公司质量管理手册的术语样本.doc

深圳市文业装饰设计工程宁夏分企业质量管理手册

目 录

1． 质量手册管理
2． 范围
3． 引用标准
4． 术语和定义
5． 质量体系要求
5．1 管理职责
5．2 质量体系
5．3 协议评审
5．4 设计控制
5．5 文件和资料控制
5．6 采购
5．7 用户提供产品控制
5．8 产品标识和可追溯性
5．9 过程控制
5．10 检验和试验
5．11 检验测量和试验设备控制
5．12 检验和试验状态
5．13 不合格品控制
5．14 纠正和预防方法
5．15 搬运、贮存、包装、防护和交付
5．16 质量统计控制
5．17 内部质量审核
5．18 培训
5．19 服务
5．20 统计技术
6 附录(一)：企业介绍
6．1 附录(二)：企业组织安全管理机构图

深圳市文业装饰设计工程宁夏分企业质量手册质量手册
章节号：01
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质量手册管理
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1、 质量手册管理

01．1 质量手册编制和同意

01．1．1 总经理授权管理者代表组成质量体系文件编写组，编写《质量手册》

01．1．2 质量手册经各部门讨论修改后，报管理者代表审核

01．1．3 经审核质量手册由总经理同意后颁布实施

01．2．0 质量手册发放

01．2．1 质量手册分受控和非受控二类，办公室应在手册受控状态处加以标识，并统一编
号。

01．2．2 受控质量手册是企业质量法规依据和证实，应根据经过管理者代表同意发放
名单，依序号发放并办理签收手续。

01．2．3 非受控质量手册是企业向用户提供质量管理和质量确保证实，当用户或其它外部人员需用时，需向办公室提出书面申请，经管理者代表同意后，由办公室登记发放。

01．3 质量手册更改

01．3．1 各部门对质量手册更改意见，应以书面形式提交办公室，在意见未被采纳同意前，仍按原要求实施。

01．3．2 当出现下列情况之一时，应考虑质量手册进行换版。
a. 作为质量手册依据标
b. 准、法规有较大修改时；
c. 企业质量方针调整时；
d.企业组织机构和质量职能变动较大时；
e.经营环境、产品结构、生产方法发生较大变动时；
f.质量体系审核和管理评审中提出改善要求时；

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章节号：1
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质量手册管理

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01．3．3 办公室确定更改或换版书面汇报，经管理者代表审核，总经理同意后进行。
01．3．4 管理者代表组织原文件编写组组员对手册进行修改，修改完后报总经理同意，由办公室发至受控质量手册持有者，手册持有者依据通知更改内容或更改标识，用钢笔填写手册更改页。
01．3．5 修订后文页应立即替换原文页，原文页由办公室收回，经管理者代表同意方可销毁。
01．3．6 质量手册换版后，新版发放时，受控旧版同时收回，并由办公室加盖“作废”标识。
01．4． 质量手册保管
01．4．1 对质量手册应进行统一登记、编号、存放。
01．4．2 手册持有者应妥善保管，不得外借、拆散、抽页、污损或随意更改。
01．4．3 手册丢失应立即报办公室，追求责任后方可补发，补发要进行登记，要进行重新编号。
01．4．4 手册持有者工作变动，应把手册交回办公室。
01．4．5 手册未经管理者代表同意不得复制。
01．4．6 手册底稿、各单位局部更改汇报和手册更改统计由办公室归档保留。
01．4．7 手册修改或换版时，版次同时更改。手册颁布时为A版，第一次修改为A/1，第二次修改A/2……换版时文件代号中年度对应更改。

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2、 范 围

本手册适适用于企业承接建筑装饰工程，从投标、设计、施工、完工到交付使用全过程质量管理和质量控制。企业全部从事和工程质量相关人员必需严格遵照实施。

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章节号：2
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范 围

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3、 引 用 标 准

2．1 GB／T 19023－1996 《质量手册编制指南》

2．2 GB／T 6583－1994 《质量管理和质量确保－术语》

2．3 GB／T 19001－1994 《质量体系设计、开发、生产、安装和服务质量确保模式》

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章节号：3
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引 用 标 准

