十一章 市场调研和协议管理制度 51第二十二章 管理评审管理制度 52-55第二十三章 改善控制管理制度 56-58第二十四章 内部质量审核管理制度 59-60第二十五章 数据分析管理制度 61-63第二十六章 手册管理制度 64-65附件一: 管理制度修改履历 66第一章 技术档案管理制度一、技术部是全企业技术资料和技术档案归口管理部门,负责本企业技术资料和技术档案搜集、整理、判定、发放、借阅、保管(含技术图书、标准)等工作
3、,技术部档案管理员负责技术档案日常管理工作。二、凡本企业技术文件、技术资料、检验资料、管道完工后留底图纸(包含底图)全部必需整理、立卷、归档、集中保管。三、档案管理员在技术资料不完整、技术文件签字不完整,图面有损坏时,有权拒绝归档。四、归档技术文件和保管期限,依据上级相关要求或依据存放条件,定时提出处理措施,报企业立案,技术文件保管期限为7年。五、归档技术文件、技术资料等未经同意不得外借,归档技术资料任何人不准私自进行涂改。六、压力管道安装设计图纸、技术文件及施工技术资料归档范围:以每个工程项目独立立卷。 1协议(副本) 2技术协议书 3管道安装设计图纸(完工图)、技术文件,设计变更通知单及材
4、料和零部件代用单。 4通知书(开工审批汇报) 5施工方案 6焊接工艺卡及焊接材料质量证实书 7管道组成件和管道支承件质量证实书或复验、复验汇报。 8阀门试验汇报(含安全阀调试汇报) 9施工统计和试验汇报(高压管件加工安装统计、焊接统计、隐蔽工程(封闭)统计、支吊架安装统计、无损检测汇报、管道赔偿装置安装统计、管道系统压力试验统计、管道系统吹扫及清洗统计、压力管道油漆、防腐、绝热施工统计,安全阀、压力表、液位计等安全附件安装质量检验、其它检验汇报、返修统计等)。 10完工图,单线图(注有焊口编号、无损检测汇报编号等标识) 11压力管道安装质量证实书(或完工验收汇报)。七、参考文件 质量统计管理制
5、度八、相关统计: 1、高压管件加工安装统计 2、焊接统计 3、隐蔽工程(封闭)统计等 第二章 质量统计管理制度1. 目标和范围 为了本企业压力管道安装质量体系有效运行、保留和维护压力管道安装过程质量统计,以利于查找和追溯。适适用于本企业各部门或相 关责任人员统计标识、搜集、编目、查阅、归档、储存、保管和处理 作业。2. 职责2.1办公室负责管理性质量统计归口管理。2.2. 各部门或相关责任人员按要求对相关质量统计进行标识、搜集、编目、查阅、归档、储存、保管和处理等。3. 管理程序3.1 质量统计管理3.1.1.质量统计分类1) 压力管道安装质量体系运行中质量统计- -包含协议评审、供方评审、内
6、部质量审核、改善、纠正和预防方法、服务、数据分析等质量统计。2) 压力管道安装中质量统计- -安装工艺过程统计、各项工序检验和试验汇报和统计。3) 专业管理质量统计- -安装支吊架、赔偿器、垫铁、地脚螺栓、检验、测量和试验,教育培训统计等。3.1.2管理制度后附全部表单,对其进行编号控制,全部部门均需按程序运作。3.1.3.同一部门或相关责任人员应将同类别阶段性质量统计存放在一起,合适对其进行标识。方便时,用文件夹为其编制目录,以方便查阅、存放、检索。3.1.4.储存质量统计环境要适宜,预防统计损坏、丢失。3.1.5.在质量统计署名时,最好随即写上日期,如质量统计有误,需有相关责任人员修改并署
7、名。3.2. 统计表格格式控制3.2.1.统计表格格式及其更改统一由办公室负责。3.2.2.办公室要求各类表格统计保留期限。对下列统计保留期限有要求:1) 压力管道安装过程中留下统计(如验收统计等)应长久保留;2) 反应质量运行状态统计(如内部质量体系审核、管理评审统计等)保留期见“施工统计表、卡目录表”。3) “施工统计表、卡目录表”中未列出质量统计保留期通常为四年。3.2.3.办公室编制“施工统计表、卡目录”,随管理制度一起分发至各部门或相关责任人员。3.2.4.当协议有要求时,用户可查询,评价相关质量统计。3.2.5.存于电脑、软盘或光盘中质量统计也应受到控制。3.3. 质量统计处理3.
