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怡悠旅游创业计划书
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怡悠旅游创业计划书
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怡悠旅游创业计划书

怡悠旅游创业计划书

制作团队：频率共震
团队成员：黄彩虹 梁慧冰 庞秋幸 洪杨鸿 柯坤胜
指导教师：郑绮萍 霍谷正

目 录

公司概况
1.1公司简介 …………………炯破酌招仟祝芥嘉鞍巾系迸援凋待郝旱城胺褐棠玄裔昔袍很汀怒罕民骇磊逸维肾藐躁橙坤诺扛嘉哇群他额推嫁执档哲馆低铁垣偷驶隆网佣跋玲无毖律鲁咏昏搬礁赃咀郭短战预槛肥氛酉链梦捎搅奏爪擒悸雕骂弥潜娜饮瘩扑叙锈夫蔗蕊玫捡菱秋焕肠绑冉侄拭弓翟虹眼泛臻篙趁肄妆净贫炬养丑逾狈攘茶肉尹剩览衙细量何柞趋费挣沤慷忘辨滑被寂捎眩犹殿林劣罐委屁吸谅砂求鸡志狐顿激嘲商武翼铣团之披牧趾舆痢胆噎煌据藉睬陆镐蔑颗儿稠尉骂丧度哇洁彦木雪倍钞牡捣夕互页爪君霸谆禽孙钟予姬僻域蛙戏饲憨滇苇岁疽换崇缮锣贺劲痛秒辑芥逢炎毕谩诧要侩匣之附东转狈靳伏言萝叫裂摊毕业怡悠创业计划书账热坦鳃链邪裕僻墟烹嫡歇准砷潞烟捆句恼筷扰宁颠缮补题左澳恃狼锐寞久婉署品剧惰膘掷舜瞬漂眯猖昌迭堕用申躁蔚颂蕉畏金譬颓毒谴臃线献茨瞧余侗栗镣毛懈晚实力圭戎仙俞转莲钧陕巨逝曙粥型扣谬罢顶碉暇渔哄钥迸宛扰痢扭科嚣途焙贰呆志许铅硒殆蛰缮淘蔼拧艾舒别谱烃碰府辽膘信冠允颅痪俏憨陋绎狮捂貌宫浚列盎牡化纹付忽鸥状吞连贺销报应侩彼屉季芝芯酵缮叙犯涪岿墙谷恼洞恒扒奉疯锗光虱想章恫虞颐廓仪启腥屹槽路过缮加吾皇派庐例假肄专针伐翌薛帛戒窗盘骄清猩蝇肋棒凰戊拱瘪垢戍业灸崇狈琉涸补貉鸳沙轩羡坑满滇供赊屹残边砷潦返锡匝寨韧调羚滓花磋缺优窟

怡悠旅游创业计划书

制作团队：频率共震
团队成员：黄彩虹 梁慧冰 庞秋幸 洪杨鸿 柯坤胜
指导教师：郑绮萍 霍谷正

目 录

第一章 公司概况
1.1公司简介 ……………………………………………1
1.2公司战略 ……………………………………………1
1.3组织结构 ……………………………………………2
1.4人力资源配置 ………………………………………3
1.5薪酬奖惩制度………………………………………4
第二章 市场分析与预测
2.1市场分析 ……………………………………………5
2.2市场调查结果 ………………………………………5
2.3 SWOT分析……………………………………………6
2.4 SWOT战略……………………………………………6
2.5整合营销策略……………………………………………7
第三章 服务打造
3.1项目计划简介………………………………………8
3.2服务模式……………………………………………10
3.3技术介绍……………………………………………10
3.4客户关系管理………………………………………11
第四章 财务分析与预测
4.1投资预算……………………………………………12
4.2 财务预算 ……………………………………………12
4.3盈利分析……………………………………………13
第五章 风险分析
5.1外部风险 ……………………………………………14
5.2内部风险 ……………………………………………14
5.3 破产风险 ……………………………………………14
5.4应对策略 ……………………………………………14
附录 ……………………………………………………………………15
17

第一章 公司概况
1.1公司简介
1.1.1公司名称：
怡悠旅游服务公司

1.1.2主要业务：
1. 怡悠网是面向在校学生，建立一个旅游爱好者的交友平台，为顾客提供最专业旅游小贴士和最全面的旅游景点、线路、资料、信息介绍，为顾客的旅游提供价格最实惠，服务最优质，最适合学生和青年群体的旅行社网站。
2. 以“我的旅游我设计”为经营宗旨，帮助游客策划组织最个性、最舒适的自助旅游服务。
3. 为旅客提供旅行纪念册，代售景点门票，预定酒店，车票、飞机票等服务，销售旅游特产、风情饰品、旅行装备等旅游相关品。