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4． 术语和定义

本手册采取GB／T 6583－ISO 8402术语和以下定义。

3．1 安装－是指在建筑装饰工程施工中采暖、给水、排水、电气、通风、空调等设备安装。

3．2 隐蔽工程－是指被下一道工序或其它分项工程所掩埋、覆盖而无法直接检验工程项目。

3．3 三检制－是指建筑装饰工程在施工过程中自检、专检、交接检。

3．4 施工组织设计－为确保工程项目标实施，企业依据协议要求编制工程计划和施工方案。

3．5 分包方－独立建制含有法人资格分包施工单位。

3．6 分供方－为供方提供物质生产厂家、商店等供给单位。

3．7 特殊物质－指协议中要求进行监控物质。

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章节号：4
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引 用 标 准

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5． 质量体系要求

5．1 管理职责

5．1．1 总则
确定本企业质量方针及组织机构，以确保质量体系总体要求，要求企业管理层、实施层和验证人员职责和权限，配置好资源。

5．1．2 职责

5．1．2．1 总经理负责同意质量方针和目标，要求机关人员职责和权限，配
备必需资源，主持管理评审工作。

5．1．2．2 管理者代表负责编制管理评审汇报。

5．1．2．3 办公室负责编制管理评审计划，并统计。

5．1．3 程序概要

5．1．3．1 质量方针
本企业质量方针是：科学管理、精心施工、塑时代精品；
优质服务、高效人才、创创势品牌。
本企业质量目标是：严工艺、强管理、工程一次交验合格率100%；
优良工程率80%；用户满意率100%；争创市优工程。

5．1．3．2 组织
为了使质量手册各项要求得到落实实施，企业建立了完善组织结构，编制了质量体系组织结构图，同时，依据GB／T19001－1994质量确保模式标准要求，编制了质量体系要素分配表，方便确保质量体系有效运行。[见附录（二）、附录（三）、附录（四）]

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章节号：5.1
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管 理 职 责

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5．1．3．3 职责和职权
企业对和质量相关人员和部门，要求了明确质量职责和权限。
1、总经理
a. 主持制订企业质量方针和质量目标，包含对质量承诺。同意和颁布企业质量手册，对企业质量体系建立、完善、实施和保持有效运行负决议责任。b. 确定企业各部门、各岗位职责权限及相互关系。
c. 配置资源：对管理、实施和验证工作人财物等资源需求给予满足。
d. 定时主持管理评审，保持质量体系适应性和有效性。对工程质量和服务质量全方面负责。
e. 每十二个月最少召开1－2次质量工作例会，推进各项质量活动正常开展。
2. 管理者代表
代表总经理行使质量管理职能，向总经理负责。
A. 帮助总经理建立企业质量体系，B. 并负责实施协调和监督。
C. 主持企业内部质量体系审核，D. 向总经理汇报质量体系运行情况。
E. 处理协调企业内部质量体系审核中发生质量问题，F. 监督相关部门采取纠正和预防方法并验证其结果有效性。
G. 代表企业和外部认证机构联络，H. 组织向用户提供质量确保。
I. 向总经理汇报质量体系运行情况，J. 帮助总经理负责组织实施管理评审，K. 编写汇报，L. 提交汇报，M. 并组织跟踪相关纠正和预防方法有效性检验、监督。
3. 副总经理（经营）
组织设计、工程、经营、技质、材料五个系统部门落实实施质量方针、质量目标及质量体系文件，确保质量体系要求在这五个系统中实施效果。
负责质量体系中设计、采购、协议评审要素宏观质量控制。
参与五个系统中其它要素质量控制。
4. 副总经理（行政）
组织办公室、人力资源部两部门落实实施质量方针、质量目标及质量体系文件，确保质量体系要求在这两个部门实施效果。
负责质量体系汉字件和资料控制、培训两要素宏观质量控制。
参与两部门其它要素质量控制。
5．设计总监
设计总监负责对设计要素宏观控制。
参与相关要素质量控制。

