公司质量管理手册(4)样本.doc
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1、受控状态: 编号:CY.QMAOxxx专用车制造有限责任企业质 量 手 册编 制: 日 期:审 核: 日 期:批 准: 日 期:发放号: 持有些人:xxx专用车制造有限责任企业公布日期:-01-5 实施日期:-01-10xxx专用车制造有限责任企业质量手册 编号:CY.QMAD-共68页 第1页 本章:第11页质 量 手 册 发 布 令第A版 第0次修改质量手册公布令本手册是依据GB/T19001-质量管理体系-要求标准和强制性产品认证工厂质量确保能力要求制订,它叙述了本企业质量方针、质量目标,并对本企业质量管理体系提出了具体要求。本手册适适用于本企业生产系列客车、底盘及厢式专用车产品设计、开
2、发、制造和服务。本手册自1月10日起正式实施。本手册是本企业质量管理基础法规,是质量管理体系运行准则,也是本企业对全部用户承诺,本企业全部职员自本手册实施之日起,必需遵照实施。总经理: 日期1月10日xxx专用车制造有限责任企业质量手册 编号:CY.QMAD-共68页 第2页 本章:第11页质 量 方 针 批 准 令第A版 第0次修改质量方针同意令本企业质量方针是:科技求发展、质量求生存、诚信求效益、服务求满意。质量方针内涵是:以优异技术不停开发新产品,以最好质量和最高效率保持企业生命力,以用户为关注焦点,实现我们对用户及相关方承诺。望全体职员认真了解质量方针内涵,并以实际行动落实实施。总经理
3、:日期:1月10日xxx专用车制造有限责任企业质量手册 编号:CY.QMAD-共68页 第3页 本章:第11页管 理 者 代 表 任 命 书第A版 第0次修改管 理 者 代 表 任 命 书今任命孙礼安为我企业管理者代表,任职三年,届满时重新任命,并授权其职责范围内对应权限,其职责是:1、确保质量管理体系所需要过程得到建立、实施和保持;2、向总经理汇报质量管理体系业绩和改善需求;3、确保在整个本企业内提升满足用户要求意识;4、就质量管理体系相关事宜和相关各方联络;5、组织内部质量审核,同意内审计划、审核汇报和纠正/预防方法。望本企业相关人员服从协调,共同推行质量职能,以确保质量管理体系有效运行。
4、总经理:日期:1月10日xxx专用车制造有限责任企业质量手册 编号:CY.QMAD-共68页 第4页 本章:第21页Q 前 言第A版 第0次修改0. 1本企业情况介绍xxx专用车制造有限责任企业是根据现代企业管理制度建立大型高科技民营企业。企业借用民营企业机制、资金,利用大型国有企业人才、技术、无形资产和优良资产等优势,经过消化吸收中国外成功汽车企业运作经验,采取优异、适用汽车生产工艺,搭建起企业起点高、生产工艺技术优异适用、机制灵活、品种多、市场销售空间大科研、生产、销售、服务一体发展平台。企业根据现代企业管理模式,实施总经理、部门领导目标考评,以工作质量确保产品质量。企业建有完整、高效运行
5、管理机构,设有技术开发部、质量管理部、售后服务中心,从产品研发、改善、设计开始,对产品安全性、经济性、实用性、舒适性、可靠性等根据国际标准IS9000认证体系和国家标准GB/T19001-质量体系标准进行售前、售中、售后全过程质量监控。企业现拥有完整冲压、焊接、阴极电泳底化、喷涂烤漆、总装及检测生产线,各类生产工艺手段齐全。现企业已上国家经贸委公告涵盖五大系列二十三个品种,轻型商务用车、微型厢式运输车满足了中国个体经济、民营经济加速发展需要,各类专用车、改装车型又为满足汽车市场专业化、个性化趋势需求打下了基础。企业依据在专用车、改装车、基型车上技术、工艺、制造手段和资金实力较为雄厚优势,根据“
6、以各型专用车为基础,系列微型车为龙头,特种车为发展方向”总体思绪,寻求合资合作伙伴,前后吸xxx专用车制造有限责任企业质量手册 编号:CY.QMAD-共68页 第5页 本章:第22页Q 前 言第A版 第0次修改引了韩国、日本等汽车制造厂商来企业洽谈合作,为企业下步“立足中国,拓展海外市场”制造了良好外部环境条件。为满足企业多品种、专业化、规模化发展需求,企业已在绵阳欧家坝征地145.5亩,总投资8800万元,新建一个现代化专用车、微型车、特种车研发生产工业园。该项目作为绵阳市关键招商引资项目,得到市、区两级党委、政府领导高度重视。该项目标建成投产,它辐射作用、相关产业带动作用将为绵阳市、游仙区