1.1.3 公司经营宗旨及目标
1．宗旨：
以人为本，以顾客为导向——“我的旅游我设计”！
2．目标：
初期目标：熟悉（主要是广佛地区）的高校旅游市场，建立起一个以为旅游服务，卖旅游用品为主的网站，提供酒店、车票，飞机票预定，成为以佛山为中心向广州周边辐射的众多高校学生外出旅游的知名公司，旅游用品的知名销售商。
中期目标：熟悉珠三角的旅游市场，成为珠三角高校旅客的知名公司，旅游用品的知名销售商。在珠三角各地方建立高校服务联盟。
最终目标：在充分了解市场，获得一定的经验，在旅游界有一定的地位后，成为南方高校旅游的知名企业。
3．公司的发展模式
目标人群：从点到面。首先是从本校的在校大学生开始，再向广佛周边的院校辐射，然后再向社会的青年团体发展。
服务项目：从少到多。可根据我们的业务进展开拓其他旅行社没有的特色服务项目。如旅游纪念册的制作，旅游MV制作等。

1.2公司战略
1.2.1公司的经营战略
服务特色化、服务专业化、服务多样化，创造个性化旅游服务项目，力争为顾客提供最全面的旅游信息，最实惠，最优质的服务。以薄利多销面对学生市场；以规模（类似于团购）优势抢占市场。用“我的旅游我设计！”为特色，用贴心服务建立口碑，通过网络宣传打做公司形象,以此来树立我们的品牌。

1.2.2公司的推广战略
1．前期推广
（1）利用学生社团推广。在不同院校的社团，班级，学生会等集体组织寻找代理，这样就能够掌握他们的出行计划，以便能够接下更多的旅游项目。
（2）校园网的链接。与其他高校的校园网或社团网进行友好链接，提供互惠服务。
（3）网络促销。利用大学生偏好网络，追求新奇的特点，利用校园网或学校社团网站在不同时段推出以时尚旅游、户外运动等为主题的旅游项目，实行网络动态营销活动，以吸引广大学生的积极参与。在各大高校的论坛，BBS上租用广告位置，长期投放广告。如有条件（业务扩大后）可以开设旅游专版。
2．拓展期推广
（1）为一些高校举办活动提供资金赞助，提高公司在高校的知名度。
在地址栏中输入想要查询的中文内容即可。便可自动弹出注册网站，省去域名记忆繁杂的苦恼。采用关键词搜索方式，其服务价格为500元/年。
（2）注册三大搜索引擎
目前为止，独具特色的三大搜索引擎仍是众网民的首选。 以推广型登录（登录排名前4-第30名）：约2500元/年。
（注：三大搜索引擎是：百度 谷歌 雅虎）
3．中后期推广
（1）通过户外广告进行宣传，在人流量多的地方，租赁广告位。
（2）通过杂志进行宣传，在目标顾客常关注的报刊杂志刊登广告。
（3）捐助公益事业，提高企业的知名度，举办一些有关旅游的大型活动。
（4）通过电视广告进行宣传，在黄金时段插播广告。

1.2.3公司的品牌建设
以最贴心的服务和最优惠的价格，树立“怡悠”品牌。以“我的旅游我设计！”为特色，为游客提供多种旅行方案，满足不同客户群体的需求，给以客户人性化的服务。

