餐饮投资策划方案1.doc

餐饮投资策划方案
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餐饮投资策划方案

方案制定：XXX
日期：2011年7月23日

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餐饮投资策划方案

方案制定：XXX
日期：2011年7月23日

目 录
第一章 市场分析 3
一 餐饮行业现状 3
二 本项目可行性分析 3
第二章 项目市场定位 4
一 市场定位前提 4
二 项目定位计划 4
三 经营风格定位 4
四 经营产品系列（结合实际情况调整） 4
第三章 运作模式 4
一 店面运作模式 4
二 后厨运作模式 4
第四章 项目投资预算 4
第五章 项目经营回报计划 4
一 投资回报率计算方法 4
二 关于人员编制及工资标准 4
第六章 项目筹建方案 4
一 项目筹建时间 4
二 筹建期工作内容 4
第七章 关于本策划书 4
第八章 附表 4
一 投资预算 4
二 收入预测表 4
三 投资回报分析表 4
四 人员编制预算表 4

第一章 市场分析
一 餐饮行业现状
1、餐饮业作为第三产业的重要组成部分，以其市场大、增长快、投入相对较少和吸纳劳动力多的特点受到广泛重视，餐饮业的快速发展归因于国民经济的快速发展，社会经济交往活动的增加，居民消费观念的更新；为满足日益提高的大众市场的需求，餐饮市场不断呈现多元化的特点，健康美食和绿色餐饮已成为餐饮经营者和消费者的重要需求趋向，人们追求健康营养和环境服务的个性消费成为新时尚。
2、餐饮行业多元化、多类型，无固定标准，无高技术要求，资金投入少，投资回报快，利润率高，毛利率达到55-65%，餐饮企业易形成规模。“民以食为天”，奠定了餐饮业的永久市场。
二 本项目可行性分析
1、深圳为快节奏、高消费的城市，投资餐饮业有着巨大的发展机遇，本项目的地理位置处于投资大厦商务中心腹地，正处黄金路段临街口，智能型办公机构大厦如XX大厦等均正并其间，邻近地铁口与公交站台，交通便利，人口密集，具备了投资餐饮的首发“地利”之势。
2、针对“XXX”附近餐饮店态分布及消费群体组成，投资商务、休闲型的餐饮店态，填补中高档消费群体需求的休闲场所，为聊天、会客提供便利、舒适的环境。
3、休闲餐饮与快餐优劣势对比：
类别
优势
劣势
休闲类
1、单品价格定位高，利润高（闲类餐饮利润略高于快餐类餐饮3-10）；
2、不受饭市高峰期影响，营业时间段长；
1、 对产品材料质量、出品质量、员工技能等要求高（投入成本高）；
2、营业额仅来源于堂食
快餐类
1、顾客店内停留时间短，翻台率高；
2、外卖多（占店总营业额的40%），不占用门面空间；
3、出品质量要求低，能批量制作。
1、单品毛利低；
2、时间集中，员工配置多，人力成本高
4、综合分析：
a、定位商务、休闲餐饮，利润较高，营业时间长，但对经营品种类别与后厨出品质量有较大挑战，休闲餐厅品种偏于西化，对原料与成品出品质量要求高，品种均为即时制作产品，后厨压力大；
b、定位中式快餐，节奏快、人力成本高（楼面、后厨、外送等），因快餐消费时间段集中，将受场地面积制约，但外卖可作弥补。
c、写字楼区外送需求量大，是营业额的重要组成部份，若能以上两者兼顾，定位商务休闲，提供外送服务（如必胜客），将较大提高营业收入。

第二章 项目市场定位
一 市场定位前提
为了获得稳定的销路，避免竞争乏力而被其他餐饮场所取代，项目势必从装修、市场定位、营销策划、经营管理手段等方面，树立起鲜明的市场形象，有明显的差异化和经营特色，令顾客在心目中形成一种特殊的偏爱。
二 项目定位计划
1、餐饮定位：打造休闲、舒适的中高档商务餐厅
2、目标客源：主要是以中产以上阶层商务客源，此类客源消费欲望高、消费潜力大。对餐饮消费要求及期望值高。
3、价格定位（初步预测，具体待开业前根据人均消费能力来最后确定）：
午市：以中餐+饮品为主，消费58-78元/位；
晚市：以红酒为主题配中、西餐，消费98-128 元/位；
休闲时段：以饮品+茶点为主，消费78-98元，
三 经营风格定位
1、总体风格：西式为主调，中西结合（待确定）
2、外观设计及装修风格：简约、典雅（独立的色调）
3、吧台设计风格：特出品饮与红酒为主题
4、灯光设计风格：柔和、淡雅
5、音响设计风格：轻音乐
四 经营产品系列（结合实际情况调整）
1、咖啡、奶茶、茶系列
2、红酒系列
3、鲜果汁及其他饮品（含中式茶类）系列
4、中餐（限定20品种以内）
5、西餐（限10品种以内）
6、点心系列（三文治、西多士、薯条等）
7、其他（可引进第三方成品直接售买）。

