项目经理部安质部管理制度范本样本.doc
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1、 新 建 铁 路宝鸡至兰州客运专线BLTJ-4标(DK769+650IIDK784+313) 质量管理措施 (修订) 中 国 铁 建中铁十二局集团宝兰客专甘肃段项目经理部二一五年十二月十日 编制: 审核: 审批: 目录 一 质量管理总体要求1二 质量管理依据1三 质量管理体系2四 质量管理机构及管理职责2五 质量管理和控制10六 质量检验及信息系统管理14七 工程质量创优15八 质量奖惩方法16九 质量管理制度16十 附则39质 量 管 理 办 法一 质量管理总体要求为了有效加强宝兰客专我项目部质量管理工作,实现工程质量全过程控制,交付业主满意产品,特制订本措施。1.1 质量方针严格质量标准,
2、强化过程控制,实现工程“零缺点”;连续改善创新,兑现协议承诺,建设一流铁路通道。1.2 质量目标1.2.1确保全部工程质量全方面达成国家及铁道部铁路工程质量验收标准,并满足设计速度开通要求,全线创部优,规模以上关键工程争创国优。1.2.2对完工路基工程、桥涵工程、隧道工程及站后工程等按铁路工程质量验收标准要求进行检测。工程一次验收合格率达成100%,并满足全线创优计划要求。1.3本措施适适用于宝兰客专甘肃段中铁十二局项目经理部。二 质量管理依据2.1 国家和铁道部相关铁路工程建设质量方针、政策、法规和要求;2.1.1 国务院第279号令建设工程质量管理条例;2.1.2 交通运输部铁路建设工程质
3、量监督管理要求(交通运输部令第2号);2.1.3 铁道部铁路建设工程质量安全生产监督管理措施;(铁总办建设22号);2.1.4 铁道部铁路建设工程质量事故处理要求(铁建设171号);2.2 国家和铁道部颁布相关技术标准、规范、规程、验收标准等(详见适应性质量法律、法规、标准清单);2.3 经同意相关本工程技术标准、设计文件和施工组织设计;2.4兰新铁路甘青下发兰新铁路甘青工程质量管理措施(兰新铁安质【】27号) 及相关本工程文件、通知和会议纪要;2.5和兰新铁路甘青签定相关协议;三 质量管理体系3.1本项目质量管理体系和环境、职业健康安全实施“三标一体化”管理,依据集团企业编制一体化管理体系文
4、件进行管理,确保质量管理体系有效运行和控制。3.2 质量管理体系文件(集团企业编制)包含:3.2.1质量 环境 职业健康安全管理体系管理手册(含修改表)3.2.2质量 环境 职业健康安全管理体系程序文件(含修改表)3.2.3工程项目质量环境职业健康安全管理体系实施准则3.2.4项目管理十八项制度3.3 质量管理体系运行步骤,见图3.1四 质量管理机构及管理职责4.1 质量管理机构4.1.1 项目经理部成立质量管理领导小组,由项目经理任组长,项目总工程师任副组长,组员有安质部、工程技术部、检测试验中心、设备物资部责任人及各分工区施工责任人、技术责任人、质检人员。质量组织机构框图见图4.1。项目经
5、理总工程师确定质量目标建立质量管理体系形成质量管理控制体系技术管理施工管理物资部工程管理部安全质量部工区中心试验室施工试验控制施工工艺审定缺点纠正质量检验考评奖罚组织设计交底原材料控制施工工序控制施工工艺控制技术交底不合格不合格标准化施工作业现场质量检验控制实现质量目标图3.1质量管理体系运行步骤中铁十二局集团宝兰客专甘肃段项目经理部质量管理组织机构图各工区工区长工区副工区长工区总工程师架子队作业工班作业人员工区工程部工区物资设备部工区测量队工区安全质量部工区试验室项目经理:宋振军安全质量部:董志方工程部:姜文涛中心试验室:李国栋物资设备部:马彦龙、陆俊中质量管理领导小组项目总工:梁胜国 图4