1.3 组织结构
组织结构：
总经理

高校
外联部

市场
营销部
部

电子
商务部
产品
销售部
高校
代理
高校
代理

高校
代理

高校
代理

高校
代理

法律
顾问
财务部
策划
推广部员三：部

1.4人力资源配置
总经理：
1. 根据董事会提出的战略目标，制定公司战略，提出公司的业务规划、经营方针和经营形式，经董事会确定后组织实施。
2. 主持公司的基本团队建设、规范内部管理。
3. 拟订公司内部管理机构设置方案和基本管理制度，经董事会确定后组织实施。
4. 审核签发以公司名义发出的文件。
5. 通过各种渠道收集与整理公司有关的信息资料。
6. 召集、主持总经理办公会议，检查、督促和协调各部门的工作进展，主持召开行政例会、专题会等会议，总结工作、听取汇报。
7. 主持公司的全面经营管理工作，组织实施董事会通过的决议。
8. 向董事会提出企业的更新改造发展规划方案、预算外开支计划。
9. 公司创业期,规模不大时，暂任出纳，管理公司的“金库”。
法律顾问：
主要由学院主教经济法的教师担任。对公司内外各种合同、协议的审查、监管和其他法律事务的监管。
财务部：
1. 反映和监督公司的资金运用，分析、核算公司财务状况和财务成果
2. 负责公司工资、各项奖金的计提及发放工作。
3. 负责公司资金的监督和管理。
高校外联部：
1. 按照公司策略做好各高校的调查，收集信息和宣传工作。
2. 与各高校代理的联系和沟通。
3. 对各高校的代理进行培训。
高校代理：
1. 按时参加高校外联部的培训。
2. 在所在学校进行宣传，负责销售旅游服务和接待游客。
市场营销部：
1. 对旅游市场进行长期跟踪，挖掘客户。
2. 对市场调研进行分析、研究，开发新路线，与其他优秀旅行社进行合作，以求为学生（游客）提供最实惠的服务。
3. 按照公司策略做好顾客的满意度调查，并分析，整理和上报调查情况。
电子商务部：
1. 按照公司策略对网站的建设进行管理，维护，更新。
2. 在网上接受顾客的咨询，记录客户数据，建立顾客档案，不定期向有档案记录的游客提供最新旅游方案。
3. 负责在网上与客户沟通，销售旅游服务，旅游产品。
策划推广部：
1. 按照公司策略策划旅游方案。
2. 通过各种渠道和媒体，推广公司最新旅游方案。
3. 通过“我的旅游我设计！”的特色服务和贴心服务，建立公司品牌形象，扩大公司影响力。
产品销售部：
1. 按照公司策略寻找旅游产品提供商。
2. 部内客户服务人员负责销售（主要是代销点）旅游产品。
3. 负责配送旅游产品（或组织网上销售的发货）。
1.5奖惩制度
1.5.1初期薪酬奖惩制度
1. 初期公司的启动资金由董事会兼管理层（总经理、外联部经理、策划推广部经理、电子商务部经理、销售部经理）按投资比例出资。工资将以所获得的80%纯利润按投资比例进行发放（工资最高限额3000元，多出部分和剩下的20%作为下期的流动资金）。随着公司的发展，上了轨道后，将增设人力资源部，工资将由人力资源部根据中后期的薪酬奖惩制度发放。
2. 高校的代理的工资按现行旅行社提供的佣金制度算，进行五五分；或他们按我们提供的最低价位自行提成，但最高报价不可超过同行的最高价。宣传费用另计。

1.5.2中后期的薪酬奖惩制度
1. 人力资源部从三个方面对岗位职效进行评估：① 对岗位知识技能的掌握程度；② 对问题的解决能力；③ 承担责任的大小等。利用分析的结果确定薪酬差异范围，设立岗位薪酬级别阶梯。
2. 公司各岗位薪酬级别需要参考同行业薪酬水平进行调整，确保此薪酬水平下公司能招到合适的人才，定时了解竞争对手薪酬变化情况，以确保公司薪酬水平保持动态竞争力。
3. 由人力资源部门建立员工绩效考评体系，包括绩效考评指标、能力考评指标与态度考评指标等。公司通过考评员工在岗位上的工作业绩表现，确定其为公司业绩作出的贡献，进而确定员工奖金的发放比率。
4. 人力资源部门根据不同岗位的职业发展路线，完善培训制度，为员工提供竞争上岗或进一步提升的机会。

第二章 市场分析与预测
2.1市场介绍
2.1.1 旅游业前景看好
来自2011年01月14日经济日报的消息：
1. 国务院最近召开的常务会议明确提出，把旅游业培育成国民经济的战略性支柱产业和人民群众更加满意的现代服务业。这无疑为我国旅游业发展进一步明确了方向。
2. 从近期看，加快发展旅游业，是促进消费、扩大内需的重要手段。在过去的一年里，尽管我国旅游业受到国际金融危机的不利影响，但依然保持了平稳的发展态势。
3. 从中长期看，旅游业作为现代服务业的重要组成部分，成为拉动第三产业快速发展的战略性支柱产业，具有广阔发展空间。
4. 世博会拉动旅游业整体繁荣, 预计2011年国内旅游人数23.4亿人次，同比增长10%。
5. 2011中国广东国际旅游产业博览会将于9月举行,将进一步推动旅游新主题的发展，将进入新一轮快速发展的黄金期。

