医药配送中心商业计划书样本样本.doc
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1、XX医药配送中心商业计划书保密承诺本商业计划书内容包含本企业商业秘密,仅向有投资意向投资者公开。本企业要求投资企业项目经理收到本商业计划书是作出以下承诺:妥善保管本商业计划书,未经本企业同意,不得向第三方公开本商业计划书包含本企业商业秘密。项目经理签字:接收日期: 年 月 日商业计划书项目名称:XX医药配送中心项目单位:XXX市XX区XXX企业地址:XXX市XX区XX街XX号电话:传真:电子邮件: 目 录实施概要 4第一章 基础情况 13第二章 管理层 16第三章 主营业务 17第四章 行业及市场 23第五章 营销策略 24第六章 管理 27第七章 融资说明 29第八章 财务计划 30第九章
2、风险控制 32第十章 实施进度 35第十一章 资料清单 36实施概要一、基础情况XXX医药配送中心于XXXX年X月经XXX市工商行政管理局核准注册成立。主营:药品、医疗器械、保健品和化妆品批发业务。注册地址为XXX市XX区XX街XX号。注册资本XXXX万元,为XXX市XX区XXX企业组建XXXX企业。针对药品零售企业在商品物流方面种种困难,利用现代物流模式,为当地域医药零售企业提供配送服务。经营宗旨:依靠区位优势化良好经营条件,努力降低经营成本,发展医药品流产业,确保药品经营质量,为当地药品零售企业提供质优价廉医药商品。在出现企业和职员社会价值同时,取得很好经营结果。现在为增加经营设备和贮备医
3、药商品,XXXX企业已经投入资金XXXX万元,为满足深入优质优价补充商品库存需要,在行筹集流动资金XXXX万元。电话:传真:联络人:XXX二、关键管理者情况经理:XXX,X,XX岁,大学本科,XXXX年毕业于XXXX学院,XXXX年毕业于XXX中药函授学院。中共党员,执业药师,主管药师,高级药品营销员,中级药品营销员考评员。从XXXX年从事医疗器械、药品经营企业管理工作。曾担任XXXX书记兼副经理,XXXX书记兼经理,现任XXXX企业经理兼XXXX总店经理。副经理:XXX,X,XX岁,高中,药师,中级药品营销员。从XXXX年从事药品零售工作,曾任南关药房主任。质量管理科长:XXX,X,XX2岁
4、,高中,关键中药师。从XXX年从事药品经营及企业管理工作,曾担任XXXX企业经理兼书记,XXX企业书记。三、主营业务XXX医药配送中心有药品批发部、医疗器械批发部和保健品批发部三个业务部门。XXXX平方米仓库全部符合药品经营质量管理规范和医疗器械监督管理条例要求。有多名含有丰富医药商品经营经验业务人员服务上门,为当地域医药连锁店和单体药店推销和提供医药商品,办理结算并处理售后服务。四、行业及市场在医药商品生产缺乏创新,医药商品批发企业过多,低水平竞争猛烈形势下,药品零售业有着相对宽松生存空间和相对乐观发展前景。然而,药品零售企业要取得很好经营结果,就必需提升运行效率、降低经营成本,这是医药品流
5、企业发展和壮大契机。中国外全部有医药品流企业成功范例。XXX地域有药品零售企业XXX家,连锁企业XXX家(所属门店XXX家)。各连锁店和各单体药店均是各自采购所需商品,不一样程度面临着组织货源方面种种困难。具体表现为:经营品种规格不够齐全;分别购进批量小、价格高、来货时间较长;反复准备库存,资金占用较多;对供给商缺乏了解,难保药品质量等等。假如能化零为整,集中采购共同所需商品,势必增加对供给方影响力,在紧俏商品供给、批量价格谈判、货款结算时间、运输费用及发货时间方面均可争取较为优惠待遇,对于各自经营活动无疑是很有利。有鉴于此,我们认为组建配送中心有着充足市场需求和宽广发展前景。XXXX在XXX