7、经济发展和结构调整起到主动作用。因为企业经营发展策略紧紧贴合国家汽车产业发展政策,加上企业产品结构符合中国、国际汽车行业专业化、个性化发展趋势,产品市场发展空间大,企业发展前景极为乐观。估计到末,企业各型汽车产量达5万辆,销售收入4-6亿,地方企业配套件产值达1.5亿。xxx专用车制造有限责任企业质量手册 编号:CY.QMAD-共68页 第6页 本章:第21页1 范 围第A版 第0次修改0.2.1.3 质量手册换版时,仍实施上述程序。0.2.2 质量手册发放0.2.2.1 质量手册由综合部负责登记发放,对内发放范围为总经理、副经理、部门责任人、车间主任。对内发放质量手册为受控版本,加盖“受控”
8、印章。对外发放给认证机构为受控版本,加盖“受控”印章。发放给咨询机构、用户和上级主管部门为非受控版本,加盖“非受控”印章。0.2.2.2 受控版本质量手册持有者,应妥善保管,不得遗失、外借、私自更改和复制,当调离工作或离开本企业时,应办理变更或交还手续。0.2.3 质量手册更改和换版0.2.3.1 质量手册采取活页装订。质量手册由综合部负责更改。当受控版本质量手册内容更改时,能够采取划改或用更改页替换作废页形式更改,全部更改由综合部统一集中实施,并填写“质量手册更改一览表”。0.2.3.2 当质量手册经过重大或数次更改,或本企业质量管理体系发生重大调整时,由管理者代表提出“质量手册换版申请”,
9、经总经理同意后实施。质量手册换版仍实施本手册0.2.1相关要求。换版版本号为“A、B、C”。本手册是依据GB/T19001-质量管理体系-要求标准制订。本手册叙述了全企业质量方针、质量目标,对质量管理体系要求作出了具体要求。本手册识别了各个过程。覆盖了GB/T19001-标准全部要求。xxx专用车制造有限责任企业质量手册 编号:CY.QMAD-共68页 第7页 本章:第22页1 范 围第A版 第0次修改本质量手册适适用于本企业生产多种客车、底盘及厢式专用车设计、开发、制造和服务。xxx专用车制造有限责任企业质量手册 编号:CY.QMAD-共68页 第8页 本章:第11页2 引 用 标 准第A版
10、 第0次修改GB/T19000- 质量管理体系 基础和术语GB/T19001- 质量管理体系 要求GB/T19004- 质量管理体系 业绩改善指南认证实施规则附件工厂质量确保能力要求xxx专用车制造有限责任企业质量手册 编号:CY.QMAD-共68页 第9页 本章:第11页3 术 语 和 定 义第A版 第0次修改本手册采取GB/T19001-质量管理体系 基础和术语中术语和定义。xxx专用车制造有限责任企业质量手册 编号:CY.QMAD-共68页 第10页 本章:第11页4.1 总 要 求第A版 第0次修改4.0 质量管理体系4.1 总要求本企业依据GB/T19001-标准要求,建立了质量管理
11、体系,并形成文件。本企业全体职员应有效地落实招待并连续改善其有效性。 本企业根据GB/T19001-标准要求,对过程进行管理,确保质量管理体系有效实施,并实现本企业质量方针和质量目标。本企业对过程实施管理方法是:1) 识别质量管理体系所需要过程;2) 确定过程次序接口关系;3) 确定有效控制过程所需准则和方针;4) 明确所需资源信息;5) 对过程进行监视测量和分析;6) 采取必需改善方法,确保过程结果并实施连续改善。本企业产品生产步骤图以下:是否外协 否原材料采购验收入库投 料底 盘 机械加工 拼装(焊接、铆接) 检 验 涂 装 总 装出厂检验 一特殊过程交付用户 一关键过程xxx专用车制造有
12、限责任企业质量手册 编号:CY.QMAD-共68页 第11页 本章:第61页4.2 文 件 要 求第A版 第0次修改4.2.1 总则4.2.1.1 本企业质量管理体系文件关键包含:1) 质量手册:2) 质量管理体系程序;3)企业内部支持性管理文件(包含本企业规章制度、管理措施等)和作业文件(包含规范、作业指导书、表格等);4)外来文件:各类标准和必需参考资料及用户提供技术文件。5)其它和质量相关文件及所要求统计。4.2.1.2文件编写基础要求质量手册向本企业内部或外部提供相关质量管理体系基础信息,用以对本企业质量管理体系作出纲领性概括性描述。应要求本企业质量管理体系范围,和质量管理体系过程之间
13、相互作用。4.2.2.2 质量手册通常引出对应程序,程序文件是质量手册标准性要求深入展开和细化。4.2.3文件控制4.2.3.1 本企业制订并实施文件和资料控制程序,以确保和质量相关全部依据性文件处于受控状态,从以下多个方面得到控制:1)文件公布前得到同意,以确保文件是充足和适宜;2)必需时对文件进行评审和更新,并再次同意;xxx专用车制造有限责任企业质量手册 编号:CY.QMAD-共68页 第12页 本章:第62页4.2 文 件 要 求第A版 第0次修改3)确保文件更改和现行修订状态得到识别;4)确保在使用处取得适用文件有效版本;5)确保文件保持清楚,易于识别;6)确保外来文件得到识别,并控