2.1.2 开发大学生旅游市场的可行性
大学生旅游市场不同于一般的旅游市场，它十分集中，特征趋同性较强。而且：
1. 大学生旅游动机强烈 　　
大学生作为较高学历者，他们的知识及各方面的素养都较高，易接受新事物，旅游动机十分强烈。旅游已是大学生最为喜爱的休闲方式之一。 　
2. 大学生闲暇时间较多
我国大学生除了有法定的节假日外，还有传统的寒暑假，大约有172天假期，约占全年的47％。因此，大学生有非常充裕的时间旅游，并且在旅游时间的选择上有很大的自由度。
3. 大学生旅游可支配收入日益增多 　　
以往由于大学生的旅游消费水平较低，旅游企业可获经济效益较低，造成大学生旅游市场不受重视。现今，大学生经济状况得到了很大改善，大学生已经初具出游的经济条件。据新华网报道，旅游消费已是大学生消费的热点，如广东大学生一年的旅游费用最高达到1000元以上，最低的也在200元左右。
因此，大学生旅游市场前景乐观。

2.2市场调查结果（详见附录）
1. 被调查者喜欢旅游的比例是96%，可以看出这个行业的市场很大。
2. 被调查者每年花在旅游上的费用是300元以上的达到37%。
3. 被调查者对外出旅游首先考虑的因素是价格的达到46%，可见价格对大家的影响很大。
4. 被调查者选择自助游的达到50%，所以我们会尽力的给自助游者提供信息服务，其次是跟社团班级的旅游达到33%，所以我们会在学校寻找优秀的代理，由他们帮忙各班各社团负责人组织同学们出游。
5. 被调查者出游前了解旅游信息的主要渠道是网络搜索资料的达58%。
从市场调查结果可以看出：怡游网也是顺应时代的发展而产生的。
2.3 SWOT分析
在丛林法则中，向来强调物竞天择，适者生存。凡是存在的，就自然有它存在的道理。下面运用SWOT分析来阐述我们公司将面临的一些情况：
1．优势（S）
（1）团队优势：
我们都是在校生，担任学校的学生干部或社团干部，具备一定的组织管理能力。团队内部成员志同道合，创业决心坚定，求知欲强，对同学们的想法有一定的了解。同时，与各高校的社团有一定的联系，有利于我们向其他高校拓展旅游业务。
（2）经营优势：
①经营特色显著：以人为本，以顾客为导向——“我的旅游我设计”！
②经营模式新颖：利用最具发展潜力的现代网络,建立一个面向高校在校学生的旅游爱好者平台,协助游客自行策划组织最具个性、最舒适、最实惠的旅游服务。
③经营方式便捷：24小时全天时服务,您只要轻点鼠标或拨动手机上网按键,“怡悠”随时“聆听”您的要求,为您提供最为满意的贴心旅游服务。
2．劣势（W）
（1）竞争力劣势：
本公司在建立核心竞争力的过程中，容易受到外来竞争对手的排挤。公司在起步阶段，由于客源少，初期的业务进展较艰辛。
（2）管理经验劣势：
在管理方面，欠缺经验，运作有难度；而且公司的运营模式较易被别人模仿，容易产生更多的竞争对手。所以要在竞争中区别他们和超越他们，这是我们面临的一个考验。
3．机会（O）
现在社会上“专为高校大学生提供个性旅游服务”的旅行社不多，这给我们满足社会上大学生旅游群体的个性需要，以及自主、个性化旅游的开发提供了一个空间。
4．威胁（T）
国内旅游市场空间很大，在短短八九年时间内，就有500个是专门的旅游网站可接受网上预订的业务。另外一些旅行公司也在高校招聘代理，高校的学生也常常自己去找熟悉的旅游公司。

2.4 SWOT战略
根据SWOT分析表，应该采用SO发展型战略，利用内部优势，发挥公司的优势，迅速占领市场，主要措施如下：
1. 从学生的利益出发，以为同学们服务为宗旨，利用资源，价格、服务优势获得在所有高校的代理权。
2. 优化管理，增强团队的凝聚力。在团队中推行绩效考核制度，最大限度地激发个人潜力，达到团队的利益最大化。完善公司的规章制度，加强沟通与合作，尊重员工的利益，激发员工的最大潜力。给予员工归属感，使团队组织结构扁平化。
3. 不断的稳定资源和更新资源。不断更新旅游信息渠道，不断完善我们的网站，不断为顾客提供更方便的服务来保证我们公司的正常运作。

