加工厂项目可行性研究报告样本.doc
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1、江苏某企业年产50万件羊绒制品加工项目可行性研究汇报TOP江苏花花羊绒制品有限责任企业 年产 50 万件羊绒制品加工项目 可行性研究汇报 *咨询 二九年五月年产50万件羊绒制品加工项目 江苏*咨询企业 1 目 录 第一章 总论.1 1.1 项目背景.1 1.2 项目概况.5 1.3 结论和提议 .7 第二章 市场估计 .10 2.1 产品市场供需现实状况和估计.10 2.2 产品目标市场分析.10 2.3 价格现实状况和估计.11 2.4 市场竞争力分析.11 2.5 市场风险.15 第三章 建设规模和产品方案.17 3.1 建设规模.17 3.2 建设内容.17 3.3 产品方案.17 第四
2、章 厂址选择 .18 4.1 厂址所在位置现实状况.18 4.2 厂址建设条件.18 第五章 技术方案、设备方案和工程方案.22 5.1 技术方案.22 5.2 关键设备方案.24 第六章 关键原辅材料、燃料供给.28 6.1 原辅材料供给.28 6.2 燃料动力供给.28 第七章 总图运输和公用辅助工程.29 7.1 总图部署.29 7.2 场内外运输 .30年产50万件羊绒制品加工项目 江苏*咨询企业 2 7.3 公用辅助工程.30 第八章 节能节水方法.32 8.1 设计依据.32 8.2 设计标准.32 8.3 关键节能、节水方法.32 第九章 环境影响评价.34 9.1 设计依据.3
3、4 9.2 厂址环境条件.34 9.3 项目建设和生产对环境影响.34 9.4 环境保护方法方案.35 9.5 绿化.37 9.6 环境影响评价.37 第十章 劳动安全卫生和消防.38 10.1 劳动安全卫生.38 10.2 消防.39 第十一章 组织结构和人力资源管理.41 11.1 项目法人组织机构.41 11.2 项目管理.41 11.3 人力资源配置.41 第十二章 项目实施进度.43 12.1 建设期.43 12.2 项目实施进度安排.43 12.3 项目实施进度表.44 第十三章 招标方案.45 13.1 编制招标计划依据.45 13.2 招标内容.45 13.3 招标要求.45年
4、产50万件羊绒制品加工项目 江苏*咨询企业 3 第十四章 投资估算和资金筹措.47 14.1 投资估算依据和说明.47 14.2 总投资估算.48 14.3 资金筹措及使用计划.49 第十五章 财务估算和评价.51 15.1 财务估算和评价依据.51 15.2 财务评价基础数据和参数选择.51 15.3 产品营业收入和税金估算.52 15.4 成本费用估算.52 15.5 财务评价.54 15.6 不确定性分析.55 15.7 财务评价结论.57 第十六章 社会效益评价.58 第十七章 风险性分析.59 17.1 项目关键风险原因识别.59 17.2 风险程序分析.59 17.3 防范和降低风
5、险对策.60 第十八章 研究结论和提议.61 附表: 1.投资估算表 2.流动资金估算表 3.项目总投资使用计划和资金筹措表 4.营业收入、营业税金及附加和增值税估算表 5.总成本费用估算表 6.利润和利润分配表 7.项目投资现金流量表 附件: 1.企业营业执照 2.厂区平面部署图年产50万件羊绒制品加工项目 江苏*咨询企业 1 第一章 总论 1.1 项目背景 1.1.1 项目名称 年产 50 万件羊绒制品加工项目 1.1.2 项目建设单位概况 江苏花花羊绒制品有限责任企业(以下简称“江苏花花” )是内 蒙古花花羊绒制品股份企业(以下简称“内蒙古花花”)投资兴建较 大规模羊绒制品加工基地,座落