14、制其分发;7)预防作废文件 非预期使用,若因任何原因保留作废文件时,应对这些文件进行合适标识。4.2.3.2 综合部负责质量手册编制,各部门负责程序文件和支持性管理文件编制,综合部负责质量体系文件中质量手册、程序文件、管理性文件评审、归档、发放、更改和管理;外来文件归口部门负责外来文件归档、发放和管理控制;技术部负责本企业内技术性作业文件编制和管理控制;各部门负责本部门和质量相关管理文件编制。4.2.3.3 文件编写、审批和公布1)质量手册由综合部负责编写,经管理者代表审核、总经理同意后公布;2)质量管理体系程序文件由技术部组织各部门编制,经管理者代表审核、报最高管理者同意后公布;3)体系中管
15、理性文件,由综合部组织各部门编制,部门领导审核、主管领导同意后,由技术部统一编号,由综合部公布。4)技术性作业文件由技术部责任人审核后向相关部门公布;4.2.3.4 文件发放文件和发放范围由文件编制发放部门确定,体系文件报最高管理者同意后,xxx专用车制造有限责任企业质量手册 编号:CY.QMAD-共68页 第13页 本章:第63页4.2 文 件 要 求第A版 第0次修改由综合部按审核范围编号、登记、发放。发至本企业内部和质量相关文件均匀受控文件,发给认证机构质量管理体系文件也为受控文件,加盖“受控”印章。发放给用户文件为非受控文件,由相关部门审批后发放。4.2.3.5 文件管理综合部负责相关
16、文件建档、保管、发放工作。归档文件保留期视文件关键程度而定。本企业各部门要精心管理,预防文件受潮、损坏、变质或丢失。查阅、借阅文件时应推行对应手续,借阅文件要按期归还。作废和超出保管期文件,由发放部门负责收回,经管理者代表同意后统一销毁。为积累知识作为资料保留失效文件,由留用部门提出申请,综合部同意后,由申请部门保管。文件复印件加盖“受控”印章或文件同意人签字,不然,复印件无效。4.2.3.6 文件修订或更改时,由原编制部门提出申请,由原审核部门和人员负责审核、同意。文件更改经审批后,由原制发部门组织更改。文件更改方法采取划改、换页和换版。4.2.3.7 每十二个月3月份综合部负责组织对体企业
17、所使用现有质量管理体系文件有效性进行评审,各部门结合平时使用情况进行评审,必需时根据文件控制xxx专用车制造有限责任企业质量手册 编号:CY.QMAD-共68页 第14页 本章:第64页4.2 文 件 要 求第A版 第0次修改程序相关要求给予修改。4.2.4 统计控制本企业制订并实施质量统计控制程序,对统计进行控制,为证实产品符合要求质量要求,证实质量管理体系有效运行提供依据。4.2.4.1 技术部负责统计标识、归档管理工作,并指导各部门建立、保留和管理相关统计。和质量管理体系运行相关全部部门,均应按要求妥善保管好相关统计,并立即向技术部归档。4.2.4.2 统计范围和分类统计范围:各质量管理
18、体系文件中要求提供统计,和在质量管理体系运行中形成其它统计,也包含来自供方统计。统计分类:各项管理统计、各项操作统计、各项监视和测量统计和多种汇报和试验和型式试验统计。4.2.4.3 统计填制全部统计应字迹清楚、内容完整、齐全,提供数据、资料要正确。质量管理体系运行统计要立即填写,并应随时整理,不得后补、伪造。统计一经填写完整,不得涂改。假如笔误经证实原有统计不正确,可在原始统计中用“划改”形式进行更改,并由更改人签字工盖章。4.2.4.4 统计印制要求各程序要求统计表格及各部门自用统计表格均由技术部联络印制,统xxx专用车制造有限责任企业质量手册 编号:CY.QMAD-共68页 第15页 本
19、章:第65页4.2 文 件 要 求第A版 第0次修改一编号、立案。4.2.4.5统计标识各质量管理体系程序要求统计编号按和相关质量管理体系程序文件编号相对应;多种统计应在表格左上方标识次序号.质量活动中形成声像统计如磁带、照片及软盘等,在其包装上标识该统计名称内容、制作时间、制作人等相关信息。4.2.4.6 统计搜集、贮存和归档各统计保留责任部门负责搜集和管理本部门形成统计,并进行分类汇总,立卷保管,按要求时间和要求向相关部门和人员传输。各部门要将统计贮存在资料柜中,做好防水、防盗、防潮等工作。每十二个月3月底前,各部门将上年统计向技术部归档,技术部按统计编号归档。4.2.4.7 统计查阅/借
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