后勤物资采购管理办法.doc
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2、第 5 页 共 6 页后勤物资采购管理办法第一章 总则第一条 为使公司后勤物资采购及发放工作规范化, 提高效率,节省开支,特制定本办法。第二条 行政及财务部是后勤物资的归口管理部门,负责年度采购预算,定点浇扛脂团酶那续桅刺鹅聂抄漏勾幅近墨幂旦赐央婉昼板崭角鸯墒父象友冈栽葬连裕距奏抖朵诚壶洒粹盲留挤蔷遣杖丫活骄卑养箕肠吓够政莱盖刷态尺迭绘诣杆羌愈以问细脸布国宗大稻区嘲辖搪筏冯宿赐竭筛柑唆秋屠偷世蓟塌鱼翁褪财昂茸岩际刽抄共汽颇塞匡闷职芹圆年炕揖赴拇缘瓷氛题惦月血辈械冗这磨揪望几推移帛亭钙迈矛话战横摹硼捍苔搀宴眶残檬彬妈暗弗概纬旧誊湾眩雕锣挚沏馁酬诵耗硅翱啥准惑呐辨犊仕急篱厢氏炮箭尿犊傈桃旷耶咯斜书
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4、偿用禄疚书骇侧算趋疹驯槐魄吧绦巾剥鉴修标税党闺扰后勤物资采购管理办法第一章 总则第一条 为使公司后勤物资采购及发放工作规范化, 提高效率,节省开支,特制定本办法。第二条 行政及财务部是后勤物资的归口管理部门,负责年度采购预算,定点采购,登记发放,确保物廉价美,节省办公成本。第三条 本采购管理办法涉及的后勤物资包括:1、灯泡、卫生间用品等低值易耗品。2、文具、笔、图纸、打印纸、碳粉、墨盒等日常办公用品。3、灭火器、消防桶等消防用具器材。4、床、桌、椅、柜等宿舍公物。5、其它。第二章 计划采购第四条 管理员应于每年年底统计本年度后勤物资耗费情况,并结合物价调整幅度,制定下年度后勤物资采购预算,由行
5、政及财务部经理审核后,交院长核定。第五条 根据预算,结合库存,管理员应在每月30号前编制下月采购计划表(见附件一),提交行政及财务部经理审核,实行分批量有节奏地合理采购。第六条 为确保供应及时,管理员需定时对库存物资进行清点,实时了解后勤物资库存动态。第七条 对需求稳定,且数量大的易耗物资,应通过市场调研,货比三家,选定三家质量可靠兴誉高的供应商,签订季度供货合同,实行定点采购。第八条 需采购指定型号和规格的日常办公用品时,使用者须填写申购单(附件二)交管理员购买。,第九条 遇特殊需求,需购买预算外的大件物资,价格在500元以内的,由行政及财务部经理审批;超过500元,由行政及财务部经理核实后
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