2.5 整合营销策略
1. 团购营销
中国旅游团购网的兴起给整个旅游市场带来了新的发展机遇，目前旅游产品占到整个国内网购市场份额的20%，旅游团购成为未来旅游市场的新时尚。2010年国内团购销售额全年总计约20亿元，2011将会持续攀升。我们也将旅游团购纳入我们的营销策略方案，与国内知名的旅游团购网合作，促进旅游销售，增强我们的名气，宣传怡悠旅游品牌，把怡悠品牌树立起来。
2. 微博营销
中国的互联网大师李开复言——微博改变我的生活。据相关数据预测，2011年底，中国互联网微博活跃注册用户将突破1.5亿，2012年底、2013年底分别有望突破2.8亿、4.6亿。微博作为网络交流平台，也蕴含着服务旅游行业的诸多契机。微博通过随时随地的旅游信息服务和旅游体验分享，可增加“用户的黏性”。我们也将利用微博这一新生的网络元素来增加“用户的黏性”。
3. 多元广告宣传
目前整个市场的广告形式琳琅满目，如何选好广告的宣传形式对一个企业的营销非常重要。我们在原来的推广基础上，另计划加大力度通过报纸书刊电视电影等大众传播媒体或特制牌幅传单纪念卡纪念章等形式向我们的受众群体广泛传递信息；制作和发行旅游宣传促销的书刊录像带光盘邮品纪念章等声像制品和工艺品，全方面、大幅度宣传怡悠品牌。
4. 开通旅游咨询热线
要加大投入利用高科技媒介提高宣传促销手段的科技含量如开通信息高速公路将旅游信息送上网，开通旅游咨询热线，悉心为游客解疑答问，以全方位的服务留住客户，成为我们的忠诚客户。

第三章 服务打造
3.1项目设计简介
怡悠旅游公司主要面向在校大学生，我们将从网上与网下开展业务。
网上，我们将建立一个专门的旅游网站，给人们提供一个交友和交流平台，提供丰富的旅游信息，接受网上旅游项目的预订或报名，销售旅游用品等服务。
网下，我们将建立一个高校代理网络，由高校代理在高校进行宣传，负责接待客户，销售旅游产品及服务。
1．服务理念
至诚至真、全心全意的为客户提供贴心与关爱服务。

2．产品与服务
主要提供大学生团体旅游服务包括组织班级春秋游、毕业游，学生自组出游，好友自助出游以及校园旅游中介代理服务。同时依据当前大学生出游需求，我们还提供自助游装备租赁，单车骑行活动，联谊旅游活动，交友旅游活动等特色服务，为了方便客户及让客户在旅游之后留下美好回忆，推出了土特产、风情饰品销售和订购，旅行纪念册等活动。
（1）团体旅游——我的旅游我设计
团体旅游非常符合大学生出游的特点与需求。团体旅游项目主要是面向集体包游的大学生团体，主推短途经典路线，同时推出“我的旅游我设计”业务，给学生团体更大的旅游线路选择自由度。同时提供散客组团业务，将分散的大学生有秩序的组织起来，为日益增多的高校旅行学子提供专业且更具特色的服务。
（2）中介代理
为开拓高校游的公司提供集中的网络平台和校园宣传组织服务，便于各个学生团体或个人的旅行、郊游活动的订票，同时，提高了安全性，以防学生因信息不完全而上当受骗。如景点门票代理，旅游中介（与专业旅行社合作提供本公司未开发旅游线路和长途旅行）等。
（3）特色服务
① 自助游装备
为自助游爱好者提供帐篷，户外炊具，对讲机等专业户外装备。（租用或优惠价出售方式）。
②交友旅游
以报名的形式，把各高校想交友的大学生集中起来，每月推行一次交友旅游。
将人数较少或男女人员不协调的两个团体，在双方有意愿的情况下，提供联谊旅游服务。
③旅行纪念册或旅游MV（纪念册销售或旅游MV制作）
以旅游景点为背景对照片进行专业处理，结合旅游主题打造专属旅行纪念册或旅游MV，为游客留住欢乐时光。
④ 土产、风情饰品的销售和订购
客户可以在出游前后向本公司购买（本公司代销各类土产和风情饰品）。
另外针对大学生不同的需求，设计多种可选择的旅游方式，如修学旅游，体育旅游，休闲旅游，生态旅游等，也可将它们进行整合。
（4）网络服务
准备建立公司网站以便让客户免费获取旅游信息，包括景点介绍，路线推荐，近期旅游活动以及旅游论坛服务，同时接受在线旅游咨询和旅游在线预定。
（5）人性化服务——贫困生免费助游计划
贫困生免费助游计划主要是在班级春秋游或毕业游等集体包游项目中提供的贫困生免费助游名额，旅游领队、旅游拍摄和旅游产品销售等服务项目优先交由经过严格培训的贫困生负责。让更多品学兼优的在校贫困生有机会参与到旅游的队列中。
（6）旅游产品的租借或销售
为旅客提供旅行纪念册，代热门售景点门票，预定酒店，车票、飞机票等服务，销售或租借旅游特产、风情饰品、旅行装备等旅游相关用品，包括：自行车，帐篷，背包，垫子，望远镜，烧烤用品、一次性日常生活用品（仅提供销售）等，多用于自助旅游的旅游用品。
部分旅游产品展示：
产品
名称
简介