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管 理 职 责

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6。工程总监
负责过程控制要素宏观质量控制。
参与技质部、工程部其它要素质量
7. 经营总监
负责采购协议评审两要素宏观质量控制活动。参与材料部、经营部其它相关要素质量控制活动。
8. 设计部
负责质量体系中设计要素质量控制。
参与相关质量要素质量控制活动。
9. 技质部
负责质量体系中质量体系、文件和资料控制中技术文件和资料、产品标识和可追溯性、检验和试验、检验、测量和试验设备、检验和试验状态、不合格品控制、纠正和预防方法、质量统计中施工质量统计、统计技术等要素质量控制。
参与质量体系中相关要素质量控制活动。
10. 工程部
负责质量体系中采购中分包方管理、过程控制、搬运、贮存、包装、防护和交付中搬运、防护和交付，服务要素。
参与质量体系中相关要素质量控制活动。
11．材料部
负责质量体系中采购要素中分供方管理、搬运、贮存、包装防护和交付要素中贮存等要素质量控制。
参与质量体系中相关要素质量控制活动。
12．经营部
负责质量体系中协议评审，用户提供产品控制两要素质量控制参与质量体系中相关要素质量控制活动。
13．办公室
负责质量体系中管理职责、文件和资料控制质量体系文件和外来行政文件，质量统计控制，内部质量审核四个要素质量控制活动。
参与质量体系中相关要素质量控制活动。
14．人力资源部
负责质量体系中培训要素质量控制活动。
参与质量体系中相关要素质量控制活动。

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章节号：5.1
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管 理 职 责

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15．项目经理部
严格实施国家企业相关文件要求，在各业务部门协作指导下参与机关要素质量控制活动。
16．质检员
负责工程项目全过程质量监督检验，参与工程质量评定。
17．内审员
参与内部质量体系审核及其验证工作。
4．1．2．2 资源
为了实现质量方针和质量目标,确保管理、实施、验证活动需要，使企业质量体系连续有效地运行，企业管理者为其配置了以下各类适宜资源：
a. 工程项目实施所需生产设备b. 。
c. 检验、测量和试验设备d. 。
e. 工程技术和专业技能。
f. 经过岗位培训专业人员，g. 包含内部质量审核员。
h. 计算机设备i. 及应用软件。
j. 资金及各项生产物质。
k. 技术文件：经过对工程项目协议l. 评审、明确资源要求，m. 并编写质量计
划或施工组织设计。
5．1．2．3管理者代表
a. 由总经理任命，b. 任期两年，c. 届满时，d. 由总经理重新任命。
e. 管理者代表职责是：
－－负责企业质量体系组织建立、实施和保持运行。
－－定时向总经理汇报质量体系运行情况，处理质量体系运行中问题。
－－组织协调质量体系内部管理工作和外部相关事宜联络工作。
5．1．3 管理评审
5．1．3．4．1 管理评审由总经理主持，通常情况下每十二个月进行一次，以确保所建立质量体系保持连续适宜性和有效性。当发生重大质量事故或质量体系建立运行时，组织机构，经营范围发生重大调整时，应增加评审次数。

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章节号：5.1
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管 理 职 责

页 码：第4页 共4页
5．2 质 量 体 系

5．2．1 总则
依据GB/T19001-1994 idt ISO9001:1994质量确保模式标准要求，编制质量手册、程序文件、作业指导书、质量统计、管理要求，建立并保持文件化质量体系，使其有效运行。
适适用于企业经营、设计、生产中和质量相关一切活动。

5．2．2 职责

5．2．2．1 总经理负责组织建立质量体系并同意颁发、实施质量手册和程序文件。

5．2．2．2 管理者代表负责组织、编写、审定质量体系文件并对其有效实施负责。

5．2．2．3 管理者代表负责组织编写质量体系第一层次文件（质量手册）、第二层次文件（程序文件），经各部门领导审核，总经理同意，并组织实施。由办公室负责发放及管理。