6、于江苏省南京市*县区,占地面积 40000 多平方米,建筑面积 0 多平方米,关键产品有:单面组织、 虚线提花、双面提花、翻花、绞花等各类复杂花型组织羊绒制品。 江苏花花秉承内蒙古花花 20 多年管理经验和发明技术,融合 花花优异企业文化理念,以人为本、不停创新、竭诚尽智、追求卓 越,立名族志气、创世界名牌。 1.1.3 投资方概况 内蒙古花花是由 1981 年建成投产原伊克昭盟羊绒衫厂逐步成 长壮大起来以羊绒产业为基础大型现代企业。产品从针织到梭织、 从粗纺到精纺门类齐全、品种繁多。羊绒制品产销能力达成 1000 万件以上,已占到了中国 40%和世界 30%以上,产品质量、市场 拥有率、出口
7、创汇、销售收入连年居全国绒纺行业第一名。 内蒙古花花拥有成熟完善羊绒产业体系, 在中国羊绒主产区和 集散地建立了 26 个原料收购基地,形成了从原料、设计、生产、包 装到售后服务全程质量确保体系,涵盖了 50 多道检验工序,共设置 60 多个检测点,产品生产经过了“ISO9001 质量管理体系认证”和 “ISO14001 环境管理体系认证” 。 内蒙古花花坚持内外销并举营销战略,在全国设有 32 个销售年产50万件羊绒制品加工项目 江苏*咨询企业 2 企业,19 个业务代表处,31 家物流中心和 1500 家经营网点,形成旗 舰店、商场专厅、加盟店、自营店有机配合营销网络格局。同时, 内蒙古花
8、花在洛杉矶、东京、伦敦、莫斯科、香港、科隆、米兰设有 7 个国际销售企业和 20 多家直销店,产品远销美国、欧盟、日本等 几十个国家和地域, 年外销羊绒制品 400 多万件, 创汇 2 亿美元左右, 初步构筑起国际化营销服务框架,为发展国际品牌奠定了基础。依靠 强势品牌资源,集团不停向男装、女装、内衣、皮草、羽绒等非绒 类服装领域延伸,大服装产业已经成型。 内蒙古花花被中国海关总署列入全国进出口企业红名单; 被国家 旅游局评定为“中国工业旅游示范点” 。 “花花”作为中国绒纺行业第 一枚中国驰名商标,品牌价值达 100.27 亿元,位居中国最有价值品 牌前列,成为家喻户晓“中国最具行业领导力和
9、最有发展潜力十大 品牌”之一。 站在新发展起点上,内蒙古花花将以“创世界名牌,办百年强 企”为目标,继续恪守“报效祖国、荣辱不惊、装点家园、铸造人生” 价值观,继续奉行“讲忠诚、讲责任,讲追求”精神纲领,继续 弘扬“集智、放胆、拓荒、创新”企业精神,深入做精做强羊绒 产业,奋力打造循环经济产业集群,以愈加雄厚经济实力,愈加强 劲发展活力,愈加友好文化魅力走向世界。 1.2.3 可行性研究汇报编制依据和范围 1.编制依据 (1)项目可行性研究汇报编制委托书 (2) 南京市国民经济和社会发展第十一个五年计划纲要 (3) 投资项目可行性研究指南 (4) 建设项目经济评价方法和参数(第三版)年产50万
10、件羊绒制品加工项目 江苏*咨询企业 3 (5)项目建设单位提供基础资料 (6)国家和省、市相关部门颁发政策、法规及定额等。 2.工作范围 本可行性研究汇报对江苏花花新建年产 50 万件羊绒制品加工项 目标必需性和可行性进行分析; 对项目标建设内容及购置关键设备 技术性能和生产工艺步骤等进行分析和描述;简明概述项目建设方 案;并对项目建设基础设施条件及环境保护、安全卫生、消防、节 能等作简明叙述;并在对项目总投资进行估算基础上,对各技术经 济指标及社会效益进行了分析和评价。 1.1.4 项目提出理由和过程 (1)羊绒产业发展现实状况 山羊绒是世界上名贵稀有特种动物纤维, 纺织工业高级原料, 被大
11、家誉为“纤维钻石” 、 “软黄金” 。它是山羊为抵御严寒而在山羊 毛根处生长一层细密而丰厚绒毛,简称羊绒。气候愈严寒,羊绒 愈丰厚,纤维愈细长。和其它纤维相比,羊绒含有光泽自然、柔和、 纯正、艳丽等优点。 中国羊绒产业基础是从20世纪80年代初北京雪莲羊绒衫厂投 产和伊盟羊绒衫厂(内蒙古花花羊绒制品股份前身),以补 偿贸易方法从日本引进设备建立羊绒衫厂开始,到现在已经有 20 多 年发展历史。 在这 20 多年历史发展过程中,羊绒产业大致经历了 3 个发展阶段,即初始阶段、快速发展阶段、稳定阶段。现在又面临 着从稳定阶段向高级阶段发展问题。而这个向高级阶段发展问 题,对羊绒产业巩固发展、建立羊