6、地域地理中心位置。区内有XX、XX和XXX三条高速公路、XX国道及XX铁路经过,另有多条省道、县道组成公路网,交通极为便利,对于发展现代物流产业含有得天独厚有利条件。而我们依靠XXXX药材企业XXXX平方米成库和GSP管理系统,采取规模经营,平等互利,薄利多销经营策略。肯定能够很快地进入角色,在充足了解市场品种需求和数量需求,聚少成多、批量组织适销货源基础上,加强药品经营质量管理,为全地域医药零售企业提供安全快捷、质优价廉医药商品配送服务。进而寻求很好经营业绩和经济效益。第十二个月计划销售商品XXXX万元;第二年伴随市场认同度逐步增高,估计销售增加XX0%,销售商品XXXX万元;第三年较上年增
7、加XX%,销售商品XXXX万元。五、营销策略鉴于医药商品“有效性、安全性”特点,在综合分析了当地市场和企业经营实力基础上,我们确定了企业经营策略为:品牌差异性策略、商品差异性策略。(一)品牌差异性策略我们确定品牌策略是“平等互利,安全快捷”。利用好产品策略:不仅要经营通常药品、器械、保健品,还要经营特色、特需和特许商品,努力满足用户商品需求。在利益分割上,采取“加盟、合作、会员、常客优惠”等一系列营销手段,让科幻心明眼亮,主动选择,有利可图。(二)商品差异性策略在充足满足市场需求前提下,努力使商品结构“多样化、系列化、优质化、独特化”。逐步发展独家代理、和代理产品。以丰富独特商品、可靠质量确保
8、牢靠地占据当地医药商品供给优势地位。(三)价格策略正确地把握市场行情和竞争对手动态,不主动、不滥用、不拒绝低价策略。不盲目挑起价格战,必需时采取跟进方法确保市场份额。依据不一样定位市场,确定不一样供给价格。在确定基础销售价格市础上,对连锁店、批发企业给于合适优惠。(四)激励机制采取必需激励方法提升职员工作主动性。企业职员收入分为三部分:一部分是基础薪金及多种必需社会保险,作为职员必需生活保障;一部分和经营业绩挂钩,合理确定挂钩百分比,绩效优良者多得;一部分为综合奖励基金,激励职员遵纪遵法,努力奉献。另外,采取包销部分职员进修学习费用措施,在提升职员作和素质同时,提升职员对企业归属感何种程度。很
9、好处理对职员激励和约束问题。六、管理本配送中心设有:XXX、XXX和XXX三个管理机构,药品批发部、中药批发部和医疗器械科三个业务部门。机构设置情况图本配送中心共有职员XXX人人员结构表职员人数中专文化程度大学专科大学本科中级职称人数百分比%人数百分比%人数百分比%人数百分比%管理人员经营人员在未来两年内,我们将经过社会招聘和内部培养相结合措施,逐步充实职业经理人和大专学历以上经营、管理人才,改善企业中上层领导知识结构和年纪结构。人员结构调整计划招聘职务人数学历和执业资格年纪要求备注中心副经理1大专以上、职业经理人2845质量责任人1大专以上、执业药师2845经验丰富年纪可放宽5岁业务部经理5
10、大专以上、主管药师2335经验丰富者职称可放宽到药师七、融资说明为确保项目实施,需要新增投资XXXX万元。在资金到位一至两个月内,用XXXX万元左右资金,分期、分批、分渠道,按需、择优、择廉补充商品,使商品库存达成XXXX种以上。用150万元左右资金组织13个最具竞争优势,赢利水平较高品种。努力加紧资金周转,不停不成经营品种和适销对路商品、市场急需商品和盈利税品较高商品库存,为深入拓展配送业务准备必需物质基础。新增投资中,由XXXX企业投入XXXX万元,由XXXX企业担保,向工商银行贷款XXXX万元。作为投资方,XXXX企业有权查阅XX医药配送中心帐目和报表;有权对配送中心重大经营举措提出意见
11、和提议;必需时经过正当手段保护自己利益不受损害。八、财务估计三年经营结果估计表年度XXXX年XXXX年较上年增加%XXXX年较上年增加%销售额(万元)毛利额(万元)毛利率(%)费用额(%)费用率(%)上缴利税(万元)净利润(万元)净资产(万元)净资产回报率(%)九、风险控制(一)行业风险医药品流产业及其发展过程中可能存在不利原因,行业竞争者竞争实力和竞争手段改变情况。防范方法重视学习掌握现代化管理方法和技术,了解同行企业和本身发展过程中经验教训,提升工作计划性,针对可能发生问题制订规避或抗衡预案,尽可能降低不利原因影响。重视竞争对手信息搜集、分析、整理,客观分析对手及本身优、劣势条件、竞争手段