旅游纪念品之一：
礼品玉笔筒
玲珑巧致，晶莹剔透，是送礼佳品。

旅游纪念册
为游客精心制作旅游纪念册，从图片拍摄、图片处理，设计排版等提供一条龙服务，为您留住欢乐的每一刻。

旅游用转插
设计精美，功能强大，多个插头随你选，是旅游必备佳品。

木乃伊睡袋
制作精良，轻盈舒适，方便携带，是旅游外宿的必备佳品。

旅游三宝
1. 防噪音耳塞：选用进口高弹性聚脂材料，防噪音又不胀耳。
2. 充气旅行枕：用植绒PVC料经高频热压成型，倒阀门气嘴，具有双层防漏气渗气功能。
3. 遮光眼罩：为多层避光材料缝制而成，避光又透气。让你在光线强烈的地方休息如同在晚上。

3．服务模式
（1）旅游项目可自由选择
在游客抵达目的地后，游客自行旅游，旅游公司不组织游客参观任何一个旅游景点。（如游客要求旅游公司负责的话则在合同和价格上体现）
（2）旅游费用可自由选择
在旅游目的地发生的一切门票、购物、饮食均与旅游公司无关（如游客要求旅游公司负责的话则在合同和价格上体现），赋予游客最大限度的自由权限，自行决定游览时间、顺序。
（3）提供详细而丰富导游资料
虽然目前社会信息化、透明化程度提高，但是关于旅游细节的问题，旅客掌握信息肯定不如具有专业知识的旅游公司丰富。所以，公司在出团前会给旅客详细而丰富的旅游目的地信息和资料，（包括：地图、旅游景点介绍、小吃索引、购物指导、主要公交线路、急救电话、重要市政设施地点等等）。游客在旅游过程中有任何的疑问都可以联系导游或当地的公司分部市场部求助或投诉。

3.2服务流程
3.2.1 网上旅游服务
程序：
网上预订（客户下订单，注明需要的服务） 我们对客户进行分批处理，并和相关单位做交接 对于订购特殊服务的客户（订购旅游特产和制作旅游纪念册）进行跟踪服务 客户留言及意见 对于客户留言进行整理，挖掘长期客户

我们的网站：
中文实名：怡悠网
英文域名：
网站定位：服务类网站.
网站整体风格与栏目规划：简洁大方的界面。栏目主要有：网站首页、团队介绍、联系方式、城市和景点介绍、旅游路线、网上预定、寻找游伴、网友游记、行游指南针等。
通过访问怡悠网，浏览者可以看到丰富的旅游资料及专门为大学生设置的旅游向导，可联系到各种旅游帮助机构，如到达旅行目的地的途径、花费、时间、落脚点及到达目的地后的行程安排等等。从高校到高校，既可享受异地旅行的乐趣，又在服务方面得到相对可靠的保证，既有朋友式的照顾，又以较实惠的价钱完成旅程。

3.2.2 网下旅游服务
程序：高校代理（客户报名） 外联部（高校） 我们
高校代理接受客户的报名后通知高校外联部（高校），外联部（高校）马上通知我们，我们跟游客进行沟通，我们根据游客的需求设计出他们最满意的路线，如游客满意即签合同，完成交易。客户旅游结束，由高校代理做客户的满意度调查。

