TS-16949内审8D报告2.doc

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受审过程：
部门负责人：
报告编码：
审核日期：
S9 不合格品控制过程
汤其霞
8 HJ-D-XZ-202A
2012-2-15

□ 已展开
□ 已关闭
整改日期：

2012-2-16
1、团队成员
职责
2、问题的描述：

汤其霞
王浩洁
陈正国
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TS16949内审8D分析报告

受审过程：
部门负责人：
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S9 不合格品控制过程
汤其霞
8 HJ-D-XZ-202A
2012-2-15
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2012-2-16
1、团队成员
职责
2、问题的描述：

汤其霞
王浩洁
陈正国
王金春
  组长
成员
成员
成员

 生产部每天统计不合格品，但是没有汇总分析，针对性的优先改进计划没有实施。

3、应急措施
负责人
时间
有效性
  由生产部统计人员对每天统计的不合品进行绘图分析，并根据图表制定相应的控制计划，同时将优先改进的计划付诸于实施。
王浩洁
 2012.2.16

4、原因分析
负责人
时间
有效性
  生产部相关人员对标准及公司质量体系文件的学习理解不够。
汤其霞
2012.2.16

5、将采取的纠正措施
负责人
时间
有效性
根据现有情况，需对生产部相关人员就TS-16949的相关标准及公司的质量体系文件进行一次再学习，再培训活动。
汤其霞
2012.2.16 

6、纠正措施的实施
负责人
时间
有效性
  2012.2.17生产部组织了一次自上而下的关于TS-16949的相关标准及公司的质量体系文件的再学习，再培训的活动，取得了可喜的成果。
汤其霞
陈正国
王金春
2012.2.17

7、防止再发生措施
负责人
实施日期
1、 建立部门内部抽查、审核计划；
2、 每月召开月度会议，将每月统计分析报表予以公布，并对改进计划实施的效果给予通报。

汤其霞
王浩洁

2012.2.18
８、标准化
日期
  将上述纠正和预防措施写入培训计划和生产控制计划 ，并形成培训记录和生产控制程序。 

2012.2.18
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汤其霞
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2012-2-15

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1、团队成员
职责
2、问题的描述：

汤其霞
王浩洁
陈正国
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