12、和可能产生影响,取长补短,立即调整竞争策略,避免被市场边缘化。(二)业务风险市场环境风险:受到商业周期影响,医药市场发展将受相关行业市场情况影响;业务信用风险。如:商品供方或购方信用程度;供方或购方经营管理情况;金融市场健全程度等。防范方法具体了解供货单位和购货单位法定资质、生产经营情况、资金情况、管理情况、人员情况、历年来业务往来情况等一系列资信情况进行深入调查研究。然后依据以往资信程度和以后业务发展可能划分信用等级,按信用等级控制业务总量和批量,把经营风险降到最低水平。对开发市场和开发产品进行专题研究,充足考虑多种有利和不利原因,实现采取必需人员和财产控制、确保方法、主动而慎重,决不盲目扩
13、张。加强制度建设,用必需审核、审批手段规范业务部门和业务人员经营行为,避免因对业务往来监控不力造成商品或资金损失。加强财务管理,根据用户信用等级和货款金额对应收款采取限额、限期管理。(三)经营管理风险在经营过程中因人为管理不善或不可抗拒客观情况造成财产损失。防范方法定时审核各项管理制度及其实施情况,对可预见和已发觉问题立即采取预防和补救方法。加强职业道德和业务知识技能教育,提升职员综合素质,预防发生人为管理失误,避免资产损失。(四)政策风险未来国家政策和法律对医药商业深入开放、约束和限制,可能会对企业产生影响;防范方法随时关注国家宏观经济形势及政策走向,关注和研究本行业发展过程中存在问题,规避
14、可能被调整经营行为和经营方法,避免政策影响企业利益。第一章基础情况名称:XXXX医药配送中心成立时间:XXXX年XX月注册资本:XXXX万元实际到位资本:XXXX万元其中现金到位:XXXX万元注册地点:XXXX市XXX区XX街XX号企业全部:XX医药配送中心为XXXX企业经营范围:经XX省食品药品监督管理局核准,XXX医药配送中心经营范围为:化学药制剂、抗生素、生物制品、生化药品、中药饮片、中成药、医疗器械、化学试剂、保健品。一、机构设置:企业实施总经理领导下分工负责制。设有三个管理职能科室和三个业务经营部门。机构设置情况图二、人员情况:企业现在共有职员XXX人,其中管理人员XXX人,经营人员
15、XXX人,其它人员XX人。人员结构表职员人数中专文化程度大学专科大学本科中级职称人数百分比%人数百分比%人数百分比%人数百分比%管理人员XXXXXXXXXXXX经营人员XXXXXXXXXXXX三、近三年经营目标第十二个月主攻单体药店,争取能够供给这些药店所需商品XXXX%。第十二个月计划销售商品XXXX万元,实现毛利XXX万元,净利润XXX万元;每二年伴随市场认同度逐步增高,在巩固和提升原有业务单位商品供给率前提下,和当地域全部药店建立业务关系,估计销售增加XX%,销售额为XXXX万元,实现毛利XXX万元,净利润XXX万元;第三年努力扩大和业务关系单位合作范围和合作深度,采取多种可能、有利于双
16、方连营策略,争取商品销售较上年增加XX%,商品销售XXXX万元,实现毛利XXX万元,净利润XXX万元。四、经营策略稳步经营和逐步扩展市场,慎重合理利用经营资金,降低经营风险。量力而行,不采取恶性市场竞争手段,确保盈利。以规模求效益,不追求过高毛利指标。第二章管理层经理:XXX,X,XX岁,大学本科,XXXX年毕业于XXXX学院,XXXX年毕业于XX中药函授学院。中共党员,执业药师,高级药品营销员,中级药品营销考评员。从XXXX起,从事医疗器械、药品经营及企业管理工作。曾担任XXXX书记兼副经理,XXXX书记兼经理,现任XXXX材企业经理兼XXX大药房连锁总店经理。副经理:XXX,X,XX岁,高
17、中,药师,中级药品营销员。从XXX年起,从事药品零售工作,曾任XX药房主任,现兼任XX药店主任。质量管理科长:XXX,X,XX岁,高中,主管中药师。从XXXX年起,从事药品经营及企业管理工作,曾担任XXX药材企业经理兼书记,XXX医药药材企业书记。药品批发部主任:XXXXXX岁中专药师从XXXX年起,从事药品经营业务工作,曾任药品批发部副主任。中药批发部主任:XXXXXX岁中专药师从XXXX年起,从事药品经营业务工作,曾任西街药房主任、中药批发部副主任。器械批发部主任:XXXXXX岁大专助理会计师从XXXX年起,从事医疗器械经营工作,曾任XXX医药药材企业财务科长。财务科长:XXXXX岁大专助