5．2．2．4 各职能部门负责质量体系第三层次文件（管理要求、作业指导书、质量统计等）编制、审核，相关企业级主管领导同意。由各职能部门发放，并实施管理。

5．2．3 程序概要

5．2．3．1 质量手册编写和修订，由管理者代表组织进行。不管编写还是修订，均需经总经理同意后才能生效。

5．2．3．2 质量手册分受控发放和非受控发放两种形式，受控发放对象为企业级领导和和质量手册控制要素相关部门主管领导，受控发放质量手册封面有“受控”标识，并有发放编号；非受控发放对象为用户、咨询中心等，封面有“非受控”标识。

5．2．3．3 为了确保质量手册和本企业发展相适应，总经理委派管理者代表依据本企业发展方向和质量体系评审结果，组织对质量手册进行修订，办公室负责对受控发放质量手册进行跟踪管理，并负责更改工作。

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章节号：5.2
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质 量 体 系

页 码：第2页 共2页

5．2．3．4 程序文件是为了实施质量手册所编制支持性文件，程序文件编写和修订由管理者代表组织有资格人员，根据Q/CS02-4.5-《文件和资料控制程序》要求实施。

5．2．3．5 各职能部门专业管理要求、企业管理标准和质量相关文件及其统计等由各职能部门负责编制、修订、发放和管理。办公室负责统一授号、立案；不管编写和修订，相关企业级主管领导同意后生效。

5．2．4 质量策划

5．2．4．1 质量策划应和质量体系全部其它要求相一致并形成适于操作文件Q/CS02-4.2-《项目质量计划控制程序》，针对各工程项目均作质量策划工作，对特定工程项目或协议要求专门质量方法、资源和活动，并形成项目质量计划。

5．2．4．2 配置必需控制手段，设备（生产和检测用）和专业人员等资源。必需时应采取新技术、新工艺、新材料。

5．2．4．3 确保设计开发和施工，检验和试验和保修服务各阶段文件相容性和协调性。

5．2．4．4 确定和准备相关质量策划活动质量统计。

5．2．4．5 支持性程序文件
Q/CS02-4.2-《项目质量计划控制程序》

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章节号：5.2
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质 量 体 系

页 码：第2页 共2页
5．3 合 同 评 审

5．3．1 总则
在投标或签署协议之前，对标书、协议进行评审，以确保能够充足了解和用户所签署协议内容，确保协议能够正确实施，满足用户所提出要求。

5．3．2 职责

5．3．2．1 经营部负责组织、协调协议评审工作。

5．3．2．2 设计部、技质部、工程部、材料部、项目部等负责对协议中相关业务部分进行评审。

5．3．3 程序概要

5．3．3．1 制订并实施Q/CS02-4.3-《协议评审程序》，确保协议评审、签署、修订及推行等符合要求要求。

5．3．3．2 协议评审按标书、协议不一样类型，采取不一样形式、不一样等级评审。协议评审依据等级分别由副总经理（经营）、经营部监、经营部经理主持，相关职能部门参与。以确保：
A.投标书和协议条款内容明确、合理、完善；B.和投标不一致处已得四处理；C.本企业含有满足协议要求能力。

5．3．3．3 经过协议评审后，方能正式和用户签署协议，并按此推行，按期按质验收。

5．3．3．4 协议评审中形成多种书面文件及评审统计，均由经营部编号并存档、保管。

5．3．3．5 协议修订必需经本企业和用户双方取得一致意见，并形成书面文件后方能进行。必需时应实施协议评审相关程序要求，重新进行评审认可。修订内容按程序要求，正式传输到企业相关部门实施。
5．3．4 支持性程序文件
Q/CS02-4.3-《协议评审程序》

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章节号：5.3
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合 同 审 批