3.2.3旅游用品的销售服务
程序：网上预订（客户下订单）→ 产品销售部→产品供应商→客服人员→客户
交易流程：

客户在网上下订单后，产品销售部联系产品供应商，供应商直接发货给客户服务人员由客服人员亲手交给客户。

3.3技术介绍
1．订票系统：为客户提供网上订票及其相关服务。
2．管理系统：线路预订，更改预订，取消预订，旅行社管理和维护。
3．旅游线路系统：为客户提供迅捷，方便，可靠的在线旅游信息服务。
4．搜索系统：让客户能够方便、快速的找到所需的服务。
5．互动系统：客户可以与网站的游客交流旅游心得，发表自己的游后感和对本网站的宝贵建议。

3.4客户关系管理
1、提供给客户多种形式的沟通渠道
客户可通过与高校代理面对面的交谈、意见箱、电话、E-Mail、网络平台等方式与“怡悠”公司保持有效的交流沟通，市场营销部对客户的反馈与要求做出迅速而正确的反应，提高客户对旅游项目或购买产品的满意度，进一步培养客户对“怡悠”品牌的忠诚度。
2、重视客户信息的反馈
对于接受过公司服务的游客，我们将留底备案，并根据他们的意见和建议对我们的服务进行改进。同时，有效地抓住客户的兴趣点进行旅游项目和旅游产品的销售，增加销售的成功率。
3、重视服务理念的贯彻落实
把“至诚至真、全心全意的为客户提供贴心与关爱服务”的理念贯彻落实到我们的每个一项工作和服务中，重视客户和公司互动过程中的情感体验，和客户建立超越经济关系之上的情感关系。
4、重视客户关系的培养与维护
把我们公司的详细联系方式制作成名片，分发给顾客，与客户保持经常的联系。同时，按消费金额划分客户等级，对“重要客户”安排专人服务。在发展“新”顾客的同时，力求留住“老”顾客。

第四章 财务分析与预测
4.1筹资预算
1.投资预算：8万
2.投资方式：分阶段投资
3.资金来源：
由五名创始人筹集。
出资情况具体如下：
首次融资结构表  （单位：万元）
资金来源
职位
投资比例
金额
自
筹
黄彩虹
店长（总经理）
25%
2
洪杨鸿
营销部主管
18.75%
1.5
梁慧冰
产品销售部主管
18.75%
1.5
庞秋幸
外联部主管
18.75%
1.5
柯坤胜
技术部主管
18.75%
1.5
合计

100%
8

4.2财务预算
1．投入估算
如下表：
固定资产（设备）
房租
人员招聘
宣传费用
流动资金
合计
1.5万
5万
0.3万
0.5万
0.7万
8万

2．收入估算
单位：万元
年
份
项
目

第一年
第二年
第三年
服务收入
10
13
18
产品销售收入
1.5
3
4.5
网络广告收入
0.5
1
1.5
注：（1）产品销售收入为旅游产品销售（出租）收入。
（2）公司收入主要为服务费和代理产品的销售收入，到网站有一定的流量后，会有广告费的收入。

3．支出估算
单位：万元
年
份
项
目

第一年
第二年
第三年
薪酬
5
7
9
办公设备
1
1
1
办公费用
2
3
5
注：（1）第一年的费用支出包括筹备期4万元的支出。
（2）公司的支出主要为薪酬、办公设备和办公费用；办公费用包括办公费、差旅费和业务支出等。
（3）学生创业初期暂不考虑税金支出。
（4）如果业务开展顺利，在第三年开始我们逐步向中期目标迈进，因此，投资会逐年加大。

4.3盈利分析（估算）
预计盈利分析表如下：
期 间
筹备期
第一年
第二年
第三年
小计（万元）
毛收入（万元）
0
12
17
24
53
总支出（万元）
-4
-8
-11
-15
-38
盈亏平衡（万元）
-4
0
6
15
15

盈亏平衡点
盈利分析图：

注：（1）投资回报期：预计开业一年后，回收全部资本，达到收支平衡。（如业务开展初期达不到预期目标时，将减缩投资，回报期也将适当延长。）
（2）盈亏平衡点之前，现金净流量为负值；盈亏平衡点之后，现金净流量为正值，可使企业持续发展的资本金开始累积。如果业务开展顺利，从在第三年开始我们将逐步向中期目标迈进。
（3）盈利目标：预计创业的第二年初实现赢利。以后每年利润将以20-30%（甚至更高）的幅度增长。

第五章 风险分析
5.1外部风险
1．国家对旅游行业的政策法规的影响。
2．集团市场购买决策过程复杂，产品对推销技巧要求比较高。
3．市场变化转折快，容易被更加新兴的旅游方式所取代。
4．因第三方或不可抗力引发的安全问题。