18、理会计师从XX年起,从事财务管理工作,曾任财务科副科长。办公室主任:XXXXXX岁大学经济师。自XXXX年起,从事人事、秘书和企业管理工作。曾任XXX医药药材企业XX药品经营部经理。第三章主营业务一、我们主营业务根据药品经营许可证和企业营业执照核准经营范围,从事化学药品、生化制品、生物制剂、抗生素、中药饮片、中成药、保健药品、医疗器械、化学试剂和玻璃仪器等医药商品销售和配送,并可为其它医药生产和经营企业提供医药商品仓储和保管服务。二、我们经营优势是配送中心所在XXX在XXX张铁路经过,另有多条省道、县道组成公路网,交通极为便利。不管当地及相邻哪个县区需要商品配送,全部能够在23小时内送达,含有
19、建立现代物流中心天然优势。依靠XX区医药药材企业XXXX平方米仓库,多种必需经营设施设备配置齐全。有一批多年从事医药经营工作经营、管理人员,有经过认证完善GSP管理系统。能够在充足了解市场品种需求和数量需求,化零为整、聚少成多、批量组织适销货源基础上,加强药品经营质量管理,为全地域医药零售企业提供安全快捷、质优价廉医药商品配送服务。三、我们经营目标是吸引大部分零售企业大部分医药商品由本企业配送,降低接收配送企业经营成本,提升这此企业资金周转和商品周转效率,实现买卖双方互利共赢。采取规模经营,平等互利,薄利多销经营策略,寻求很好经营业绩和经济效益。第四章行业及市场情况一、医药商业现实状况、问题及
20、出路(一)医药商品销量剧增,毛利降低据中国医药报报道,美国医药商业企业毛利率大约为3%,比中国还低,但其销售额大,集中度高,费用率低,所以赢利能力强。美国药品交易额为每十二个月亿3000亿美元,中国药品年交易额在亿人民币左右,是美国110,美国批发企业40余家,其中排名前五位商业企业就占到市场份额90%。而中国药品批发企业却有1万多家,是美国300倍。美国医药批发企业费用率26%,而中国医药批发企业费用率平均在10%以上。因为中国医药企业集约化程度低,经营成本居高不下,赢利能力太差。而且因为僧多粥少,医药商业企业只能不停削减自己毛利率,以保全市场份额。据中国医药商业协会统计,即使近两年,医药商
21、业购销总体上展现增加态势,每十二个月增幅全部在10%以上,不过商业企业效益难以乐观,医药商业进入微利时代。多年来,医药商业盈利水平一直在走下坡路,一个基础特征是毛利率“屡往低处走”。上世级80年代医药商业企业毛利率通常为17%18%,利润率可达7%8%,最高时纯利达10%。而伴随医药市场逐步放开,现在只有3%8%,甚至更低。(二)医药批发企业竞争力弱化,存在生存危机因为在医院收入组成中,行政拨款越来越少,药品收入占比逐步提升,而且越小医院药品收入百分比越高,省级医院约占50%,县级医院占到60%70%。为了本身发展,医院肯定在加大药品收入上做文章,压低药品进价,扩大自己利润空间。为了在竞争中胜
22、出,“药批企业不是比服务,而是比价格”。在竞标时相互压价,使医药批发企业拿到差利越来越低。药厂直接给医院供货,实现生产、流通两个步骤利润“通吃”。尤其是在药品集中招标采购时,药厂和商业企业站在同一条线上投标,现有货源优势,又有价格优势。所以在和医院利益博弈中,医药批发企业步步退缩,利润空间不停下降。尤其是在医疗单位对药品、器械招标过程中存在很多暗箱操作,大大消弱了国有批发企业竞争力。而因为毛利降低带来压力,股份制、私营等新兴市场主体尚能支撑,为转制或转制步伐太慢、费用率居高不下国企则亏损严重,难认为继。(三)药品零售企业发展快速,存在制约瓶颈因为零售企业受用户制约较小,创办成本相对较低。所以在
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