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5．4 设 计 控 制

5．4．1 总则
为确保企业所承接设计项目符适用户要求，使设计过程处于受控状态，企业制订并实施《设计控制程序》，从设计策划到设计确定全过程实施控制和验证。

5．4．2 职责
设计部是本要素归口管理部门，负责设计全过程。

5．4．3 程序概要

5．4．3．1 设计策划

5．4．3．1．1 设计部对设计内容进行分析、研究、搜集必需设计基础资料，并参考协议评审结果策划设计工作。

5．4．3．1．2设计部组织项目设计实施小组，指定一名责任人。编制设计／开发计划，制订设计目标，并明确设计阶段划分，应开展设计输入、设计输出、设计评审、验证、确定活动。和各设计人员职责分工。并配置对应资源。

5．4．3．2 组织和技术接口

5．4．3．2．1 确定各专业设计责任人，专业设计责任人对项目设计实施小组责任人负责。项目设计实施小组需将相关资料和设计要求传输到结构、电气、暖通、上下水等专业设计组。

5．4．3．2 。2方案设计阶段、由设计部组织各专业组对接口传输信息进行分析和确定。

5．4．3．2．3 在施工图设计中主任设计师应组织各专业组进行技术协调，并检验内外传输信息实施情况。

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章节号：5.4
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设 计 控 制

页 码：第1页 共5页

5．4．3．2．4 施工图纸设计完成后，进行图纸复审、修改、会签，将相关图纸技术和信息资料向设计部经理传输，并组织评审、确保接口通畅。

5．4．3。3 设计输入

5．4．3．3．1 设计部应以相关政策法规、招投标文件，装饰工程设计协议、设计委托书和协议评审结果为依据，确定设计输入要求，并形成设计输入文件。

5．4．3．3．2设计部组织设计输入评审、设计输入是否符正当令、法规，是否满足协议要求，设计输入文件是否完整正确。

5．4．3．3．3 对不完善、含糊或矛盾要求，应会同提出者一起处理。

5．4．3．3．4 对设计输入文件评审结果应形成工程实际输入评审统计。

5．4．3．4 设计输出

5．4．3．4．1设计人员应依据设计输入文件要求进行设计，不一样阶段形成不一样输出文件。

5．4．3．4．2 设计输出文件要求
l 满足设计输入要求；
l 包含或引用验收准则；
l 能据以编制施工图、预算；
l 能据以安排材料、设备l 、采购；
l 能据以进行施工和安装；
l 能据以进行工程验收；
l 满足关键特征；
5．4．3．4．3 设计输出文件应经严格校对，并进行设计输出评审，评审其是否满足设计输入要求，并由设计部经理签字后才给予发放。

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章节号：5.4
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设 计 控 制

页 码：第2页 共5页

5．4．3．2．4 施工图纸设计完成后，进行图纸复审、修改、会签，将相关图纸技术和信息资料向设计部经理传输，并组织评审、确保接口通畅。

5．4．3。3 设计输入

5．4．3．3．1 设计部应以相关政策法规、招投标文件，装饰工程设计协议、设计委托书和协议评审结果为依据，确定设计输入要求，并形成设计输入文件。

5．4．3．3．2设计部组织设计输入评审、设计输入是否符正当令、法规，是否满足协议要求，设计输入文件是否完整正确。

5．4．3．3．3 对不完善、含糊或矛盾要求，应会同提出者一起处理。

5．4．3．3．4 对设计输入文件评审结果应形成工程实际输入评审统计。

5．4．3．4 设计输出

5．4．3．4．1设计人员应依据设计输入文件要求进行设计，不一样阶段形成不一样输出文件。

5．4．3．4．2 设计输出文件要求
l 满足设计输入要求；
l 包含或引用验收准则；
l 能据以编制施工图、预算；
l 能据以安排材料、设备l 、采购；
l 能据以进行施工和安装；
l 能据以进行工程验收；
l 满足关键特征；
5．4．3．4．3 设计输出文件应经严格校对，并进行设计输出评审，评审其是否满足设计输入要求，并由设计部经理签字后才给予发放。

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章节号：5.4
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设 计 控 制