12、绒强国、扩大国际影响、升华整 个产业全部十分关键。 从 年到 年,中国羊绒产业发展进入了稳定阶段。其主年产50万件羊绒制品加工项目 江苏*咨询企业 4 要特征为: 市场稳定。一是羊绒收购市场比较稳定,基础上无猛烈争 购现象;二是收购价格稳定,基础稳定在 5565 万元/吨,无暴涨暴 落;三是质量稳定,基础上无掺杂使假现象。 企业稳定。在这 7 年期间,羊绒经营、加工、出口企业经 营者愈加成熟,企业也更趋于稳定。在竞争中,企业有被淘汰掉, 也有新进入。 总而言之, 由小规模向大规模发展, 粗加工向深加工发展, 通常产品向精品发展,盲目上马已不多见。经营企业,尤其是加工 企业已由单纯数量取胜向以质
13、量为主取胜转变。 企业微利经营。因为经营企业较多 ,常有不正当竞争 ,加上 原料价格上涨而内销产品和出口产品卖价上不去,原成差价缩小;再 加上出口退税政策调整, 人民币不停升值, 企业平均利润普遍下降, 企业微利甚至赔钱现象已屡见不鲜。 (2)羊绒产业发展趋势 从中国羊绒产业现实状况和走势来看,未来羊绒产业发展将展现 以下特点: 羊绒制品消费迈向平民化,消费量逐年增加。从经济学角 度讲,羊绒制品属于高级消费品,不管是增加收入还是降低价格全部会 使需求量增加。伴随羊绒工业发展和人民生活水平提升,羊绒 制品正在逐步迈向平民化,消费需求逐年扩大。中国很多羊绒制品厂 商也在致力于打造低价位羊绒衫,将其
14、毛衣工业设置到低成当地域, 低价位促进了羊绒衫中国需求也为扩大出口发明了有利条件。 从羊绒作为稀有、珍贵、娇嫩高级天然纤维实际出发, 将其定位在制作价值昂贵高级、高级产品上是合乎情理。所以, 立即调整产品结构, 提升羊绒产品品质, 早日走上羊绒制品真正 “软年产50万件羊绒制品加工项目 江苏*咨询企业 5 黄金” 、 “纤维钻石”高级化经营之路是目前中国羊绒厂商肯定选 择。 提升产品技术含量,创建自主品牌将成为中国也是国际羊 绒市场竞争永远专题。在面临环境保护和竞争环境严峻影响下,中国 外羊绒产业竞争逐步由产品质量竞争发展为个性服务和品牌价值 竞争。尽管中国羊绒行业已经有几十个著名品牌,但“走
15、出国门” 自主品牌却寥寥无几。 中国羊绒最大生产企业花花集团一直尝试在国 外打自主品牌,但在 年出口产品中自主品牌仅占 10%左右,其 她全部由世界著名服装销售商贴牌销售。 (3)南京市“十一五”发展计划之需 南京市国民经济和社会发展第十一个五年计划纲要 把推进县 域经济跨越式发展,加紧建设社会主义新农村作为关键奋斗目标之 一,要求江苏周围县区“以县域工业园区(乡镇工业集中区)为平台, 以招商引资为抓手,以产业集群为方向” ,关键发展轻纺服装等优势 产业,其中作为江苏北部组团*县要关键建设好双凤工业园区,并 以此为依靠着力发展轻纺等产业。 本项目拟在南京市*县区内建设完成,项目达产后可实现年产
16、 50 万件羊绒制品规模。项目建设符合南京市“十一五”发展计划 要求。总而言之,本项目标建设不仅是必需,而且是立即合理。 1.2 项目概况 1.2.1 项目地点 江苏省南京市*县区。 1.2.2 建设规模年产50万件羊绒制品加工项目 江苏*咨询企业 6 本项目拟在南京市*县区租用总建筑面积 18020m 2 标准化厂 房,厂区面积达成 29100m 2 ,项目达成后将实现年产 50 万件羊绒制品 生产规模。 1.2.3 建设内容 本项目在计划用地范围内,租赁标准化厂房 18020 平方米,包含 羊绒制品生产车间、综合办公楼、仓库和其它公用建筑等;从德国 引进全自动电脑横机 50 台,在中国购置
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