8、3.1.对归档质量统计超出保留期限由办公室处理,按“文件控制管理制度”实施销毁。3.3.2.各部门超出保留期限质量统计由各部门自行处理。4. 参考文件4.1.文件控制管理制度 4、2施工统计表、卡目录表5.相关统计:1)支吊架安装统计2)无损检测汇报3)管道赔偿装置安装统计等第三章 人员培训教育、考评管理制度一. 在企业最高管理者领导下,实施各级主管部门、企业行政部各项教育培训计划,搞好全员培训,做好各项考评工作,努力提升职员文化、技术、业务素质;二. 企业办公室是培训教育、考评工作职能管理部门;三. 依据国家相关规范、各级主管部门要求及企业发展要求,每十二个月由办公室提出年度培训计划,分企业
9、内部培训,外请老师进企业培训和外部委托培训;四. 培训计划交质保工程师审核,最高管理者同意后实施;五. 每十二个月最少一次由质保工程师组织对质保体系各条线责任人员、科室、车间责任人及焊工、管道工、各检验人员进行质量技术和专业技术培训。六. 质保体系各条线责任人员、各部门、车间责任人按下列要求进行考评:1) 必需认真学习,切实落实实施相关压力管道安装法律、法规和规范(如特种设备安全监察条例、锅炉压力容器压力管道焊工考试和管理规则、特种设备无损检测人员考评和监督管理规则、压力管道安全管理和监察要求、压力管道元件制造许可规则、压力管道安装许可规则等)、相关施工和验收标准(如GB50235 工业金属管
10、道工程施工及验收规范、GB50236现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范等),和本企业“质量手册”,“管理制度”、“岗位责任制”等。2) 掌握自己所从事和分管工作中应关键控制质量关键点和全方面质量管理基础知识。七. 检验、试验人员按下列要求进行考评:1) 检验员、无损探伤人员、理化试验人员、计量人员、材料员必需熟悉压力管道安全管理和监察要求、特种设备安全监察条例、压力容器安装改造维修许可规则和相关标准及质量控制要求。2) 熟悉所用设备仪器原理、结构、使用操作、维护保养、试验检定、试样制备及评定方法。八. 合格焊工、管道工、钳工按下列要求进行考评:1) 合格焊工、要努力提升焊接操作技能,努力
11、提升焊缝外观质量和焊缝探伤一次合格率,平时产品焊接质量应进行统计并定时统计,建立焊工焊绩档案。2) 合格管道工要不段提升自己业务水平,提升安装质量学习相关标准和规范,严格实施工艺纪律。3) 合格钳工要不停提升自己业务水平,提升安装质量。学习相关标准和规范,严格实施工艺纪律。4) 掌握“锅炉压力容器压力管道焊工基础知识”、压力管道安全管理和监察要求、GB50235、GB50236等相关标准要求及其它相关制造和焊接方面要求和要求。5) 焊工按要求必需进行培训、考评、取得资格证书,焊工项目必需二个以上,焊工必需按项目,并在使用期内进行施焊。九. 无损检测人员按特种设备无损检测人员考评和监督管理规则定
12、时参与国家相关部门组织培训和考评,接收相关部门监督,确保持证上岗;十. 起重工、电工等特种施工人员要定时参与培训、持证上岗;十一. 依据国家相关安全法规、加强安全生产教育和培训,由安全员组织做好 职员全员安全教育,安全培训;十二. 办公室对新进企业职员必需进行上岗前安全教育,并进行安全技术考评,合格后方能上岗。对必需持证操作工作岗位上工人应进行定时安全技术考试,合格后才许可上岗;十三. 转岗位职员必需进行岗位技能培训和安全知识培训,考试合格后方可上岗。十四. 相关统计:1、 年度培训计划2、 培训申请单3、 培训统计表第四章 合格供方评审管理制度一、为了确保外购件、外协件质量,对供方生产能力、