页 码：第3页 共5页

5．4．3．5 设计评审

5．4．3．5．1 设计部经理在设计合适阶段组织相关人员进行设计评审，评价设计结果是否符合设计要求。必需时可邀请教授参与设计评审。

5．4．3．5．2 由项目设计责任人编写设计评审汇报，由设计部经理审批，并对评审中改善提议落实情况进行验证。

5．4．3．5．3 设计评审统计由设计部保留。

5．4．3．6 设计验证

5．4．3．6．1 在设计合适阶段，对设计输出是否满足该阶段设计输入要求进行验证，并做好验证统计。
5．4．3．6．2 验证方法除设计评审外还能够包含：
l 变换计算方法进行验算；
l 将新设计和已证实类似设计进行比较；
l 进行判定试验；
l 对发放前设计阶段文件进行评审等；

5．4．3．6．3 负责设计验证人员应编写设计验证汇报，由设计部经理审批后实施，并针对汇报中提出问题对设计进行修改。

5．4．3．7设计确定

5．4．3．7．1 在完成设计评审和设计验证后，要进行设计确定。设计确定应针对最终产品即工程效果进行。确定工程是否符合使用者要求，复杂大型工程设计可经过用户签字认可措施进行设计确定。

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设 计 控 制

页 码：第4页 共5页

5．4．3．7．2 设计确定内容包含：
a. 可行性研究评定
b. 方案设计审批
c. 初步设计审批
d. 设计图纸会审

5．4．3．7．3 设计人员应作好设计确定统计

5．4．3．8 设计更改

5．4．3．8．1 需要设计更改时，应提出设计更改申请单，经设计部经理审批后，方可实施设计更改。

5．4．3．8．2 设计更改结果应以设计更改通知单形式立即通知相关部门和人员。

5．4．3．8．3 设计部经理授权设计更改人员进行设计更改，并在更改部位进行标识和统计。

5．4．3．8．4 当设计更改数量较多、复杂程度较大，由项目设计责任人决定是否需要重新进行设计验证和设计评审。

5．4．3．8．5 全部设计更改全部应进行评审，并填写设计更改评审统计。

5．4．3．8．6 设计更改申请单、设计更改通知单、设计更改评审统计和设计更改文件、设计部应妥善保留。
5．4．4 支持性程序文件
Q/CS02-4.4-《设计控制程序》

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设 计 控 制

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5．5 文件和资料控制

5．5．1 总则
为控制和质量体系要求相关全部文件和资料（包含外来文件），企业制订并实施《文件和资料控制程序》，文件和资料能够呈任何形式,如硬拷贝或电子体。

5．5．2 职责

5．5．2．1 管理者代表负责质量体系文件和资料编制组织及审定工作，并对其有效性负责。

5．5．2．2 办公室是全企业质量体系文件和资料控制和归口管理部门，也是外来文件控制和管理部门。

5．5．2．3 技质部是技术文件和资料控制及归口管理部门。

5．5．3 程序概要

5．5．3．1 文件和资料同意和公布

5．5．3．2文件和资料包含：质量手册、程序文件、法令、法规、施工图纸、施工组织设计、施工技术方法、检验规程、试验程序、操作规程、工艺文件、作业指导书、工程协议、采购文件等，还应包含相关施工及验收规范、工程质量检验评定标准、多种图纸、图集和实施国家标准行业标准等。

5．5．3．3 文件和资料在公布前应按程序文件要求推行审批手续。
a. 质量手册由管理者代表审核，
b. 总经理同意。程序文件由各职能部门主管领导审核。
c. 总经理同意。针对企业管理文件由企业办公室审核。
d. 总经理同意。针对各部门系统管理文件由部门领导审核
g. 企业主管领导同意。外部文件,由文件对口管理部门主管同意后方可使用,并负责跟踪换版

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章节号：5.5
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文件和资料控制