6、.1 质量管理组织机构图4.1.2 安全质量部是项目经理部质量专门管理机构,负责全管段工程质量日常管理工作。各分工区设安全质量部,负责本工区现场质量管理工作,最少配1名专职质量检验工程师和若干名质量检验员;专职质量检验工程师和质检员必需持证上岗,并建立质检人员台帐(附表-01)。4.2 加强技术培训、实施关键岗位持证上岗制度 项目经理部和各工区必需制订技术人员、管理人员、特种作业人员及关键岗位人员培训计划,培训关键内容为铁路通道知识培训、梁预制、大断面隧道施工、无咋轨道生产、耐久性混凝土施工和内控工艺标准等,建立相关人员资格证书登记台帐,保留教育、培训、技能和经验培训相关统计,会同组织特种作业
7、人员培训、考评和发换证工作和持证上岗。4.3 实施质量终生责任制将质量责任从管理层到作业层逐层分解,实施工程质量抵押金制度,项目经理部和工区长、技术责任人签定工程质量包保责任状,各按工点落实责任制,对作业层实施薪酬和质量挂钩制度,逐层签定包保协议,责任到人,对工程质量负终生责任。4.3.1 项目各级人员质量管理工作内容和职责以下: 各级人员质量责任制 表4.1人员名称责任范围质量责任制内容项目经理第一质量责任者,对整个项目协议质量负全责。1落实上级精神,严格实施承包协议,领导组织检验项目标一切质量管理工作; 2掌握质量动态,开展质量活动,协调各部门质量工作关系; 3负责本项目施工中出现质量事故
8、调查、处理,对本项目工程质量负直接责任;4定时或不定时组织对用户、相关方意见和要求调查、沟通和交流活动,增强用户和相关方满意度;5负责完工交付、质量回访、工程质量保修和服务。项 目副经理帮助项目经理做好本项目标施工生产安全和质量管理工作。1组织安全质量检验活动,并针对存在问题,提出改善意见;2组织实施安全质量改善方法,对分管工作质量负直接责任。总工程师在项目经理领导下,对本项目质量、技术工作具体组织指导。1负责质量管理体系策划及质量目标制订,并负责项目质量计划纲领制订;2对施工技术和质量管理工作全方面负责,督促检验试验和测量设备检定及使用情况;3督促和检验工程质量和创优目标完成情况;4对施工技
9、术、质量管理人员需求进行确定,组织对技术、质量管理人员能力考评、评价和培训;5对工程质量进行监督检验和指导,对违章、违规行为和技术、质量事故立即组织进行整改和处理;副总工程师帮助总工程师做好技术、质量管理工作,落实实施质量方针、目标和质量管理体系文件,并对实施情况进行监督、检验和指导。1在总工程师领导下,具体负责项目质量计划编制;2负责本项目工程质量创优计划编制,并负责落实目标;3对工程质量进行监督、检验、指导,并有权奖罚。 工区责任人质量工作直接组织者、责任者。1落实上级精神,开展质量活动;2正确处理质量和进度关系,掌握本质量管理情况;3组织组衡生产,文明施工,严格按设计图、规范、工艺施工。
10、工区技术责任人对本工程质量、技术负直接责任。1负责编制本工区质量计划和创优计划,并具体负责实施;2对本工区工程质量进行检验和督促;3对施工中出现不合格项、质量事故立即进行整改、处理。专 业工程师对工程质量、技术直接负责。1将施工规范、规章、技术、质量要求等,进行分解、细化,经过技术交底传达成施工一线;2负责处理施工中提出技术质量问题;3掌握施工工程全部技术、质量资料。质 检工程师对工程质量监督、把关职责。1掌握工程质量动态;2负责对工程质量自检、复检、终检;3对违反国家标准及施工要求情况责令整改返工或停工、并有权进行处罚。4.3.2 项目经理部各部室、工区质量管理工作内容和职责以下:各部门质量
11、责任制 表4.2人员名称责任范围质量责任制内容质 量环境保护部质量管理监督、检验1组织编制质量计划、创优计划和创优方法,并组织实施;2编制、报批和实施本项目培训计划,组织相关部门和人员进行技术、质量等法律法规、工艺标准培训,配合做好项目人员培训统计及多种人员上岗证登记;3负责搜集相关质量法规、标准和其它要求,建立或更新适用法律、法规及规范性文件清单;4督促指导分工区做好工序质量检验验收,负责质量管理体系文件和质量统计管理;5组织指导质量创优、质量检验和QC小组活动,组织项目QC结果发表、评审、推荐上报及经验交流;6参与质量事故调查、分析、处理,制订和实施纠正、预防方法;7按要求搜集、上报质量报