13、技术能力和质量体系进行评价,从而确定本企业合格供方,特制订本制度。二、工程项目部应依据本企业历年来外购、外协件供方产品质量及服务质量,择优推荐,由相关经办人员填写“合格供方推荐表”,由相关责任人员签发意见后,上报质保工程师。三、质保工程师组织各条线相关责任人员会同工程项目部相关人员,一齐对供方技术能力、生产能力和质保体系运转情况和协议推行情况、业绩等进行调查、评价,并由相关责任人员填写“合格供方调查表,质保工程师在该表上签批合格或不合格评价结论,必需时召开质保例会研讨、确定评价结论。四、工程项目部依据“合格供方情况调查表”,编制“合格供方名单”,由质保工程师审核,最高管理者同意。工程项目部除存
14、留一份外,其它分发给生产部、技术部、工程部、办公室和最高管理者各一份。五、工程部应按季汇总供方供货质量情况,编制“ 年 季供货质量情况一览表”, 由材料责任人员审核,并对不合格原因进行分析,编制“ 年 季供货质量情况分析表”,报质保工程师审核。六、对无损检测、理化试验热处理等外委工作质量,由无损检测责任人员、理化试验责任人员每六个月一次对供方(外委单位)工作质量,进行评价,编写书面汇报,报质保工程师审阅。七、每十二个月一月份,由最高管理者召开上十二个月度“合格供方供货、服务质量总结会”,相关责任人员汇报各自对口供方供货或服务质量,和会者依据供方十二个月来供货或服务质量,研讨、确定“合格供方名单
15、”中供方单位存留或去除。工程项目部依据会议决定重新编制“合格供方名单,审批程序同本制度第四条。八、新增加供方单位,参考本制度第二、第三条施行。九、相关统计1) 供方推荐表2) 合格供方调查表3) 供货质量情况一览表4) 供货质量情况分析表5) 合格供方名单第五章 外协、外购管理制度一、进行外购、外协前,经办人员,必需先填写“委托单”(无损检测工作外协需填“无损检测委托单”),并经相关责任人员审批后,方可实施外购、外协。二、外协、外购单位,必需是列入本企业合格供方单位,并签署外协协议、外购协议。三、一切外购件、外协件在入库前,材料供给部门或相关部门,必需向供方索取相关质量证实书或技术汇报文件,若
16、是压力管道元件例法兰、紧固件、垫片等必需索取制造许可证复印件。 经检验员或相关责任人员复核,确定合格后,才能办理入库或交接等手续。若验收时,发觉不符“委托单”上所列质量指标或对质量有异疑时,原经办人应立即向外购方或外协方交涉。四、外购件、外协件进企业时,由经办人员开“材料验收统计表”同质量证实书一起交检验员验收,合格后方可入库。五、无损检测外协工作完工后,外协单位必需提供无损检测结果汇总表及专题检测汇报,检测汇报须经无损检测责任人员复核确定签字,方为有效。无损检测工作委托、质量监督抽查、无损检测结果确实定、射线底片保管等按无损检测管理制度进行。六、理化试验化学分析外协工作完工后,外协单位必需提