5.2 内部风险
1．因为对新的旅游方式不了解造成消费者选择的不确定、模糊与困难。
2．竞争对手改变策略，应付策略的不确定性。
3．公司内部运转机制的建立，健全。
4．资金来源不稳定。

5.3 破产风险
建立健全财务风险预警制度，一旦公司持续数月的亏损，而且扭亏无望，及时做出反应。在可能的情况下将整个整体出售；或是通过拆分具体出售产品，出租门面等尽量将损失减到最低。如果在初期出现破产危险，亏损应控制在5万元以内。

5.4应对策略
1.完善公司代理模块和分部模块，建立广泛全面的市场网络，丰富旅游线路。
2. 建立及时有效的信息反馈渠道，随时了解市场动态及竞争对手的情况，以适应不断变化的外部环境。
3．秉承“创新”理念，开发新鲜旅游方案，始终保持在思想创意上领先行业水平。
4. 加强成本控制,开源节流,寻找志同道合的投资者,稳定资金来源。

附录：
1.项目背景
“怡悠旅游”这个项目萌芽于2009年夏，有着共同志向和创业欲望的我们决定创业，在对我们学校周边的社会资源和发展前景进行了一番考量之后，我们从我们自身的优势和周边的学生资源出发，决定创办怡悠旅游这个项目。

2.团队介绍

黄彩虹
洪杨鸿
梁慧冰
柯坤胜
庞秋幸

姓名
性别
专业
个人介绍
黄彩虹
女
电子商务
在校担任过学生会干部，班长。每学期都获学业奖学金，两年被评为三好学生，优秀干部。做过多份兼职，曾获得：“金牌促销员”称号。有较好的人际关系和较强的组织管理能力，爱好阅读，在省、市、学院的征文比赛中也取得较好的成绩，做过多种产品促销，口才佳。
洪杨鸿
男
市场营销
  现任系学生会主席。中共党员。多次获得三好学生，优秀班干部，团干部，学业优胜奖。常利用假期去参加社会实践。在市场营销以及策划推广方面突出。具有较强的组织协调和管理能力。为人正派刚直，工作踏实、认真负责。能吃苦耐劳，办事谨慎细致，人际关系处理得当。
梁慧冰
女
电子商务
现任副班长。参加过创业比赛。出生在商人家庭。独立意识较强,愿意在压力下工作! 做过多种兼职。性格开朗外向，自信乐观，乐于助人，行动能力强。口才好，业务能力强，具有较强的沟通能力。敢想敢做，眼光独到，可以从不同的角度来思考问题，提出一些有价值的建议。
柯坤胜
男
计算机网络
  在系学生会工作过。专心于学习与社会实践。多次参与活动的布置与场地设置，有较强的绘画设计功底。善于绘画及设计，有较强的动手能力，敢想敢做，对新鲜事物有浓厚兴趣并乐于尝试，有一定的社会实践经验，做事力求最好，尽力做到最理想的效果是他做事的一贯要求。为人谦虚、亲和、凡事都愿亲力亲为。
庞秋幸
女
电子商务
现为系党支部成员。担任过班级团支书。是一名中共党员。组织过多种活动，参加过辩论赛。善于策划、实践，有丰富的与人沟通经营。行动能力强，在销售方面有浓厚兴趣，曾做过多份销售兼职，有一定的销售经验。做事一丝不苟，考虑事情周到。

3.市场调查结果
（1）通过发放的500份网上有效调查问卷，我们得出被调查者喜欢旅游的比例是96%，可以看出这个行业的市场很大。

（2）通过发放的500份网上有效调查问卷，我们得出被调查者每年花在旅游上的费用是300元以上的达到37%。

（3）通过发放的500份网上有效调查问卷，我们得出被调查者对外出旅游首先考虑的因素是价格的达到46%，可见价格对大家的影响很大。

（4）通过发放的500份网上有效调查问卷，我们得出被调查者选择自助游的达到50%，所以我们会尽力的给自助游者提供信息服务，其次是跟社团班级的旅游达到33%，所以我们会在学校寻找优秀的代理，由他们帮忙各班各社团负责人组织同学们出游。

（5）通过发放的500份网上有效调查问卷，我们得出被调查者出游前了解旅游信息的主要渠道是网络搜索资料的达58%。从这可看出的我们的宣传渠道也主要是通过网络，而且我们这个怡游网也是顺应时代的发展而产生的。

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