第三章 运作模式
一 店面运作模式
1、以饮品为主，结合顾客需要提供餐牌限定品种，正餐（中餐）以中式快餐为主，西餐为辅（西餐出品质量要求高，工序复杂）；
2、提供外送服务，设定外送区域与起订额度，固定大单客户外买可转为小型中央厨房制作，减化门店压力；
二 后厨运作模式
1、门店后厨采用电源类设备，厨师只需进行简单炒制或加热即可出品，前期工序由小型中央厨房完成。
2、考虑到店面寸土寸金，同时为后继发展打好基础，营运模式采用粗加工与成品制作分离模式，即另外成立小型中央厨房；
3、小型中央厨房的功能：物品储存、原料前期处理、肉类切配、腌制、酱料配制、加热即可销售的产品蒸煮、蔬菜类清洗切配等。
4、设立小型中央厨房的优点与缺点：
优点：
a、减少店面厨房面积，增大楼面营业面积；
b、减化店面操作，提高食品安全；
c、常用材料能批量采购，集中储存，降低采购成本 ；
d、统一制作标准与产品配方，利于后期分店的扩张。
缺点：
a、增加包装成本与配送成本；
b、完工后的半成品运输要求高。
c、人员管理与资源利用受距离限制。
第四章 项目投资预算
本项目总投资根据客源定位及体现风格差异不同，项目将按照本地区餐饮行业中高级别标准装修并配备相关设施，投资方案可按以下考虑。
投资预算：以150平方面计算，投资总额为人民币约92万元，其中：装修部分为人民币20万元、设备设施部分为人民币50万元、开办费用约需人民币2万元，前期采购及其他20万元。（投资预算见附表一）（第14页）
考虑到餐饮业的特点，具有少量启动资金后，无需另外准备流动资金。在项目开业3-4年间通常对场所进行重新装修，以保持本项目对客人的吸引力。

第五章 项目经营回报计划

餐饮项目在各个店态、季节之间差异很大。根据多年餐饮经验，通常餐饮业每年的11月至次年的4月为普遍餐饮淡季，而每年的5月至10月为餐饮旺季，但本项定位以休闲为主，所以受此规律影响可能较小。但本项目的主要定位以商务、休闲中高档消费为主，所以每周一至周五是消费高峰，周末和节假日主要消费群体为散客。
根据餐饮管理经验及其他店态的历史数据的推算，本项目的毛利率水平应可控制在55%—65%之间，总费用占营业额的30-35%之间。具体见附表（二）营业收入预测表 （第15页）
本项目策划成功运作后，在正常运作下，结合饮食行业的利润情况与经营方向的准确把握：
一 投资回报率计算方法
总投资额按人民币70万元计算回报率时，如下：
1、本项目导入期（2个月）每月营业额在24.48万元以上，即可实现利润约3.67万元，资产折旧摊销按2年计算，实现收回全部投资；
2、本项目成长期（3个月）计划实现时营业额每月可达32.76万元，届时每月可实现净利润约4.92万元，资产折旧摊销按2年计算，实现收回全部投资；
3、本项目成熟期（7个月）估算本项目每月可实现营业额约42.12万元，届时每月可实现纯利润约6.32万元，资产折旧摊销按2年计算，实现收回全部投资；
4、具体详见附表（三）投资回报分析表 （第15页）
二 关于人员编制及工资标准
餐饮行业属于劳动密集型企业，加上本项目定位属中高档出品、优质服务水平及首次投资餐饮（无企业自身培养的技术人员），故在人员编制及工资标准上可能会略高于同行快餐标准，项目正式营业后员工总人数约在21人左右，每月工资费用总额约需4.8万元左右，人均工资为2262元/人，但根据营业淡旺季及届时每月可实现营业额的变动进行小幅调整。具体详见附表（四）人员编制预算表 （第16页）