17、供相关理化试验汇报及焊接工艺评定所做试验试样残件,经理化责任人员、焊接责任师等责任人员审核签证后,方为有效。七、相关统计:1) 委托单2) 无损检测委托单3) 外协协议书4) 合格供方名单5) 材料验收统计单第六章 工艺管理制度 一、概述: 工艺是指导压力管道安装方法、是确保压力管道安装质量关键步骤,工艺管理内容包含:对管道设计图纸进行工艺性审查,确定工艺线路、编制工艺文件、设计工艺装备、工艺文件修改、发放等要求。二、编制工艺文件通常要求 1工艺文件关键内容以下: (1)管道预制件(含弯管加工)加工工艺。 (2)管道焊接工艺。管道无损检测工艺。 (3)管道安装工艺。 (4)管道质量检验和压力试
18、验工艺。 (5)管道吹扫和清洗工艺。 (6)管道保温、绝热防腐工艺。 (7)冷作加工工艺。(8)焊接工艺(作业指导书)。(9)安装工艺(吊装方案)。(10)油漆和酸洗钝化工艺。2工艺文件要正确、完整、统一,且符合国家、部颁标准、规范和满足管道设计图纸、用户要求。3实施表、卡工艺制度(如关键材料表、消耗定额表卡等表和安装、焊接工艺卡等(简称工艺卡)。4依据企业历年承接工程情况编制通用工艺,如新承接工程有不一样特点时另增订补充条款。三、管道安装施工方案编制1管道安装施工方案关键内容,包含管道及安全附件安装工程概况,编制依据,管道组成件和支承件验收或加工制作、管道焊接、管道无损检测、管道支承件安装、
19、管道安装和安全附件验收管道及安全附件质量检验和压力试验、保温、绝热、防腐、酸洗钝化等工艺,人员、设备机具配置、工程进度计划及安全方法等。2管道安装施工方案由项目工艺员编制,工艺责任人员或项目质量确保师审核,质保工程师同意实施。四、工艺卡编制1 工艺卡应按管道图纸、管道安装施工方案、管道安装验收技术条件进行编制,由工艺员编制,工艺责任人员审核后生效。2在工艺卡编制中,应注明工序质量控制要求,并对工序质量控制点作出要求标识。五、材料消耗定额编制应依据管道图纸、管道组成件和管道支承件、焊接材料和其它材料(如保温材料,包含外协外购材料)消耗定额由工艺员编制,经工艺责任人员审核。六、工艺文件发放和管理
20、1.工艺文件生效后,由工艺责任人员负责保管,并分发给相关工程项目质量确保师或项目工艺员,做好发放统计,工程结束后,归还给工艺责任人员。2工艺文件增补条款、版本更新由工艺员提出,工艺责任人员同意。工艺文件修改详见下款。七、工艺文件修改1.工艺文件修改标准是:不降低压力管道安装工程各项质量指标,确保安装质量符合现行规范和技术要求,尽可能利用本企业现有设备和技术水准,努力争取降低费用,提升效率、确保工程质量。2工艺文件修改通常由工艺责任人员审核,必需时需相关责任人员会签。工艺文件修改应由工艺员填写“工艺修改通知单”,如因工艺修改而引发图纸或材料修改时,应报请原设计单位同意,由设计单位出具“设计变更通
21、知单”后,方可实施。3工艺文件修改,必需有编制人员,校对人员、审核人员签字,并注明修改单编号、修改日期、重大修改须经质保工程师同意。4工艺修改文件连同原工艺文件,设计变更文件等一并由工艺责任人员妥善保管,以备查询。八、相关统计:1、工艺修改通知单 2、图纸会审统计第七章 材料(零、部件)管理制度一、材料进货要求:1应在本企业合格供方名单中选择供货单位,并优先选择取得制造许可和相关制造许可证生产单位。2材料进企业后,由材料员填写 “材料(零、部件)管理台帐”,并编制材料标识号(材料查询号)(编制方法见后),材料责任人员进行审核、签字。二、管子、板材、棒料及管件等验收要求1管子、板材、棒料等必需含
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