12、表、质量总结等资料。工 程技术部质量管理关键部门1. 编制指导性施工组织设计,指导分工区做好各单位工程实施性施工组织设计并组织实施。2组织现场施工调查,指导现场测量放样和技术交底工作,指导各分工区做好施工统计、变更设计等技术资料;3. 参与质量检验和技术、质量事故调查、分析和处理,提供相关技术处理方案或方法; 物 资设备部工程质量确保部门1、负责甲控材料供给,立即正确为现场提供施工所需材料, 并做好进料质量把关工作。2、负责粉煤灰和混凝土外加剂统一招标工作。人员名称责任范围质量责任制内容试验检测中心负责原材料、半成品、成品检验,施工过程试验控制1、对工程使用原材料进行选择把关,严格控制原材料质
13、量,预防不合格原材料用于工程。督促现场试验室做好每批原材料进场检验,不间断进行原材料抽检。2、负责全管段混凝土、砂浆配合比设计,立即向现场提供设计配合比,并在施工过程中监督检验,严格按配合比施工,确保混凝土质量。3、对本管段填料选择、确定把关,在施工过程中督促指导现场试验室做好相关试验检测工作,不间断抽查填料质量。4、在施工过程中督促各现场试验室对混凝土、砂浆强度进行抽检。5、对多种试验数据进行整理、分类、归档,确保工程第一手数据真实、正确,能真实反应工程质量情况,为正确评价工程质量提供可靠数据。工区工程质量控制和质量目标实现1组织本工区施工生产,组织实施本工区实施性施工组织设计/质量管理计划
14、,严格按设计图纸、验收标准要求施工;2建立健全工区工程质量台帐,掌握各工点开完工日期,建立工程进度日报和日检制度,统计分析施工计划完成情况,并立即上报;3组织现场质量事故调查和质量管理评审会议,监督实施改善方法。五 质量管理和控制5.1施工准备阶段质量控制5.1.1工程开工前,必需按铁路工程施工质量验收标准中施工现场质量管理检验统计(表5.1)(本表以隧道工程为例,各专业工程要按不一样专业验标进行查对填报)进行自检,对其中要求各项内容进行查对落实,经总监理工程师签认后方可开工。5.1.2 编制施工作业指导书,对作业层人员进行培训,施工作业人员必需经培训合格后持证上岗,作业人员未经岗前培训不得开
15、工。 5.1.3 在施工前,项目经理部组织各工区技术人员参与设计交底,领会设计意图和设计文件;各工区要组织施工人员进行技术交底工作,让技术人员熟练掌握施工工艺标准和相关质量要求,让作业人员掌握施工作业指导书及相关要求。5.1.4各级质量管理人员必需熟悉国家、行业相关质量管理法律、法规及铁路验标、指南等。(应熟悉和掌握相关工程质量法律、法规和规范。见适用法律、法规及其规范性文件清单)5.1.5 对材料、半成品控制表5.1 施工现场质量管理检验统计单位工程名称开工日期建设单位项目责任人设计单位项目责任人监理单位总监理工程师施工单位项目责任人项目技术责任人序号项 目检查情况1开工汇报2现场质量管理制
16、度3质量责任制4工程质量检验制度5施工技术标准6施工图现场查对情况7地质勘察资料8交接桩及施工复测资料9施工组织设计及审批10环境保护方案及审批11关键专业工种操作上岗证书12施工检测设备及计量器具设置13材料、设备管理制度检验结论:总监理工程师 年 月 日 严格按质量标准订货、采购、包装和运输;原材料进场必需有原材料出厂合格证和检验汇报,并按技术标准进行检验验收和取样检验,填报进场材料报验单; 存放材料场地必需硬化,场地四面要设置满足要求排水系统。水泥和粉煤灰采取筒仓储存,钢材存放在带顶棚料库内。严格按设计要求和规范标准做好施工配合比。5.2 施工过程质量控制5.2.1严格工序控制程序,加强
17、施工工艺管理(详见施工工艺标准),以工序控制确保工程质量,分工区严格根据现行铁路工程施工质量验收标准实施:各工序按施工技术标准进行质量控制,每道工序完成后,各工区应进行检验,并形成统计(检验批质量验收统计)。工序之间应进行交接检验,上道工序应满足下道工序施工条件和技术要求;相关专业工序之间交接检验应经监理工程师检验认可。未经检验或经检验不合格不得进行下道工序施工。完成一个分项工程全部检验批质量验收后,由各工区收齐质量验收统计,填写分项工程质量验收统计,报请监理工程师进行分项工程质量验收。完成一个分部工程所含分项工程质量验收后,由各工区收齐质量控制资料,在监理单位组织下项目经理部相关人员参与分部