第六章 项目筹建方案
一 项目筹建时间
本次餐饮项目自本方案定稿之日开始筹备各项准备工作，至项目正式开始营业止，全部约需时间二个月左右，分为图纸设计、装修及开业前准备共三个阶段；
1、图纸设计阶段需时约10天，至工程队进场施工为止，但施工过程根据现场布局或经营需要对图纸的修改不在此时间范围内；
2、装修阶段需时约50天，从工程队进场全面竣工撤场为止，不包括进场前的材料及工具的准备时间，也不应包含开业后局部小范围的返工或保养时间；
3、开业前准备时间约需40天（此时间是以正式开业当天往回倒推时间），包括第一阶段的组长级以上人员的到位及招聘方案，及第二阶段的全部员工到位培训及物品配备准备工作；
二 筹建期工作内容
1、筹备建立开业办公室及安排管理人员到位，对筹建组各成员进行工作分配及责任划分，包括各自负责项目内容及请示汇报对象；
2、编制项目开办期间各项费用预算计划，包括：日常办公费用、考察、差旅费用、人员工资及福利标准；
3、制定项目筹建期人员组织架构，及项目开业时各部门各岗位人员工作安排及分工；
4、制定餐牌，确定项目经营各项收费标准；
5、编写项目开业后各项管理制度及各岗位操作流程，包括：制定各部门服务程序、工作考核标准、人力资源管理制度、及财务核算监督规则等各项规章制度；
6、编写财产安全保障措施、处理突发事件应急方案，食品卫生安全管理措施、及客人投诉意见跟进处理办法等一系列确保公司正常运转措施；
7、编写《员工手册》，包括：公司管理理念及宗旨、各部门组织架构及职能、员工的权利和义务、劳动管理制度、员工福利标准、员工在职期间工作守则、各项员工行为的奖励与处罚办法、员工仪容仪表及礼貌礼节标准等内容（部分制度可参考季德娜原有制度）；
8、编写开业各项物品及配套物资的采购计划，包括：厨房用具、楼面餐台桌椅、餐具布草、员工制服、印刷品、及后勤保障等物资，并组织采购人员及供应商接触，确定物品购进到位顺序；
9、确定整体招聘计划及具体实施员工招聘工作，包括各级别人员的任职标准及最迟到位时间；
10、制定各部门培训大纲及培训计划，包括各岗位培训及考核标准、培训内容及进度计划表、员工理论和实地模拟培训；
13、制定公司开业后年度、季度及月营业目标预算；
12、制定公司开业前广告计划，包括开业典礼方案及宴请名单，及开业后各阶段营销推广策略；
14、验收并接收所有经营场地和后勤保障设施；
15、接收各类用品收货及仓存管理。

第七章 关于本策划书
一、本策划书的功能仅作为投资者更多地了解行业现状及为本项目的可行性提供参考，但不作为投资者是否投资本项目或投资额度的依据，更不作为有可能影响投资者个人认知的建议；
二、本策划书的编制主要依据目前本人所能掌握或知晓的信息来源，未来实际操作计划实施过程中，可能会涉及到政府的政策变动及市场的结构性变化，本策划书暂未列入考虑范围；
三、本策划书的内容所提供的数据主要根据行业特征及历史数据推算得出，故对本策划书中所涉及数字的形成原因及事项的处理结果声明免责；
四、结论：本项目具有良好的宏观经济和产业景气周期背景，且具有广阔的市场空间，投入运营后将具有鲜明特色的中高档饮食场所，为投资者带来丰厚的回报。

第八章 附表
一 投资预算
项目
项目内容
预计费用
装修
主要包括厨房、餐厅及门面
约20万元
设施设备
前厅：空调、音响设备、消防、通迅、收银系统、多功能搅拌机、冻箱等
厨房：烹饪设备、贮藏设备、加工设备、保温设备等
中央厨房：烹饪设备、贮藏设备、加工设备、等
约20万
用具、家具、工衣
楼面餐具、厨房器皿、楼面桌椅、水吧容器、工衣等
约15万
其他费用
不可估计的费用
约3万
开办费

办理各种证照：工商营业执照、税务登记证、服务许可证、环保排污证等

约2万
预付店铺租金

约10万
流动资金

约1万
开业采购

约15万
员工宿舍
租金及相关设施
约2万
筹办期员工工资

约2万
总投资

约92万元

二 收入预测表
阶段
时间
经营预测
预测营业额
导入期
2个月
全天客流量120人/次，人均消费68元/次，平均营业额约0.82万/天
48.96万元
成长期
3个月
全天客流量达到140人/次，人均消费78元/次，平均营业额1.09万/天
98.28万元
成熟期
7个月
全天客流量达到180人次,人均消费78人/次，平均营业额达1.4万/天
294.84万元
全年总营业额
442.08万元
按毛利60%（快餐为56%），预计净利润
约66-70万
收入预见测为保守计算，运作正常后的中式快餐店日营均达到1.6万以上（其中外卖占营业额的40%）。

三 投资回报分析表

单位：万元
项目
导入期（2个月）
成长期（3个月）
成熟期（7个月）
合计（12个月）
一、营业收入
48.96
98.28
294.84
442.08
二、营业成本
19.58
39.3
117.95
176.83
营业毛利润
29.38
58.98
176.89
265.25
营业毛利率
60%
60%
60%
60%
三、营业费用
16.22
35.49
112.28
163.99
四、折旧摊销
5.82
8.73
20.37
34.92
五、净利润
7.34
14.76
44.24
66.34
六、投资回收率
10%
21%
63%
95%

四 人员编制预算表
职务
人数
（人）
工资标准 元/月.人
合计 （元/月）
说明
店长
1
6000
6000
管理店面与中央厨房（工资中含相关补助与绩效）
厨房主管
1
4000
4000
懂中西餐，具有一定的新品研发能力
师傅
2
2800
5600
中西餐师傅各一名
中工
2
2000
4000

小工
3
1600
4800

洁净
1
1600
1600

楼面主管
1
2500
2500
负责整体楼面管理、各岗位指导
训练员
1
1800
1800
负责员工培训，熟悉收银岗位
收银员
1
2000
2000
收银岗位需具备水吧岗位基本技术
水吧员
2
2800
5600
精通各类饮品调制
服务员
6
1600
9600

合计
21

48000

人均工资
2262元/人
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餐饮投资策划方案

方案制定：XXX
日期：2011年7月23日

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