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5．5．3．4 文件和资料分受控和非受控两种，应由发放部门统一编号、登记和标识。以确保：a. 对质量体系有效运行起关键作用各个场所全部得到和使用对应文件有效版本；
b. 立即从全部发放和使用场所撤走作废文件；
c. 为法律或积累知识目标而d. 保留任何作废文件全部应进行统计和标识。
5．5．3．5 文件和资料发放和回收
质量手册、程序文件、作业指导书等受控文件需按受控范围控制总份数、编制发放号，加盖“受控”印章，收回作废文件一律盖“作废”印章并立即销毁。用于存档加盖“存档”印章标识。为法律或积累知识而保留作废文件加盖“作废保留”印章。受控文件未经企业原审批人同意，不得翻印和录制。

5．5．4 文件和资料更改

5．5．4．1 全部文件和资料更改，必需根据《文件和资料控制程序》相关要求进行，不许可未经授权和同意任何更改。

5．5．4．2 文件更改由该文件原审批部门负责，若指定其它部门审批时，该部门应取得审批所需依据相关背景资料。

5．5．4．3文件更改均以书面形式进行，在更改通知单上，注明更改内容、更改原因、更改日期等事项。文件更改后应在原文处作出显著标识。

5．5．4．4 一份文件经过一定次数修改后，进行修订换版、重新印发。

5．5．5 支持性程序文件
Q/CS02-4.5-《文件和资料控制程序》

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章节号：5.5
版本／更改：A／0

文件和资料控制

页 码：第2页 共2页
5．6 采 购

5．6．1 总则
选择含有满足要求要求分供方、分包方（向合格分供方采购产品，向合格分包方选择劳务等），对全企业采购、外协活动及其提供产品质量进行有效控制。

5．6．2 职责

5．6．2．1 材料部是外购、外协产品归口管理部门。

5．6．2．2 工程部是施工劳务人员归口管理部门。

5．6．3 程序概要

5．6．3．1 分供方、分包方评价和选择
a) 合格分供方评价和选择
材料部负责按外购产品及外协产品质量特征、类别、等级和工程项目对进货产品具体要求组织不一样形式，不一样等级方法对分供方进行评价和选择。经评定合格分供方列入档案，并统计其供货质量和质量确保能力，技质部参与对关键产品供给商评价，并按Q/CS02-4.6-《采购控制程序》中要求进行评审。
b) 合格分包方评价和选择
工程部组织对多种不一样专业分包队等级、资质、质量确保能力进行调查初评，列入分包方档案并保留其资质证实及业绩资料复印件。工程部负责组织总工办、经营部参与对劳务队质量确保能力评审。

5．6．3．2 外购、外协产品、劳务需求资料准备
a) 使用规范采购文件和外协加工文件，文件应清楚说明采购、加工要求或对劳务要求， 文件公布前，技质部应对其正确性和完整性进行审查。
b) 项目部依据施工图纸、甲方要求，提出对分包方需求文件，文件应说明工程性质、类别、工程量、文件发出前技质部应对其正确性和完整性进行审查。

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章节号：5.6
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采 购

页 码：第1页 共2页

5．6．3．3 对分供方和分包方质量验证
a) 当本企业和/或用户需要到分供方进行外购产品或外协加工产品质量验证时，事先由材料部就验证安排、方法和供方达成协议，c) 质量验证结果应给予统计。
b) 在施工过程中，技质部应对分包方工程质量和质量确保能力进行验证， 发觉不能确保质量时立即向工程部提出更换要求，并做文字汇报。工程部应立即处理，并在分包方档案中增加其质量能力统计。