18、工程质量验收,验标中要求由设计单位参与验收分部工程要立即通知设计单位。单位工程质量验收工作由项目经理部立即和建设、设计、监理单位联络确定,参与施工相关各工区准备好相关资料。5.2.2加强关键部位、关键工序监控,针对质量通病或轻易产生不合格产品工序,提前制订有效方法,对于新材料、新技术也需要尤其引发重视,在施工中必需做到:施工现场多种原材料必需分类堆放整齐,用标牌或标签给予标识,标识内容为水泥、钢筋、锚杆、砂石料、外加剂和防水材料等材料规格、生产厂家或出产地、日期、批号、数量和检验状态,未经检验产品,不能进入下道工序施工。混凝土作业是施工进入批量生产最终一个步骤,必需加强混凝土配合比设计和生产过
19、程中质量管理,重视对外掺剂研究和控制,混凝土振捣要密实,应做到不漏振不过振。对关键工序、特殊过程和质量控制关键部位,必需实施现场监控,混凝土工程、钢筋工程、预留孔、预埋件、地基处理、预应力施加、防水层铺设、混凝土作业时技术、试验人员跟班作业,实施二十四小时旁站监控,并做好施工统计。(多种原始施工统计)5.2.3规范质量检验验收程序,一项工程检验批完工后,由工区质量检验员检验合格后报各工区质检工程师复检,复检合格后报监理工程师进行验收,并立即请监理工程师签证检验批质量验收统计、工程检验,质量检验中,不符合要求不隐蔽,上道工序不合格不交付下道工序施工。合格成品要求:测量检验几何要素和结构物几何尺寸
20、必需完全符合图纸和规范精度要求;试验检测原材料、试验工艺、结构物强度必需符合设计和规范要求,不合格产品果断不准交验。5.2.4 做好成品保护制度,对于已完工或主体结构已完工,在施工或完工交付过程中,严格实施集团企业程序文件之用户财产和产品防护控制程序,严格根据客运专线施工质量验收标准,制订具体成品保护方法。5.2.4.1推行文明施工教育,落实已完工程保护责任制,项目经理部成立以总工程师为组长已完工程保护监察小组,基层班组设已完工程保护员,负责已完工程保护工作,发觉问题立即上报并果断处理。5.2.4.2定时对管理和操作人员进行文明施工、已完工程保护教育,提升职员自觉保护已完工程质量意识。5.2.
21、4.3常常对已完工程保护工作进行监察,发觉被撞、损坏、污染,立即采取方法进行纠正处理,并对有意进行破坏人员视情节轻重进行处罚。5.2.4.4充足考虑确保交叉施工、不相互干扰为前提条件,制订多工种交叉施工作业计划和方法。合理安排施工次序,避免或降低工序间损伤和污染,凡下道工序对上道工序会产生损伤污染和破坏,须先采取有效已完工程保护方法,不然不许开工。5.2.5加强工程质量资料管理,质量控制资料是工程质量关键组成部分,是工程施工全过程统计,其内容包含一部分完工文件和质量管理文件,是监理、业主检验工程质量管理受检内业资料,也是“三标一体化”检验关键内容。各部室及分工区应按现行铁路工程施工质量验收标准
22、立即组织对已完检验批、分项、分部、单位工程质量检验,按要求认真填报相关质量统计(检验批质量验收统计、工程检验证、分项、分部、单位工程质量验收统计),并做好日常质量检验统计表和质量报表,同时做好其归档整理工作,资料要求立即、清楚、正确、完整、签字齐全,并符合相关要求格式。关键质量文件包含以下资料:a检验批质量验收统计b单位工程质量控制资料核查统计及其中要求质量资料c单位工程实体质量和关键功效核查统计d单位工程观感质量检验统计e单位、分部、分项工程质量检验统计f多种试验汇报g多种施工统计 f隐蔽工程验收统计六 质量检验及信息系统管理 6.1 严格质量检验制度,项目经理部定时、不定时对各工区工程质量
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