5．6．3 支持性程序文件
Q/CS02-4.6-《采购控制程序》。

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章节号：5.6
版本／更改：A／0

采 购

页 码：第2页 共2页
5．7 用户提供产品控制

5．7．1 总则
对用户提供产品进行检验、贮存、保管和使用并进行有效控制，以确保这些产品满足要求要求。

5．7．2 职责
5．7．2．1 经营部和项目部是用户提供产品控制管理部门。

5．7．3 程序概要
5．7．3．1 经营部负责制订《用户提供产品控制程序》并组织监督实施，以确保工程质量符合要求要求。

5．7．3．2 应在协议中明确要求用户提供产品名称、材质、型号、数量、交货日期、交货地点、质量要求、验收标准，产品所用工程项目和部位和不合格品处理。

5．7．3．3 用户提供产品，由质检人员会同用户一起进行验证，企业对用户提供产品验证，不能免去用户提供可接收产品责任。

5．7．3．4 仓库管理员应将验证合格产品进行标识、贮存、防护和发放。并在统计中标明“甲供”字样。

5．7．3．5 检验不合格产品，应给予标识和统计，并严格隔离，妥善保留，并按协议要求进行处理。

5．7．3．6 用户提供产品在运输、贮存过程中，一旦发生丢失、损失或变质时，应立即通知用户，并作好统计，协商处理措施。

5．7．4 支持性程序文件
Q/CS02-4.7-《用户提供产品控制程序》。

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章节号：5.7
版本／更改：A／0

用户提供产品控制

页 码：第1页 共1页
5．8 产品标识和可追溯性

5．8．1 总则
经过对产品标识，可避免施工过程中材料混用、误用，确保必需时产品可追溯性。

5．8．2 职责
5．8．2．1 技质部。项目部是产品标识和可追溯性程序管理部门，技质部负责对各类产品要求标识方法，项目部负责对各类产品进行标识。

5．8．3 程序概要
5．8．3．1 产品标识范围
5．8．3。1．1进货标识
企业用于建筑装饰、安装工程材料在进货、贮存和使用前作好标识。对有尤其要求材料、要有特殊标识。
5．8．3．1．2施工过程标识
分项、分部及单位工程在建筑装饰、安装施工各阶段必需有经确定检验、试验及评定统计作为标识。

5．8．3．2 企业采购各类材料，和用户提供各类材料，采取标牌、标签、材料原包装和相关质量统计进行标识。标识内容包含物质名称、规格型号、供货单位、数量等。

5．8．3．3 施工过程可使用“施工日志”，“工序交接统计单”，“隐蔽工程检验统计”，质量验评统计等进行标识。标识内容包含施工部位、项目责任人、施工班组及技术、检验人员等。
5．8．3．4 产品标识和可追溯性控制由技质部负责监督管理，项目部负责具体实施。
5．8．3．5 当协议有可追溯性要求时，则必需确保标识移植一致性和唯一性，并给予对应统计。

5．8．4 支持性程序文件
Q/CS02-4.8-《产品标识和可追溯性程序》。

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章节号：5.8
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产品标识和可追溯性

页 码：第1页 共1页
5．9 过程控制

5．9．1 总则
对工程施工全过程进行控制，确保质量满足用户要求，预防出现不合格。

5．9．2 职责

5．9．2．1 工程部是本要素归口管理部门。

5．9．2．2 项目部具体实施程序。

5．9．2．3 技质部、材料部、人力资源部、设计部等指导、监督项目部实施过程控制程序。

5．9．3 程序概要

5．9．3．1 为了对生产施工过程中相关各项原因，包含人员、施工设备、材料、操作方法、
施工环境进行有效控制和管理，确保各施工工序按要求方法在受控状态下进行而制订《过程控制程序》，并指导检验、监督实施。

5．9．3．2 为了确保全部工程项目在受控下进行，项目部应针对所承接工程制订《项目质量计划》，项目部组织编制对应《施工组织设计》和施工方案，按“项目质量计划”、“生产施工计划”、“施工组织设计”和“施工方案”进行施工。

5．9．3．3 施工过程中配置多种生产设备和施工机具、按设备管理要求进行维护和保养，以保持施工过程设备能力。

5．9．3．4 施工过程中配置管理人员、技术人员和操作工人，要进行培训考评，作到持证上岗。

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章节号：5.9
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过 程 控 制

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5．9．3．5 工长依据图纸技术要求按施工组织设计、技术规范和工艺标准负责编制技术交底书，并对操作人员进行交底，检验人员严格按技术交底要求进行检验。

5．9．3．6 工程部按企业